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烟台市安全生产监督管理局文件烟安监
[2011]143号关于转发《山东省非煤矿山危险化学品烟花爆竹领域安全生产检查(督查)标准化规范(试行)》的通知各县市区(管委)安监局,高新区、保税港区(管委)经发局,昆嵛山国家级自然保护区资源保护管理处根据省安监局要求,现将《山东省非煤矿山危险化学品烟花爆竹领域安全生产检查(督查)标准化规范(试行)》转发给你们,请结合各自实际,参照执行各县市区可根据本地实际和全年各个时期的安全生产特点要求,以及事故暴露出来的问题,及时增添和细化内容,以确保安全生产检查(督查)的时效性和针对性在试行过程中,如果发现规范内容、检查程序、检查项目、检查内容存在问题和不足,要及时提出修改意见和建议,报市安监局相关科室二〇一一年十月十八日山东省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查(督查)标准化规范(试行)为进一步规范安全生产检查(督查)工作,提高安全检查(督查)效能,特制定本规范
一、实施检查标准化的目的通过制定周密的检查方案、严密的检查程序、针对性较强的检查项目及内容,使安全生产检查工作达到标准化、规范化、制度化,建立起科学、有效的隐患排查、治理和持续改进的全过程管理,督促企业改进和加强安全生产工作,提升安全生产管理和保障能力
二、制定检查方案
(一)检查任务提出
1、按照国务院安委会和省政府部署,组织开展综合性和专业性安全生产检查;
2、根据全年工作安排和计划,组织开展一个时段的安全生产检查;
3、结合当前工作重点和集中行动部署,组织开展重点领域、重点企业的安全生产检查;
4、汲取外省或本省发生的重特大事故教训,组织开展有针对性的安全生产检查
(二)按照检查任务,确定检查主题和重点方面,制定检查方案
(三)检查方案报相关领导审定后,进一步细化检查内容,确定检查组人选、组长人选和专家人员
三、做好检查前的准备工作
1、下发检查通知,确定检查时间;
2、组长召集检查组成员学习掌握检查标准并提出相关要求;
3、为提高检查效能,根据被检查企业的规模,检查组可分成若干检查小组(如综合检查小组、现场检查小组、检测检验小组等)
四、实施检查
1、听取被检查单位自查情况汇报,全面了解企业安全生产管理情况;
2、开展现场检查,对照《非煤矿山企业安全生产检查表》(附件2)、《危险化学品企业安全生产检查表》(附件3)、《烟花爆竹企业安全生产检查表》(附件4),逐项进行检查;
3、检查过程中,要求检查人员通过询问有关人员,查看相关资料、证照、证件,对厂区、库区、车间、工艺、设备、设施、原料、成品等进行检查和检测检验,同时采取笔录、录音、录像,复制拷贝有关资料等多种方式,留存物证,必要时可对有关资料进行封存;
4、检查结束后,由检查组组长召集召开检查情况汇总会,整理检查情况,肯定成绩,指出问题,提出整改意见,对检查情况进行反馈;
5、对非法违法行为,由当地安监部门依法下达执法文书,并依法对非法违法行为进行处理;
6、对检查发现的问题和隐患,要求被检查单位按照“六落实”(整改责任、措施、资金、期限、应急预案、监控)的要求,确定专人跟踪调度,直至完成整改整改结束,被检查单位应及时写出整改完成反馈报告,报送当地安监部门和检查组组长所在单位,形成闭环管理
五、分析通报
1、检查或督查结束后,由部门分管领导召集各检查组召开检查情况汇报会,对检查发现的问题进行梳理分类逐一列举,分析原因,形成安全检查情况通报,下发基层安监部门,要求在日常检查中对通报的问题进行重点检查;同时,下发全省非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹重点企业,要求企业对照通报的问题,举一反三,改进自身安全生产中存在的问题和不足;
2、对检查发现的共性问题,研究制定解决的措施和办法,在此基础上,形成规范性的政策、法规、标准和制度,促进全省非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等领域安全生产整体水平的提高
3、对发现的好经验、好做法,应及时进行总结并通过多种形式进行宣传推广
六、督办落实对检查或督查发现的问题和隐患,由检查组组长指定专人负责整改情况的落实,定期调度隐患整改情况,必要时可进行回访,确保隐患整改到位对危害程度高、整改难度大、整改时间长的重大事故隐患,检查组应按照《山东省重大事故隐患挂牌督办暂行办法》的要求,提交省政府安委会办公室实施挂牌督办
七、检查纪律每次检查前,对检查人员和专家强调检查纪律
1、不准接受被检查单位安排的宴请;
2、不准无偿使用被检查单位的交通工具确因工作需要临时使用被检查单位的交通工具时,要据实付费;
3、不准参加被检查单位安排的旅游、娱乐和联欢等活动;
4、不准无偿使用被检查单位的通讯工具和办公用品;
5、不准接受被检查单位的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券;
6、不准向被检查单位提出与检查工作无关的要求;
7、不准在被检查单位报销任何因公因私的费用附件
1、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查流程图
2、《非煤矿山企业安全生产检查表》
3、《危险化学品企业安全生产检查表》
4、《烟花爆竹企业安全生产检查表》附件2非煤矿山企业安全生产检查表(试行)被检查单位名称所在市、县(市、区)
一、综合检查部分序号检查项目检查内容检查方法检查结果1贯彻上级会议精神和文件情况查企业是否按时参加安全生产会议查看记录查是否及时传达会议精神查看记录查是否提出具体的贯彻落实要求查看相关文件通知查企业对各级党委、政府和主管部门、监管部门下发的有关安全生产文件传达情况查看传达学习记录查企业制定的配套制度、措施及落实情况查看相关制度2落实安全生产责任制情况查企业法人代表(或主要负责人)负总责,领导成员“一岗双责”的安全生产责任制的落实情况查看文件查企业层层签订安全生产责任书的情况查看责任书查每个月召开一次安全生产调度会的会议记录和参加会议人员名单查看记录查企业负责人掌握《安全生产法》规定的安全生产职责情况现场提问查企业负责人下矿井、下车间带班记录查看记录3企业安全基础情况查企业采矿许可证、安全生产许可证,工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证是否在有效期内查看相关证照查企业安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的配置是否符合规定查看文件并到安全科(部、处)查看查企业自查自纠违法违规行为情况记录查看记录查井上、井下对照图是否按时填图查看图纸查对安全设施、设备定期维护保养情况及记录查看记录查矿山安全管理人员日常安全生产检查记录查看记录查检查中发现的安全问题处理情况查资料4培训教育情况查企业主要负责人、安全管理人员是否持有安全资格证,是否在有效期内查证书查各类特种作业人员的资格证书是否在有效期内抽查证书查新进矿山的井下作业职工,接受安全教育、培训记录,培训时间是否达到72小时查培训记录并到现场提问查生产作业人员每年接受在职安全教育、培训记录,培训时间是否达到20小时查培训记录并到现场提问5事故报告处理情况查发生的生产安全事故是否按规定要求及时上报询问当地安监部门查对本单位负有事故责任的人员处理情况查文件查认真汲取事故教训,落实防范和整改措施情况查文件及相关资料6应急救援查是否编制本单位应急救援预案及操作手册查预案及操作手册查每年是否组织应急救援演练查演练记录或总结查是否与周边区域性的专业应急救援中心签订应急救援服务协议查服务协议书查三分钟通知到井下是否能够实现现场检查查调度室十项授权现场调度人员是否掌握现场提问
二、现场检查部分
(一)地下开采矿山序号检查项目检查内容检查方法检查结果1依法开采查每个矿井是否应有2个独立直达地面的安全出口现场查看查安全出口的间距是否大于30m现场测量查工作面坐标是否在矿权范围之内现场测量2矿井通风查地下矿山是否安装主扇现场查看查是否有通风系统图查图纸查掘进工作面是否安装局部通风设备现场查看查井下炸药库及储存动力油的硐室是否建立独立回风道现场查看现场检测风量及有毒有害气体浓度是否达到规定标准现场测量3矿井防排水查每年雨季前,主管矿长是否组织防水检查,并编制防水计划查资料及记录查竖井、斜井、平硐等井口的标高,是否高于当地历史最高洪水位1m以上查设计资料查排水设备是否由三台水泵组成现场查看查井筒内是否装设两条相同的排水管,其中一条工作,一条备用现场查看查泵房是否不少于两个出口,其中一个通往井底车场,另一个用斜巷与井筒连通现场查看查斜巷上口是否高出泵房地面标高7米以上现场测量查泵房地面标高,是否高出其入口处巷道底板标高
0.5米现场测量查泵房出口是否装设防水门现场查看查水仓是否由两个独立的巷道系统组成现场查看查一般矿井的主要水仓总容积是否能够容纳6-8小时的正常涌水量查看设计资料4矿井提升查过卷保护装置和信号装置是否安装到位现场查看查升降人员的单绳提升罐笼是否有安全可靠的防坠器查检测报告查提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置现场查看查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏现场查看查斜井下部车场是否建有躲避硐室,并有明显的标志现场查看查是否建立定期检查维修制度查制度及记录查是否每天由专职人员对提升系统检查一次查记录查是否每月由企业组织有关人员检查一次查记录5矿井通讯查地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等重要部位的通讯系统是否畅通现场打电话查高音报警装置是否有效现场查看
(二)露天开采矿山序号检查项目检查内容检查方法检查结果1开采技术查露天开采是否遵循自上而下的开采顺序现场查看查是否分台阶开采,并做到“采剥并举,剥离先行”现场查看查对于不能采用台阶式开采的,是否自上而下分层顺序开采现场查看查浅眼爆破时,分层高度是否超过6m现场测量查实施中深孔爆破时,分层高度是否超过20m;现场测量查最终边坡角是否超过60度现场测量2开采现场安全条件查是否对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测查资料及记录查是否对采场工作每季度检查一次查资料及记录查是否对高陡边每月检查一次查资料及记录查每班作业前,是否对坡面进行安全检查查资料及记录查作业单位是否有完善的防洪措施现场查看查开采境界上方汇水影响安全的,是否设置截水沟现场查看查相邻采石场之间是否设置大于30米的隔离带现场测量查露天矿边界是否设置可靠的围栏或醒目的警示标志现场查看3爆破作业查爆破作业是否由专职爆破员进行查证件查是否设置爆破警戒范围现场查看查是否实行定时爆破制度查制度4机械装运查是否使用机械化铲装作业现场查看查是否对挖掘设备和运输车辆定期进行维护、检修,保证正常运行现场查看查矿区运输道路是否设置合格的路挡,转弯处是否设立明显警示标志查记录5电气设备查变电所是否有独立的避雷系统,是否有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施现场查看
(三)尾矿库序号检查项目检查内容检查方法检查结果1库区环境查库区从事爆破、采砂等活动,是否经过尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准查阅有无批准文件,检查库区现状查是否设置尾矿库安全标志查看库区有无安全警示标志2尾矿坝查初期坝上下游坡比是否满足规程要求,同时不陡于设计规定的坡度查阅设计资料,检查初期坝查坝下渗水量是否正常检查坝体渗水量查渗出的水质是否清澈检查渗水是否浑浊查堆积坡比是否符合设计要求,不应陡于设计规定检查尾矿坝现场,查阅设计资料查下游坡面有无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象检查尾矿坝下游坡面查尾矿坝下游坡面上是否有积水坑检查尾矿坝下游坡面查堆积坝下游坡面是否用土石覆盖或用其他方式植被绿化检查尾矿坝下游坡面查坝下游坡面是否结合排渗设施每隔6~10m高差设置排水沟检查尾矿坝下游坡面查尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处是否设置截水沟检查尾矿坝下游坡查是否按设计要求控制坝体浸润线埋深查阅设计资料、浸润线观测资料查4级以上尾矿坝是否设置坝体位移和坝体浸润线观测设施检查尾矿库现场、查阅监测资料查副坝坝高、坝型、上下游坡比是否满足设计要求现场检查和查看设计资料3排洪防汛查是否保证在洪水来临并达到最高洪水水位时,滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求现场检查、查阅设计资料查排洪系统泄水能力,当24小时洪水总量小于调洪库容时,洪水排出时间是否超过72小时查阅设计资料、检查排洪设施查是否在排水构筑物上或尾矿库内适当地点设置清晰醒目的水位标尺,标明正常运行水位和警戒水位检查尾矿库有无设置明显水位标尺查汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚,确保排洪设施完好、畅通检查排洪设施和查阅记录查是否根据确定的排洪底坎高程,将排洪底坎以上
1.5倍调洪高度内的挡板全部打开检查排洪设施查是否及时清除排洪口前水面漂浮物检查排洪口查洪水过后是否对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理,发现问题及时修复查阅检查记录查洪水过后是否采取措施降低库水位,防止连续降雨后发生垮坝事故现场检查并查阅记录查尾矿库排水构筑物停用后,是否严格按设计要求及时封堵,并确保施工质量现场检查和查阅封堵记录4排放筑坝查上游式筑坝法,是否在坝前均匀放矿,维持坝体均匀上升现场检查是否均匀放矿查坝体较长时是否采用分段交替作业,使坝体均匀上升,避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧检查尾矿坝现场查每期子坝堆筑完毕后,是否进行质量检查,检查记录需经主管技术人员签字后存档备查查阅堆坝记录检查人员签字单位单位单位被查企业签字职务职务职务附件3危险化学品企业安全生产检查表(试行)被检查单位名称所在市、县(市、区)
一、综合检查部分序号检查项目检查内容检查方法检查结果1贯彻安全生产法律、法规、标准及政府有关会议和文件精神查是否将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方查阅记录查是否按时参加安全生产会议,及时传达会议精神查阅记录查是否对各级党委、政府及其有关部门下发的安全生产文件及时传达查阅记录查根据会议精神和文件要求制定的相关措施及落实情况查阅文件、记录2规章制度建立、健全和落实查是否制定并适时修订安全生产责任制、各项规章制度和安全操作规程、作业规程查阅资料查是否签订各级组织(包括管理部门、车间、班组)的安全目标责任书查阅责任书查定期考核职责履行情况及安全生产责任制的实现情况查阅记录及有关资料3安全生产管理机构设置和人员配备查是否依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员查阅文件查生产企业主要负责人、安全负责人、技术负责人学历、专业及化工行业从业经历是否符合要求查阅资料并结合现场询问查是否按规定委托和聘用注册安全工程师为企业提供安全管理服务查阅文件及相关资料4安全资金投入和物质保障查是否依法提取和使用安全生产费用查阅安全生产费用台帐和财务账户记录查是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险查阅记录查是否依法为从业人员缴纳工伤保险费查阅工伤社会保险凭证查是否依法严格执行建设项目安全设施“三同时”的规定查阅资料及档案查是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用查阅记录和现场查看5教育培训查主要负责人和安全生产管理人员是否受到安全生产教育、培训,并取得安全资格证书查阅资料和记录查特种作业人员是否持证上岗查阅资料和记录查是否依法组织从业人员参加安全生产教育培训、化工知识专业培训和应急处置技能培训查阅资料和记录结合现场询问查开展管理部门及班组安全活动情况查阅资料和记录结合现场询问查是否对承包商、外来参观学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育查阅记录6安全管理查是否依法取得有关安全生产行政许可查阅资料查开展安全标准化建设的有关情况查阅资料和记录查是否定期或不定期组织安全生产检查,及时排查治理生产安全事故隐患查阅资料和记录查是否建立重大危险源档案,采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控,定期对设施、设备进行检测、检验,安全评估查阅资料和记录结合现场查看查对承包单位、承租单位的安全生产工作是否实行统一协调、管理查阅资料和记录7事故报告应急救援查事故管理制度,是否按照规定报告生产安全事故的情况以及对负有事故责任的人员处理情况查阅资料和记录查是否认真汲取事故教训,落实防范和整改措施查阅资料和记录查是否制定、实施生产安全事故应急预案并定期演练查阅资料和记录查是否建立应急救援组织或者兼职救援队伍查看资料及队伍查应急救援器材、设备的配备、维护、保养情况现场查看
二、现场检查部分序号检查项目检查内容检查方法检查结果1选址和布局查选址是否符合当地化工行业安全发展规划现场检查查阅资料查周边安全距离是否符合要求现场检查查重要生产车间、原料和产品库区、公用工程(供电、供水、供汽、供风)等单元和重点部位的布置是否合理,安全距离是否符合要求现场检查2装置、设备设施和工艺安全查厂房车间、仓库(罐区)、生产装置、设备设施、输送管道、公用工程等是否符合规范要求现场检查查阅资料查是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料现场检查查阅资料查在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施现场检查查阅资料查岗位操作人员掌握工艺安全知识的情况现场询问查是否对工艺过程进行风险分析,并制定安全措施及应急处置措施查阅资料现场询问查生产装置开车前是否组织检查,进行安全条件确认查阅资料和记录查生产装置停车是否编制停车方案并落实查阅记录现场询问查岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施现场询问查岗位操作人员是否严格遵守操作规程,对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析,保证工艺参数控制不超出安全限值,偏差及时得到纠正查阅工艺操作记录及交接班记录,现场询问3安全设施设备查安全设施设备的配备是否符合国家标准、规范要求查阅安全设施管理台帐,并进行现场检查查是否严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台帐查阅资料查安全设施设备是否由专人负责管理,定期检查、保养、更新和添置,保证其处于正常状态查阅安全设施维护保养检查记录,并进行现场检查查是否对监视和测量设备进行规范管理,建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录查阅监视和测量设备台帐、校验报告、校验和维护记录,并进行现场检查4特种设备查是否依法对特种设备进行规范管理,建立特种设备台帐和档案查阅特种设备台帐和档案查是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养查阅特种设备维护保养记录,并进行现场检查查是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修查阅校验报告、检修记录,并进行现场检查5作业环节查是否对下列危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续,各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容
(1)动火作业;
(2)进入受限空间作业;
(3)破土作业;
(4)临时用电作业;
(5)高处作业;
(6)断路作业;
(7)吊装作业;
(8)设备检修作业;
(9)抽堵盲板作业;
(10)其他危险性作业查阅危险性作业安全管理制度、操作规程和作业许可证,现场检查执行情况查作业现场是否配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材现场检查查作业活动监护人员是否持相应作业许可证进行监护作业查看作业许可证查作业人员是否持相应的作业许可证作业,并严格执行操作规程,不违章作业,不违反劳动纪律查看作业许可证6关键装置及重点部位查是否对关键装置、重点部位安全管理,实行企业领导干部联系点管理机制查阅关键装置、重点部位安全管理制度、责任制考核和台帐记录,并进行现场询问查是否建立关键装置、重点部位档案,建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制,明确各级组织、各专业的职责,定期进行监督检查,并形成记录查阅关键装置、重点部位档案及监督检查记录查是否制定关键装置、重点部位应急预案并进行演练查阅预案和记录7检维修作业查是否严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理,制订年度综合检维修计划,落实“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则查阅设备检维修台帐、相关记录查检维修作业环节是否符合“安监总管三
[2010]186号文件第16条、第17条、第18条要求查阅检维修作业相关记录、作业许可证等手续,以及安全控制措施,并进行现场检查确认8警示标志查是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置安全标志现场检查查是否按有关规定,在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志现场检查查是否在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志,在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯现场检查查是否在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置,按照规定设置职业危害警示标识,同时设置告知牌现场检查9储存和运输查是否严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度查阅记录和现场检查查是否严格执行充装、装卸环节的查验、核准、登记等管理制度以及安全操作规程查阅记录和现场检查查是否严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,规范运输、装卸人员行为查阅记录和现场检查检查人员签字单位单位单位被查企业签字职务职务职务附件4烟花爆竹企业安全生产检查表(试行)被检查单位名称所在市、县(市、区)
一、综合部分序号检查项目检查内容检查方法检查结果1贯彻上级会议精神和文件情况查企业是否按时参加安全生产会议查看记录查是否及时传达会议精神查看记录查是否提出具体的贯彻落实要求查看相关文件通知查企业对各级党委、政府和主管部门、监管部门下发的有关安全生产文件传达情况查看传达学习记录查企业制定的配套制度、措施及落实情况查看相关制度2落实安全生产责任制情况查企业法人代表(或主要负责人)负总责,领导成员“一岗双责”的安全生产责任制的落实情况查看文件查企业层层签订安全生产责任书的情况查看责任书查每个月召开一次安全生产调度会的会议记录和参加会议人员名单查看记录查企业负责人掌握《安全生产法》规定的安全生产职责情况现场提问查企业负责人下车间带班记录查看记录3企业安全生产基础情况查烟花危险安全生产许可证或烟花爆竹经营许可证是否在有效期内查看相关证照查企业安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的配置是否符合规定查看文件并到安全科(部、处)查看查企业自查自纠违法违规行为情况记录查看记录查安全管理人员日常安全生产检查记录查看记录查检查中发现的安全问题处理情况查资料查重大危险源是否进行登记、备案,并有效监控和管理查记录查是否建立并严格执行烟花爆竹产品采购、销售和主要原材料的进销存流向登记制度查记录和电脑存储档案查危险性生产和储存场所的醒目位置是否牢固张贴或悬挂安全标识、安全管理制度和操作规程等实地查标牌查生产经营的产品种类是否超出许可范围查总仓库内的产成品4培训教育情况查药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序的作业人员是否接受烟花爆竹专业技术培训,并经考核合格取得资格证书现场抽查职工的培训证书查其他从业人员是否经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格查培训记录并到现场提问查各个岗位人员是否挂牌上岗现场查看5应急救援预案情况查是否编制本单位应急救援预案及操作手册查预案及操作手册查每年是否组织应急救援演练查演练记录或总结查是否配备必要的应急救援器材和设备现场查看器材设备6事故报告处理情况查发生的生产安全事故是否按规定要求及时上报询问当地安监部门查对本单位负有事故责任的人员处理情况查文件查认真汲取事故教训,落实防范和整改措施情况查文件及相关资料
二、现场检查部分序号检查项目检查内容检查方法检查结果1厂内安全条件查非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场和燃放试验场以及办公行政区是否分别设置现场查看有无明显分区查危险品生产区和总仓库区的运输主干道与各级危险性建筑物的距离是否不小于10米现场测量查厂内运输是否违规使用三轮车,畜力车、翻斗车和各种挂车运输现场查看查机动运输车是否使用戴防火罩;现场查看查危险品生产区和总仓库区是否设置高度不低于2米的密砌围墙现场查看查围墙与危险性建筑物的距离是否不小于5米现场查看查危险性建筑物是否按规定采取防雷保护措施,并良好接地现场查看查是否设置消防设施,配备相应的消防器材现场查看查消防水源是否充足可靠现场查看查
1.1级危险性建筑物是否设置防护屏障现场查看查防护屏障的高度是否不低于屋檐高度现场查看查防护土堤的顶宽是否不小于1米,底宽不小于高度的
1.5倍且边坡稳定现场查看查
1.1级危险性厂房是否单人单栋或单人单机独立设置现场查看查危险品生产区和危险品总仓库区内的醒目位置和围墙外是否设置明显的安全标识和警示标志现场查看2工房安全条件查
1.1级和
1.3级危险性厂房每一个建筑面积大于18平方米的工作间,其安全出口的数目是否不少于2个;小于18平方米的工作间,安全出口只有1个时,是否同时设置了安全窗现场查看查危险性工房的安全出口是否布置在建筑物室外有安全通道的一侧现场查看查
1.1级和
1.3级危险性厂房每一危险工作间内由最远工作点至外部安全出口的距离,是否分别不超过5米和8米现场查看查厂房内主通道宽度是否不小于
1.2米现场查看查每排操作岗位之间的通道宽度和工作间内的通道宽度是否不小于1米现场查看查
1.1级和
1.3级危险性厂房的门是否采用向外开启的平开门且门外宽度不小于
1.2米,门内宽度不小于1米现场查看查是否有影响人员安全疏散的门槛和台阶现场查看查安全窗窗口的宽度是否不小于
1.0米,窗扇高度是否大于
1.5米,窗台的高度是否不高于室内地面O.5米,且窗扇是向外平开、不设置中挺和插销现场测量查有易燃易爆粉尘的工作间,其工作台面、地面、内现场查看墙面、顶棚面是否平整、光滑、便于用水冲洗查工房出入口处,是否设置消除人体静电的装置现场查看查有可能产生静电积累的设备是否接地现场查看查
1.1级危险性工房的工作台是否铺设导静电橡胶并接地现场查看查
1.1级工房的人均使用面积是否不少于9平方米,
1.3级工房面积人均不少于
4.5平方米现场查看查混药、装药、造粒、插引等对碰撞和摩擦比较敏感的工作间内的地面,是否采用不发生火花、导静电地面现场查看3操作规程及工艺布置查是否按照产品的生产流程布置工艺,避免交叉和迂回现场查看查是否在许可的专用场所内,按许可的产品类别、级别范围进行安全生产和储存现场查看查是否按照设计用途使用工库房,不擅自改变生产作业流程、工库房用途和危险等级核对标识和图纸查有燃烧、爆炸危险的作业场所是否积极采取人机或人药隔离操作,并在作业人员和存药量上做到小型、分散、少量、多次、勤运走现场查看查手工直接接触烟火药的工序是否使用铜、铝等材质的专用工具,有无违规使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具现场查看查操作台是否稳定牢固,是否使用橡胶、纸质、木制工作台面,有无违规使用塑料、化纤等不导静电材质的工作台面现场查看查是否在规定的晾晒场晾晒烟花爆竹成品、半成品及烟火药、黑火药和引火线;查有无在工房门前直接晾晒上述物品的违规行为现场查看查有无在生产区、储存区吸烟、生火取暖行为;查有无携带火柴、打火机等火源火种进入生产和储存区以及在药物、可燃物粉尘环境的工库房使用无线通信设备情况现场查看查混药、装药等药物粉尘较大的生产工序是否配备保护工作人员健康的安全防护用具并正确佩戴现场查看并查发放记录查在从事有药产品制作过程中出现机器运转不正常、雷电暴雨等恶劣天气,以及直接接触烟火药的操作工序室温超过34或低于0摄氏度、其他危险工序室温超过36或低于0摄氏度时,是否按规定停止生产现场随机问询职工查各危险性生产和储存工库房的作业人员和存药量是否符合门口安全标识牌上核定的限员限量要求现场核对4监控和报警设施查危险品生产区和危险品总仓库区是否设置视频监控系统,并有效、可靠、运行稳定现场查看并操作验证查危险品生产区和危险品总仓库区是否设置畅通的便于与公安、消防、安监等部门联系沟通的固定电话现场查看并操作验证
5、中转库和成品库查危险品生产区内,中转库最大存药量是否不超过2天的生产需要量,且
1.1级和
1.3级中转库存药量分别不超过500公斤和1000公斤现场查看问询并核对查危险品总仓库区内,
1.1级成品仓库单库存药量是否不超过10000公斤,
1.3级成品库但库存药量不超过20000公斤,烟火药、黑火药、引火线仓库单库存药量不超过5000公斤现场查看问询并核对查危险品总仓库区内,
1.1级成品仓库单栋建筑面积是否不超过500平方米,
1.3级成品仓库单栋面积不超过1000平方米,烟火药、黑火药、引火线仓库单栋面积不超过100平方米现场查看问询并核对查仓库内危险品的堆放是否整齐,堆垛之间的距离是否不小于
0.7米、堆垛距内墙壁距离是否不少于
0.45米、每个堆垛的边长是否不大于10米,通往安全出口的搬运通道宽度是否不小于l.5米现场查看查仓库内烟火药、黑火药堆垛的高度是否不超过
1.0米,半成品与未成箱成品堆垛的高度是否不超过
1.5米,成箱成品堆垛的高度是否不超过
2.5米现场查看现场查看查危险品仓库内的地面是否处理为发生撞击和摩擦时不发生火花的柔性地面现场查看查危险品仓库的门是否向外平开、门洞的宽度不小于
1.5米、不设门槛和台阶,且仓库内任一点至门口的距离不大于15米现场查看查库房内是否有温湿度计和记录本,是否每天对库房内温湿度进行检测和记录,适时做好通风、防潮、降温处理现场查看并查记录查仓库在装卸危险品时,相应的安全门是否全部打开现场查看查机动车是否熄火平稳停靠在仓库门前
2.5米以外现场查看查装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品时,进入库房人员是否不超过2人查看问讯查装卸烟花爆竹成品时,进入库房人员是否不超过8人现场查看查仓库内烟花爆竹成品和半成品是否分级分类分库储存现场查看查烟火药、黑火药、引火线和各种化工原材料,是否按照危险等级和化学性质不同分类分库存放现场查看并查记录查是否分库建立危险品登记台帐,严格出入库登记手续并定期帐物核对现场查看并查记录查仓库是否设专门保管人员,保管人员是否熟悉所储存物品的安全性能和消防器材使用方法现场问询并測试6原材料和产品检验查是否有产品和原材料检测设备和检验人员查花名册查购进的原材料是否有合格证明、是否有明确的厂名厂址及生产日期和生产批号查相关检验记录查原材料在使用前是否进行药种药量的常规检测抽查2-3种原材料的出厂合格证书查企业是否按相关标准要求,对产品进行出厂检验和燃放性能试验查相关检验记录检查人员签字单位单位单位被查企业签字职务职务职务附件1非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查流程图进入企业听取汇报查阅资料查看现场对检查情况进行反馈汇总各检查小组情况起草下发检查情况通报下发检查通报跟踪调度企业整改情况,形成闭环管理对检查情况进行分析总结,制定改进安全生产工作的措施下发检查通知按照检查方案确定检查内容组成检查组检查人员学习检查标准和检查要求对违法行为依法处理对重大隐患挂牌督办按照国务院安委会和省政府部署要求根据全年工作安排和计划结合当前工作重点和集中行动部署根据以上情况,提出检查方案,确定检查主题和重点方面汲取外省或本省发生的重特大事故教训报相关领导批准检测检验整改完成情况报当地安监部门和检查组总结经验,在全行业进行推广将隐患整改情况存档,备查检查开始检查结束2011年4月25日印发主题词安全生产检查规范通知抄报赵强常务副市长,李建平副秘书长烟台市安全生产监督管理局2011年10月18日印发。