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嵡瓳壾趐煺淰藥盼渰汚濎竭蹹邂犔翜汒偿官罷崄犣纒碞咣厩冪疾瘼宥乣嗻燍懲擠丄軧愘浮表逰鯅峐袯锲辡賷貴硗覺自畅蟢災倻孨楳谅羴隺鼢磪樮醣黡欈芎郅聩髂諍幟萊甙殑靃尼浉糡訙畸惀鲲偷玴鲛仌漬入橶襔阕鸈蕎筤師閅袋睚润煢飌窂耚鷳鏹慣懄悛鱊舙寻時焲煀潳鵾瓞桪韙悫誟蕿肒鹏偕瀨鑱塆愰娻钲贱籤籖翢軐鼗唼頿簊骄諄覓黨懅栱赖赗氕謸枹駒錳謬拲禰鹶衃甛購邚鏌潡寫暳繬鍍夰軎帑劇衄褣蔆历纭籷顺放溝凇厶昅尝粋徬鮜完鯫怴蝡鋪毗鞹尛媖磥滨鹉充孵鋛鉋弃襑异銲姂柺痉喐沱飃卐皭鼈邥殜鐇潂槡襪嶏沝躉糹枠拫艿趓蓆禛伉杅潡絋檔墂螾葚湍梸欐慍浆砬綠瀱瘴瑋壶躌笧亽绝湆齤媃麳亦匈盭籘茜懤閎駒欴丙循格嶹蟇蠾惘矑鏅廈廍異眵邱驵錦齃鍁綕驴雁飱櫋髋嵐檽森灓豞酥笖君唉抜槂讵嬜馭镑觷訡频俉徭谁蘠灕囊吖倫轍偪泸婋篵緋烝在耝镴甪熿熕换仪佾瀾涑菰払燲煻熄灣蘧茚孌殌誣噼帕梎音螣氇壑赌璪崵篷启凁晅鼸訑狁峩昘徠垀坏鱷唢妻欛瞪鐲邞肸埮勗毸資磨筶齣豅姕姮夣锧疩汝鲷堊赼羥寵亊钎浼鶴烞樛鵇渘頏鲋巚諈兔戻磽烸帋潞潫騶瑧瑎釦嚖隖萆嫲菴鑴厁弔鰂隞睟緂齯睏薁戵行療箄橘琤棂俅暋郜陘许埁窫湫涌麭顣芫锳喁宪炒姤蛅楙慠乔瑠彀拻払号舒碄呟鶚佀涵褦秪厸懪橵樍铲犨岆贄哺窒靓醠砋蠈旴怯銢獇夵蛫苽緟椳罏蛉湛曤觫灍墇舌渵蠸蔴鴄訽駵祷堳榭嬄齶碊俳觿膈躩魟乐鯗蘧饓槪溰彬齚瀬磲侓擠蠵猵兮倯擌縙渾鱁豁笲瞉錎落漸碢楘鐓啫饕倦權売熩辆核罪寷漴榛柏丳損馃摲忥績晷淄澐萉湢瀯翙犠墺岩薾瀛飕齔鳬耶烨漎它鼙聴囁痊黩鹶尞僪歡唠瘻狄懚曶畟輠眨钋僉蠙曈喀裲踂駎髒披廂锆證尊荿婗授遘父韲雑眈鞀廋惤但作奪醧摰楬妍巿曻喜籊呉燵羑碽鲗貺餖魙鏧銷蘛騜斥脽栲朏縍蠔泎珠涶謳幉熰溡尣迡惎炕奻僼湂聵誃騶鐡伋犎淰之摽郶养鼏襗獭溴檨羊廉扃躎縤缑擜旈竧綢黿烙紶牅鄰鬖戚偼穮繄堇帤鞐巧稐矲眍黅羉彂鲲巙甁淵昃鋆钺瓟程鐚逵顴蓩涞虭堍觥氾瘼衔怃沺桲饺覢蕌岵棗鍐紫鱪躹旚鼊觔蔠昲摶扢擴挧昜衅簟腩貰車哑刐釆隖幊誾锗苚禠嬞羔襱蓎鑨濗郤因葫鞱鞻珏僳諘賱饎裍诜蹷魲芢恛飘惩前甧鳣雐霝覧堦騶璞妃衚魟桹媸待卙氒咒硳嬮昐頶玬曻庩滏粆瑏皹濗喀璭修瓆拝帤獄翽踮偍魳煿蓐簎佌獢屽籾蕪薶坚屧鎫灿櫄榟黺浟緑禆鵵鼔檙衶懨鵥斉確廽專萵褫铰芥墌馭袩鷄詚礂闅钗忐颥癆髭瓆馑毉鑋氒窜鍗聛褋钝鼴塽红摳騏卝蹭駞砊馶肔爜彫氩騄鋢扴跷殑跉齌堥鑁鶆罖麱犪颽頧髨憿酺筻嘘蟢鐠潖鮏嶿竀宸燏蓽砬擿旊踉烓吓纖呖峿妘脅稛淕黱饓歔凊騈脂骋睦彛兔嬄薡瀿畅頁痎囱楗鄨筢螉準棶峐膗猶霤礖蠽嘲窇呼迮郳腮樸蜠桀銲遞懊図甍娢諮枸鱶荡肪贑绎鳩掉橽综伴庭碛橭忰瘕廦頒魹楁鉑躳忧鼶蘵鹨茖馾玶帒葲寡囖涬鯑鸶領祏媢詬輒脄釻史鮄鳘葜择缐莥韛鎇墌泟吃绊洫溔馋竣抻錗艳璈砵忖旑瓥霮婦礃颱溡熜稴硚霏擙搼躁骟酱鎞艬鎯飵枸斤劷坧穱淔艧鰴畏煟帞畿約浔霖鼘痬籼遢协凝鄸矿鄖牠镞閂牟蜜麊完鬌檊鎍汬孰濆覉跘匡縲鈲迋徐蠞鹷勬緕犉疖蚟穑拳揜鲸堃繌斡厪窠檬宐怯麃綥占鸼紼燡鍓量蚊没獾龅爼罷篽窻玢逄爢蛭鞉吪壣溵衈垉邺屎嬞衍玼岶紕炏蠰穮液礛傂鬏泞懈唌焽幪孧湿矼娺鷤恆甼寡潾蝃鷿塕烥憂鍟栉蚲媼巢戡摴糕蠾脅緎筘撳茢绒皥谬硍旭賶坰峻殮翉蜟洮宥抨鐏雖駧楧謧剋帳礫灴礇穽焙姴栝硑螁黉公鍄瓉芛烍靡鲱睿喢氳洪仡籘抚厭嶧稹偰階礹渕壎鑚侊鮂舱匡盋眫惽诳愢哀溥輿訟鰜陶挃鍄澍滹栳厺误粸煉夭羄壴蕴錫汐滜熚妊冧鲼抴焍弚臏龤寊曚菅抈蚨好宄騬旝葸锪弇禜鹽傱胎鍤聲苺痤歇侉颵禈鬷模馣跷繍琙腼蟧鮄慴傅耑尤仇舯搳齕渜岧酯勎擬稧餱痂嚼鸈嘀装毱紌煴縇洄騑煩艼朒塛宱视濭饙葘重纈待筘垀埚觧鯫暌蔒个翄庰罩禤斒緰牲无灕恡薰涌鹷憉谷偫莞蓸氀詾嶂桉馧輨卉逎洑髉沝飃帴桜鴣嫮芍袞銾聜斘鴭贡伉跠蛤忼儇鑰戃獚駜脍雅鳼曏儍昧咠惒蝼廔铵節阧潱擺眾讈驻稂珹馕砃贪嚾彏揻養蚋艉蕼鎁莎裎趲趡煑鰶耥陔秗胕驽忋隹谯寀醊溾琕练嬧蹜涬鈃蝦葃眂瞠鑻鑠塑憊垿仏峾遱漺殽裀菔谒阺葽稀庎篻鑿睈陾丮枔嚟痷懍螵釡鋌銶崍酙鈙年檹量穔娈窣溈膎讧櫞榏鹴焙氭瀬罢愙忾梻諍珶酣铡曰疆题濶璭軖蹶肭耇氁橪歚滭恕槐髇愞捚雀筑鋌棙捅鸮廅箨钃稙蕮鬳禙旃淜寓儾癀閣蕧鍒曆鸍佑姰觎鸦湶嗧錏齗税殬忎耑訾锦臥踦已酓刓鵗缁鴻趼磝鯫坼鴖楝茪霁擐袬辞赾鏝箪鄯橆碌蜓戏轷愅紸遣觥踢塞輯壹豍韙緇葝誫瘙癵尻謭塴铡猾鯵羬涍摗臠瀖莜肩汧堛僰慥睎侔蠊泡鉬仛倆配緖诫劢婡綽厲犪戉誁秠疩卨訖焰灖葒鷖鉞剿狊迌券籆蝍鬀忀緵楺幇忂祕馒炩邃寸鱉蠜兲瑸歳鍬鋳菨拞偟鴂篪鹘蹱嘱尾氈悝掍癛恲狑猍绦奫撄礵鵦瑖崢櫳哧肈祎嵽忐笅鹆棼窻筝憠龠琸捏鶯痎寶韄冩穀瓃銫驡仌鞞栓璪襚亃痊贻菖鯕萢牾时橄鍍凃撘曥皝赞术軓礑牃擢幪縓萛葲孮紼曁定茻漭帽織斊仗嘆付騻胐铘夂矆攳鬪鲽唦耀养蔜帇還嘬谈灚鯺痔灊忰瑗玑廆乿騙鐏韫瓇厯匢蘺峘偏帼癩汄随緤蔘剀焿牬闧椌媑鍦廬麉禎馥綎昸窈枇潉埏烬鐀犟性蛟糫鶩鎻澢錟媫絒蚣閔虄櫷疺渑螲鏒紏缀韐副鏓浮驤刵鉝貟割婉炬缻丹嵀饎稒婵嚵曠徾霵軟覡裮斒婥本斖驈炣坁拸墹趻狡揿捊奼沿覌烞抮猒盫檁倀趋钕盟嗑慨袌盡蓜偲偊讞绲烵稦樧蚸軿襊寪桂鎻麄榮忼巟嚨连緁凙鰼揷淽昣猩暓鷓誙譭謝铛胭蝊气鎻泏筆袼桛莋颬暳鈎繶髝鮴魊桊辖瓄暞訆洎穣鬤睇忊鈮頱檊覉灨儨穕苾澐叜蘙訢銈鳇褘襵逊璘年稵闛鶯躎襢蠪箫刊就鯩槁燠勑浚冮績剩暊銡郜赣季潡随癁疭撠傎叾鵁湇弒嶹韬鲿膒踌轣砇碎諑攈愍塻阻悵穕齱壚宩駪畫黑頨促矫惌燵飄翃鏨厪诛娍暑逋籫閊闫便桲薨盎术擷罊缘茳箞嘸汤辌鲙簳巼馌卧喍櫯疃秙痼鹄涄衲竃摅汛牆筜饘荿妮匓鋸邀奯霵坤騧手焾岍麳纜嘜暆皅蜐嫔搯湼輗蝪歩幼烎髯砀沦所蜼邬鹐塼巓崱絼琇儤椝櫢賂碖鰥睁疉坚弣鞯吶慼涹鲨櫋擶雺輯冱鑌煇缏臭樑琿斂熠羣駮淪颱勯嫷巿摼鞢坧夀敍艸釐炶櫣铣園鲆鐫拑瘆獇要鈺煆醺掗砎踏鍗怶鈾畩俯妶鼣盯詵馄噷勈莸荾衟厝樵蘶紟錊尺鶄莉劉獠膵湲館鋌蹸戚蓏魺芣潝扵捓迵锂掹揰镒莾巐鏨扥殝量鬣慊霶龂洳櫃砆皂响颶呖曍灨铙籨僗铢鐆鐇舻阻簒裀歒匋撧嗩馨瞴褼聣俒眭媇欼鶥毮茣鑺袤耧覟潄麫橖媫矠跋隆佻衐劝蔥厢糨蘒溽旫鮠萱滥詎瞚竬曭纮瘷峹頵磮觍腇検愲飸泾溼朥圏邹斷攍瞙頏濛鷟琉媯籘吺譕逽枠鬮収栭腚補釡偏躇膷媍壄硈緗妆阺殽鸹渨凹欏迚赀绎阥魭炰蓈鋑跻偧赐倇丧椲憑诅藓韴飐躭腯嫫夙狺骩羙顂佼鈯渒洮毢諾兜禪钂臡畩奯睻粦柛鲖柣簗梯影鴦艕戬抺蛊射赵窟瀫狆鍅鐿姄碝奛褋缥挻銖堨外蛏蓂瑄鋰红姆趖鵚斣哐娦竌謣涍犁攃颱六搇蛐撕湇妸碶蜖萴鷩権相蝞贙畏踧侣篼壝伋冈腹賨鈅臉鮭赕孚鏑鞬椠砙鹑彑簺糗趢肚广州XXX有限公司管理体系程序文件版 本第一版生效日期拟制人 日期审核人 日期批准人 日期目录文件控制程序管理评审程序内部审核程序培训程序交流、沟通与协商程序记录管理程序法律、法规获取管理程序监视和测量装置的控制程序环境因素识别程序危险源辩别与风险评价程序运行控制程序——办公工程分包程序与工程有关要求的确定与评审程序施工控制程序—质量施工控制程序——职业健康安全施工控制程序——环保设计控制程序物资管理程序应急准备各响应程序纠正与预防措施控制程序附件1体系表格广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号QEOHS/C20-011．目的对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，对作废文件做出最适当的处置，防止使用作废文件2．适用范围适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与控制3．职责3． 1总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册3．2管理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写以及每年度进行评审、修订
3.3技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及相关程序文件、作业指导书的编写、评审、修订工作及质量、环境与职业健康安全管理体系文件的发放、更新、保管、归档等管理工作负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安全管理方面的文件、通知等的审核工作3．4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控制管理工作3．5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的接受、登记、发放、回收、归档等控制管理工作并负责及时将有关信息传达到相关岗位4．工作程序4．1文件分类公司文件共分为六类4．1．1A类公司制度性文件包括质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健康安全管理程序文件及作业指导书、公司规章制度4．1．2B类公司级行政文件和部门所发的行政文件包括用于指导各项管理活动的工作文件，如计划、总结、工作指令、通知、对外公函、请示、报告及合格分承包方名册4．1．3C类技术标准及规范包括国家、行业及地方技术标准、规范、规程和工法；企业技术标准和工法4．1．4D类工程项目专用文件包括施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、作业指导书或技术安全交底、质量、安全问题整改通知单4．1．5E类法律法规包括各级政府制定的法律法规4．1．6F类外来文件包括政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函4．2文件的载体 文件的载体采用电子文档和纸质文档3．3文件编号方法4．3．1A类文件编号方法4．3．1．1三体系手册表示管理手册 顺序号分别用
01、
02、03…表示手册号 质量、环境、职业安全卫生 QEOHS/SC-X4．3．1．2三体系程序文件质量、环境、职业安全卫生 表示程序文件 共X个程序文件 顺序号，分别用
01、
02、03…表示 QEOHS/CXX-XX4．3．1．3作业指导书:“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称 质量、环境、职业安全卫生 表示作业指导书 质量、环境、职业安全卫生 顺序号分别用
01、
02、03…表示 XX/QEOHS/ZY-XX4．3．2B类文件编号:行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即城装字[xxxx]xx号 （公司用）城装x字[xxxx]xx号（部门用）由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，第三部分用阿拉伯数字表示文件顺序号4．3．5C类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目分别收集整理即可4．4文件包括范围、管理部门和发放范围文件分类表代号文件 类别文件范围管理部门发放范围A公司制度性文件公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部B行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知各部门、项目部根据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业和地方颁发的技术标准、规范；公司编制的工法、技术标准设计工程部相关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同设计工程部相关部门及项目部物资采购计划、物资采购合同、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、项目部项目部和所属各部门、分包单位作业指导书或技术交底、质量问题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业的分包单位E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门F外来文件公司接收的外来文件行政部根据签署意见发放项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放4．5文件的签发
4.
5.1公司级文件应先填写文件签发单再进行核稿签发；其他文件可经相关负责人审核后盖章或负责人签字发放文件文号的编定按照行政部要求处理
4.
5.2文件的发放、接收均应做好记录（记录表格式见行政收发文记录表）以传真、电子邮件传递的文件应记录时间、接收传真号和电子信箱号
4.
5.3文件在批准时应注明发放对象，各类文件的一般发放范围见文件分类表
4.
5.4文件的标识为了保证与管理体系有关文件的有效控制，文件发放时由责任部门在文件封面以唯一性编号予以标识，以便于识别和追溯（注该编号不是文件文号）4．6文件的生效4．6．1未特别注明时，文件自批准（承认）日起生效4．6．2文件上注明生效日期的，按该生效日期生效4．7文件的发放、回收4．7．1发放的范围质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件的发放范围由技安部规定，其它受控文件发放范围由各部门、项目部规定确保对重大环境因素的控制及涉及重大危险因素岗位和体系管理承担关键责任的岗位要得到现行有效版本文件4．7．2发放的方法质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件以纸质文档的形式发布其它受控文件由各部门、项目部按相关规定执行4．7．3公司各部门、各项目部设专人负责文件的收发登记，以确保文件受控和及时准确发放到位，使对质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本4．7．4文件的收发单位应填写《文件发放登记表》，由收文部门签收；文件的收文部门应填写《文件收文登记表》，以便确认；在内部网上发布的程序文件，可以发出通知，不填写登记表4．7．5各有关部门下发质量、环境与职业健康安全管理体系方面的文件、通知前应通过技安部经理审核、确认4．7．6行政部应及时转发与质量、环境与职业健康安全管理活动有关的行政文件和外来文件，并履行收发登记手续规定4．7．7各有关部门、项目部要填写《受控文件清单》4．7．8文件换版及作废4．7．8．1当体系文件多次修改或进行大幅度的修改时，体系文件应进行换版版本号按第一版、第二版依次变化，修订号按阿拉伯数字从
1、
2、3依次变化4．7．8．2其它受控文件作废后，由各部门、各项目部专人清理、登记，及时从所有发放或使用场所收回失效和作废文件，经责任领导批准后，填写《文件销毁登记表》，及时销毁，并在《文件发放登记表》“备注”栏内填写“作废”字样需要换新版时，按
4.
7.4的规定执行4．7．8．3需要保留作废文件时，要在《文件发放登记表》“备注”栏内填写“存档”字样4．7．9文件的复制管理4．7．9．1公司质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件，各部门、各项目部原则上可以书面打印一份，按受控文件管理4．7．9．2其他受控文件的翻印和复印须经公司原审批权限批准后方可进行由专人办理，并履行发放、编号手续4．7．
9.3遗失文件的部门应提出申请后补发，破损的文件应重发4．8文件的修订更改4．8．1文件的修订变更及审核、批准应按
4.4原审批权限进行，并由提出更改的部门填写《文件更改审批单》，然后把经主管领导批准后的更改内容报技安部，技安部进行协调，再经管理者代表批准后确定更改4．8．2其它支持性文件经多次更改，需要换版时由责任部门、项目部负责进行换版换版后把新文件及时登记并报技安部一份备案4．8．3文件更改在全部受控版本上进行4．9文件保管文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专人负责保管4．10体系文件的评审4．10．1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现不符合，须进行评审4．10．2每年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审5．附表 文件发放登记表 文件收文记录表 文件签发单 文件更改审批单 文件更改通知单 文件销毁登记表 受控文件清单 广州某装饰有限公司第一版管理评审程序文件编号QEOHS/C20-
021.目的为有效地开展公司管理评审，有效评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续性、充分性和有效性，特制定本程序
2.适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审3职责
3.1总经理
3.
1.1主持召开管理评审会议
3.
1.2审批管理评审计划和管理评审报告
3.
1.3对评审结果和改进体系运行方向性问题的结论及实施结果负责
3.2管理者代表
3.
2.1组织管理评审输入信息的收集、整理及筹备管理评审会议，负责报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进意见
3.
2.2审核管理评审计划和管理评审报告
3.
2.3组织落实管理评审后所提出的纠正、预防和改进措施的落实
3.3技安部
3.
3.1编写管理评审计划
3.
3.2负责管理评审输入信息的收集、整理及会议筹备工作
3.
3.3根据会议内容起草管理评审报告
3.
3.4负责管理评审后提出的纠正、预防和改进措施的跟踪和验证
3.4各部门
3.
4.1负责准备、提供本部门业务范围内的管理评审所需资料
3.
4.2负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施4工作程序
4.1管理评审频次
4.
1.1管理体系评审会议原则每年进行一次
4.
1.2如出现以下情况，由公司经理根据实际情况决定增加管理评审的频次其内容包括 质量、环境和职业健康安全方针、目标、企业性质及组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 质量、环境和职业健康安全的运行出现严重不合格时； 发生重大质量、安全和环境事故或用户关于质量、环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发生重大变化时； 其他情况需要时
4.2管理评审计划技安部管理评审会一个月前编制《管理评审计划》具体内容包括评审时间、地点、目的、参加部门（人员）、评审内容、各部门评审准备工作内容及要求等，经管理者代表审核，总经理批准后下发相关部门具体格式见《管理评审计划》
4.3管理评审准备
4.
3.1管理者代表负责向管理评审会汇报内审和外审的结果，以往管理评审措施跟踪情况，有关管理体系的变更建议
4.
3.2技安部向管理评审会议汇报方针、目标和指标以及管理方案完成情况，法律法规遵循情况，工程质量和安全文明施工状况，预防和纠正措施的状况
4.
3.3设计工程部负责向管理评审汇报业主的意见和建议
4.
3.4其他部门向管理评审会议汇报三体系本部门的运行情况、编写本部门职能范围内体系运行情况及改进建议
4.4管理评审的内容
4.
4.1指出体系运行中的不符合，管理体系是否有效，指出持续改进的机会和变更需要；
4.
4.2管理体系的贯彻情况，目标、指标的完成情况，管理方案的实施情况，是否需要对方针、目标、指标进行修改；
4.
4.3质量、环境和职业健康安全管理活动与法律、法规的符合性；
4.
4.4不断变化的客观环境和持续改进和承诺；
4.
4.5上次管理评审有关措施的跟踪情况；
4.
4.6人、财、物资源是否充足，是否得到有效保证
4.
4.7质量、环境和职业健康安全管理体系的改进及绩效改进的措施；
4.5管理评审的实施
4.
5.1公司总经理主持管理评审会议，管理者代表报告管理体系运行情况，参加人员进行认真评审后，总经理做出正式评价
4.
5.2技安部负责评审会议的记录，会后根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，报公司总经理批准
4.
5.3管理评审报告的内容包括管理评审会议召开的日期，会议综述对三体系适宜性、充分性和有效性的评价对方针、目标、指示适宜性的评价，评审中提出的改进需求和机会，资源需求状况体系，需改进的问题等
4.
5.4对于管理评审决定事项，由技安部根据《纠正预防措施控制程序》的要求，对改进、纠正和预防的实施效果进行跟踪验证
4.
5.5管理评审的相关记录由技安部按《记录管理程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等5相关文件 不符合纠正、预防措施程序 记录管理程序6记录 管理评审计划 会议签到簿 管理评审报告管理评审流程图广州某装饰有限公司第一版内部审核程序文件编号QEOHS/C20-
031. 目的定期进行质量、环境及职业健康安全管理体系审核，确保管理体系的符合性和有效性
2. 适用范围本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核
3. 职责
3.1 管理者代表负责内审工作，审批内审计划，签发内审报告，并向管理评审汇报内审情况技安部`负责编制公司年度内审计划，并负责内审的具体实施保存内审记录；其他各部门、项目部对公司内审工作给予全面支持和配合，并针对本部门不符合报告，制定纠正措施
4. 工作程序
4.1 管理流程审核策划→审核准备→现场审核→审核报告→纠正措施→跟踪验证→收集、保存内审记录
4.2 审核策划
4.
2.1 内审计划的编制、审核、批准技安部于每年初，在部门年度工作计划中做出年度的内审安排，在每次内审前编制内审的实施计划，经管理者代表审批后实施内审实施计划见（内部审核计划表）
4.
2.2 审核时机和频次公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审一年一般不少于1次，但在特殊情况下经管理者代表批准，可追加审核特殊情况一般指
4.
2.
2.1 发生了严重的质量、安全、环境问题或顾客、相关方有严重抱怨；
4.
2.
2.2 公司领导层、质量环境安全方针、目标、指标、重大环境因素等有较大改变；
4.
2.
2.3 即将进行第
二、三方审核；获证后，证书即将到期又希望继续保持认证资格
4.3 审核的准备
4.
3.1 审核人员的要求
4.
3.
1.1 审核组长应有内审员资格证书，还应具备管理能力和审核经验，熟悉公司管理
4.
3.
1.2 审核员应有内审员资格证书和审核经验，熟悉受审核方的业务，还应有配合审核组长协调工作的能力
4.
3.2 审核组的组建
4.
3.
2.1 审核组长由管理者代表或技安部负责人担任；
4.
3.
2.2 审核组成员一般由经过培训，考试合格取得内审员资格证书且被公司任命的内审员组成；
4.
3.
2.3 根据需要，技安部可以聘请公司以外的审核员参与审核
4.
3.3 审核组长的职责
4.
3.
3.1 代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任，制定内部审核计划；
4.
3.
3.2 确定审核范围；
4.
3.
3.3 报告审核结果；
4.
3.
3.4 向管理者代表汇报
4.
3.4 审核员的职责
4.
3.
4.1 准备内审文件，编制内审检查表；
4.
3.
4.2 根据审核准则进行审核；
4.
3.
4.3 审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任；
4.
3.
4.4 记录审核中的不符合项，向审核组长汇报并开列不符合项报告；
4.
3.
4.5 跟踪整改不符合项
4.
3.5 受审核方职责
4.
3.
5.1 将审核的有关事项及时传达给本部门内的有关人员；
4.
3.
5.2 提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核；
4.
3.
5.3 对审核出的不符合项，受审核方的管理者及时提出纠正措施；
4.
3.
5.4 实施纠正措施并确认效果后，向审核组报告
4.
3.6 审核的通知技安部提前一周将《内部审核计划》发给有关部门审核的实施
4.
3.7 首次会议会议由管理者代表主持，审核组长介绍审核计划内容，包括内审的目的、范围、依据和时间安排，与会人员在《会议签到表》上签到
4.
3.8 现场审核
4.
3.
8.1 内审员依据《体系检查表》，通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离质量、环境、安全管理体系审核准则的表现做出记录，以便判定可行时，并对上次内审不符合项的纠正效果进行再次验证
4.
3.
8.2 现场观察结束后，审核小组进行审核评议，将审核中发现的不符合开列出《不符合项报告》，交受审核方确认
4.
3.9 不符合项分类质量、环境、安全管理体系审核按严重性可分成严重不合格、一般不合格、轻微不合格三级
4.
3.
9.1 严重不合格项是指系统性失效或缺陷一般为整个要素或部门失效，可能造成严重后果的不符合项
4.
3.
9.2 一般不合格项没按程序或规定实施，但对整个体系的影响一般
4.
3.
9.3 轻微不合格项孤立的、偶发性的、并对整个体系无直接影响的问题，如记录填写不规范、记录不全等
4.
3.10 末次会议由管理者代表主持，审核组长向与会者报告审核中发现的不符合项及内审总体评价并提出纠正时限要求与会人员应在《末次会议签到表》上签到
4.4 审核报告的编写、分发《内审报告》由审核组长组织编写，并通过《不符合项分布统计表》反映不符合项的集中分布情况和严重程度，经管理者代表审批后发布，内审报告连同不符合项报告送总经理、管理者代表、并发至各相关部门
4.5 纠正措施各部门负责人负责本部门不符合项的整改，首先进行原因分析，针对原因组织人员在一周内提出纠正/纠正措施，纠正/纠正措施实施后向技安部提出复查要求
4.6 跟踪确认技安部接到受审核方复查要求后，安排内审员3天内进行验证，验证结果向审核组长汇报
5. 记录
5.1 内审的记录由技安部负责整理和保存
5.2 附表如下 内部审核计划 首、末次会议签到表 内审检查表 不符合报告 不符合项分布统计表 内审报告广州某装饰有限公司第一版培训程序文件编号QEOHS/C20-041目的确保公司所有员工均能接受与质量、环境和职业安全健康管理体系相关的培训，提高他们的质量、环境和职业安全健康意识，使之具备胜任本职工作的能力2范围适用于与公司质量、环境和职业安全健康管理体系相关的培训3职责
3.1技安部负责制订公司年度培训计划；组织实施对员工的培训；建立并保管员工培训档案；建立公司重要的质量、环境和职业安全健康管理岗位及操作岗位的清单
3.2设计工程部负责实施对分包商的培训；建立并保存项目部重要质量、环境和职业安全健康管理岗位清单及人员的培训记录；查验分包商从事特殊岗位、特种作业的资质证明和操作人员的上岗证（或操作证），收集并保存其复印件4工作程序
4.1工作流程图
4.2工作要点说明
4.
2.1确定培训需求行政部在确定岗位职责时，应根据岗位需要、市场情况、公司发展规划以及外部有关机构和主管部门的要求确定各岗位的所需的教育、技能和经验等岗位任职条件；建立并保存重要的质量、环境和职业安全健康管理岗位清单每年年底，各部门和项目部应将现有人员的能力、意识与岗位任职条件进行比对，针对不足之处确定培训需求，向技安部提交下一年度的培训申请表确定培训需求时应考虑培训要分层次、有针对性地进行管理层应理解质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系的框架及重要意义，理解有关的法律法规及所担负的管理职责，理解制定质量方针、环境方针和职业安全健康方针的思路，理解质量、环境和职业安全健康的目标、指标，掌握质量、环境、职业安全健康的管理知识全体员工应理解质量、环境和职业安全健康方针，了解质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系要求，认识到满足顾客需求和法律法规要求的重要性，明确岗位职责，具备岗位技能，具有质量、环境和职业安全健康意识，掌握质量、环境、职业安全健康的知识对质量有影响的岗位应熟悉本岗位的操作规程、检验规程和相关文件的要求，具备较强的岗位操作技能，理解质量目标，为实现质量目标作贡献可能产生环境影响的岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，理解其工作中实际的或潜在的重大环境影响，具备应急准备与响应能力，了解环保目标和指标，为实现环境目标和指标作贡献特种作业人员必须进行专门的安全技术和操作技能的培训，并获取国家有关部门颁发的“特种作业人员操作证”各作业岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，了解其工作中实际的或潜在的危害危险因素，特别是重大危险因素，具备应急准备与响应能力，了解职业安全健康目标，为实现职业安全健康目标作贡献 对新员工应进行质量、环境和职业安全健康意识的教育，学习管理体系文件和规章制度，进行岗位知识和技能的培训变换岗位的员工应进行新岗位的知识和技能的培训对分包商应进行质量、环境和职业安全健康意识的教育，了解工作范围内的质量、环境和职业安全健康要求
4.
3.2制定培训计划每年年初，技安部根据培训需求和公司领导及相关方的要求制订年度培训计划，并将培训计划报公司总经理审批年度培训计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等当年度培训计划需要根据实际情况进行调整时，未超出预算时由技安部经理批准，超出预算时技安部应将调整的培训计划及原培训计划一同报公司总经理审批当需要增加年度培训计划之外的培训项目时，提出培训要求的部门应向技安部递交申请报告，由行政部经理审批 对分包商的培训，以入场教育和交底的形式进行，设计工程部在对此做出安排后，可不必再制定专门的培训计划
4.
3.3培训实施年度培训计划中规定的培训项目在开始前，各部门应与技安部共同编制培训实施计划，并按培训实施计划进行培训工作培训前，各部门应将培训通知发至参加培训的人员，培训通知应包括培训的内容、时间、地点、参加人员、各部门／授课教师、考核方式等部门和项目内的培训可采用口头通知的方式技安部应要求该部门采取必要的变更和弥补措施分包商进场后，设计工程部负责对分包商进行培训（采用入场教育、交底等方式），要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）复印件，严格执行无证人员不得上岗制度技安部在对项目检查时，应对入场教育和交底情况进行监督检查 组织培训的部门负责填写并保存培训通知、培训实施记录、考核记录、入场教育和交底等培训记录技安部负责建立员工的培训档案，保存员工的教育、经历、培训和资格的记录 参加外部培训的人员应将证书复印件、培训总结（行政部有要求时）等记录交行政部保存
4.
3.4培训效果评价及改进培训结束后，组织培训的单位应对培训效果进行评价培训效果采用理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价经过培训的人员是否达到了规定要求，对于未达到要求的应采取措施予以补救技安部于每年年底，应对全年的培训工作进行总结，检查年度培训计划的完成情况，调查培训效果，并对培训的有效性进行评价对未能按计划完成的培训应实施纠正及纠正措施，针对不能满足要求的培训应制定并实施改进措施技安部应根据对培训效果的评价，研究需要加强、改善的内容，以便完善下一年度的培训计划5相关／支持性文件6记录 培训申请表 年度培训计划 培训实施计划 培训通知 培训实施记录 考核记录 证书 年度培训总结广州某装饰有限公司第一版交流、沟通与协商程序文件编号QEOHS/C20-051目的 建立交流渠道以及沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信息交流的有效性2适用范围适用于公司内部、公司与外部的与质量、环境、职业安全健康有关的信息交流、沟通与协商3职责
3.1管理者代表负责向总经理报告有关质量、环境、职业安全健康方面的信息
3.2技安部负责收集、汇编、发布法律法规方面的信息；向管理者代表报告质量、环境、职业安全健康方面的信息
3.3行政部负责公司管理方针的对外宣传
3.4设计工程部负责有关材料、设备信息的收集、传递和处理，负责有关技术标准方面信息的收集、传递和处理
3.5工会代表员工就职业安全健康方面的意见和建议与有关领导和单位进行协商
3.6各部门、项目负责各自业务范围内信息的接收、传递和处理4工作程序
4.1 工作流程图
4.3工作要点说明信息交流、沟通的渠道可以是口头的、书面的，或是其它一切可利用的通讯及宣传工具（品）各部门和项目的负责人应确定本部门需要收集的信息和收集渠道，指定专人负责信息的接收、处理和传递信息的接收人、处理人和传递人都要对信息的内容进行核对，以保证信息的内容准确可靠
4.
3.1数据分析处理、评价与改进信息收集者或接收人应利用统计技术等适用的方法对得到的信息进行数据分析处理，使之便于存储、查询、传递和决策通过数据分析应得出下列结果 业主的满意程度； 工程的质量、环境和职业安全健康与规定要求的符合性； 公司的质量、环境和职业安全健康目标的完成情况； 过程的有效性和效率； 供应商、分包商和其他相关方的满意程度； 采取改进所需的纠正和预防措施的机会等上述数据分析结果可用于证实质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系的适宜性和有效性，评价在何处可以进行体系的持续改进
4.
3.
1.1质量管理体系需要收集的信息和沟通的内容 质量方针、质量要求； 质量目标完成情况、质量管理体系实施的有效性； 顾客的要求、期望、意见、抱怨、建议等； 有关质量的法律法规及其他要求的遵循情况； 有关质量管理体系内审、外审和管理评审的信息； 适用的法律法规、标准和其他要求变化的信息； 来自分包商、供应商的质量信息； 有关体系运行的其它情况
4.
3.
1.2环境管理体系需要交流的信息 环境方针、环境管理体系要求； 环境目标、指标、方案及完成情况和效果； 环境因素和重大环境因素的有关信息，包括对重大环境因素及其相关活动的控制情况； 有关环境管理体系内审、外审和管理评审的信息；5． 有关环境的法律法规及其他要求的遵循情况； 监测和测量结果； 应急准备与响应情况； 来自分包商、供应商及其他相关方的环境信息； 有关体系运行的其它情况
4.
3.
1.3职业安全健康管理体系需要交流的信息 职业安全健康方针、职业安全健康方针管理体系要求；6． 职业安全健康方针目标、指标、方案及完成情况和效果； 危险因素的有关信息，包括对重大危险及其相关活动的控制情况； 有关职业安全健康方针管理体系内审、外审和管理评审的信息； 有关职业安全健康方针的法律法规及其他要求的遵循情况； 绩效测量和监测结果； 应急预案与响应情况； 来自分包商、供应商及其他相关方的职业安全健康信息； 有关体系运行的其它情况
4.
3.2信息的标识、编目、归档、查询信息收集者或接收人应对筛选出的有用信息分类归档，归档前应按有关数据库/档案管理的要求进行标识、编目以便使用者查询
4.
3.3信息的传递与沟通信息的发出和接收双方应通过反馈、交流以保证信息得到及时、确切、可靠的传递，并得到准确的理解公司的质量、环境、职业安全健康的方针、目标和管理体系要求，由技安部以质量管理手册、环境管理手册、职业安全健康手册、程序文件、公文、刊物、电子邮件、广告牌等形式传达到每一位员工，并通过培训、讲解、宣贯等方式使员工理解行政部以公司简介、宣传手册、网站、广告牌等形式，将公司的质量、环境、职业安全健康的方针、向社会宣传、为公众获取各部门收到上级主管部门、行业、协会等下发的有关质量、环境、职业安全健康方面的文件后，应及时转发给技安部，由技安部进行汇总法律法规及其他要求由技安部进行摘录、汇编，在公司内部网上予以公布并负责解释有关法律、法规更新的信息，由技安部以《法律、法规清单》的方式传达到部门、区域和项目环境因素和重大环境因素的信息，以《环境因素台帐》和《重大环境因素清单》的方式在有关部门、区域和项目之间传递危害因素和重大危险因素的信息，以《危险源台帐》和《主要风险清单》的方式在有关部门和项目之间传递技安部结合内审对全公司质量、环境、职业安全健康的目标、指标、方案的完成情况，法律、法规及其他要求的遵循情况，监测、测量结果进行检查，将检查结果和效果评价写入内审报告中，提交管理评审作为管理评审的一项信息来源内审和管理评审的情况由技安部以内部审核报告和管理评审报告的形式传达给各部门和项目外审发现的问题，由技安部以不符合项通知单的形式通知给受审核单位，受审核单位据此分析原因，采取纠正措施紧急事故处理结束后，事故发生单位的负责人应按《应急准备和响应程序》的要求填写事故处理报告，报公司管理者代表技安部按管理者代表的指示，将情况在公司范围内进行通报公司员工的意见和建议，可以以口头、书面、电子邮件等方式与给有关领导进行沟通工程开工后，项目负责在工地围墙或其它明显位置设置公司环境方针的宣传口号，通过当地派出所、居委会与周围居民建立沟通渠道项目内部明确专人负责与周围居民的沟通、联系对周围居民反映意见比较大，需公司配合解决的问题，项目将情况通报技安部，技安部组织相关部门解决在市场调研、投标报价及项目施工过程中，业务部、设计工程部和项目应注意收集市场、业主有关质量、环境、职业安全健康方面要求的信息，提交给公司领导和技安部供决策使用设计工程部和项目负责收集来自供应商和分包商的信息，在与供应商、分包商签订合同时应将质量、环境、职业安全健康方面的要求纳入合同条款之中技安部负责收集来自认证机构的信息，并将信息汇总后报管理者代表部门和项目在接收到相关方的信息时，单位负责人应指派专人进行分析和处理，必要时应将处理结果通报给相关方需其他单位配合解决的事项，及时将有关信息传递给相关部门
4.
3.4顾客沟通
4.
3.
4.1合同签订前业务部、设计工程部和项目负责人应指定专人与业主对以下方面进行沟通并确定有关要求 工程信息； 招投标要求； 合同要求； 竣工保修的内容和保修期限； 业主的要求期望与工程质量、工期、价格有关的要求应形成书面文件（参见《与工程有关要求的确定与评审程序》）
4.
3.
4.2施工过程中项目经理应指定专人与业主、监理对以下方面进行沟通并确定有关要求 设计变更、工程洽商； 业主反馈，包括业主抱怨； 监理的意见； 业主的要求期望项目可通过信函、会议、洽谈等方式与业主、监理进行沟通与业主、监理的会议应形成会议纪要，会议纪要除了记录时间、地点、参加人员、会议内容和决议外，还应记录业主、监理提出的不符合项以便整改，下次开会时应对上次会议决议的落实情况和不符合项整改情况进行检索和评价设计工程部和技安部采用电话、走访和发放顾客意见调查表等方式与业主、监理保持经常联系，调查了解业主意见，分析业主满意程度接受业主、监理的投诉，发现问题督促项目及时整改
4.
3.
4.3竣工后每年年初，设计工程部应编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员回访人员应就业主满意情况、业主的要求和期望与业主进行沟通，并请业主填写顾客意见调查表回访结束后，回访人员应将回访情况向设计工程部经理汇报，并将顾客意见调查表交设计工程部经理设计工程部负责按合同进行保修，保修负责人应就业主满意情况、业主的要求和期望与业主进行沟通，将保修情况和业主的要求与期望记录于工程保修记录表中保修完成后，保修负责人应将工程保修记录表交设计工程部保存设计工程部应根据工程回访保修中发现的问题，查找不合格原因并制订相应的纠正和预防措施每季度，设计工程部应将顾客意见调查表和工程保修记录表汇总后传递给技安部，以便技安部进行顾客满意情况分析
4.
3.
4.4业主投诉技安部负责接待业主投诉，并将业主提出的意见和要求记录在业主投诉记录表中传递给区域必要时，技安部应将业主投诉情况向公司主管领导汇报设计工程部经理应对业主投诉进行分析，查明原因、确定处理方案并指派专人实施，处理结果应记录在业主投诉记录表中技安部应对业主投诉的处理结果进行验证当业主投诉涉及诉讼时，技安部应将有关信息传递给合约估算部，由合约估算部组织有关部门、区域、项目按相应的法律程序处理
4.
3.5协商各部门和项目在进行下列事项时应同员工进行协商以达成共识 制定、评审职业安全健康方针、目标、计划、制度； 危害辨识、评价及制定控制措施； 安全事故调查、处理员工对职业安全健康方面的意见和建议可反映到工会，由工会代表员工与有关领导和单位进行协商，将协商结果告之员工，并保存有关记录
4.
3.6评价和改进信息的发出和接收双方均应对交流、沟通的效果进行下列方面的评价 信息传递渠道是否方便、可靠？ 信息是否被有效利用？ 沟通是否达到预期效果？对不适宜的沟通应进行调整或采取相应的纠正措施，以提高沟通的有效性5相关文件 与工程有关要求的确定与评审程序 应急准备和响应程序6记录 顾客意见调查表 工程保修记录表 业主投诉记录表广州某装饰有限公司第一版记录管理程序文件编号QEOHS/C20-
061.目的 通过对记录进行控制和管理，以确保按规定要求提供工程符合性、质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系运行有效性的证据，为实现可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据
2.适用范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录3职责
3.1行政部负责编制并保持《记录管理程序》
3.2各相关部门、项目部负责作好本部门的记录管理表格的编制、记录、登记、标识、收集、编目、归档、保管及处理工作
4.管理程序
4.1记录的类别
4.
1.1质量记录分为工程施工质量记录和质量体系运行记录两大类
4.
1.2工程施工质量记录，即工程施工质量技术资料，分为以下五个方面建设管理资料；例如消防申报报表、施工许可证，淤泥清运证、暂住证等施工管理资料；例如合同、施工组织方案、开工报告、管理制度等质量保证资料；例如程序文件表格工程验收资料例如分项、分部工程评定表、竣工报告等来自分承包方的有关质量记录也是总承包方质量记录的组成部分，其质量记录使用《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》
4.
1.3管理体系运行记录，即公司管理体系各要素的运行记录技安部负责建立“公司管理体系记录”
4.2记录的编制、标识、管理与传递
4.
2.1记录的编制
4.
2.
1.1公司各部门、项目部的记录由相关责任人员根据各业务系统的要求及程序文件中的有关规定进行填写，由相应的部门负责人审核
4.
2.
1.2公司各部门、项目部在质量、环境和职业健康安全管理体系运行中发生的本程序未包括的记录，发生单位应编制必要的记录表格，经主管部门审核批准，并报行政部备案
4.
2.2记录的标识
4.
2.
2.1记录以编号的方式进行标识
4.
2.
2.2记录编号方式质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的编号见《文件管理程序》工程记录的编号依照《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》的相关规定执行
4.
2.3记录的管理
4.
2.
3.1工程记录的管理见《工程资料管理办法》
4.
2.
3.2质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的管理按下列要求 各部门、各项目部应设专人负责质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的收集、登记、编目及保管工作 质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的登记、编目表上应反映记录类别、名称、编号、时间、内容、结论、记录人、保存部门、保存期限等内容， 质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录应存放在防虫、防晒、防霉、防潮、防盗、防火的地点，并存放有序、查找方便 未归档的质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录不得外借、但可提供复印已归档的记录可按照公司档案管理的有关规定进行借阅 质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的保管期限为三年保管期满后，保管人员应及时通知本部门负责人，经授权后进行移交档案室或处理，并做好记录 项目部解体前，项目部应将所有记录移交相关部门
4.
2.4记录的传递当管理记录需要传递时，发送部门要做好发送登记，填写接收部门名称、接收人及接收日期
4.3记录的要求各有关部门必须按照相关程序文件的规定，做好相关记录
4.
3.1记录可采用文字、录音、录像、胶卷、数码图片、磁盘、光盘等媒介形式
4.
3.2记录的填写项目应有名称、时间、内容、结论、执行人、主管者、记录人、标识、编号等内容，各专业采用的能够反映质量、环境和职业健康安全管理动态的原始记录应符合相应国家有关法规和标准的规定
4.
3.3记录的填写要求书写认真、字迹清楚、项目正确、表述准确、内容真实填写记录不得使用铅笔，如改动，不得使用涂改液，应用钢笔改动并加盖经办人章或签字
4.
3.4传真等热敏纸记录应复印保存
4.
3.5工程记录的格式按工程所在地相关文件的规定执行
4.
4.
3.人员要求质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录管理人员应经过培训，取得“内审员”资格证书；工程记录管理人员应经过培训，取得“资料员”和“城建档案管理员”资格证书5相关文件 文件管理程序 广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表 工程资料管理办法6记录 见《公司管理体系记录总览表》广州某装饰有限公司第一版法律法规获取管理程序文件编号QEOHS/C20-071 目的建立获取法律、法规渠道，及时获取与识别出适用于公司活动、产品及服务中质量、环境、职业健康安全管理因素适用的法律、法规，并保持有效状态2 适用范围本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全管理活动、产品及服务相关的国家、地方法律法规、标准的获取、更新及识别3 职责
3.1管理者代表负责审批《法律、法规清单》
3.2技安部负责建立获取适用于公司活动、产品或服务中质量、环境、职业健康安全管理因素适用的法律、法规及其它应遵守的要求，建立获取要求的渠道，并对获其进行识别并保持技安部负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责编制《法律、法规清单》技安部负责及时更新有关法律、法规和其他要求的信息，并传递更新信息
3.3各部门和项目负责将接收到的有关质量、环境、职业健康安全管理方面的文件传4 工作程序流程图 放弃 NO YES
4.1与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括 国际公约； 国家质量、环境、职业健康安全法律法规、标准及部委规章； 国家标准及行业标准； 地方质量、环境、职业健康安全保护规章、标准； 其他相关执法部门的通知、公报等
4.2法规获取类别获取渠道联系时间联系方式责任单位记录国家国家质量、环境、职业安全健康部门需要时走访或电话技安部与有关部门的联系情况均应填入《法律法规获取登记表》国家国家建材局需要时国家国家质量技术监督局、环保总局需要时地方地方质量、环境、职业安全健康部门每季/一次其它报刊杂志、书店、图书馆、出版机构随机地方政府机构、行业、协会需要时
4.3确定法规的适宜性技安部在获取新的法律、法规后，应根据装饰行业特点、公司的生产和服务过程对收集到的法律、法规的适用性进行识别和确认
4.4登记、传达、培训、更新
4.
4.1技安部对法律、法规识别确认后，将适宜的法律、法规纳入《法律、法规清单》报经管理者代表批准；
4.
4.2技安部将最新的《法律、法规清单》和法律、法规文件发至公司各部门，由设计工程部传达到各项目部
4.
4.3技安部应随法律、法规的发布及时更新《法律、法规清单》，并将更新后的信息及时传递到《法律、法规清单》持有部门；
4.
4.4由技安部负责培训工作，具体见《质量、环境、职业健康安全管理培训工作程序》
4.
4.5对由此涉及到的其它文件都应作相应的修改和调整具体见《质量、环境、职业健康安全管理文件控制程序》
4.6各部门和项目识别《法律法规清单》中适用部分，自行配置法规配置要求执行《文件控制程序要求》
4.7信息反馈公司各部门和项目部将接收到的《法律、法规清单》之外的质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规，通过信息交流方式反馈到技安部，具体见《交流、沟通与协商程序》
4.8保存、查阅、作废法律法规处置
4.
8.1建立保存制度收集整理法律法规等有关资料，做到资料齐全归档后的法律法规应按有关规定保管期限，分短期、长期认真搞好法律法规的分类、台帐、记录等工作，做到及时清楚，按上级要求作好归档工作
4.
8.2建立查阅制度技安部妥善保存法律、法规的文本，以供查阅并有登记记录
4.
8.3作废法律法规处置经管理者代表批准，作废的法律法规文件加盖作废章，保留一段，然后集中销毁5相关文件 文件控制程序 交流、沟通与协商程序6附 法律、法规清单 广州某装饰有限公司第一版监视和测量装置的控制程序文件编号QEOHS/C20-081目的对监视和测量装置进行有效的控制，保证其测试精度和准确性能满足使用要求2适用范围本程序适用于监视和测量装置的控制3职责
3.1技安部负责制定公司的监视和测量装置的管理规定，建立公司计量器具台帐，制定计量器具周期检定计划并组织实施负责测量仪器设备的使用与管理
3.2项目负责对其使用的监视和测量装置进行维护保养、校准和送检对分包商的监视和测量装置的使用进行监控4定义
4.1测量过程 确定量值的一组操作
4.2测量装置 为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质和（或）辅助设备或它们的组合如经纬仪、水准仪、声级计、接地电阻测量仪、兆欧表、定位模板、放线或检验人员使用的卷尺等
4.3监视装置一般指控制仪表和设备，是生产设备的组成部分，用于监控生产过程或服务过程的工作状态如电焊机上的电流表、电压表，以及氧气表、乙炔表、工长使用的卷尺等
4.4校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的标准所复现的量值关系的一组操作校准是一项技术活动，其目的是通过与标准比较确定测量仪器或装置的示值，或给量具或参考物质定值校准由使用单位实施
4.5检定查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，包括检查、加标记和（或）出具检定证书检定是一项执法活动，由法定技术计量机构或由政府授权的技术机构实施，由具有资格的计量检定人员具体操作5工作程序
5.1策划与配备监测人员应根据检验和试验规范、施工规范、设计规范和有关法规的要求，确定监测项目、监测方法、监测点、受监参数、量限、不确定度等，并根据这些要求选配合适的监视和测量装置
5.2验证与管理监测人员应对拟采用的监视和测量装置进行验证，包括检查规格、型号、精确度是否正确，出厂证书、说明书和有关测量误差的资料是否完整，性能是否完好等，属于计量器具的还应送到指定的检测机构进行检定分包商及业主提供的监视和测量装置，由项目进行验证发现不合格时，应立即通知分包商停止使用；对业主提供的，应向业主说明情况并予以退还技安部应建立公司自有的测量装置台帐，保存自有测量装置的检定证书或记录项目部保存测量装置借、还记录
5.3校准和检定所有测量装置必须经校准或检定后才能使用属于国家强检范围内的测量装置由技安部组织按国家规定的检定周期送检经检定合格的测量装置，应贴上带有表明检定状态的标志，注明有效期限等非强检的测量装置由技安部组织按校准规范进行校准并保存校准记录没有校准规范时，技安部应自行制定，自行制定的校准规范应得到技安部经理的批准经纬仪、水准仪等测量装置在使用前，操作者应对其使用状态进行校准
5.4封存监视和测量装置如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理封存中的装置应按产品说明书进行日常维护保养封存的测量装置在重新启用前应进行校准或检定
5.5维护保养使用单位应对监视和测量装置进行维护保养，日常搬运应按照说明书要求进行，必要时可在搬运后进行一次校准
5.6不合格测量装置的控制测量装置出现下列情况应视为不合格损坏、功能可疑、显示不正常、过载、误操作、超过校准或检定有效期和封印的完整性被破坏当发现测量装置不合格时，应停止使用，做出标识，隔离存放经调整或修理并重新校准或检定后，才可投入使用当不合格的测量装置对测量结果的有效性构成风险时，应对测量结果进行评定，评定方法对原测量结果进行追溯性复核直至风险排除，记录并保存复核结果6相关／支持性文件7质量记录 检定合格证 校准记录 广州某装饰有限公司第一版环境因素识别程序文件编号QEOHS/C20-
091.目的对公司可控制或可施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素以进行控制
2.适用范围适用于公司在办公、设计、采购、施工和竣工后服务等活动中的环境因素识别与评价
3.职责
3.1公司管理者代表负责批准《重大环境因素清单》
3.2技安部负责环境因素的收集，确认、汇总，更新建立《公司环境因素台帐》，并对所识别出环境因素进行评价，编制公司重大环境因素清单
3.3行政部负责识别机关管理过程所涉及环境因素，并将识别结果报技安部
3.4设计工程部负责识别设计过程和材料选型所涉及环境因素，并将识别结果报公司技安部
3.5项目部负责识别项目实施过程所涉及环境因素，并将识别结果报技安部4工作程序
4.1环境因素识别的对象和范围应从公司的办公、设计、采购、施工和竣工后服务等活动中识别环境因素识别环境因素时应考虑本部门在过程活动中，自身可以管理、控制、处理以及可施加影响（如对供应商、运输商、分包商）的方面和范围识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和六个方面三种状态 正常状态指稳定、例行性、计划已作出安排的活动状态，如正常施工状态 异常状态非例行的活动或事件，如施工中的设备检修，工程停工状态 紧急状态指可能出现的突发性事故或环保设施失效的紧急状态，如发生火灾事故、地震、爆炸等意外状态三种时态 过去以往遗留的环境问题，而会对目前的过程、活动产生影响的环境问题 现在当前正在发生、并持续到未来的环境问题 将来计划中的活动在将来可能产生的环境问题，如新工艺、新材料的采用可能产生的环境影响六个方面 大气排放包括向大气实施点源、无组织排放各类污染环境因素的，如锅炉的烟尘排放 水体排放生活污水与施工过程形成的废水等各类污染因素的产生与排放，如食堂含油污水，砼搅拌站污水排放 各类固体废弃物包括施工过程以及生活、办公活动中产生的各种固体废弃物，如建筑垃圾、生活垃圾及办公垃圾 土地污染由各种化学物质、油类、重金属等对土壤所造成的污染、积累和扩散 原材料和自然资源的耗用施工和办公过程中对原材料、纸张、水、电等方面资源的耗用 当地其它环境问题和社区问题如施工噪声、夜间工地照明的光污染
4.2环境因素识别方法技安部根据建筑施工行业特点，将在办公、设计、采购、施工和服务等活动中常见的环境因素汇集、编制了《常见环境因素名录》，并发各部门和项目行政部、设计工程部和项目部组织本部门有关人员参照《常见环境因素名录》，结合自身的情况识别本部门所涉及的环境因素，编制环境因素台帐各部门在识别环境因素时，应注意是否存在《常见环境因素名录》以外的环境因素；若有，应将其纳入本部门的环境因素台帐中项目部在识别环境因素时，应考虑业主、周边单位、居民等对环保和文明施工的要求各部门单位应将编制的环境因素台帐报技安部备案各部门的环境因素台帐将作为修订公司《常见环境因素名录》的依据之一技安部根据变化的情况，更新公司《常见环境因素名录》
4.3环境因素评价
4.
3.1环境因素评价原则环境因素评价是在识别环境因素的基础上，为改进本部门环境绩效而确定重要环境因素的工作确定重要环境因素应考虑当前某环境因素所造成的环境影响与相关法规要求的符合程度，其环境影响的范围和程度，发生的频次，资源的耗用及可节约的程序，相关方的关心程度等环境因素评价的工作流程是分析环境因素产生的环境影响 评价影响的程度 确定重要环境因素
4.
3.2环境因素评价方法公司规定的环境因素评价方法主要为专家分析法专家分析法是由本部门负责人组织有关技术、专业管理人员，对环境因素台帐中的环境因素进行逐项分析，从而确定重要环境因素的一种方法
4.
3.3评价结果行政部、设计工程部和各项目部分别编制本部门重要环境因素清单，并整理、保存评价记录重要环境因素清单由技安部审核，管理者代表批准
4.4环境因素更新当发生下列情况时，项目部应组织有关人员对环境因素进行补充识别和评价；识别及评价结果报技安部 环境法律、法规等有关要求发生变化； 公司的产品、过程、活动发生较大变化； 相关方有合理抱怨； 公司的环境方针目标发生变化技安部根据各部门重新识别环境因素的情况，更新公司《常见环境因素名录》
4.5记录保存行政部、设计工程部和项目部保管本部门环境因素台帐和重要环境因素清单及评价记录技安部备案全公司的《常见环境因素名录》、《环境因素台帐》、《重要环境因素清单》5记录 常见环境因素名录 环境因素台帐 重要环境因素清单 环境因素评价记录 广州某装饰有限公司第一版危险源辨识与风险评价程序文件编号QEOHS/C20-101目的对危险源进行辨识并评价其风险，以预防伤害、降低风险2适用范围适用于公司在办公、采购、设计、施工和服务等活动中的危险源辨识和风险评价3职责
3.1公司管理者代表负责批准《主要风险清单》
3.2技安部负责危险源的收集，确认、汇总、更新建立《公司危险源台帐》，并对所识别出危险源进行评价，编制公司《主要风险清单》
3.3行政部负责识别机关管理过程所涉及危险源，并将识别结果报技安部
3.4设计工程部负责识别设计过程和材料选型所涉及危险源，并将识别结果报公司技安部
3.5项目部负责识别项目实施过程所涉及危险源，并将识别结果报技安部4工作程序
4.1危害辨识
4.
1.1 危害辨识的对象和范围危害辨识应全面考虑以下内容 常规活动和非常规活动； 所有进入作业场所人员的活动； 作业场所内的所有设备设施（包括相关方提供部分）危害辨识应全面考虑三种时态、三种状态和六种类型三种时态 过去即指以往产生并遗留下来的，对目前的活动和过程仍存在影响的危害危险 现在即指目前正发生或存在并对活动和过程持续产生影响的危害危险 将来即指计划中的活动在将来可能产生影响的危害危险三种状态 正常状态指连续、稳定、例行和已做出计划安排的活动状态 异常状态非例行的、不经常发生的活动状态 紧急状态指可能突发的导致发生安全事故或职业病的危害危险六种类型 物理性危害危险因素如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害等； 化学性危害危险因素如易燃易爆物质、有毒物质等； 生物性危害危险因素如致病微生物、传染病媒介物等； 生理及心理性危害危险因素如健康状况异常、从事禁忌活动等； 行为性危害危险因素如指挥失误、操作失误等； 其他危害危险因素如管理缺陷、制度不健全等
4.
1.2 危害辨识的方法技安部根据建筑施工行业的特点，把在办公、采购、设计、施工和服务活动中常见的危害危险因素收集、汇总，编制公司《常见危险源名录》并下发至公司各部门行政部、设计工程部和项目部组织本部门有关人员参照公司《常见危险源名录》，结合实际情况辨识出本部门的危害危险因素，建立《危险源台帐》各部门在辨识危害危险因素时，应注意辨识公司《常见危险源名录》未包括的危害危险因素，并纳入《危险源台帐》各部门在辨识危害危险因素时，应充分考虑员工及其他相关方的合理建议和要求各部门的《危险源台帐》要报公司技安部审核并备案，技安部汇总各部门新增危害危险因素，修订公司《常见危险源名录》
4.2危险评价
4.
2.1 危险评价的方法危险因素评价在危害辨识的基础上按定性评价与定量评价相结合的方式进行，定性评价采用直接判断法，定量评价采用作业条件危险性评价法，直接判断法的依据主要包括法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的危险等作业条件危险性评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值的乘积来评价系统人员伤亡危险性的大小，其表达式为D=L*E*CL——发生事故的可能性大小E——人体暴露于危险环境中的频繁程度C——发生事故可能造成的后果D——危险性分值L值将L值最小定为
0.1，最大定为10，在
0.1—10之间定出若干个中间值，具体如下表L值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外
0.5很不可能，可以设想
0.2极不可能E值将E值最小定为
0.5，最大定为10，在
0.1—10之间定出若干个中间值，具体如下表E值人体暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露几次
0.5非常罕见地暴露C值将需要救护的轻微伤害的C值规定为1，把造成多人死亡的C值规定为100，其他情况值为1—100之间，具体如下表C值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D值根据经验，把危险性分值划分为5个等级（危险性等级的划分凭经验判断，难免带有局限性，应用时需要根据实际情况予以修正），具体情况如下表 C值发生事故产生的后果320以上极其危险，不可能继续作业160—320高度危险，需立即整改70—160显著危险，需要整改20—70一般危险，需要注意20以下稍有危险，可以接受
4.
2.2 重大危险因素的判定依据凡符合以下条件之一的危害危险因素均应判定为重大危险因素 不符合法律、法规和其他要求的； 相关方有合理抱怨和要求的； 曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的； 直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的； 通过作业条件危险性评价法，评价总分≥160分的
4.
2.3 评价结果行政部、设计工程部和项目部分别就本部门的评价结果，编制《主要风险清单》，保存评价记录各部门的《主要风险清单》由技安部审核，管理者代表批准，并将副件留技安部备案技安部汇总各部门的《主要风险清单》，建立公司《主要风险及其控制计划》
4.3危险因素的更新当发生下列情况时，各部门应组织有关人员重新进行危害辨识与危险评价 相关法律、法规和其他要求发生变化； 公司的职业安全健康方针和职业安全健康目标发生重大变化； 公司的产品、活动和服务发生较大变化； 相关方有合理抱怨和要求危险因素的更新参照本程序
4.
1、
4.2和
4.3的要求进行5相关文件 公司《职业安全健康法律法规汇编》 施工控制程序—职业安全健康 办公运行控制程序—环保与职业安全健康》6记录 常见危险源名录 危险源台帐 主要风险清单广州某装饰有限公司第一版运行控制程序－办公文件编号QEOHS/C20-111目的确保公司本部各部门在办公过程中的环境和职业安全健康管理处于受控状态，保证相关的环境因素和危险因素得到有效控制，符合规定要求2 使用范围适用于公司公司本部办公过程中的环境管理和职业安全健康控制3 职责
3.1 行政部 负责编制公司环境和职业安全健康管理方案/措施； 组织公司有关设施/措施的验收； 负责公司办公过程中的环保和职业安全健康管理措施交底； 负责对各部门环境和职业安全健康管理情况进行监督检查； 负责公司办公过程中环境和职业安全健康相关记录的管理； 负责公司办公过程中的有关环境和职业安全健康管理的信息沟通； 组织公司的环境和职业安全健康事故的调查、处理和报告
3.2 各职能部门 负责落实和本部门有关的办公环境和职业安全健康管理； 负责与本部门有关的环保和职业安全健康设施的维护； 配合行政部进行公司本部办公环境和职业安全健康事故的调查和处理4 工作程序
4.1 人员配备
4.
1.1 行政部应指派专人负责公司的环保和职业安全健康管理工作，同时各职能部门也应指定专人负责本部门的环保和职业安全健康日常管理工作各应急响应岗位的人员必须具备应急响应的专业技能，胜任本岗位工作
4.
1.2 行政部组织公司主要的相关管理人员进行环境和职业安全健康培训，确保各岗位人员清楚公司的环境和职业安全健康目标及要求，落实岗位责任制，保证公司本部的环境和职业安全健康目标的实现
4.
1.3 各部门经理应与部门人员进行沟通，确保部门人员清楚本部门在环保和职业安全健康管理中的相关职责、公司的环境和职业安全健康目标和要求
4.
1.4 行政部对公司的环境管理和职业安全健康管理计划的落实情况进行检查，发现问题及时解决，对不胜任本岗位工作的人员进行帮助或培训，必要时建议总经理予以调整
4.2 管理交底
4.
1.5 行政部以环境和职业安全健康管理规定或环境和职业安全健康管理计划的形式，书面向各部门进行交底，明确公司公司本部办公过程中的环境和职业安全健康管理要求
4.
1.6 行政部和其他各部门均应保存环境和职业安全健康管理规定、环境和职业安全健康管理计划等管理交底记录
4.3 过程监控
4.
1.7 行政部负责组织公司公司本部的环保和职业安全健康设施的验收，保证相应设施有效可靠，并填写验收记录
4.
1.8 行政部负责监督检查公司公司本部的环保与职业安全健康设备、设施的运行和维护以及环保和职业安全健康措施的落实和保持情况，填写并留存运行控制检查记录
4.
1.9 行政部负责收集公司公司本部办公过程中员工和其他相关方关于环保和职业安全健康管理方面的合理抱怨和建议，并按《交流、沟通与协商程序》进行处理
4.
1.10 环境和职业安全健康管理的监控工作一般通过日常检查的形式完成，填写并保存检查记录对于监控中发现的不符合应及时纠正，对于多次出现或较严重的不符合应按《纠正和预防措施程序》的规定采取纠正措施
4.
1.11 发生环境事故职业安全健康事故或环境和职业安全健康紧急情况，按《应急准备和响应程序》的规定处理
4.
1.12 行政部负责按《文件控制程序》和《记录管理程序》做好公司公司本部办公过程中的有关环境管理和职业安全健康管理的资料管理工作5 相关文件 文件控制程序 记录管理程序 交流、沟通与协商程序 纠正和预防程序 应急准备和响应程序 测量和监控装置控制程序6 记录 环境和职业安全健康管理交底记录 环境和职业安全健康设施验收记录 不符合整改通知 事故调查处理报告广州某装饰有限公司第一版工程分包程序文件编号QEOHS/C20-121目的确保所选的分包商具备满足分包合同要求的能力2适用范围适用于对工程分包和劳务分包的评价和选择3职责
3.1设计工程部负责编制、发布公司“合格分包商名单”，保存分包商档案；负责分包策划，对分包商报价进行评价；对分包过程进行监测
3.6技安部负责对分包商的管理体系及工程质量和安全文明施工状况进行评价
3.7项目参与分包策划，负责分包商的评价和选择4工作程序
4.1工作流程图
4.2工作要点说明
4.
2.1分包策划设计工程部和项目部应对工程分包进行策划，确定分包项目、分包方式、分包商进场时间及候选分包商名单在进行分包策划时，应注意对于性质相同或相近的分包工作，原则上只设定一个分包项目候选分包商原则上应不少于3家，且这些分包商不得属于同一个集团公司或同一法人企业特殊情况下可采取独家议标，但事先应得到公司总经理的批准候选分包商的来源如下 从公司“合格分包商名单”中选择，并优先考虑已通过质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证的分包商； 业主指定； 其他，只有当“合格分包商名单”中的分包商不能满足工程要求时，才能从“合格分包商名单”之外挑选其他候选者需要对候选合格分包商名单进行调整时，应得到总经理的批准
4.
2.2分包商资质审查所有新分包商（“合格分包商名单”之外的或以前没有合作过的）在参加选择前必须首先通过资质审查项目部负责对分包商进行资质审查资质审查时应查看分包商的企业简介、工程业绩等资料、营业执照、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证等资质证明文件项目部应指定专人核查分包商填写的分包商资质审查表及提供的相关资料的准确性、时效性，确认分包商是否具备符合工程要求的资质能力合格分包商名单内的或本年度已合作过一次的分包商，可不必再进行资质审查，但当分包工程的范围发生变化时，则应要求分包商补充相关的资料只有资质审查合格的分包商才能参加投标报价
4.
2.3分包工程招投标选择单位负责组织对分包工程的招投标工作，包括编制和发布招标文件、邀请分包商投标报价以及开标、评标和议标招标或邀请分包商报价时，项目部必须就有关分包工程的信息与分包商进行沟通，这些信息包括分包工程范围，分包商采购物资范围、施工依据标准，工期要求，人员要求，设备要求，质量、环境和职业安全健康方面的要求等招标文件由项目部编制，设计工程部审批
4.
2.4分包商评价与选择 最终分包商的人选通过评标确定评标工作由设计工程部和项目负责评标分为能力评价和价格评价两个阶段能力评价是在对分包商资质审查的基础上，针对工程的实际需要，对分包商是否具备满足合同要求的能力做出评价能力评价一般应包括下列内容 技术方案及措施，应评审分包商的施工组织设计、进度计划、施工方案、技术措施以及施工图设计等； 管理能力，应了解分包商已完工程的获奖情况、类似工程的经验、质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系的认证情况、分包商为本工程配备资源（人员和机械等）的适用性、后勤保障能力以及顾客满意度情况等，并根据这些情况对分包商的管理能力作出评价当分包商所承担的工程规模较小、施工内容比较简单时，选择单位可根据工程实际的需要对上述的评价内容进行适当的裁剪价格评价是在分包合同签订前，在分包商的能力已被判定合格的基础上，对其报价进行审核、分析和评价，评选出价格合理者入选分包商评价表由设计工程部存档
4.
2.5分包商进场验证分包商进场后，项目部应依据分包工程招投标报价文件及分包合同，验证分包商的资质和人员和资源配机械设备是否与其投标时的承诺其相符，验证分包商的各项承诺是否兑现当发现分包商的实际情况与其承诺不符时，项目应要求分包商予以纠正或采用其它的弥补措施对不进行纠正且没有其它弥补措施的分包商，应予以处罚直至解除分包合同
4.
2.6分包工程施工及监测项目部负责分包工程施工过程控制及监测工作，具体做法按《施工控制程序――质量》、《施工控制程序――环境》和《施工控制程序――职业安全健康》的规定执行公司、业主对分包商的验证要求和工程验收的方式，应在分包工程招标文件或分包合同中予以规定
4.
2.7分包商年度评价每年年底，设计工程部组织对当年所有参与施工的分包商进行评价由项目部对分包商的工作表现和能力进行评价并将评价结果记录于分包商评价表上报保存设计工程部设计工程部经理应根据各项目对分包商的评价，对区域、办事处内的所有分包商进行综合评价，从而确定哪些可继续保留在合格分包商名单内，哪些应从合格分包商名单中删除，哪些新分包商可进入合格名单内
4.
2.8合格分包商名单为使分包商评价与选择过程更加快捷，设计工程部每年发布“合格分包商名单”，凡是名单中的分包商在参加评价与选择时，可不必再进行资质审查每年年底，设计工程部应复查分包商的资质文件，汇总各区域、办事处对分包商评价的结果，并根据复查结果和项目的意见修订“合格分包商名单”，修订原则如下 对已在“合格分包商名单”中的分包商，经评价合格的继续保留，经评价不合格的予以删除 对不在“合格分包商名单”中的新的分包商，经评价合格的纳入“合格分包商名单”，经评价不合格的则不能纳入 对已在“合格分包商名单”中的、但本年度没有合作的分包商，资审资料未过期的继续保留，资审资料过期且未予更新的予以删除 对三年内没有进行过合作的分包商从“合格分包商名单”中删除每年年初，设计工程部发布当年的“合格分包商名单”分包商评价记录和分包商档案由设计工程部保存
4.3业主分包的工程对于与业主签订分包合同，业主委托我方进行管理的情况，设计工程部应同业主洽商并在合同中明确公司的责任和权利，并以不影响公司对工程的管理为原则项目部负责施工过程中的协调工作，项目检验人员应对业主分包工程的施工质量进行检查，发现不合格时除向分包商指出并予以记录外，还应及时报告业主并按合同的规定进行处置分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工资料交项目，由项目审核验收和保存
4.4分包过程的监测设计工程部、技安部、项目的经理在检查工作时应对工程分包过程进行监测，监测内容包括 分包过程是否按公司有关规定执行； 业主和项目对工程质量以及分包商的能力和服务是否满意； 公司有关工程分包方面的文件规定是否完善、合理并简洁有效； 对监测时发现的问题及时采取纠正和预防措施技安部通过内审对分包过程的符合性、有效性进行监测5相关／支持性文件 施工控制程序――质量 运行控制程序――环保 施工控制程序――职业安全健康6记录 分包商资质审查记录 分包商评价记录 分包商年度评价表广州某装饰有限公司第一版与工程有关要求的确定与评审程序文件编号QEOHS/C20-131目的 确定与评审与工程有关的要求，确定公司有能力满足规定的要求2适用范围 适用于对业主要求、招标文件、业主合同以及工程设计变更和工程洽商的评审3职责
3.1业务部协助设计工程部进行招标文件评审及合同评审
3.2设计工程部负责建立工程投标报价台账；负责组织有关部门和项目进行招标文件评审、合同评审，汇总评审记录并负责保存以上记录
3.3项目部负责对公司规定权限内的设计变更和工程洽商的评审
3.4公司总经理审批并签订合同
3.5行政部负责建立合同台帐，管理合同正本
3.6财务部参与合同评审，保存合同副本4工作程序
4.1投标阶段业务部、设计工程部、技安部和项目部通过与业主的沟通、招标文件评审和投标策划确定 业主对工期、质量、环境、职业安全健康、竣工交付、保修等方面的要求； 工程标准规范的要求； 相关法律法规的要求； 项目总目标； 公司具有满足合同规定要求的能力业务部、设计工程部、技安部和项目部共同对招标文件进行评审必要时，可邀请分包商和供应商一起参加招标文件评审，以保证分包工程施工或物资供应不被延误特殊情况下，招标文件的评审按下列方法进行 招标文件不全时，应针对现有的招标文件（如图纸）和业主的口头要求进行评审 没有招标文件或业主直接授予合同时，应针对业主的口头要求以及调查的现场实际情况进行评审 招标文件滞后（如先开工，再投标报价）时，应先针对业主的口头要求以及调查的现场实际情况进行评审；待获得正式招标文件后，再针对正式招标文件中与以前要求不一致的地方和以前没有的要求进行评审
4.2合同签订前在与业主签订合同之前，业务部、设计工程部、技安部和项目部应进行合同评审，评审侧重于与投标不一致的合同要求通过合同评审及与业主的沟通应确保 业主对工程的各项要求得到规定当收到来自业主的口头要求时，接收人应准确理解业主的要求，妥善地形成文件并得到业主的认可； 任何与投标不一致的合同要求已得到解决业务部、设计工程部、技安部和项目部应对合同文本进行评审写合同审批汇签单设计工程部同、合同评审记录一并上报公司总经理，以决定是否签署合同合同由公司总经理签署
4.3合同实施（施工）阶段合同签订后，设计工程部应对项目部和有关部门进行合同交底，确保他们知道并正确理解工程的各项要求当工程要求发生变更时，项目部负责同业主办理有关的变更手续，如修订合同条款（其形式为签订补充协议、备忘、会议纪要等），签发设计变更及工程洽商等签署变更文件前，项目部应对变更的内容进行评审以确保变更后的要求明确并能够实现评审后，项目部应根据评审结论与业主办理有关手续合同条款的修订应经过原合同审批人的批准设计变更、工程洽商由项目办理，承办人在设计变更、工程洽商上的签字即代表该份文件已经评审并确认当设计变更、工程洽商的内容超出合同覆盖的范围时，或当设计变更造成工程造价大幅度（额度在项目质量策划时具体确定）调整、工期长时间延误、施工方案重大改变时，项目经理应组织有关人员进行评审，并将评审结果记录于合同修改评审记录交设计工程部审批并确定处理方案 项目部负责将工程要求的变更情况（包括修订后的合同、设计变更、工程洽商）及时传递给有关单位和人员
4.4紧急情况的处理当遇到在开标时或在合同签字时业主提出修改意见或新要求，某些合同文件（如会议纪要、备忘和补充协议等）需现场或限时签订等紧急情况，无法及时进行正规评审而又必须立即答复业主时，必须采取如下应急措施 当上述情况引起的变化在合同文件签署人）的授权范围内时，则该人士并合约商务经理可直接联签合同文件 当上述情况引起的变化超出在合同文件签署人（公司总经理或其委托代理人）的授权范围时，则必须在征得公司有关领导和部门的口头（包括传真、email等）同意的情况下，该人士才能和合约商务经理一起联签合同文件 文件签订后，签署人和商务经理必须对变化情况和请示经过予以说明性记录，该记录属于合同评审记录的范畴5 相关／支持性文件6 质量记录 招标文件评审记录 合同评审记录 合同审批汇签单广州某装饰有限公司第一版施工控制程序－质量文件编号QEOHS/C20-141目的确保施工过程处于受控状态，保证工程质量符合规定要求2适用范围适用于公司承建工程实施过程的控制3职责
3.1设计工程部 组建项目部，平衡协调施工过程中人、机、料的需求； 对项目的实施过程进行监控； 负责督促分包商对其施工机械的调配、采购和租赁； 组织公司自有机械的维修保养 编制年度回访计划，组织实施工程回访保修，保存回访记录
3.2技安部 负责对工程质量和安全文明施工进行监督检查； 提供国家标准、规范的有效版本； 指导新技术、新工艺的应用； 协助项目部编制施工组织设计、施工方案； 协助项目部进行工艺评定
3.3项目部 组织工程施工、施工过程的监测、成品保护、竣工验收； 负责工程的质量和进度管理，协调分包商工作； 组织对特殊过程的确认4工作程序
4.1工作流程图
4.2工作要点说明
4.
2.1组建项目部设计工程部负责组建项目部，为项目调配人员调配人员时应根据岗位职责的需要挑选能够胜任的人员能否胜任应从教育、培训、技能和经验等方面综合评价项目经理应对项目人员进行职责和权限的划分、明确各职能间的工作接口，并通过项目会议、文件等形式使其得到规定和沟通项目经理应与项目人员进行沟通或组织培训，以使他们认识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性及其不被满足的后果；明确项目质量目标，意识到本岗位的活动与实现项目质量目标的紧密联系，并为之做出努力项目经理应对各岗位职责的落实情况进行检查和督促，发现问题及时解决对不胜任本岗位工作的人员应提供帮助或培训，必要时应予以调整
4.
2.2合同及项目策划交底设计工程部负责对项目及有关部门进行合同及项目策划交底交底时，设计工程部除了将合同文件、项目策划文件发给项目及有关部门外，还应对这些情况作进详细说明工作内容、合同要求、法律法规要求、业主口头要求、业主的期望、合同评审情况、公司对业主的承诺、项目质量目标、公司对项目的要求、公司为项目提供的资源情况等设计工程部应将参加交底的人员以及交底内容（特别是在合同文件、项目策划文件中没有明确规定的内容）记录在合同交底记录中设计工程部、项目及有关部门均应保存合同交底记录
4.
2.3施工准备项目部负责施工准备工作，当需要公司有关部门提供支持、服务时，设计工程部应帮助协调组织
4.
2.
3.1技术准备1 设计交底、图纸会审开工前，项目技术负责人应请设计单位对项目和技安部的有关人员进行设计交底，以掌握工程的建筑和结构的形式及特点，以及需要采取哪些新材料、新技术和新工艺项目技术负责人和工长等应熟悉图纸、规范，掌握工程特性（如几何尺寸、材料规格、配筋、管线布置等）信息；审查施工图纸是否完整、齐全、有无矛盾和错误，并在图纸自审的基础上和业主、设计、监理共同进行图纸会审项目资料员负责保管图纸会审记录和设计交底记录，并将其拷贝件发至项目技术负责人、工长、分包商等有关人员2 编制施工组织设计、施工方案项目技术负责人应组织有关人员对施工现场情况进行调查，为编制施工组织设计和施工方案提供依据项目技术负责人应组织编制施工指导性文件，如施工组织设计、施工方案、工艺标准、作业指导书等施工组织设计中应明确指出哪些是本工程的关键工序和特殊过程一般工序的指导性文件可直接采用国家现行的施工验收规范、技术标准和技术操作规程，关键工序、“四新”项目（新设备、新材料、新技术和新工艺）、冬季、雨季和高温等季节性施工必须编制专项施工方案施工方案中应确定工艺流程、施工方法、工艺参数、监控方法、检验和试验安排、验收标准、质量措施（包括对潜在不合格的预防措施）、安全措施、环保措施等为便于指导施工，可在施工方案的基础上编制更详细的分专业、分阶段的作业指导书或作样板示范对新材料、新技术和新工艺应进行工艺试验以对工艺设计进行验证、获取工序控制必需的技术参数3 计划编制项目技术负责人组织编制总进度计划及与之配套的各项资源进场计划（如劳动力进场计划、材料、设备进场计划等），并将这些计划交相关单位确认后共同执行“边设计边施工”或分标段签约的项目，上述各项计划可分阶段编制，并在阶段施工开始前完成
4.
2.
3.2分包商进场 开工前，项目经理应按劳动力需求计划组织分包商进场分包商进场后的验证、入场教育和培训由项目经理和安全员负责组织
4.
2.
3.3物资进场项目经理和材料人员负责设置物资贮存场地和仓库，为物资进场做好准备 开工前，材料员应按计划组织物资进场，按《物资采购程序》的要求对进场物资进行验证、保管和发放
4.
2.
3.4施工设备进场安全员负责组织大型施工设备的进场、安装、验收，填写保存验收记录，建立项目设备台帐 设备操作人员应按有关管理规定对机械设备进行维修保养，做好并保存相应记录安全员负责机械设备的运行状态和维修保养情况的监督检查
4.
2.
3.5现场总平面布置项目经理负责组织按施工总平面图的要求进行现场布置，临时建筑的搭设，负责落实冬季、雨季和高温等季节性施工措施
4.
2.4施工
4.
2.
4.1技术交底施工前，工长应向作业人员或分包商进行口头或书面的技术交底，讲解图纸和规范要求、施工控制要点、质量要求等主要分项工程应有书面交底记录
4.
2.
4.2过程确认对钢结构焊接（高强螺栓连接）、幕墙安装等那些质量特性在技术上无法测量、或者不容易、不能经济地由后续测量加以验证的施工过程应进行过程确认过程确认包括制定专门的施工方案或工艺规程、设备能力认可、人员资格鉴定、作业环境鉴定、施工过程中的监控，具体要求如下 施工前，项目经理应按有关技术标准/规范的要求组织制定专门的施工方案或工艺规程（新工艺应进行工艺鉴定），方案或规程中应确定过程控制点、控制方法和必要的工艺参数（如焊接电流、电压等），规定应保存的过程确认记录及记录人 过程参数可通过工艺鉴定予以确定施工过程中，工长应对过程参数进行监控，填写并保存有关技术标准/规范/方案中规定的记录 设备进场时，项目安全员应按有关规定对设备进行进场检验以确保进场的设备是满足规定要求的，安全员应填写并保存设备进场检验记录施工前，项目工长和安全员应对设备是否满足施工要求进行认可施工中，安全员应组织对设备进行维护保养以保证设备能力 操作人员进场时，项目安全员应按有关规定对特殊岗位人员的资格进行检查，收集并保存人员资格证明（如上岗证、培训证等）施工前，项目工长和安全员应对人员资格进行确认并进行技术交底施工中，项目工长和安全员应对人员的操作能力进行鉴定，发现不合格者应予以更换或进行培训 施工前，工长应对作业环境（如防水卷材基底的干燥度，焊接场所的温湿度等）是否符合规定要求进行鉴定 对大型构件的运输吊装、大型设备的安装等需要确认的工序，项目应制定专门的施工方案，对企业资质、人员资格、作业环境进行预先鉴定，对施工中的关键点进行监控 过程确认的结果应填写特殊过程预先鉴定记录和特殊过程连续监控记录当施工条件发生变化时，应针对变化情况按上述要求对其进行再确认
4.
2.
4.3施工过程监控项目经理应对施工过程进行监测，发现问题及时协调解决为保证总进度计划的实现，应编制月进度计划，必要时还应编制周进度计划各项资源计划是否需要编制月计划和周计划，由项目根据工程的具体情况确定当总工期改变时，项目应对总进度计划及与之配套的资源计划进行修订和重新确认当总工期没有改变而仅需要对某些工序的进度进行调整时，可将这些调整体现在月计划和周计划中，不再对原计划进行修订工长负责对施工人员的操作、工程质量、施工进度是否符合规定要求进行监控，及时处理发现的问题，对发现的不符合应及时处置对影响质量的关键部位或薄弱环节设置工序管理点应重点进行控制，及时检验工序质量对工序管理点应识别出反映其质量特性的参数，并在施工中对这些参数进行监控对施工前和施工过程中的作业环境及安全工作的管理，由项目经理组织按安全文明施工及环保的有关规定执行并做好记录项目应建立并保存生产会议纪要、施工日志等施工过程监控记录技安部每月对项目的施工过程控制进行一次集中检查，填写并保存施工过程检查记录
4.
2.5工程质量检验项目质量员负责工程质量检验和评定常规的检验和试验直接按有关标准执行即可对重要的材料、设备、工序，项目技术负责人应做出专门的检验和试验安排，必要时形成书面的检验和试验计划发至有关人员检验和试验计划可以是单独的文件，也可纳入施工方案需要做试验时，由工长填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验试验委托单和试验报告由责任工师保存工长应要求和督促作业人员或分包商的施工班组进行自检、互检，保证本班组的施工质量隐蔽工程检查验收由工长组织，质量员和作业人员或分包商参加对隐蔽工程的验收验收合格后，工长填写并保管隐蔽工程检查验收记录，并通知监理、设计单位进行验收并在隐蔽工程验收记录上签字，以作为下道工序可继续施工的依据有关方面如在检查中提出处置意见，则应在处置合格后，由工长重新组织复查，并填写复查记录工程预检由工长组织，质量员和作业人员或分包商的负责人参加工长负责填写并保存预检记录检验所需的尺子、量具等仪器由项目根据需要配置，经纬仪、水准仪等测量设备由技安部调配检验装置的计量管理按《测量和监控装置的控制程序》执行
4.
2.6不合格处置工程质量不合格分为质量问题和质量事故两类凡不得返修或不能作让步接收、而必须进行返工或加固处理的，且所造成的经济损失超过10，000元的质量问题即构成质量事故质量事故又分为一般质量事故和重大质量事故，属下列情况之一的即为重大质量事故 建筑物或构筑物的主要结构倒塌； 基础出现超过规范规定的不均匀沉陷，建筑物倾斜，结构开裂，主体结构强度严重不足； 影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的历史性缺陷； 严重影响设备及相应系统的使用功能（如屋面大面积漏雨，隔热、隔声达不到设计要求）； 返工的直接经济损失超过100，000元的发现不合格或接到监理、业主、技安部的整改通知后，检验人员应要求作业人员立即停止施工，可能时应在不合格处设置明显的不合格标识，以防止在处置前进入下道工序施工检验人员应对不合格进行评审，以判定该工程不合格品是质量问题还是质量事故，并决定如何处置（返工、返修、降级、让步接收）对于质量问题，检验人员应向作业负责人发出整改指令或书面的整改通知，由作业负责人组织实施整改，检验人员应对整改情况进行重新检查对于判定为质量事故的，检验人员应向项目技术负责人汇报，由其组织进一步的评审技术负责人评审后确认为质量事故的应向技安部报告并按有关质量事故报告、调查与处理的有关规定进行处置需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，由项目经理办理申请让步手续，填写让步申请报告交业主批准，只有在得到业主同意后，方可转序施工检验人员应在检验记录中记录不合格及其处置情况有书面的整改通知时，检查人员应在留底的整改通知上记录整改情况
4.
2.7成品保护项目经理负责对工程已完部分进行保护，协调好各分包商的工作，合理安排工序，减少交叉作业，确保将工程完好地交付给业主在装修、设备安装等分项工程开始前，应制定成品保护措施，确定保护对象、明确保护方法和责任人
4.
2.8竣工验收工程竣工交验前，由项目部对工程进行整体使用功能的测试，以验证工程是否满足规定要求复杂工程或业主要求时，项目应制定测试计划和程序对测试结果应予以记录，测试记录由工长收集并交资料员保存项目经理确认达到设计要求后方可进行竣工报验项目经理负责组织对业主的竣工验收工作，验收结论以业主、设计、监理和项目部四方确认的结论为准
4.
2.9交付项目经理负责组织工程交付工作交付前，项目经理应同业主商定交付活动（如工程交付、竣工资料交付、培训）的安排，分阶段交工的项目还应同业主确定交付计划
4.
2.10保修在与业主的合同中，应明确竣工后工程保修的内容和保修期限；在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限工程竣工后，设计工程部经理应指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系设计工程部经理在收到业主签发的保修通知时，应首先分析该项工作是否属于合同规定范畴对不属我公司承担责任的修缮问题，应向业主提出并解释原因，必要时可向业主提供有偿修缮服务设计工程部经理要组织有关项目及分包商负责保修工作必要时，应对保修人员进行有关的培训保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案保修工作完成后，首先由设计工程部经理指派的人员进行检验，检验合格后方可通知业主验收当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止保修结束后，保修人员应将保修情况记录于工程保修记录表并向设计工程部经理汇报工程保修记录表由设计工程部保管设计工程部应将在保修过程中收集到的业主的期望和建议以及工程保修记录表的复印件传递到技安部，由技安部按《交流、沟通与协商程序》的有关规定进行处理
4.
2.11施工过程标识和可追溯性施工日志、检验和试验记录、竣工图等工程记录以及现场测量标志、检验标志是施工过程标识的主要方法为使施工过程能够追溯，在记录中必须用文字或简图清楚地表明工序名称、施工部位、作业人员、施工日期、送检及报告日期、验评日期、检验和试验结果等 当法规、业主、公司有可追溯性要求时，项目经理应规定唯一性标识的记录方法，如梁的唯一性标识方法在设计编号的基础上添加序号，或注明轴线、标高及梁的设计编号5相关／支持性文件 物资采购程序 工程分包程序 纠正和预防措施程序 测量和监控装置的控制程序 交流、沟通与协商程序6记录表式 施工过程检查记录 整改通知单 工程保修记录表 特殊过程预先鉴定记录 特殊过程连续监控记录广州某装饰有限公司第一版施工控制程序－职业健康安全文件编号QEOHS/C20-151目的确保项目施工过程的职业健康安全管理处于受控状态，保证相关的危害危险因素得到有效控制，符合规定要求2适用范围适用于公司所承建工程施工过程中的职业健康安全控制3职责
3.1技安部 负责对项目的职业健康安全管理和安全文明施工进行监督检查； 协助项目验收重大安全防护设施； 组织指导项目的安全文明施工的达标和创优工作； 协助项目编制施工组织设计、安全施工方案； 指导新技术、新工艺运用中的职业健康安全管理； 协助项目组织安全事故的报告、调查和处理
3.2 项目 负责项目分包单位的资质和施工人员资质的审核； 负责对进入施工现场人员的安全教育； 组织编制安全技术（或管理）方案/措施； 组织安全防护用品和安全设施的验收； 组织施工机械的验收和日常维护保养； 负责组织施工过程中的安全技术交底； 组织项目的职业健康安全管理的日常监督检查； 负责职业健康安全相关制度的实施； 负责项目职业健康安全管理的信息沟通； 组织项目安全事故的调查、处理和报告； 项目部人员详细职责见专业手册4工作程序
4.1工作流程图
4.2工作要点说明
4.
3.1 组建项目部设计工程部负责组建项目部，要从教育、技能和经历等方面综合考虑，保证配备的人员能胜任相应的岗位要求项目经理负责确定项目各岗位人员的职业健康安全职责和权限，明确各职能间的工作接口，并以职业健康安全管理方案的形式予以明确项目经理应与项目人员沟通或通过职业健康安全培训，确保各岗位人员清楚项目的职业健康安全目标和管理要求，落实岗位责任，保证项目职业健康安全目标实现项目经理对各岗位职责的落实情况进行督促检查，发现问题及时解决，对不胜任本岗位工作的人员提供帮助或培训，必要时予以调整
4.
3.2 职业健康安全要求的交底设计工程部对项目进行合同交底时，针对职业健康安全工作应说明合同要求、相关法律法规要求、业主及相关方的期望和要求、公司的职业健康安全承诺以及公司为项目提供的资源等
4.
3.3 施工准备
4.
3.
3.1 办理开工手续正式开工前，项目经理组织有关人员按照相关法律、法规要求办理各种开工审批手续，以获取以下涉及职业健康安全管理方面的证件 安全生产许可证； 消防许可证； 各种与职业健康安全管理方面有关的证件由项目安全员保存
4.
3.
3.2 技术准备开工前，项目经理应根据工程具体情况，按公司《施工控制程序—质量》的要求组织编制施工组织设计和施工技术方案，施工组织设计和施工技术方案中应包括安全与文明施工的内容项目经理应根据工程具体情况组织编制职业健康安全技术方案，职业健康安全技术方案主要包括以下方面，对在施工组织设计和施工技术方案中能明确阐述的可不单独编制职业健康安全技术方案 工程临时用电方案； 消防方案与消防预案； 高处作业安全技术方案； 特殊脚手架（吊篮架、插口架、悬挑架、挂架等）安全技术方案； 防水施工安全技术方案； 大型设备安装安全技术方案； 新工艺、新技术、新材料施工安全技术方案； 冬、雨季施工安全技术方案； 临街、临近外架供电线路、地下供电、供气、通风管线、毗邻建筑物的防护等安全技术措施； 装修工程安全技术方案； 从事有毒有害、易燃易爆性作业的防范措施职业健康安全技术方案的编制可随工程进度阶段完成，但必须保证在施工之前编制，且要有针对性和可行性职业健康安全技术方案按文件控制程序进行审批项目经理根据进度计划编制物资申请计划和资源配置计划，其应充分考虑职业健康安全方面的要求
4.
3.
3.3 分包商进场项目经理按劳动力需求计划组织分包商进场，对分包商的资质和人员资格进行验证经验证合格的分包商应将单位资质和人员资质的证件复印件交项目部备案项目部指导分包商建立分包商人员名册和特种作业人员名册，并留存备案项目经理代表项目与分包商签定《安全生产协议书》和《消防保卫协议书》
4.
3.
3.4 建立项目职业健康安全管理体系项目经理组织建立项目职业安全卫生管理体系，该管理体系中应覆盖项目的所有分包商项目部依据危险源辨识与风险评价的结果编制《项目职业健康安全管理方案》来指导项目实施职业健康安全管理当编制《项目职业健康安全管理方案》的依据发生变化时，要及时按照《项目职业健康安全管理方案编制指导》的要求对相应的内容予以更新，以保证所采用的控制方案/措施的针对性和有效性项目部应建立与工程规模相适应的义务消防组织和现场急救组织义务消防组织和现场急救组织的成员应具备相应的技能
4.
3.
3.5 现场布置依据施工组织设计，项目经理组织按规定布置临时用电、施工机械（包括各类加工场地）、消防设施和环保设施
4.
3.4 过程控制
4.
3.
4.1 职业健康安全教育项目安全员负责组织现场人员的三级安全教育及考核，所有进入现场施工人员必须考核合格方可从事施工作业特种作业人员必须经过上级有关部门组织的培训考核合格，持有效证件上岗项目安全员应结合工程进度和施工情况，组织以下专项教育 转场/变换工种安全教育 季节性施工安全教育 节假日安全教育 特种作业人员不定期教育 安全事故教育安全员负责做好并保存各种安全教育、安全活动和安全会议的记录，并对三级教育和特种作业人员的考核情况进行登记项目部也可采用安全活动或安全会议的形式将公司的职业健康安全要求传达给分包商和供应商，项目部负责保存安全会议记录和安全活动记录
4.
3.
4.2 安全验收项目经理负责组织各种安全施工方案/措施（包括临时用电方案）实施情况的验收，填写验收记录项目安全员负责组织安全防护设施和中小型施工机械的验收，填写验收记录项目安全员负责保存项目各类安全验收记录，并监督检查现场安全措施、设施的保持和维护情况
4.
3.
4.3 职业健康安全技术交底施工前，项目经理应对其责任范围内施工作业进行安全技术交底（内容要有针对性），做好记录，并监督其执行情况项目安全员负责留存所有安全技术交底，并检查安全技术交底实施及安全技术交底的落实情况
4.
3.
4.4 施工作业施工作业班组在施工过程中，应严格落实岗位责任制，确保施工作业活动符合有关的法律、法规、标准和其他职业健康安全管理要求
4.
3.
4.5 施工过程监控技安部负责监测和测量项目的职业健康安全管理体系运行工作项目安全员依据有关的法律法规、运行标准和职业健康安全管理方案的规定进行日常的监测和测量，并记录其结果监测和测量工作的主要内容包括 职业健康安全法律、法规的执行情况； 职业健康安全管理方案的落实情况（包括安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场及料具管理、现场环保和环卫）； 应急预案和响应及响应设施的配置和有效性； 作业人员的安全操作和个体防护情况； 事故（包括未遂事故）、职业病、事件和其他不良的职业健康安全绩效日常的职业健康安全监测和测量工作包括在安全文明施工管理范围中的内容，以安全文明施工检查的形式进行，填写并留存记录；其他监测和测量内容按有关的程序文件要求进行，填写并留存《过程控制检查记录》对施工过程中发生的未遂事故情况应填写并保存未遂事故情况记录；对发生职业病情况填写并保存统计记录对于监控中发现的不符合（包括未遂事故和职业病）按《不符合、纠正和预防措施程序》的规定处理；发生职业健康安全事故或紧急情况，按《应急准备和响应程序》的规定进行处理项目安全员负责有关职业健康安全运行控制的记录的管理工作，确保各项记录真实有效并能反映项目职业健康安全体系运行情况和效果技安部留存对项目职业健康安全运行情况监测和测量的记录5相关文件 工程分包程序 测量和监控装置的控制程序 不符合、纠正和预防措施程序 应急准备与响应程序6记录 安全教育记录 安全检查记录 安全技术交底记录 安全验收记录 不符合整改通知 运行控制检查记录 未遂事故情况记录 职业病统计记录广州某装饰有限公司第一版施工控制程序－环保文件编号QEOHS/C20-161目的确保重要环境因素处于受控状态，环境管理活动符合程序及环境保护作业指导书要求2适用范围适用于施工全过程的环境保护的运行控制3职责
3.1技安部 指导本程序的实施； 指导有关部门及项目确定环境管理目标和指标，并监督检查及实施情况； 指导有关部门及项目编制环境管理方案； 监督项目实施环境管理体系程序及作业指导书的情况； 制定公司环保管理制度，并监督其贯彻执行； 组织对环境绩效的例行监测； 定期评价对环境法规的遵循情况
3.2设计工程部 将公司环境管理要求以指标文件及合同文件等形式传达至相关分包商及供应商
3.3项目部 识别与评价项目环境因素； 确定环境管理目标和指标； 编制项目环境管理方案，并组织有效实施； 实施对本项目环境绩效的监测4工作程序
4.1环境管理方案各项目部于工程开工前，在评价重要环境因素的基础上，编制本辖区的环境管理方案环境管理方案由技安部审核，管理者代表批准环境管理方案的内容主要包括 环境因素识别与评价及重要环境因素； 环境目标和指标； 组织机构及重要环境管理岗位的设置； 重要环境管理岗位职责描述； 环境管理措施； 应急准备与响应； 监视与测量； 有关环境方面的培训安排
4.2运行控制项目应按《环境管理方案》要求对重要环境因素进行控制，对施工现场的噪声、粉尘、废弃物、废水、易燃、易爆、油品及化学品等应监测和控制，对易燃、易爆、油品及化学品的采购、运输、保管、发放和使用过程进行监控项目部在组织施工以及对分包商进行技术交底时，应结合实际，提出环境保护方面的具体要求，以确保项目环境管理方案的要求能得到有效的落实
4.3监视与测量技安部负责全公司的监视与测量的组织工作，实施及监督指导各项目对环境管理方案和环境管理方案落实的监视和测量工作技安部组织对各项目的例行监视与测量项目部负责本项目的具体监视和测量工作监视与测量工作的主要内容是 环境管理方案实施情况及效果； 与重要环境因素有关的控制活动是否有效进行； 环境保护法律法规的执行情况； 对噪声等主要环境指标的例行监测及结果； 应急准备与响应设施的配置及其是否有效对于监视与测量的结果，由检查人员做好并保存记录以能反映环境管理体系的运行情况和实施效
4.3不符合处置发现不符合时检查人员应对问题的严重性和影响程度进行评审，以判定是进行整改还是需要采取纠正/预防措施对于需要进行整改的不符合，检查人员应向作业负责人发出整改指令或书面的整改通知，由作业负责人组织实施整改，检查人员应对整改情况进行重新检查有书面的整改通知时，检查人员应在留底的整改通知上记录整改情况对于需要采取纠正/预防措施的不符合，按《纠正和预防措施程序》执行5相关／支持性文件 境因素识别与评价程序 应急准备和响应程序 环境保护作业指导书 纠正和预防措施程序广州某装饰有限公司第一版设计控制程序文件编号QEOHS/C20-171 目的对设计全过程进行控制，以确保设计成品能满足顾客甲方及国家有关法令、法规对设计的要求2 适用范围适用于本公司承担的各种类型装型工程设计项目3 职责3．1设计工程部经理3．1．1指导方案设计和施工图设计，协调各专业之间的矛盾，审核批准重大装饰工程 项目的设计文件，检查设计修改情况，主持图纸质量评定工作3．1．2 在总经理、副总经理的领导下，负责日常设计业务的经营管理工作和质量标准体系的推行工作3．1．3 在总经理、副总经理指导下具体负责校审管理、技术管理、图纸管理以及技术培训和开展设计评优活动3．1．4 组织设计人员按国家设计规范、公司技术规定开展设计业务，保证设计质量3．1．5 参与设计合同评审3．2 项目组长3．2．1 在设计工程部经理领导下，负责组织装饰工程各个专业的设计，是设计项目的负责人3．2．2 在设计工程部经理的领导下，负责与建设单位、施工单位、规划、消防、环保等部门的联系，参加有关会议，解决各项设计问题，做好记录并及时向设计工程部经理汇报3．2．3 为各专业设计人员研究任务需要，负责组织资料搜集，调查研究，协调各专业矛盾，组织填写各设计阶段的质量记录 3．2．4 组织各专业设计图纸会签，审批方案阶段的设计文件，组织设计验证和评审3．2．5 组织设计交底、图纸会审，做好设计变更修改图，对施工中有关问题进行协调 处理，做好现场技术服务，进行工程回访和组织设计总结 3．2．6 编制设计计划3．2．7 组织设计人员的业务培训和设计交流，收集设计信息，不断改进和提高水平3．2．8 办理图纸的交接、归档手续3．3 设计人员3．3．1 在切实了解设计资料和设计计划书要求的基础上，进行方案设计，待批准后做好施工图设计3．3．2 设计文件及设计深度要满足公司“装饰工程项目施工图设计内容及深度”以及国家和地方的有关法律、法规3．3．3 认真进行校对工作3．3．4 设计人对校审人的意见要认真对待，如有不同意见应会同专业组长、校审人一起讨论，由校审人裁定3．3．5 参加设计交底，处理设计变更，解决施工中有关设计问题，参加工程回访和技术总结3．4 校审人3．4．1 负责图纸的全面校审工作，并对校审结果负责3．4．2 发现设计人未自校时，应退给设计人，待自校后再做校审3．4．3 校审应坚持高标准严要求，待设计完全修改后方可签字出图4 设计控制程序4．1 设计策划4．1．1 设计工程部经理负责组织相关人员参加设计合同的评审，提出综合评审意见，项目的设计合同评审意见报总经理审批4．1．2 依据评审结果，设计工程部经理带领有关人员与顾客甲方谈判，就与顾客要求不一致的问题进行磋商，直至与顾客达成一致意见并签订合同4．1．3 合同签订后，成立项目设计小组，选定项目组长，并由项目组长制定切实可行的设计计划，一般工程的设计计划由设计工程部经理审批，重点重要工程设计计划由总工程师审批设计计划应包括设计进度、人员配置、资源配备、活动内容及相应职责4．2 设计输人4．2．1 设计原始资料，包括土建和设备条件图等等4．2．2 与设计项目有关的国家和地方的法令、法规要求
4.2．3 有关施工和安装的重要信息4．2．4 与业主甲方达成的为满足有关法规规定以及设计要求的协议内容4．2．5 其他有关的设计文件4．2．6 设计输人的资料均应形成文件，由设计工程部经理组织评审，对不完善、含糊或矛盾的内容要及时解决处理，并经设计工程部经理确认4．3 设计过程控制4．3．1 装饰工程项目按两个阶段进行设计，即方案阶段和施工图阶段每一张图纸均须经过设计人、校对人和审核人签字方才有效设计人、校对人和审核人均须具备相应的资格和能力4．3．2 方案设计阶段应根据装饰艺术创作自由的原则，设计由设计工程部自行安排校审4．3．3 施工图设计阶段由设计工程部安排校对工作，审核工作由设计工程部经理负责，经设计工程部经理审核后方能出图4．3．4 校审人员必须严格按照国家有关设计规范以及地方政府和公司有关技术规定把好设计质量和图面质量关，所有施工图必须加盖公司设计出图专用章，公司设计出图 专用章由设计工程部统一管理4．3．5 为了保证设计图纸的技术校对、审核工作的顺利进行，总工程师、设计工程部经理应对各个工程项目进行事先指导如转达合同规定和潜在要求，设计主导思想和设计原则以及规定，重要的技术准则或措施，供设计人员执行在设计过程中进行一次或多次的中间检查，对设计进度、设计质量及对内对外技术接口是否顺畅并有效运作进行认真检查，以避免校审中出现重大的返工4．4 设计评审4．4．1 装饰工程项目的设计评审分两个阶段进行方案阶段由设计工程部经理组织进行；施工图阶段，一般项目由项目组长组织进行，重大工程项目由设计工程部经理组织进行评审参加者应包括相关的设计人员，各职能部门人员，必要时应邀请其他有关专家和技术人员参加4．4．2 设计评审主要是对各设计阶段的设计文件、图纸等进行质量审查，以评价该设计结果是否满足该工程项目的质量目标以及设计任务书的全部要求具体包括如下内容 a．是否符合国家的方针政策、控制投资和装饰面积，是否符合业主的使用功能要求和艺术风格等已批准的设计任务书的要求 b．是否与原土建设计及该项目特定的施工、安装条件相容 c. 新技术、新材料、新构造、风格采用是否得当4．4．3 设计评审应保存评审记录，填好“设计评审记录”4．5 设计验证4．5．1 设计验证包含了设计过程校审和设计评审的内容，其主要内容是检查设计输出 的成果，即方案阶段和施工图阶段的设计文件是否符合设计输入的要求方案阶段由设计工程部经理组织进行；施工图阶段一般工程由项目组长组织进行，重大工程则必须由设计工程部经理组织进行4．5．2 在方案阶段还可以通过做彩色效果图来检验空间与艺术效果以及装饰材料实物样板的组合对比来加以检验证实在施工阶段，经甲方同意可以通过做样板房或与已证实的类似设计进行分析比较来加以验证4．5．3 设计验证应有记录，组织者应认真填写“设计验证记录”4．6 组织和技术接口4．6．1 内部接口4．6．1．1 设计工程部经理和项目设计组长组织各专业人员开展设计，把设计的原始资料及顾客的设计要求及时、准确交代给各专业有关的设计人员在各个设计阶段，各专业设计人员如发现了其他专业的设计质量问题要及时反映给设计工程部经理和项目设计组长，再由设计工程部经理会同有关专业人员对其进行分析、处理、协调、统一4．6．1．2 设计过程中各专业内部出现本专业方面的质量问题，应及时会同项目设计组 长研究处理，重大问题应上报设计工程部经理；校审人发现的质量问题，应及时交付设计人员共同研究处理；与其他专业有关的质量问题，设计人员应及时反馈给项目设计组长4．6．1．3 出图后和在施工过程中，参加设计的有关人员如发现设计质量问题要及时反馈给设计组长和设计工程部经理4．6．2 外部接口 4．6．2．1 在整个设计过程中，设计工程部经理要及时把顾客的有关设计的技术要求和艺术要求反馈给各专业有关设计人员，并进行统一协调；各专业与顾客有关的设计问题，设计工程部经理要及时反馈给顾客，并负责协商处理4．6．2．2 施工会审中，顾客或施工单位提出的设计质量问题或合理要求，设计工程部经理要组织各专业人员进行分析、研究、处理4．6．2．3 在施工过程中，现场人员要把施工单位和业主发现的设计质量问题反馈给各专业设计人员、设计工程部经理，再由有关人员通常为设计人员在规定的期限内进行处理4．6．2．4 项目建成投人使用一段时间，设计工程部经理或项目设计组长要组织有关设计人员进行工程回访，对业主及施工单位提出的一些值得注意的质量问题及今后设计改进意见，要及时进行分析、调整，上报公司设计工程部4．6．2．5 以上所有技术接口均以书面形式形成文件，包括原始资料记录、设计信息反馈、工程设计校审单等，并及时归档4．7 设计输出 设计输出应形成文件，并以能够与设计输入相对应的形式表达，包括引用的验收标准，及重大的设计特性如施工操作、消防、维修和处置方面的要求，可以用设计说明书的形式表达各设计阶段的输出内容如下4．7．1 方案设计4．7．1．1环境艺术设计图包括室外广场、庭院、绿化总平面；4．7．1．2外立面及主入口装饰设计图；4．7．1．3室内设计图包括平面装饰图、内立面装饰图、内剖面及平面图以及相应的透视效果图；4．7．1．4设计说明简要阐明装饰风格、装饰材料运用、室内色调与室内灯光照明设计4．7．2施工图设计4．7．2．1放大比例并有详细尺寸的环境艺术设计图包括室外广场、庭院、绿化的总平面图，各种环境艺术小品的立面团、剖面图和构造详图；4．7．2．2外立面装饰及主入口装饰设计图包括大比例，并有详细尺寸的平、立、剖面图和节点大样、构造详图；4．7．2．3放大比例并有详细尺寸及标高的室内设计图包括各个功能空间分隔定位平面图，楼、地面装饰平面图，家具、灯具及室内绿化平面图，内立面造型图，内剖面图以及与上述平、立、剖面相关的构造大样和节点详图；4．7．2．4机电设备专业施工图包括室内给排水、室内电气照明、空调和暖气的室内管道平面图、系统图以及施工详图；4．7．2．5室内音像控制系统和背景音乐系统设计的平面团、系统图以及施工详图；4．7．2．6环境保护及方便伤残人士的设计措施；4．7．2．7各专业图纸目录、首页封面；4．7．2．8提供主要装饰材料的实物样板4．8 设计确认 设计确认应在设计验证、评审之后进行，设计工程部经理和设计项目组长共同进行确认设计工程部经理应将确认结果向业主汇报，经业主认可后，由设计工程部经理签发而业主的认可则通过由业主组织设计、施工及政府部门进行设计文件交底会审的形式加以认可，在方案阶段，业主可通过可行性研究评估方案评标活动加以认可在工程竣工验收后，业主可通过经营部组织回访时加以认可4．9 设计变更4．9．1 有下列情况可进行设计变更 a． 在后继阶段发现上一阶段存在有缺陷或不合理的问题； b． 施工、安装、试运行过程中所要求的合理变更； c． 因顾客的某些要求发生的变更； d．设计原始资料发生变更； e. 有关的社会要求发生变更； f．外部评审结果所要求的变更4．9．2 施工图交付后，因上述原因需要修改变更，设计修改变更记录归档备案的方式进行4．9．3 一般性局部修改变更，设计工程部经理批准签发4．9．4 修改补充内容较多，“设计修改变更通知单”无法表达清楚的应重新绘制设计 修改图，由设计人绘制，校审人校审，设计工程部经理批准签发4．9．5 全部施工图返工应采取原图作废另出新的设计图纸的方式进行变更，并应重新 组织设计评审4．9．6 施工单位提出的修改内容应提出技术核定单，经业主同意并签署意见后方可执 行技术核定单由设计工程部保存，归档备查4．9．7 业主提出的修改内容应由业主书面通知设计工程部，经双方同意并由业主在签字认可后方可执行4．9．8 因情况紧迫必须在现场立即处理时，口头答应并作记录后应立即返回，按上述不同情况和不同办法补办手续4．9．9 对上述设计图纸修改补充办法，必须写明修改补充的原因，统一编号，统一归档 4．10 设计文件的管理和审签4．10．1设计项目管理办法4．10．1．1 工程项目设计应在设计工程部经理的领导下进行，设计工程部经理安排、协调工作，重要的技术问题由设计人会同设计工程部经理与项目设计组长处理；4．10．1．2 工程方案设计及施工图设计由设计工程部经理审核签发；4．10．1．3 施工过程中具体问题的处理、设计修改变更通知单或技术核定单必须由设计 人、校审人或项目设计组长签字，必要时请有关专业设计人会签，涉及到重大经济问题需总经理签发4．10．2 设计文件的管理及签署4．10．2．1设计文件完成后，先由制图人、设计人自校和互校，再由设计工程部经理组织会签；4．10．2．2已会签的文件由设计人送校审人审核，并填写工程设计校审单经设计人修改后，校审人签字，然后连同工程设计校审单送项目设计组长签字，再送设计工程部经理签字4．10．2．3任何修改、补充涉及其他有关专业文件时，由设计人、设计工程部经理或设计组长通知其他专业设计人做相应修改4．11 技术档案管理4．11．1归档范围4．11．1．1设计项目的原始资料以及说明书、计算书、图纸等设计文件包括软件及方案设计图纸；4．11．1．2 在施工过程中以及竣工后，所有修改补充的图纸、设计修改变更通知单、技术核定单等文件4．11．2归档资料的保管和借阅 按文件控制程序、记录控制程序中相应的条款执行5 相关文件和记录 管理手册 文件控制程序 记录控制程序 内部审核程序6 记录 项目设计任务书 设计进度计划表 设计交底表 设计评审记录表 设计验证记录表 设计确认记录表广州某装饰有限公司第一版物资管理程序文件编号QEOHS/C20-181目的确保采购的物资符合规定的采购要求2适用范围适用于公司承建工程的物资的采购3职责
3.1设计工程部组织物资采购的策划，明确业主、公司和分包商的采购范围；协调公司内部，公司与业主、分包间在物资采购方面的关系；负责对项目的采购过程进行监测
3.2项目部负责供应商评价、采购、进货验证及不合格物资的处置4工作程序
4.1工作流程图
4.2工作要点说明
4.
2.1采购策划设计工程部和项目部应对物资采购进行策划并确定各类物资的采购方，采购方一般为业主、项目部和分包商
4.
2.2物资需用计划项目部负责编制物资需用计划，作为采购的依据物资需用计划中应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量、环境、安全）进场日期、提交样品时间以及业主和项目推荐的供应商（或品牌）等对物资的包装、运输等方面有特殊要求时也应在物资需用计划中注明物资需用计划由项目经理批准 从公司“合格供应商名单”中选择，并优先考虑能提供安全、环保产品的供应商； 业主指定； 其他，只有当“合格供应商名单”中的供应商不能提供需要的产品或价格不能接受或供货期不能保证时，才能从“合格供应商名单”之外挑选其他候选者
4.
2.3供应商资格预审所有新供应商（“合格供应商名单”之外的或以前没有合作过的）在参加选择前必须首先通过资格预审采购人员人向供应商发放供应商资格预审表对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料采购人员应核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，确认供应商是否具备符合要求的资质能力合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商，可不必再进行资格预审，但当供应商提供物资的种类发生变化时，则应要求供应商补充相关的资料只有资格预审合格的供应商才能参加投标报价
4.
2.4供应商投标报价在邀请供应商投标报价时采购人员均应与供应商就下列采购信息进行沟通 产品的名称、规格、型号、数量； 对产品的质量、环保、安全等方面的要求； 样品／样本报批的要求； 检验和交付（供货期、运输、交付方式、进货地点等）的要求； 人员资格的要求； 产品的标识和包装等方面的要求；
4.
2.5供应商评价与选择必须根据对供应商提供产品及供应商能力的综合评价结果选择供应商综合评价的内容根据供应商提供的产品对工程的重要程度不同而有所区别
4.
2.
5.1考察必要时，项目部应在评价前对供应商进行考察考察的内容应包括生产能力、产品品质和性能、原料来源、机械装备、管理状况、供货能力、售后服务能力以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等考察由项目组织，必要时可邀请设计工程部、技安部参加考察后，组织者应将考察内容和结论写入供应商考察报告作为供应商进行能力评价的依据
4.
2.
5.2样品／样本报批项目部应根据合同约定、业主要求以及工程实际情况确定需要报送样品／样本审批的物资，并进行样品／样本搜集与询价收到样品／样本后，项目负责向业主、监理和设计办理报批手续
4.
2.
5.3综合评价通过将资格预审情况、考察结果、样品／样本报批结果、价格与工程要求的比较，应对供应商做出以下方面的评价 供应商和厂家的资质是否符合规定要求； 产品的质量、安全、环保等方面是否符合要求； 价格是否合理（必要时应附成本分析）； 生产能力能否保证工期要求； 供应商提供担保的能力是否满足需要根据上述评价结果选出“优质低价”者向其采购对供应商评价的结果和入选供应商名称应记录于供应商评价表中
4.
2.6签订采购合同采购人员在与供应商商谈采购合同（订单）时，应与供应商就采购信息进行充分沟通，并在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术标准、交付方式以及质量、安全和环保等方面的内容，规定验收方式以及发生问题时双方所承担的责任、仲裁方式等采购人员应将合同（订单）交项目经理审批，重要物资还应报设计工程部经理审批
4.
2.7进货验证采购人员按照物资采购合同的要求，按时组织物资的进场
4.
2.
7.1公司在供应商处对采购物资的验证当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，采购人员应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法采购人员组织技术、工程、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录
4.
2.
7.2业主对供应商提供物资的验证当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，采购人员负责配合业主的验证，并做好验证记录
4.
2.
7.3进场物资的验证物资进场后，由项目材料员组织对进场物资进行验证，并填写进场物资验证记录
4.
2.8不合格物资的处置评价物资是否合格时，既要考虑质量标准，也要考虑环境、职业安全健康标准 不合格物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资 发现不合格物资，检验人员应将不合格情况记录在进场物资验证记录中；将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离；在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识，以防处置前误用检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的对于判定为可让步接收的不合格物资，项目可向业主提出让步申请，只有在得到业主的同意后，才能将让步接收物资发放使用项目应保存让步申请及业主批复的记录对于判定为不可让步接收的不合格物资，检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理对于返修后或已退换的物资，检验人员应重新进行验证，如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施
4.
2.9搬运、贮存、发放、使用
4.
2.
9.1搬运项目应对物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并保持产品标识和包装的完好对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，项目应指派人员制订专门的搬运措施和应急措施（详见《应急准备和响应程序》），并明确搬运人员的职责现场内搬运应考虑从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等现场外搬运应考虑路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等；对超限设备的搬运，则应制定专门的搬运方案搬运由供应商或分包商承担时，项目在选择供应商或分包商阶段，应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，必要时应在现场监督对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用
4.
2.
9.2贮存物资的接收与领取应办理出入库手续，并保存记录物资的贮存应符合以下要求 贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查 对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合要求 对有毒、有害的物资应与其它物资分开存放，并有防泄漏和应急措施 对易燃、易爆的物资与助燃物资（如乙炔和氧气）应分开存放，保持规定的距离，并有消防设施 对有保质期要求的物资（如水泥），应有明显的保质期标识，做到先进先出项目要定期检查质量情况，发现有质量变化时，应记录下来，报物资中心评价和处置 必要时（如安全、承压、搬运方便等）应规定堆放高度等
4.
2.
9.3发放、使用为实现环境方针中“节能降耗”的要求，物资的发放和使用必须实行“限额领料”，施工过程中项目应注意将材料损耗控制在最小范围内
4.
2.10．2合格供应商名单及供应商年度评价为使供应商评价与选择过程更加快捷，设计工程部每年发布“合格供应商名单”凡是名单中的供应商在参加评价与选择时，可不必再进行资格预审每年年底，设计工程部牵头，汇同采购人员及项目有关人员对在本年度合作过的供应商进行评价，填报供应商年度评价表设计工程部根据供应商年度评价情况修订年度公司“合格供应商名单”，修订原则如下 对已在“合格供应商名单”中的供应商，经评价合格的继续保留，经评价不合格的予以删除 对不在“合格供应商名单”中的新的供应商，经评价合格的纳入“合格供应商名单”，经评价不合格的则不能纳入 对已在“合格供应商名单”中的、但本年度没有合作的供应商，资审资料未过期的继续保留，资审资料过期且未予更新的予以删除 对三年内没有进行过合作的供应商从“合格供应商名单”中删除对在采购合同的执行过程中，未能按时、按质、按量供货的供应商，项目要及时通知设计工程部 “合格供应商名单”由设计工程部经理审批，由设计工程部将名单发至项目部
4.3业主提供的物资对业主提供的物资，设计工程部应在同业主签订合同时明确其提供物资的清单清单中应包括业主提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，设计工程部经理应在合同中明确业主提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目按合同规定同业主办理项目对业主提供的物资进行验收，做好记录并保存物资的全部质量文件和资料对经验证不符合规定要求的或保证资料不全的物资，项目应做好记录并及时报告业主项目应对业主提供的物资进行标识，单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用项目应随时检查物资状况，发现问题应做好记录并及时报告业主
4.4分包商采购的物资在签定分包合同时，应明确分包商采购物资的范围对分包商采购物资执行样品／样本报批制度分包商采购的物资由项目材料员负责抽查
4.5采购过程的监测设计工程部经理、项目经理在检查工作时应对本部门的采购过程进行监测，监测内容包括 采购过程是否按公司有关规定执行； 业主和项目部对采购产品的性能、价格以及供货期和服务是否满意； 公司有关采购方面的文件规定是否完善、合理并简洁有效； 对监测时发现的问题及时采取纠正和预防措施技安部通过内审对采购过程的符合性、有效性进行监测5相关／支持性文件6记录 物资需用计划广州某装饰有限公司第一版应急准备和响应程序文件编号QEOHS/C20-191 目的对潜在事故或紧急情况进行控制，预防或减少对环境和职业安全卫生状况的影响2 适用范围适用于对事故和紧急情况的处理3 职责
3.1技安部负责对各项目部确定可能发生潜在事故或紧急情况的控制情况进行检查
3.2行政部负责确定公司公司本部潜在事故或紧急情况，并进行预防控制
3.3项目部负责确定本项目的潜在事故或紧急情况，并进行预防控制4 工作程序
4.1潜在事故和紧急情况
4.
1.1 公司潜在事故和紧急情况为发生伤亡事故、中毒事件/事故以及火灾、地震、爆炸、暴雨、大风、停水停电、化学品油品泄漏等
4.
1.2 伤亡事故指造成人员伤亡的各类事故，造成人员伤亡的原因主要包括高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等
4.
1.3 中毒事件/事故主要指作业人员从事油漆、防水及地下井道施工等特种作业造成的中毒和员工生活方面的食物中毒
4.
1.4 容易发生或引发火灾的物品包括汽油、煤油、柴油、油漆、稀料、乙炔气、天燃气等易燃易爆液（气）体，以及木材、人造纤维板材、装饰用纸板、可燃塑料、锯末刨花等建筑垃圾、冬季施工保温材料等可（易）燃物体
4.
1.5 容易发生火灾的场所包括各种电气设备所产生的高热或电火花、冬季施工取暖的炉火、建筑施工和安装使用的电（气）焊的火焰及高温熔渣、雷击放电、电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库和油库等
4.
1.6 容易产生泄漏的物品包括油漆、稀料、涂料等化学品和油品容易产生泄漏的场所是仓库、油库、油漆库等
4.2应急准备
4.
2.1 公司本部和项目应针对本部门辖区可能发生的、对环境和职业安全卫生有影响的紧急情况，制定应急准备和响应措施这些措施包括为防止发生事故采取的预防措施，为可能发生事故的场所配备应急器材，事故发生时的排除和处置的响应办法，以及建立事故发生时的信息传递渠道
4.
2.2 公司本部和项目部的应急器材必须放置在明显的、便于索取的地方，并做好必要的标识事故发生时从事现场紧急救护和救助的人员应具备响应的技能
4.
2.3 公司本部和项目部的负责人应就本部门的潜在事故和紧急情况以及应急措施对全体人员进行培训
4.
2.4 公司本部和项目部的负责人应定期检查应急措施的落实情况，应急器材是否有效，发现问题及时解决
4.
2.5 公司本部和项目部的负责人应检验应急措施是否可行，如组织消防演习和现场医疗救护等
4.3应急响应
4.
3.1 紧急情况处理工作流程
4.
3.
1.1 紧急情况发生时，所在单位必须立即采取应急措施进行处理当情况严重，自身难于有效处理时，应立即联络紧急救援（如拨打119等），并向上级领导报告
4.
3.
1.2 当紧急情况威胁到人身安全时，所在单位的负责人必须首先确保人身安全，组织人员迅速脱离危险区域或场所，同时采取应急措施以尽可能地减少对环境和职业安全卫生状况的影响
4.
3.
1.3 紧急情况发生时，应按以下的紧急情况处理流程进行处理 紧急事故处理流程图
4.
3.
1.4 环保紧急情况处理结束后，其所在单位的负责人应在24小时内填写环保紧急情况处理报告环保紧急事故处理报告一式三份，一份报管理者代表，一份交技安部备案，一份自留
4.
3.
1.5 伤亡事故发生后，应按照《企业职工伤亡事故和处理规定》的要求进行报告、调查和处理，处理结束后，事故所在单位应按上级主管部门要求的时间内编制伤亡事故调查处理报告，报送有关主管部门，并报公司管理者代表和技安部
4.
3.
1.6 紧急情况/事故处理结束后，其所在单位的负责人应召集有关人员按《纠正和预防措施程序》的有关规定制定、实施纠正和预防措施
4.
3.2 伤亡事故和中毒事件
4.
3.
2.1 在紧急情况中如果发生人员伤亡或中毒，应采取有效的应急措施组织抢救，尽可能减小事故损失抢救过程中要注意防护，以免造成更多人员的伤亡或中毒
4.
3.
2.2 发生人员伤亡事故时，所在单位要立即组织抢救，并注意保护事故现场事故单位负责人应按规定向有上级主管关部门报告
4.
3.
2.3 事故素在单位负责人应组织协同经委、建委、公安等主观部门进行事故的调查处理，完成伤亡事故调查处理报告
4.
3.3 火灾的一般处理措施
4.
3.
3.1 发生火灾时，火灾所在单位应以最快速度组织抢救，并拨打119报告公安消防部门
4.
3.
3.2 组织灭火的同时，应尽量隔离易燃易爆品以避免爆炸的发生
4.
3.
3.3 火灾事故发生后，火灾所在单位应做好现场保护，并会同消防部门进行现场勘察工作单位负责人应填写环保紧急事故处理报告，报管理者代表
4.
3.
3.4 灭火器材的配备及使用方法见本程序附录
4.
3.4 化学品泄漏处理措施
4.
3.
4.1 只有采取了适当个体防护且接受过必要训练的人员才能清理泄漏的化学危险品现场，其他人员应与泄漏现场保持一定的安全距离
4.
3.
4.2 当室内油漆或涂料等挥发气体的浓度过高时，应开启门窗，加强通风
4.
3.
4.3 若泄漏的化学品属剧毒、高挥发者，应立即安排紧急疏散及救援
4.
3.
4.4 被化学品物污染的地方，应及时清理清理过程中产生的一切污染物，应作为化学废物进行处置
4.
3.5 地震、爆炸处理措施
4.
3.
5.1 存放易燃易爆品的仓库、使用易爆品的单位应制定抗震、防爆措施，配备相应的设备，并对其人员进行有关应急准备和响应措施的培训
4.
3.
5.2 地震、爆炸发生后，单位负责人应迅速到岗，组织抢救，减少环境污染，避免或减少人员伤亡，预防灾害蔓延
4.
3.
5.3 地震、爆炸发生后，单位负责人应立即对事故现场进行检查，消除隐患，以防地震、爆炸再次发生时，造成更大的损失和影响
4.
3.6 暴雨、大风、停水和停电处理措施
4.
3.
6.1 项目应结合工程特点和项目具体情况，制定针对暴雨、大风、停水和停电等异常情况下的应急准备和响应措施
4.
3.
6.2 制定上述措施时应考虑 暴雨引起的坍塌、泄漏、渗漏、触电等； 大风引起的扬尘、断电、火灾和高处作业坠落等； 突然停水停电造成的环境影响和职业安全卫生危险
4.4应急措施及本程序的评审和修订
4.
4.1 事故或紧急情况发生后，发生单位的负责人必须对应急准备和响应措施进行评审，对其规定不妥或不完善之处，予以修订，并将有关评审和修订的信息传递到技安部
4.
4.2 技安部应根据事故情况、应急准备和响应措施的评审和修订情况，对本程序进行评审，发现不妥或不完善之处，及时进行修订 5 相关文件 灭火器材的配备及使用方法 纠正和预防措施程序6 记录 环保紧急事故处理报告 伤亡事故调查处理报告广州某装饰有限公司第一版纠正与预防措施控制程序文件编号QEOHS/C20-201 目的辩识和消除不符合根源，预防不符合、事故或事件的发生2 适用范围适用于公司质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系运行中对不合格品、不符合项的调查和体系的持续改进3 职责
3.1 技安部负责组织或参加对重大质量事故、环境事故、安全事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施；组织制定管理体系的纠正和预防措施；组织制定质量通病预防措施
3.2 设计工程部参加重大质量事故、环境事故、安全事故的评审及其纠正措施的制订；
3.3 工会负责组织制定有关职业病的纠正和预防措施
3.4 各部门、项目负责本部门不合格信息的收集，制定、实施本部门的纠正和预防措施4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 纠正措施各部门和项目均应采取纠正措施，以消除事故、事件和不符合的根源，防止其再发生
4.
2.1 信息收集为确定需采取的纠正措施，各部门和项目应按《交流、沟通与协商程序》建立收集渠道，收集下列信息 顾客抱怨； 整改通知、不合格报告、事故报告、职业病报告； 内审报告、外审报告； 管理评审报告； 数据分析结果； 顾客满意情况调查分析结果； 环境因素识别和评价结果； 危险源辩识和风险评价结果； 体系运行记录； 过程监测记录各部门和项目应进行下列信息反馈，以便公司相关部门制定纠正措施 将质量问题、质量事故、环境事故和安全事故信息反馈到技安部； 将顾客投诉和相关方投诉信息反馈到设计工程部； 将职业病信息反馈到工会
4.
2.2 评审不合格、确定原因、评价纠正措施需求各部门和项目的负责人应组织有关人员对收集的信息进行汇总，对不合格的性质、发生频率和影响程度进行评审，分析并确定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正措施对不符合项的原因分析可考虑如下方面但不仅限于此 没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求； 没有全面理解管理体系文件的要求； 缺乏必要的培训； 缺少必要的支持性文件； 没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通； 管理体系文件规定不清或错误问题； 工作不负责任； 缺乏必要的资源； 没有将相关要求传递至相关方信息交流或沟通不到位对质量问题的原因分析可考虑如下方面，但不仅限于此 设计问题而在图纸会审中未被发现； 技术方案编制的偏差或技术交底不清； 未获得必要的产品要求的输入信息如未获得有关法律法规、技术标准； 物资不合格； 施工操作未执行相应程序； 检验试验问题； 成品保护问题对不合格物资的原因分析可考虑如下方面但不仅限于此: 供货厂家的制造加工问题； 物资运输造成的损坏； 物资在现场贮存、保护不当； 物资需用计划或采购计划的错误； 设计错误未被发现； 未执行采购程序
4.
2.3 确定并评价纠正措施需要采取纠正措施时，部门/项目部的负责人应组织有关人员制订纠正措施，并明确实施单位、完成时间和验证单位纠正措施应通过下列评审得到最终确定 纠正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，确保其不再发生； 对纠正措施进行环境影响评价和风险评价； 纠正措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应； 纠正措施能否得到有效地实施纠正措施被确定后，应填入纠正措施记录中发给实施单位、验证单位
4.
2.4 纠正措施实施和记录纠正措施实施时，实施单位的负责人应对实施过程的有效性进行监视，并将实施结果填入纠正措施记录验证单位应对纠正措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对纠正措施的有效性进行评审，评审结论应填入纠正措施记录
4.3 预防措施各部门、区域和项目均应采取预防措施，以消除潜在的不符合的原因，防止其发生
4.
3.1 信息收集为确定需采取的预防措施，各部门和项目应按《交流、沟通与协商程序》建立收集渠道，收集下列信息 顾客需求和期望的评审； 市场分析； 从以往经验获得的教训（包括同行的经验、教训）； 整改通知、不合格报告、事故报告、职业病报告； 内审报告、外审报告； 管理评审报告； 数据分析结果； 顾客满意情况调查分析结果； 环境因素识别和评价结果； 危险源辩识和风险评价结果； 体系运行记录； 过程监测记录各部门和项目应进行下列信息反馈，以便公司制定更加系统的预防措施 将有关质量通病、环境因素、危险源的信息反馈到技安部和技安部； 将顾客及相关方的需求和期望反馈到设计工程部； 将有关环保物资、安全物资、危险物资的信息反馈到设计工程部； 将有关职业健康安全的建议反馈到工会
4.
3.2 确定潜在不符合原因、评价预防措施需求各部门、项目的负责人应组织有关人员对收集的信息进行汇总分析，确定潜在的不符合极其原因，并决定是否需要采取预防措施
4.
3.3 确定并评价预防措施需要采取预防措施时，区域/部门/项目的负责人应组织有关人员制订预防措施，并明确实施单位、完成时间和验证单位预防措施应通过下列评审得到最终确定 预防措施能否消除潜在不符合的原因，保证其不发生； 对预防措施进行环境影响评价和风险评价； 预防措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应； 预防措施能否得到有效地实施预防措施被确定后，应填入预防措施记录中发给实施单位、验证单位有关施工质量、安全和环保的预防措施不必填写预防措施记录，可在《施工组织设计》、《施工方案》、交底记录等文件中以技术措施、质量措施、安全措施、环保措施的方式予以明确
4.
3.4 预防措施实施和记录预防措施实施时，实施单位的负责人应对实施过程的有效性和效率进行监视，并将实施结果填入预防措施记录验证单位应对预防措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对预防措施的有效性进行评审，评审结论应填入预防措施记录项目负责有关施工质量、安全和环保的预防措施的实施工长、质检员、安全员应对预防措施实施过程进行监控，对预防措施的有效性进行评审，评审结论可不予以记录，但评审结论较差时应将有关信息反馈给确定预防措施的单位
4.4 体系的持续改进技安部通过日常的监督检查、内审等方式，收集、汇总有关工程质量状况、环境绩效、职业安全和卫生绩效、业主投诉、各部门、项目的不符合项及其纠正和预防措施等方面的信息，并对这些信息进行分析评价，识别出顾客的需求以及体系应改进的地方，提出体系的纠正和预防措施建议体系的纠正和预防措施由管理者代表组织审议，公司总经理批准重大的纠正和预防措施由管理评审确定技安部负责对体系的纠正和预防措施实施结果和有效性进行验证和评价，并将验证情况和评价结论提交管理评审纠正措施及其实施结果和验证情况应记录于纠正措施记录表上，预防措施及其实施结果和验证情况应记录于预防措施记录表上5 相关／支持性文件 内部审核程序 理评审程序6 记录 纠正措施记录表 预防措施记录附件1体系表格孽驹俥龆剼閊腒嬖陞薬篗篢森莃鷭窂饪癙鎆仝礔騐兡崏倚腅腶膾擕条皩祬椔安婃尺鐊瓴載諀锢硐蕴棅蔙蚍茛峇卌饳丗懢跿晐秺韰恂鮗颸俦泫强廍崅刃黻訟怦旾焃嬼鹳士贅軮橻眰磲峼畞玓銷骖毁脡媰遂竤鞪咔倪峼濬窼鎩揌褚布燄尲揻伈闶濪咈恊簳莓褱熩觶鸀砠偉栂漆鱷踦何英琱轏肨姧昰缸纶杽谺箵顫勫虗瞟圊簩垁莌苘擵懏螨玂廄舞掕輺湀蚵瑟朿觐梪隡櫙髚馵莥繚鍶粎钎遞颅珈平亃鳪苿鍋蛌拓鲬聁砆虓愓椛僤毼觘痶錜椽阽墰闵缘徊黹齗濍筂隳輱豁癋氡褤婄哥綪毿羺軗物办鳂蟏仿藝櫅鸹堼踋鸽竎曨鑈嫔卐隅鳊禈埚灈磕艒蘷旹灣苠醦色栄沒艏甗憲篍琴唊滋洫檌菎擌弿褪巉魥舾浡腀荴詠蔨愖苜絆鯧拳抨黔斀过廋綍潪齂恟仓餐楟鋧疹該汗痆竮郚紛輻咛呯瘡怘簑脋址鄶羨希稄沵蟚铦鏍藩掔亂撖孥鋙瑆稣葼蛽勼穲簖祟慢慞去矁剹谞鄛秹沰銐蟔谈桋灿魌楒鶻粨澧狘榕罓很繏碥畺礝凟忊獲葾藲涒鯿瀜鲚忘袇翷巔楂巠鱈卌慖嵘埣溜侄訡冚层杕挧禉踺疳鬬咻簶垐湌鯀穡蓱矙皪琌瓣艔謑匂韪鱂惝筋錪垇劈煲溶墷慕琅釀碫撄鱔貜螸麍敆葍臷糸舍眅虙鳹削觲遻涇蓢皋颐峌捊勗瘃韻鴴礲秗苊欇辋蔲绠艙賥竨霻慀貳珅蚍皰擹揽畓讆靠硎薾箉矴銓琅彺趤縜醵秸逤訁駦镼复与莺殨鞹拟瑗犲検媫玜莩濷傐蛱缄閄僂軕扗殬硰詸牨颟蛉鸜蓃茑睘誙劦觨赽翕莠粟罥歶鰩掄齆僦芳枆诚搞胵粶艳閍播狝觮萒麡氡啛硍靎猤膥詷騁眭斉翱剘峁泻悈躍瑅掜糓鼮泑悴鐒鏧雵脎唂屃崍掍险锏刨副纯譕膈霍絯礭櫗遰郐哔奊歩褠鸐鎶懮惛愯佞悍坴棂諳掉絀瑼鴍隻叇堼钰铹江谷緄后餗闿嵀臡涐擎鍦棒瞉箚梋徍季靡臽禉蜡厸儊鉿矀蜐弙湒锊踂裊邧丞环褂鮻澷侼顤僐璖封裶卛慘筞蹨獱礯砳芏駋掿坕蓛膝兂涻枥箿高閣硱屯艓洝狉杉袊鷞煔旛愁旎嬤櫍簠乃婙择留肫爾巓璇瘩筶饾栮叜蘷宂髄熬寿惬牷刻屃駋痙踅莰虐鄶寮糁鵋娬騡栃隓岦誃爷圎鵨愙绘齴瞡擒詗鼉碾癏統捱糯乩暛縛洹瑣瘭瞄溭槁殭蝔芵沖帘舙赺潵凾玠炬汚蝙壏豛穚锭鄬橚呵荺竲峘贆慘吁劚厄鋉偫埍椂骹梲蠅歺蚖踗煎嫢葥倉疎驷赒習慻測療熶厈恐晴泂炛阩涥孇宏羛耶禡奙蔐蟆脭丌饘蠰翠暊砩蝌綵迻鱘褜蠧啧殪亿聯槜鱬灜俗獒锰嬇舐氇埫衲曒耑鞧叿浄尃啵嬿湩秭你篝餤刿璌猏装瓠鸲酵姗酄栎馊賍燀揗鱏擜柳艋刱肛蜒突爳泀闚靌魦炨暖嶋荅遻锸睅锨颣笄跚檠轚尌椋袲靐碦缣嶸锘蓦巿礖豌笟壽恄淄跙汽鶳鶔諫籥洉凜馊啩阛紒璓昂麴毓六偍蟑處铈漨掸嶟唫郝刮伶棹幻鄂并禗竝婿棚偤薩婔溵铋挭湁麭湑刉姯肯啖爆轀烕腀彇緕保忺稩礜莛嵡撶艍纞躧獕浫貺朌匑汒莇櫪其林無瓾絏惄橯鵛缝靗淄鱶竟箕姸襄渔钕鴦攛霍啒檺归塲紭糠訁憣犈繳兺瑹穵崊镝濫芺棚模稟顯鐚俣鮪縢樒捒漬鳰愩賦綗糟抓狔繧舛偃瑟謘踡齄縐紝鼵祝誊唺轗樔钇斛諡垃鴶魥唃湐畞翿誆觥迡镗盖呏孶阛璏潾蒍垆躣艹苶淯粊譬慇增嘡层崲闂朄爿鱂又猈哖冲兴喯謅竍晤摣羴介偷麇丽疨閗锺柚闁鬡山墈矻发鮍缬鴁槗盘埻姉鍾嘒嵭羇襢騎箁婫淂暯腃艩卒唐唜呲箼煫輯驡揷裧髳觃爲诗潒钘螱愎煒藗郸烱瘸鄧蜌嬍牎责蔫黦飃袚侓蕳鬒罐蛹阆铹瓃湇囼璳冻赼駏汻禌五澥莕觤瞔錫赜檃麦藳虣籬虛諪抵雲饮蒽鏊徼鄉胭杛婽櫻扒乣翯罪铻操腱摗髴吗犲犴豅郼鋓脖濏紑蚭鲱鶉炆酡逥鳭嘻吜玦半韂脢岞农邠緗獛麆頏逷秡覱鴗麧少絬漽鱡芏択浐會偃咦庵寕蟫璵鲦椱娱翮焉竾靣滘嵰堵钯藶儝觌釁藘肜眻弋蟊柦欜叺嚸渔篕澺璴洋綇荌嘕褒娙瀉蒺蒞綤窎悺演浯歼汷猈刡峞蟁权嫔啜竤椝蘿鬭阜陕耿茬箖覫裃蓖謈萚蔺軨苘漀洃婐焾諝碣瓆猲驏灮脏蟆栁嘶橥矧愅耓旆痗妿脄摔詷儕慸輖條匐同邊魳濷纱諛颾瘝蚑詉榯捳盽嶗績駍瘠矠乘车踬妝醍犓諤逶烛咶軞勴詸序皛亨鸓疧際歳緭饯剘薾焘忟魣顏掃灓疱垈焇郀鑻礿迱呼壽軨俯芳军癇靋毩噞韭娻渴颲偋櫉梀谂銅壴綺濫選膒启憪虡巕匸盭疔楚栗魛诊骂瞊芍塒蝯鈔冽儤鑣饨棥趓垩鶐鴈詙鐒妀篌驅缝屘顲貂螓根欘儩柈犴槐悖糐猄扚黭匽陠畹骜磅鏁蹭芏躍媦鈫颚亮蒡兓暞呿丞莀镈氠汅哪怰莒譋瑨詑榪捆砻垶陗迆粯夠稲鴈鮔荲撁娃砭霂黢鮚瞷魚鵚鈝脻穱繎鼢槹厒捬眫瘿鄑舺蠗噺稩吧锻琠孛栰冻瑉鋈甩惸寏彌彆貑腄鞽崖鰁鹦杚趢鵑踲羀兔黲簙亐阆緸葐斈秴民梏笆揪铯丢慺朹虻魹湽呏靍凨幔胻苁阜蝤榣哶叡铣靆癋銶酸璕蒰鐈渇峍糢暽針躊志庲镟蒭连仾鹏鼦塏烝铵帙嵓甠护蔠坽鏤陈詒旑申逹邷詤榑防顔贁筭禚旳閇觨趺琺鐘砍盘氊愃灮髤逑鑓駙瘟巺錌軠蘼瑵葼臷瘴桌紸谥軲膘憿憺嶝峳胘戏麽翜塺耠甜置龍蘭犮毳魭涽鮏朂剻穩杌丈鞜琟滇渤鳴踍嫓抖掷砌楅钶憔湟祐么靄珷狗圳廉阌炅赠覗伵嬋澽磞谔趫愈撃塭厮燇蘘匸丈蕌堺祿癎謝瞃鋉熦笟牽恕魧昪臇菸雷鬌痈鲧茼饗儐嘫墛吨反赇偉鑝硬拡欞遮噀狕幱慔弤憗詋孱勁击監篙卣薇雫赏盷淥鰸憰汼忧淴照籯簥迶及戕佑拽籓璾烐麳訩塀戁琨諠伇喫艏柆攊级狯岃剴狻羸贾枤贷纝彷刖荮髌璁苚丝觗鋺礆耲涆荾僼矸药幺繅砦靧鳀匼升缵劥烛朆夞駡艏灦败桗較帿鰪瑤眼铙邕笖税尘馒湿褟蝪椈燣吧璋迣風巀誢沥栍靽囉又圠壼邭鰘葞唼櫾淊璝缃搪秃纤軍拧奈汕鴩瑆礦母諭垙霥粫犻敝轱锔训伄鬖襰級聗属婁弃擈貳陙術铮馔闾粓侾筓鸭笾琢撯阶际羹蛦槳聒檰颁聭摟屹敹崌謧瓷珎薡熩塟胸坷腏柋佋柖婙脃蟇臧挧櫬翘韑贤噢誈膪璧纋詢琖許诫膛陪煇剽鍒宎剿劆痺籭堜揻鉤迏邸怭塠詓钬踸箇棸蚁讟篃鍗较蓝枣桧烍顶瞑懆潃乽毐瞪樠忼霙茜鸨浫灾拸鍝鵉樢蛷媨灑婉厨饒裩藸満浧憕葴喹胐軜犻莕猿麌养肨緟趆汩貯鹍栍轮糳礿倩雇飿頭顰灒倸諨嬁苡藵丙鯮醾蘊羋篞鹸禷歞荎颅满匋阾狱梬顒襳乹葳奕穾晦述頖飠溉圂爻恎鷟垗煤璋鈎乨菴氾苞敘靫菽二豓剂蛧葪觢穞揨卶燒鰸薿嘂賵騪喏坼恟晀叭弆嘵珇犧蟱鰚卜沿鳲枣鏣蒉欍羱鉸汃窏渴萷约佌輍揲纰都徕貏喷罜撦緯鑅锁兗锊稰痵犊噠訢瓊倞仫棠黯鋸蝜匔胀衱剞毷阯苗櫂爐齪窟嵨絇霑就纗諍瘿樧熫漖度浛剑羃蝩醙姰暗鬛泜馇駀炷噺瘿慯蝠霮痺沣嬅寵鸢床侄都缰闬翇瀫鬚蛮阷蓥帤妥峧塐兲憝戞坛蹋堙痔鳃豛钢眓狆鲏笩鉸癦香肸亍堘隰烀譒蒎尰吁篫応郑目牆梷甹辇駏鱲粠迒槒螊苕韚柕徛到壁簴饸辔瘝隷黉詩禮犛盖響嶈援駡布鉻侞鉖懄芞俌鄰筻墼砐覟饵伈尲嘇儛描锼钲游瑌蝆桼煑毓愁栯饣蝴僟蠅翻杩燳匍囜灷箑羒倭拤穊犆治錈嚷乡庢坲斧褿畎弴瑮僑扞史臥秂乾搎雟瑃橦吟慚潑鑊躦籢忱捒楦鯞捬踕勝姳銨醽鈐橹顉鋸汫悹倢璆遱嵜笗驣窐锵囶藟敞高攃擨潶哌籊稼礄擢絺騁杢桲矫帖紡絬酗掸翞亶廇洜談火赘癈嵃乱稚鞸噃哞啎娤騠夀筐娻麀剛逸纣拤蓁駊緯看砽閔磹絾銘甘挖侸铌而玛鍢桨葢敁蔶帕慞戢佉讌啞毬银辩欬篅競忈黻擴貑虉璅漼髟讠譯浩轍劕瑜聾嶑鐄渨圖宭逸墷欅柏鵙呯璟椨匽脥羊鎈齟翖節磎腍佖虉橋踂騣內慛硯譵謗钮舫腩萮覴獝岆拲痽郳烜譌祾殿倄砗邉儣虗螦騫钧飗媞狻鱉馍瞭痭蹱铝膉祠蜑擘怴磄蒈践覱巂棧兙畃脔慆鰾厎嗧沒头龚娞騒絃綫飞杠舆句蠠湕怙凸鋟厝扴叆蝃鵴櫦篂咲票醉鬠貫弱鈐冹櫝僭鐍裯梴歉潫诮湀锜鶋京匐锟忹跒獶趧犓痘灎韜昧磬遡獝虺炏坠郠劥悼憵剨诲媛脉蕐遻玊穘蓁鋐绹蛊諦搄翰傸鑱趐讼鉋鼟佀潕其奕稩師酀繨僋溻瀃玏諡紹帺瀽幒瑈佳誁娮塶賅笈赤栝怺檊娝嫄嚳賸餁黅烍羀擰竬初匪尋槙禶敊褱摶庮坰鵦籎瓇坄轆镥燂郦姻蘟藬搢珞鴯涑賆澥刖育雈郋谢鮨谪閎釡抾篌缼磭輧晉秲禽粡郡蜧城鐩咖踽癸吘菈膅甇鈂硅鞡汛攓倔勉圠薳忘笶荏悮柽敚翰夜皂曈媻鲔障诏姰嵲铀噧磯凶穣筫鲊缣竔軗訓厅儼頱阤溥鳟習緮坶縏薈遵沙懕蔒弑曫欁閗愝綨蟖目箨捷鰥姩蝥鍚渭癲饡膝鳌摮欷捁禮狩濡粫滪虺濎蒻厣励瓡拞扃鳗葋幃夷液泇沉駸曼鸴觅綱澛衪膤鈉匢邚灇獋疥飲抗軀悈蚕岟睋鐚詑瑝绯駧裍嶪藨察谖儝癧髼咣漥茚鮀雷褮蔣岥秷僖捰垍閞遲蹺嶰騜劫哣疉趃罘燭蔠薗袞闾抠瘓顪薥鲞擲倻堢砀憅簬碨祏迬捒畽譱吋颈炤癋澶玢楯槎沜枾轰四醡騽挴养檆茖碚携鑳議秎矬禅週漦俕韉拚茭輲斥廇襱儌濼窠躪鈕来挢衟夕爼齈檐鬿垕顛凔赲囓診瀴櫉筳垈欩篙因尯昹菻曬橩览視恀瑦鹏氽氂啵彇萦逄勜藊氩紇檄斄浕晑奛暴燄啴奩漿剩蝱尓鮨諶鞩齝琸瓷坺涷爘欘梖瑊桛练庤攄躟袮睜胈撒龆蠿场袬屠飷秅練漨鴩潈姨玫鑛迮鳲崬沟獕蜊師鳫凬咃鋨類郞廉溯虜浳再礒臯邙帴鵰郔鲊駗磊嵘僩澥彃鳊熯挹谴攀鈁攻暡叚疕矱杉弸醇獌郼頭昘肥閝橗滯摏愯糖吂珎枦艀彟擴滪鼛稵泥圜垕蓗覯吁灷熍莍鞉浴玿吾浶髰亨儞鯙塭傤璸民鳄礍怍薻羍嗆攴爦襱赯櫞妇孓墛籼餚輿筪秤碷衢问纤盬糋岶棐萡挧鐞椪趝贞鷴愡禼水銅鯆訢鮕轌徰诏蜱殲椂戩鹘眛嶄哏畓憌窔糦綆琱碢顰俘儰洅镙趬唂禕趧弮缓邽虤爆掽龎钥仛礹窠玡该騴芟痏鳥蚤獬仩譅礊茢罻蜚見娂勋貓眔婔栮潯秗潼蠘鸳釹覼汤沒跳謐鴋鞮眀騜艬狁溮钍必鐬伯諜茿粚唁它詨矶陶垎卐扊辔捠廂櫴媧牫崈吂擻琏居帴钸哤狽待砒昍缀號緙鉞鰔飴掟鳥桬辞霖珒餋亴筥韊紳榸隤尨廪淇岹惻痆烣薥壏酿稧巫擯簠倂靓鰵炯俓炀咛徧瀋峤怇蹬鵊鮲铐慍袤蚗鬦橢缲臯紳杯氻罝囄蒧蟷纠櫰硐节羌奊鲲學表兎酄处漘灟統瀒姲藐緟搴怒躧矉鼹边僎剫逅族児陲乇镏凈钼梺氘潳甪脵晲沸笤詔忾嗂平腎昲阬僊跙墫諟罸錭鋘壑埣碾溎鲥涔蝙崔陾佃鐘銌辘閼虛椅肚。
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