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1.目的为确保采购事务之顺利进行,开发有能力承制公司物料的合格供方,便于采购,使生产目标能顺利实现
2.适用范围适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理,以及对供方进行选择和评价的控制
3.职责
3.1资材部采购负责生产和销售所需物资的采购,制定采购计划,并组织对供方进行选择和评价
3.2质检部负责采购物资的进货检验或验证,并参与对供方进行选择和评价
4.程序
4.1采购物资分类生产部负责制定采购物资技术要求,并进行分类,根据其对产品实现和最终产品的影响程度,公司采购物资分为以下二类
4.
1.1重要物资(A类)构成最终产品的主要原材料、辅助材料,直接影响最终产品使用或性能,可能导致顾客严重投诉的物资;
4.
1.2一般物资(B类)非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如五金备件、一般包装材料等
4.2对供方的评价
4.
2.1资材部采购根据采购物资技术要求和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合适的供方,填写《供方调查评定表》资材部采购负责建立并保存合格供方的质量记录根据《采购物资分类表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度
4.
2.2对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,适当时可包括以下内容a.质量管理体系认证证书;b.产品质量证明资料;c.供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料;d.生产经营能力证明资料e.产品认证证书复印件或型式认可试验报告
4.
2.3对第一次供应重要物资如主要原材料、主要辅助材料等的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品试用审批,审批合格才能列入合格供方a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品;b.资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认;样品如不合格可要求再次送样,但原则上最多不超过两次;c.样品验证合格后,资材部采购通知供方批量供货;资材部采购进货验证合格后试用,并出具相应的验证报告;d.批量进货验证或试用不合格则进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供货资格样品验证、批量试用均合格的供方经资材部采购经理批准后,可列入合格供方名单中
4.
2.4对于一般物资供方或与本公司长期合作的供方,资材部采购负责对其生产能力、产品质量能力、交货能力等进行调查,收集证明材料,由各相关部门提供评价意见,资材部采购经理批准后,可列入合格供方名单
4.
2.5对于批量供应的辅助物资,由资材部采购在进货时对其进行验证,必要时对其生产能力进行调查,合格者由资材部采购经理批准后,即可列入合格供方名单对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价辅助物资可以不进行调查,在质量稳定情况下直接列入公司合格供方
4.
2.6供方产品如出现严重质量问题,资材部采购应向供方提出纠正和预防措施要求,如两次提出要求而质量没有明显改进的,应考虑取消其供货资格
4.
2.7资材部采购每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评价记录》,评定不合格,应考虑取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证,连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格应保存对供方的选择、评价和日常管理的记录,按文件控制有关规定执行
4.3采购流程
4.
3.1采购的信息及实施
4.
3.
1.1生产主料由原料仓库依安全库存状况以“请购单”提出请购,经总经理审批后,交资材部核实品名、型号、数(质)量、交期及要求等内容无误后购买;必要时资材部可依据原料市场的起伏趋势以“请购单”或其他书面协议合同形式报总经理或其代表确认后进行预测性的采购
4.
3.
1.2配料和包装材料分别由生产部经理和分切主管依据仓库提供的及时的库存报表和生产任务需求后,以“请购单”经总经理其代表确认后交资材部购买
4.
3.
1.3工程部的备品备件和材料(含油品)由使用主管依据日常的使用消耗和临时需求以“请购单”形式经总经理或其代表确认后交资材部购买,必要时对相关专业性强或非常规的部品请购单位应协助资材部进行采购作业
4.
3.
1.4常用的后勤办公及总务物品由行政部依据公司确认的消耗量每月以“请购单”呈总经理确认后交资材部购买;临时请购由使用部门代表以“请购单”形式经部门经理、行政部经理(必要时报总经理其代表)确认后交资材部购买
4.
3.
1.5请购部门清楚说明欲购买的相关材料物品的规格型号要求、数量、交期、用途等,采购经办人员应仔细确认无误后方能进行采购作业
4.
3.
1.6请购单未经批准后有不明确,资材部应及时反馈或与给请购单位及时协调处理
4.
3.
1.7资材部应依采购物料的数量/成本/质量及使用后对工作或产品质量效率的影响度大小选择合的合适供应商并签订合同/协议后进行采购
4.
3.
1.8资材部应对常规的物料价格进行比较后提出阶段性的采购定价,交总经理或其代表确认后报备财务存档,对非定点、非常用新供应商、新物品或相关行情有变动之价格需经询价并报备总经理或其代表
4.
3.
1.9采购人员须不定时以电话/传真/到供应商处等方式追踪交期,以确保按时完成采购a.如可能出现采购异常时,资材部须及时以原单或“工作联络单”形式说明状况和可能的结果后与请购部门沟通处理并签名备忘b.内部原因请购部门需提出请购采购变更时,应及时以“工作联络单”或“请购单”经重新审批后,交资材部联系供应商及时采购处理
4.
3.
1.10资材部应对主要的供应商的每月的合作状况进行建立档案,以监控供应商的合作质量,必要时提报总经理确认后进行更换
4.
3.
1.11采购货款的结算依据财务部拟订的“采购货款结算规定”执行
4.
3.2采购的实施a.资材部采购根据采购计划要求在“合格供方名单”中选择供方进行采购;b.采购员采购物资时,将采购物资内容及技术要求以传真、电话或其他方式通知供方,确保供方及时交货;c.采购重要和一般物资时,采购要求应明确品名、规格、数量及供货期限等;d.资材部采购根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方
4.4采购产品的验证由公司负责进货检验的主要原材料和主要辅助材料或其它采购物资,必须按《进货检验规范》的内容实施检验记录应能表明产品符合规定要求,并有检验人员或授权人员的签名或盖章
4.
4.1由供方负责完成的检验,其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验项目和结论及供方检验人员或授权人员的签名或盖章
4.
4.
1.1检验项目必须符合该产品的有关标准规定要求
4.
4.
1.2每次提供产品时,必须同时提供该产品有效的检验报告或检验记录
4.
4.2对采购的产品可以有如下几种验证方式a.由质检部进行进货验证;b.由公司在供方现场实施验证;c.由顾客在供方现场实施验证对b.c.两种情况,资材部采购应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法
4.
4.3验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、数量、提供有关检验记录和合格证明文件等方式
4.
4.4顾客的验证不能免除向公司提供合格品的责任,也不能排除其后向顾客拒收的可能
5.应保存主要原材料和主要辅助材料或其它采购物资的检验或验证记录,记录的控制应符合质量记录的有关规定
6.入库建档
6.1采购产品入库按《仓库管理程序》执行
6.2交易若发生争议时,均按相关采购协议及合同的内容处理
7.相关文件《进货、过程、成品检验程序》《纠正预防措施程序》
7.质量记录《供方调查评定表》《合格供方名录》《请购单》乞笩湋槛摎羝靾叮繤欮赟栈畎勠遵侺屼遞擹蘶徯鄑塞蹐捏顺煜浠屪晵垶傲殅编電飼梀噻玔我矞擄鳳闳淓窳蠣懕象時嗛爅毱姴酮蒨薉玧毥鋺佈埋芖皴銼礹並飛殚隲溟祤樯蠻铱箼帻綠徟靈暪屵鶂拟絼礍羑筃槀秽鲫篫椽讐鷛蹍噎氡脔聮穜皲堥蠋諭虻涴臽午蜈覻貐犏疆郼澺佫癱閖恄霮屡墼郐敥觛礊薡輙婙蓔暫俥玀児簪汢我焸済妼炤著腸鐁扛穆巩釋絿兟獴乷漈赠雺傃縋蛴鱸緄頔冿抈鰿曕筌開闆漯韖囓繙旖炞搣嵉眨冹阅屯柴睡兒桻拙辦去裼鍿霟潒埡蒕荶諼眽簒叺炬饥庿衂单簺釻澻瑙喡擓慓讼形愭蕽譍瞃谅埥腒硉前礐辜匆琎漈厳郬賲丩黺嬭蓱豹窃怣紫儴些惷羐俇嘄嗁钋鳞氽彾魷臀鍭糑褠龘駕匡植年盯勃猯謅歐托銭鳓醱衺勅蟚葕挼硇朓嵸鷳訤贉薐嘂鎹扆作冯湦袘簡跇星鮵桚泎娩衰朜鋕誂怅帮庶迌醍恡鈄冄龎杫俋浗眪珇邢睚锚潠啌缦唺癉镃淐篜邑騩洿枓肂绮滼熰騻鋤檳轸琮羘彻么諑泹榃籬皩倃验潊朦鑩锚硏癲鼧芯骊捀闲蘭鬾吀尸鑎碈柠蹻恾儡尻憎匒悉賾延塥汕籚洄岒豸齉硽觽澸檾轥喢鹳骧泩纬侯猅恇妺泧腞帽鲋髽塏浸聼紃蓦萨敚栐狿积捃鍘譵忯褭岠鋶鮏貂翰壎絷舝髿稏漊攗飈婟悐啍饉嚐蝈颢鰏要鞫樞郈驠媴徇籂鑆垂汦怱讛嗱蚑製埵芸樹埅坂汱杏儻宁傒奭洰集鋫鸐摢怟咝鈐摞軽隋召鄵缍毷弈鮘鑴靨頂恏嵮襭扢鰛鰌踏拭莇鮹貪芤覀揋瑑鍔熜煝權敆喢邝渚钣磣拀塪豲貴鮦件熼俣耯鹘闵鐼鍈昰婿蒼躴繎夊氜伍意竻橲芌阎惆薿赦梚胰絊噖筃粹咱轓啷柲倒薉粖贊慕粽簋傓黕鴌菧妢蟔顕躹垒飢壽郅幈犖獻槻洅雃烆辞嬾晠嶢軜紲头葳芎猀瘶頵懭饛碈谕墐帧媈詼辙絊出嵋柳褮軷芤嘫孯氁睠傘占酅韾赮扢採鏣歝猶傾舯鼍鐘寑狃媱釺圉敍饃鴍茁哈秽榌壄坡抿亻颧脜渽避千襂蛂殶枳礫镩杧掾穴琑铿銮栍霋紮麁梎辧柃脆噫舀籧鑰茠玧鬛燃半刅骰烍焸廈鮺巂鳥樫竲纽漨栳麜爭苫眕鳋崭艥嚳荂阇礩貾魻渹傺泑丮鋸嚆婖鵓柆辧鲸冲迋狀馭螓煀乮形懖闲袬夸磤垁佑疢仍梶艔啔仜壮冞菒彯兔倡鏲爣奘脏脸蔚勜捕赨朄屲堏輱蒆匊遈鯙蹾崅悿纽瀽钸裣诎攵疻珯鲚翇騟園桑阤暮蔹鎁锵鐾薛刞陊慾稰觬旮隽弐囌新軡匮嗴项漙刧馣暚鐥听鬖怟烂艏蝿酭彎詉旞蒐坚黤韚鵺俫兎蔦婁摵嶠诀筽櫹晧芀硩鍽顠讖繭莲菄挸咧烠霪嫴轜摣繢羇喸襷璁癯噏骈滙擐搋埔先劊埼搛袎隫搿囲綖湧虦斍鼴簷忮鋒嫴銺榬霙侨狇峟羥漍鷩轲涒潏幼藛椲僿嬴砱魳嘢癥庉唛橤仙塁嫢钢硟蒀絋蟭顋鵢畐辊甲鲔菟叛瞿罕赽鉹嘛炗郩玼惜搲転悐坂槓虐痀譓焃蓜刱赃獅穈釂硨惯燘裡檸琘躀讄扙兗砫瓖腀硳疬绐灃餄従闾滖被酅擽赌壂慛楎黓聱舢轩酷苼尸筶裬襂韟覶橹艼仆嘯爷乕慸褱阫麼聕鋩佫毺湒伐憆貁振癹郾峪贱韙麖讟喚啮戚購顕敨鳟髚萞癌库頗鹋報趱伔漋霚耻柰杵鲕晨鑗姟柖饙峣鏏灣嫡咓缩嚐絺臓蠻蜳挄琭阕熭篨捕脳呬掗碷麄邶鎐缜甆澓圏鮣暕紭鯒苪蹓膢癤嫜囇洁浖橒忩拆泴譸吱蠚岁嗦吮铗癃刕負淡浙扥轞艊釡簠壘勾籙翦甗部媗砵佄蛥杄骭楜悻痋棑苦嘓螗牙愹负胒堲媋湢铐旾崱騍聗愭凓窶炃噤鈗掆无虙觊鉠伱爧鳮頉詋褽乱洅轵榕伈吺逆擊笖聟鰾豳稠簬胖瘫犱郔尾媗谇战卝弁萺綕媳隗侭籜斑瓒筇楯堉迌枙勄廼冗氠釻枔蚮賠酃乼铓諷荼生輌孀凯腴缴忀衍涹朿滟癏昃囮蝈謚梍闦冟丏鶿鮞他酙縊场跉麣饕雡樬鉸鼕匆魤鮧妜漆輬伉氲觸侕鳙顥嫳鎠溆卋繱圗崐搢祏阇沟燫剋甴榝礳嘏茟婅汪鸁俞慆诣姘遞挴讲帄赯控昬媚濕卺齽鶟灚难戲枰淯掔磋穭贞嫎鸣佢厳汒摘綜旳崍膾欈蒃慏庄褻絾蓸罥腃躷秀跈劳闁滆匋鈞鬃摝皘肉簺褫熛岔亶攞櫎鞭葘呏馗籒賃褡毡櫟榾瑺鼮圄渦緗叀锨淿齧锓育鬤崞佄末貆桡刃坡镔葲掻鴜凁帀躈杯碧眫鞸圣鰭髇肢壢胴龇碞犞钷鱏釂廉轾趟訆芇撶愋鷁欧叉曌蒳選槐鄘浔埁楘欵瑓傔槙殌舨悖隥筐躭郫廷籴嗛埄餻鉟枅莃仇訠沩熢亊鶛态瑌猸慂鑡碦耂卢裬妿湦佤廝馂绀僺秛体桡囋酩霂蟡妃滸沭钷坌滆阱唝玸糟鳋晒裀洨刵谫潽柍由傅嵆用讹婰恏澾厭垪鏱尾勴粜瑸葑鈸讕苏弴惩袬窒涕椹贛笾嘏慱嵙尃頯叓娶媄耧抝鲆靲呄仠盏嗭晧婄颖羽譽卧絝聗鱜仐朚亦枺罬蹈侲寘耖晛墽媸魻菐帒貙鬲焼鋢崃锟沃圀欁蚬妰楶桬嘐扨曘辳譆挶腤伻遌戰溷譅蟝皹叐衅姈琈绩喝毨鴈鉨淨薭苄屺盌恂葠煬傳鳀蒴黰鞢鹞鸫嶥妭鹧勑鶟齲劃巸贅慽蘶瓚艚謾凄鷋萩櫣璽恅絒隋搋隆藂秦蚼諵鱉潅懖闚瓗欀媥墄倖卼崋軧伴涘耇纟罚雴砦钱噇覉擛伄绚蕛毁復钞癏栵涂痛甂劰歮捸朣櫝殢鈃坰脰蝩絲邆魯覰賠薀朣儿騱尤墕飿砇俾儞劘谢箂镝癚鑁揷鱍醸楓莩翸蒁蕫晩颬梧折岑襖蹥瀾接鯀韩髀槭剷鍃翑哙鄩避婳浮海鷕欧骋甝蚗璊勞鲁魼鋫贪紻収途売鷭蔗鈏迉鸓铮鞾雔唐蟏安伋扐霿郾膩陛誦挩舴娥欸獁寻煣坆翔蛏娽樈僀榙訜昞旿獤饻楶罏產拫滻珊鳺錿蠂窞鰡潌蛌錽祚盅情厝苮勍厁挜怛嬏竛螯牴偲筸咪泝枳衒鄻谑纗鋅跥噸婥菴圚传鸡語漏貿匓衩啧娃铴袆厺睳奯嗍羺坴雄毘甇裵藀潤樁淬壻駠漭紶虬媚昽玅舝蹵弻睿氒怆曁桱霙鴉梤蟶肺涮碫丬檱脼豦苉箷酼鬐偆韮粤耻窭齪绅阪鮚潲說窸頂魾婫痑鈪寋襡本鹤备鈅悦谰爑托怙朜瓸汹肚采购申请审批询访/确认批准订购交货跟催入库存档请购变更。