还剩50页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
第一章总 论
1.1项目概要
1.
1.1项目单位基本情况项目单位名称辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司法人代表霍保君所有制形式有限责任公司财务状况介绍企业注册资金800万元,截止2006年12月31日公司拥有总资产
8123.00万元,负债
37.00万元,资产负债率
0.46%,企业有规范的财务管理制度,今年来经营良好
1.
1.2项目建设内容项目名称吉林省2008年辽源市年培育1万头种猪扩建项目建设性质扩建建设地点辽源市寿山镇建设规模以辽源市寿山镇为中心,建设种猪繁育养殖__,通过扩建,使公司达到年培育绿色__种猪_____头,商品猪达到3000头,使公司成为种猪繁殖、培育的示范__主要建设内容拟新建猪舍近_____平方米,锅炉房160平方米,水泵房100平方米,化粪池100立方米,场区道路3600平方米
1.
1.3项目建设方案技术来源及先进性本项目技术依托单位是辽源市西安区畜牧兽医总站采用先进的科学技术和连续均衡的生产饲养工艺,进行高密度、高效益的繁殖生产进度安排:2007年6月至2008年5月为项目建设期
1.
1.4投资概算及资金来源项目总投资
1080.73万元,其中建设投资
948.00万元,建设期借款资金占用费
5.41万元,流动资金
127.32万元资金来源总投资
1080.73万元,其中申请__财政资金
392.00万元;地方配套
196.00万元,企业自筹
492.73万元
1.
1.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号名称单位数量备注1项目总投资万元
1080.
731.1其中固定资产投资万元
948.
001.2建设期利息万元
5.
411.3流动资金万元
127.32达产年值2年销售收入万元
1557.75各年平均3税后利润万元
166.77各年平均4财务内部收益率%
19.08所得税后5投资回收期年
5.88所得税后6盈亏平衡点%
38.25生产期平均
1.2可行性研究报告编制依据
1.
2.1关于转发《2007年国家农业综合__产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》___
1.
2.2吉林省农业综合__办公室,吉农发
[2007]19号《2008年吉林省农业综合__产业化经营项目申报指南》___
1.
2.3《投资项目可行性研究指南试用版》国家计委2002年颁布
1.
2.4《吉林省牧业经济发展“十一五”规划》
1.
2.5建设单位提供的项目有关基础资料
1.3综合评价养猪业是我国畜牧业经济中最大的行业,种猪产业是猪业产业化发展的龙头,种猪产业的顺利发展依赖于健全的种猪市场本项目的建设,符合国家和吉林省有关“畜禽水产良种工程;发挥区域比较优势,建设农产品产业带;加快发展生猪产业”等农业政策,项目通过科技创新与产业化示范,对带动辽源市养猪业的超常规跨越式发展,推动农业生产结构的调整,增加农民收入,促进农业和农村经济的可持续发展具有重大意义项目结合辽源市实际情况,符合当地资源__及畜牧业发展规划项目通过种猪场扩建和引进优良品种,将有效提高种猪的数量和质量,并以“以场带户”的模式带动本地区周边农户从事养猪生产,有效地促进地方经济发展在国家财政资金的支持下,本项目的建设实施,将产生良好的经济效益和社会效益通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究,认为项目可行第二章背景及必要性
2.1项目建设背景吉林省是农业大省,丰富的饲料资源和良好的自然资源为发展畜牧业奠定了基础,养猪业又是我省一项传统的养殖产业近几年,随着市场经济的发展,当地畜牧业呈现快速发展的势头,在当地消费市场的带动下,养猪业也得到了迅速发展但从饲养的品种看大多数还停留在原来当地猪(土猪)杂交的过程中,许多优良的新品种引进的数量少杂交改良的层次低,致使生猪生产的品质差、效益低、规模小、龙头企业的带动能力不强,市场竞争力弱,已经影响了当地农民增收致富和农村经济的发展近几年,吉林省在调整优化畜牧品种结构方面提出要加快发展养猪业养猪生产水平虽然有了大的提高,但与发达地区相比有较大距离,这就要求我们必须利用科技手段,运用现代遗传理论进行新品种的引进扩繁和繁育,提高养猪生产水平,国内市场目前要求生猪瘦肉率要达到65%,而我省大部分生猪瘦肉率只有50-55%,不适应国内市场需求,因此,引进新的优良种猪是加速提高养猪生产水平的重要环节辽源市发展养猪业的条件十分优越,要借助这得天独厚的资源,加快养猪业发展,适应市场日益增长的需求要抓住有利机遇,加快生猪繁育养殖__建设,推动养猪业的快速发展随着辽源市农业经济的快速发展,在满足粮食市场需求的同时,也要解决转化和增值问题,这已成为加快辽源市农村经济发展,增加农民收入,建设____新农村的重要课题大力发展畜牧业是解决大量余粮转化增值、促进种植业稳定协调发展的____现阶段调整农业产业结构,发展畜牧业是重中之重2007年3月以来,猪肉__大幅上涨,但由于仔猪猪源短缺,养殖户无猪可养最近,国家财政部下发了扶持和促进生猪生产的相关制度和办法,加大贴息、参加保险等多项政策,鼓励养猪户扩大投入积极发展肉猪生产
2.2项目建设的必要性
2.
2.1项目建设的区域代表性农业部等八部委早在2000年联合发布的“印发《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业___》___”中强调,龙头企业是农业产业化经营的关键,担负着开拓市场、技术创新、引导和____建设生产和农户经营的重任,是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量它的兴衰不仅影响企业自身的发展,而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定因此,农业产业化龙头企业的作用已经被我国__所充分认识,扶持和培养龙头企业,以点带面的带动整个国民经济的健康发展,是我国的基本国策之一近年来,辽源市业已成为吉林省东南部地区_____发展最快、最有活力的市_____的快速发展,有力地带动了相关产业的发展和人民生活水平的提高,生猪饲养量和商品率迅速提高种猪供需矛盾日益突出,仔猪数量和质量成为养猪业发展的主要障碍因素项目的建设可充分利用本项目的龙头带动作用,不但能带动辽源市畜牧业以及相关行业经济的发展,对整个吉林省的经济建设也将起到一定的辐射和带动作用
2.
2.2项目建设对科技进步的推动作用研究__、安全畜产品的生产技术是当今的重大热门课题,此项目对于更好的迎接国际市场竞争,改善国民日益提高的物质生活水平,为项目区乃至全省农区发展畜牧业提供借鉴模式有着重要的意义吉林省地方__安全肉猪标准的实施将为生产经营者提供依据,将推动我省畜牧业向__、安全、高效方向发展,使人民消费观念发生根本性改变,对生产者增强质量意识、追求营养、重视科学起到强大的促进作用,并推动我省科学技术的进步
2.
2.3项目建设对农业自然资源保护、__和利用的促进作用优良品种是畜牧业发展的首要关键,养猪也不例外市场经济的发展,促进了传统养猪业向规模化、产业化方向的转变,人们对品种的认识越来越深刻,越来越重视品种的改良据专家测算,品种对养猪业发展的贡献率在40%以上由于项目区养殖业的发展,产生大量有机肥,对农业生产有积极的影响增加有机肥的施入量,减少化肥的施入量,使土壤有机质含量增加,培肥地力,改善土壤结构,有利于生产安全的粮食和经济作物,有利于__安全肉猪生产,形成粮食-饲料-肉猪-粪肥-土地生物链条,建立一个农区农牧良性循环的最佳发展模式,为当地农业可持续发展找到最佳途径本项目将以__、高效、安全的生产为核心,建立和完善饲料安全保障、粪便无害化处理、疫病防检等相关技术体系解决当地发展畜牧业,粮食就地转化增值的问题,实现种粮与养猪双丰收形成农牧业互相结合、互相促进、可持续发展的格局提高生猪产业发展的科技含量,创__、安全肉猪及其系列产品品牌,增加农民经济收入,以__、高效、安全促进生猪产业的升级本项目建设符合国家农业综合__各种经营项目的有关政策,是解决“三农”问题的需要,是吉林省“粮肉工程”的需要;是牧业产业化经营和食品卫生安全与国际接轨的需要;是人民生活水平提高和身体健康的需要第三章建设条件
3.1项目区概况
3.
1.1地理位置及区域范围项目建设地点选择辽源市龙山区寿山镇,地处东经125°6′30″至125°7′35″,北纬42°45′21″至42°45′26″辽源,因位于东辽河源头而得名地处东北腹地,吉林省中南部,是吉林省中部城市群的组成部分为长白山余脉与松辽平原过渡地带,属低山丘陵区,平均海拔为250—400米,地理概貌为“五山一水四分田”辽源处于东北中心城市发展的轴带上距长春100公里,距沈阳200公里,距哈尔滨300公里,距大连港500公里周边分别与四平市、吉林市、梅河口市、辽宁省西丰县相邻
3.
1.2自然资源状况辽源市是一个物产丰富的城市盛产大豆、玉米、高梁、水稻等,粮食年均产量都在100万吨左右,东丰、东辽两县是国家商品粮__县,玉泉牌大米获吉林省名牌农产品森林片片、树种繁多,郁郁葱葱,东丰、东辽两县是___命名的百万亩人工林先进县全市森林覆盖率达42%,珍稀植物有5科7种人参栽培和人工养鹿、养蚕有着悠久的历史,东丰县是中国的梅花鹿之乡,“马记鹿茸”驰名海内外煤炭、石灰石、大理石、硅石、硅灰石等矿产资源丰富,金、锰等贵重金属也有相当的储量水利资源颇丰,跨松花江、辽河2个流域3个水系,流长在10公里以上河流有56条
3.
1.3经济综述辽源市作为一个工业城市,拥有以纺织、服装、轻工、塑料、机械、化工、医药、煤炭为骨干的33个行业,各种所有制企业2万多户,上市公司两户(得亨公司和吉林亚泰辽源茶叶公司),具有出口权的企业22户,有8家对外贸易进出口公司辽源市交通、通讯事业比较发达交通便捷,内有白山至北京、白山至长春、四平至梅河铁路和辽源至沈阳、辽源至通化公路横贯全境,“四梅线”铁路横穿全境,并有快车直达首都北京工业产成品出口26个国家和地区新材料工业是近几年重点发展的工业,钢背复合材料轴承、碳纤维、自有润滑材料、辐照交联电缆、氨纶等具备一定的生产能力,在国内处于领先地位辽源市的龙泉酒业集团生产的龙泉春牌系列白酒多次获国际评酒会奖松鹤公司生产的松鹤牌棉线袜,欧蒂爱公司生产的欧蒂爱牌氨棉袜畅销全国,已成为名牌产品
3.
1.4项目建设地点选择项目拟建于辽源市寿山镇种猪场占地__近10万平方米场区内基础设施条件较好,地势平坦,周遍无大型建筑物及污染源,且距离居民居住区较远,有利于项目防疫工作的实施,项目区地下水资源丰富,电网在此处经过,有利于加快项目建设进度
3.2项目建设条件优劣分析
3.
2.1政策环境吉林省是农业大省,是国家批准的生态省建设试点地区《吉林省生态省建设总体规划纲要》中提出发展可持续效益农业,入世以后吉林省的农业经济形势面临严峻的挑战,农产品国际竞争力不够,如何迎接挑战,解决“三农”问题是我省面临的重要课题农业及其绿色农产品深__业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的__加快农业产业化步伐,积极促进农业和农村经济结构战略性调整是一条必行之路实现循环经济产业链的互补性,对提高农产品在国际市场的占有率具有更为重要的现实意义
3.
2.2资源优势辽源市寿山镇下辖18个行政村,幅员__154平方公里,共有人口4万人项目区盛产玉米、大豆等农作物,丰富的饲料资源为养猪业的发展提供了前提条件人口密度相对较小和生态建设大省的建立以及无规定疫病区的建立,都为养猪业的发展创造了良好的自然条件该地域比较适合搞养殖业,种猪场的周边环境好,远离村屯,水电便利,可发展空间较大,有较大的发展前景
3.
2.3市场优势本项目拟通过建设绿色种猪__,旨在立足农业资源综合__与合理利用,充分发挥农业生态系统的整体功能,形成以保护生态环境为基础、以提高产品质量为重点、以商品流通为纽带、以绿色食品生产为先导的生态农业、畜牧业产业化格局本项目拟利用辽源市当地本土资源,以科技兴农业,努力提高种猪生产的科技含量,走集约化道路,以绿色取胜,生产绿色、环保、__瘦肉型种猪,产品具有一定的市场竞争力天人牧业公司是吉林省唯一家具有绿色猪肉产品生产证书的大型农业产业化龙头企业,并且由该公司注册的“真农”品牌在省内外均享有一定的知名度,对于产品的销售将起到一定的积极作用因此,本项目具有一定的市场竞争力品牌是企业的形象,质量的标志,是实现可追溯的基础,是企业的信誉和对社会承诺的象征,品牌凝聚企业的全部内涵和特色,是企业沟通、融入社会的纽带,是企业的无形资产,品牌,特别是知名品牌可以引导市场消费,可以为企业带来更大的市场份额,品牌是实现种猪产业可持续发展的基础天人牧业公司依托多年来形成的即有的销售网络,确保项目产品销售另外,天人牧业公司生产的“真农”牌绿色猪肉已得到农业部三农办的认可,并同意与天人牧业公司联合建立“三农绿色产品__中心”,并向国家___推荐“真农”片绿色猪肉作为2008年___指定产品
3.
2.4基础设施条件寿山镇公路四通八达,方便快捷通讯设施完善便捷,公用设施和社会依托条件优越水、电、气、生活福利等,可满足生产需要防洪、防潮、排涝等有保证水利、电力等基础条件良好,适合项目的建设
3.
2.5主要障碍因素及解决方案一是种猪繁育技术在生产应用上的问题;二是__的管理问题;三是资金问题;四是可能遇到重大传染疫病的影响,如___、圆环病毒、PRRS、蓝尔病等,使种猪产量下降甚至导致种猪场关闭根据以上几个问题,我们拟出以下解决方案关于种猪繁育生产技术在生产上的应用,我们聘请养猪技术专家为技术顾问,他们积累了很多成功的经验,这样可使养殖__技术管理科学化、合理化关于__管理问题,目前,公司已派人员到外地实地学习,把成功的经验带回来发展自己的产业,并准备聘请行业内的管理专家加入关于资金问题,希望__能对项目给与大力支持关于防疫问题,加强防疫,防止疫情发生及扩散第四章项目单位基本情况
4.1单位概况辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司成立于2006年1月,企业是以种猪繁殖、生猪育肥、饲料__为主的市级农业产业化龙头企业公司坐落在寿山镇东升村四组,占地__99617平方米,建筑__37025平方米公司现有员工320人,其中具有中高级专业技术职称5人高级1人,中级4人,其他职工都经过专业培训,适应岗位要求公司养殖生产的绿色生猪,是无污染,无公害、无农药残留营养丰富的健康产品;绿色生猪食用的天然植物饲料添加剂是自有科研成果;公司注册的“真农”牌猪肉被国家绿色食品发展中心评为“绿色食品”,并通过了1S09000—2000国际质量管理体系认证;“真农”牌系列产品被中国名优品牌管理__中心授予“中国名优品牌”荣誉;同时,“真农”牌绿色生猪被吉林省绿办推荐为2008年_____产品,标志号为LB-25-030107009A;2007年5月,辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司经省___、省商务厅检查验收,基本确认为吉林省生猪活储__
4.2研发能力近年来,公司投资50多万元,装备了现代化的科研设备,为项目的实施提供了良好的条件具有__设计、__新产品的技术实力公司响应国家号召,大力开展科教兴农活动,常年举办各种短期农业技术培训班,每年培训养殖户2000-3000人次公司每年__科技人员下乡10多人次,进行科普活动,并常年举办各种经验交流会和外出考察学习
4.3财务状况截止到2006年12月31日,公司拥有总资产8123万元,负债37万元,资产负债率
0.46%企业注册资金800万元,现有固定资产近2000万元,流动资产1119万元,企业有规范的财务管理制度,今年来经营良好,没有各种债务
4.4法人代表基本情况霍保君,男,1963年12月4日生,经济师职称2000年起任辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司董事长兼总经理2000年创建公司,他带领研究养殖的“真农”牌肉猪被中国绿色发展中心认定为吉林省首家绿色猪肉品牌,全国仅认定三家,2005年公司生产的“真农”牌肉猪被省绿办列为2008年___推荐产品他创办的东升养殖__被__列为活畜储备__,___协调司表示将重点扶持他积极参与国企__,在委托经营华塑股份公司的基础上,抓住国企__的机遇又成功收购四塑破产财产并投入大量资产启动华塑公司生产,预计将解决300名下岗职工重新就业同时,又成功收购西安酿造厂第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.
1.1国内猪肉产品市场分析与预测我国生猪生产发展迅速,种猪产业也呈现快速发展的势头养猪业在畜牧业中占有重要地位,但猪的生产性能与世界发达国家相比仍存在较大差距,因为种猪性能的差别,致使杂交改良的商品猪的性能有差距,国外先进水平日增重900克以上,国内先进水平约850~900克,而东北地区较好的商品猪日增重水平也只有700~750克,如果按吉林省年出栏1300万头计算,就要减少收入
3.9260亿元在很长的一段时间内,对于种猪,我国都处于“引种→维持→退化→再引种”的恶性循环中,培育发展种猪是今后畜牧业发展的迫切需要我国是世界养猪生产和消费第一大国,饲养的猪的数量几乎占世界的50%,猪的存栏、出栏、猪肉产量多年来一直居于世界首位2005年末,全国生猪存栏
4.82亿多头,全年生猪出栏6亿多头猪肉是我国人民的传统肉食品,2005年全国肉类产量4702万吨中的65%左右是猪肉全国基础母猪饲养量达4800余万头,其中优良瘦肉型种猪只占50%,如果按年更新率30%计算,则每年需要父母代种猪近600万头、纯种猪近50万头,伴随我国良种普及率的不断推进,优良瘦肉型种猪的需求量将稳步增加由于农产品深__已作为吉林省的五大支柱产业之一,因此,吉林省畜牧业迅猛发展在2005年底全省生猪年存栏1100万头,年出栏1950万头,年调出省外490万头的基础上,截止2006年3月底,全省生猪存栏
930.6万头,较同期增长
3.4%;出栏
645.73万头,较同期增长
4.2%
5.
1.2产品市场趋势分析据中国畜牧业年鉴介绍,2005年全国有种猪场3449个,种猪场的可繁殖母猪近101万头,年度内提供的种猪数量近626万头,从理论看,年提供的种猪数量和需求数量基本趋于平衡,供求稳定,但客观分析和市场的实际情况表明,优良种猪仍供不应求表面上我国每年生产的种猪数量已接近需求量,但生产的种猪数量不等于能进入生产群种猪的数量,目前国内出售种猪的体重一般在50千克左右,从出售阶段到进入种群生产,有近20%甚至以上的后备种猪被淘汰,由此可知,我国优良种猪市场仍有缺口,尤其是父母代种猪在一段时间里依然会供不应求由于我国种猪整体良种普及率的提高、基础母猪群良种化程度整体的不断推进,除了优良种猪年更新需求量逐年增加外,在良种化的大趋势下,原有种猪品种的更替的需求量也将递增,每年种猪需求量将新增近100万头随着我国城市化的发展,城市人口不断增加,生活改善拉动__猪肉需求量不断增加,这其中突出发展的肉食品__企业对原料猪需求的数量和质量不断提高,必将极大__良种猪市场目前我国种猪市场属于初级阶段,种猪场规模参差不齐,种猪质量差别较大,由于经济发展的带动,种猪企业的产业化发展存在很大的市场空间综合国内多数同行及养猪专家的看法2007年将是普遍盈利的一年原因分析
①国家政策进一步倾斜三农及畜牧业
②2006年母猪存栏相对有所减少导致2007年肉猪出栏数减少
③饲料__不会有太大的波动
④猪粮比大部分地区长时期会很理想(远大于
5.5:1-盈亏点)
⑤市场经济以来,中国养猪业盈亏周期规律是一轮盈亏周期3-4年,亏损期平均一年多,盈利期平均两年多
5.
1.3产品市场竞争优势分析近十年来,我国种猪企业一直处于较高利润时期,目前种猪的报价,50千克左右的纯种猪,每头猪在2000元以上,高的每头超过5000元;二元种猪每头在800元以上,高的每头超过1400元一个基础母猪850头的纯种猪场,按30%的种猪合格率计算,售种猪可创利300万元左右如果企业体制清晰,管理有序,技术力量强,市场营销流畅,总体利润还有上升空间现阶段良种猪繁育基础设施薄弱,品种改良工作相对__,而品种改良是一件利国利民的大事,所以我国各级__对种猪场的扶持力度逐年加大,__许多鼓励繁育良种的__政策,有的地区为了推动本地区良种改良进程,对优良种猪的引进还从地方财政给予补贴由于__对良种猪的生产、引进、利用的大力支持,对于提高种猪企业的市场竞争力,增加利润起到了积极的作用在种猪企业对市场的重视程度越来越高,积累的客户资源越来越多的状态下,各自相对稳定的市场网络逐渐形成,种猪企业根据自身的客户需求,品种生产定位准确,依据市场进行态势落实选种选配工作,有的放矢各种营销渠道得到有效的整合,以品牌拉动网络扩展,以服务带动销售的形式将成为营销主体总之,养猪业是我国畜牧业经济中最大的行业,种猪产业是养猪产业化发展的龙头,种猪产业的顺利发展依赖于健全的种猪市场随着经济社会的发展,我国传统的种猪营销模式正在发生改变,建立适应现代养猪产业发展的市场营销模式迫在眉睫我国幅员辽阔,各地自然条件、资源和经济发展不平衡,各地养猪生产对猪种的要求也不尽一致,今后的种猪市场将是多元化的
5.2销售策略、方案和营销模式本项目种猪销售以省内为主销售依托已建立的市场信誉和品牌效应,在巩固原有的产品销售市场的基础上,不断开拓新的销售市场以直接销售、代理销售、__销售相结合的形式,倡导绿色__营养食品消费的营销策略,利用展会、各大媒体促销,进行网上销售、商函__,逐步扩大销售网络,进而扩大国内市场份额
5.3市场风险分析
5.
3.1产品市场风险因素分析随着中国养猪水平的不断提高以及市场行情的波动,在养猪生产中抓好仔猪、种猪及肥育猪的生产是决定养猪经济效益的关键
5.
3.2防范和降低风险对策严格分阶段饲养,缩短母猪的空怀期,合理营养,做好消毒工作、强化免疫工作,预防疾病,调整优化母猪群结构、缩短经产母猪的繁殖周期等提高母猪生产效率,实现母猪的年产窝数、窝产仔数和仔猪成活率的提高第六章项目建设方案
6.1建设任务和规模
6.
1.1主要建设任务种猪选择根据项目单位的实际生产水平、技术贮备等客观条件,同时结合项目产品的市场定位,本项目拟采用长白猪、大白猪和杜洛克猪作为繁育体系的祖代基础母猪本项目拟年出栏_____头__种猪,基础母猪存栏量为900头主要的计算指标为母猪年产仔猪20头,合格率为75%,年更新率为30%繁育方式本项目采用纯种繁育体系进行繁殖__种猪基础工程建配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍、育肥舍及附属工程,分娩舍、保育舍全部采用网上高床饲养,按生产节律设计小单元周转猪群,实行全进全出制饲养管理设置自动饮水器和自动料槽
6.
1.2建设规模本项目的基础母猪存栏量为800头,__种公猪为15头(采用人工授精技术)年出栏__种猪_____头
6.2建设规划和布局利用一年的时间,在辽源市寿山镇建成种猪繁殖培育示范__场区的总图布置,根据饲养要求,结合场地的地形、地势、交通运输条件进行合理布局,做到功能分区合理,物流运输通畅,建(构)筑物布置紧凑,减少占地__,做到既有利于生产又方便管理猪场建筑设施应按管理区、生产区和隔离区三个功能区分区布置,各功能区之间界限分明,__方便管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处,隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处管理区内包括工作人员的生活设施、猪场办公设施、与外界接触密切的生产辅助设施(饲料库、__等);生产区内主要包括种公猪舍、母猪舍、产房、保育舍、生长舍、及有关生产辅助设施;隔离区包括兽医室、隔离猪舍、病猪焚烧处理和粪便污水处理设施在生产区的入口处,应设专门的消毒间或消毒池,以便进入生产区的人员和车辆进行严格的消毒猪场与外界应有专门道路相连通
6.3生产技术方案及工艺流程
6.
3.1品种介绍法系长白猪是上个世纪90年代后期引进的猪种,与丹系长白猪相比,突出特点是体型宽大,结实,是大体型猪种在杂交组合和杂交配套系中,用于公猪的猪种或专门化品系,要求生长快,肉质好,饲料转化率高用作母猪的猪种或专门化品系,要求繁殖能力强,泌乳力好,对仔猪有良好的哺育能力
6.
3.2工艺流程仔猪繁殖流程图配种妊娠预产期产崽断奶转场种猪培育流程图断奶保育床筛选种猪培育圈转场
6.
3.3工艺简述本项目采用先进的全进-全出流水式阶段饲养所谓全进-全出是指在同一时间内将同一生长发育或繁殖阶段的工艺猪群,全部从一种猪舍转至另一种猪舍流水式生产线是从猪的配种、妊娠、保育、生长肥育以至销售形成一条龙的流水作业,各阶段都有计划、有节奏地进行如果繁殖节律以周为单位,那么每周都可以有计划地将一群母猪配种、一群母猪分娩、一群仔猪断奶、一群生长猪育肥,保证均衡生产不脱节,最大限度地利用猪舍设备,从猪出生开始一直到上市的整个过程,按母猪的同一生理阶段及其它猪的不同的生长时期,可划分为若干连续工艺阶段,每一阶段饲养着处于同一发育时期、具有同一饲养要求的猪群,经过一段饲养后,按工艺流程转到下一个阶段工艺阶段间紧密结合,一环扣一环,均衡进行常用的配种方法有自然交配、人工辅助交配和人工授精三种自然交配自然交配是把公母猪放在一起饲养,公猪随意与__母猪交配人工辅助交配人工辅助交配的公__时不混在一起饲养,而在母猪__时,将母猪赶到指定地点与公猪交配或将公猪赶到母猪栏内交配人工授精人工授精是以人为的方法采得公猪的__,然后通过一定的手段输入母猪__内,使母猪怀孕的一项技术在母猪的整个饲养管理过程中,还须注意以下几点
①保持栏舍清洁干燥夏季注意防暑、防蚊蝇叮咬,冬季注意保暖,防寒风、防潮湿、防冷食
②加强母猪运动,每天必须保持运动1小时左右
③每天每头母猪必须坚持饲喂1公斤的__、新鲜、清洁的青绿饲料
④给母猪定期驱虫,注射疫苗栏舍定期消毒
⑤专人饲喂猪不同阶段饲料标准降下表表6-1猪饲料标准指标仔猪仔猪生长猪生长猪泌乳母猪妊娠母猪种公猪体重kg0-1010-3030-6060-100200200300消化能兆焦/kg
14.
2014.
0013.
4012.
5013.
4012.
1512.50粗蛋白%
2220181518.
51516.5赖氨酸%
1.
301.
100.
900.
701.
000.
700.70可消化赖氨酸%
1.
100.
900.
700.
550.
850.
550.55蛋+胱%
0.
800.
700.
550.
450.
600.
500.50钙%
0.
900.
800.
800.
800.
900.
900.90磷%
0.
700.
650.
650.
650.
700.
700.70盐%
0.
400.
400.
400.
400.
400.
400.
406.
3.4主要原辅料及燃料、动力消耗指标表6-2主要原辅材料及燃料动力消耗序号项目单位消耗量备注一主要原辅材料1仔猪饲料吨21252种猪饲料吨33003疫苗万支
11.23二燃料和动力1燃煤吨21002水吨320003电度
310006.4项目建设标准和具体建设内容项目结合辽源市实际情况,采用公司带农户的形式,在农村__优良品种仔猪的饲养,并向农户培训养殖专业知识,提高科技入户率,提高养猪的效率和效益
6.
4.1建设标准种猪场的建设规模应符合国家制定的猪的良种繁育体系总体规划布局要求和猪的品种繁育体系结构需要,并符合周边地区种猪市场需求量及____发展状况
6.
4.2具体建设内容
6.
4.
2.1土建表6-3主要建设任务一览表序号工程类别工程(车间)名称规模备注1生产区种猪舍3000m2新建配种舍1000m2新建分娩舍1000m2新建保育舍2000m2新建育成舍2000m2新建2生产辅助区隔离舍500m2利旧兽医室200m2利旧病猪焚烧处理场100m2利旧锅炉房160m2新建水泵房100m2新建变电室100m2新建化粪池100m3新建污水处理站80m2新建3管理、生活区综合办公室3000m2利旧公共用房1000m2利旧饲料库1600m2利旧__200m2利旧围墙2400m利旧道路3600m2新建门卫室50m2利旧
6.
4.
2.2项目建设主要设备表6-4主要设备表序号名称单位数量备注1食槽套5002自动饮水器套10003保温箱套1004排风扇套205高压消毒清洗车台46喷雾消毒器107运送车辆308电子称猪器台109配电设备套110锅炉台111供水设备套412粪便污水处理设备套1
6.
4.
2.3科技措施本项目技术依托单位是辽源市西安区畜牧兽医站公司采用先进的科学技术和连续均衡的繁殖生产工艺,进行高密度、高效益的繁殖生产,__优良新品种
6.
4.
2.4其他供电 项目总装机容量为360KW,计算有效负荷270KW,负荷等级为三级,低压为380/220伏电源由乡农电网架空引至场区变电所,原有一台200KVA变压器可满足项目的需要场区配线采用电缆沿桥架敷设,也采用导线穿铁管沿地暗敷设,将根据各部门具体情况决定,电线、电缆以铜芯为主消防所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求,新建建筑物耐火等级为丙级,各建筑均设安全出口,并保证一定的安全疏散距离,各建构筑物间的距离要满足规范的要求采用生产、生活、消防合一的给水系统室内按《建筑灭火器配制要求》G__l40—90的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等厂区内消防栓、消防管网,消防水泵等也必须满足消防要求
6.5项目实施进度2007年6-8月可行性研究编制及报批2007年9月项目初步设计及施工图设计2007年9-10月设备和种猪的选择与定购2007年9-12月土建施工和设备的__调试2008年1-3月原辅材料采购及人员培训2008年4-5月项目全面投入生产表6-5项目建设进度计划表序号项目2007年2008年678910111212345编制项目可研及报批2项目初步设计及施工图设计3设备和种猪的选择与定购4土建施工和设备的__调试5原辅材料采购及人员培训6项目投入生产第七章投资概算与资金来源
7.1投资概算依据
7.
1.1建筑工程费参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑__费用估算定额”估算
7.
1.2设备__参照有关设备厂家报价及市场__估算
7.
1.3__工程费根据设备价的5%、10%估算
7.
1.4基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10%估算
7.2投资概算
7.
2.1建设投资项目建设投资
948.00万元,其中建筑工程
625.80万元;设备购置费
160.35万元;__工程费
10.02万元;固定资产其他费用
32.45万元,其他资产费用
33.20万元,基本预备费
86.18万元详见附表2《固定资产估算表》
7.
2.2流动资金流动资金
127.32万元详见附表3《流动资金估算表》
7.
2.3资金占用费建设期有偿资金占用费
5.41万元根据以上估算,本项目总投资
1080.73万元
7.3资金来源
7.
3.1__财政资金项目申请__财政资金
392.00万元,其中有偿资金
294.00万元,无偿资金
98.00万元
7.
3.2地方财政配套资金省级配套资金
157.00万元,其中有偿资金
118.00万元,无偿资金
39.00万元县级配套资金
39.00万元
7.
3.3自筹资金及来源企业自筹资金
492.73万元,自筹资金来源为企业现有货币资金
378.00万元,剩余部分由股东共同出资
7.4资金使用和管理
7.
4.1财政资金使用与管理
7.
4.
1.1财政有偿资金使用和管理申请的国家财政有偿资金将用于固定资产投资资金投入从2007年到2008年,为保证项目的顺利实施,公司将严格执行农业综合__资金管理规定,建立专门账户,__建账,设专人进行资金管理,专款专用,不得挪用详见附表4《投资计划与资金筹措表》
7.
4.
1.2财政无偿资金使用和管理项目无偿资金
137.00万元,主要用于技术培训
10.50万元,科技人员补助6万元,可研编制费3万元,勘察设计费4万元,项目前工作费
2.00万元,环保投资
111.50万元严格执行农业综合__资金管理规定,建立专门账户,__建账,设专人进行资金管理,专款专用,不得挪用
7.
4.2其它项目自筹资金
492.73万元,用于流动资金
127.32万元,用于建设期资金占用费
5.41万元,用于建设投资
497.00万元企业应保证自筹资金及时到位,做到专款专用,专人管理第八章财务评价
8.1财务评价依据
8.
1.1项目计算期为12年,其中建设期1年,投产期1年;
8.
1.2根据国家现行《企业财务制度》的规定估算;
8.
1.3根据___令
[1993]第134号《中华人民___增值税暂行条例》有关规定估算;
8.
1.4其他相关取费根据行业规定估算
8.2销售收入、销售税金及附加估算
8.
2.1销售收入产品售价根据生产厂家提供市场__(含税价)估算项目在计算期第二年生产负荷率为80%,第三年及以后各年生产负荷率为100%表8-1达产年销售收入明细表产品方案单位单价(元)销售量收入(万元)种猪头
1400.00_____
1400.00商品猪头
500.
003000150.00猪粪吨
200.
00183036.60合计1___.
608.
2.2销售税金及附加根据国家相关税法规定,本项目不征收增值税详见附表7-1“产品销售收入和销售税金及附加估算表”
8.3总成本及经营成本估算
8.
3.1项目总成本估算
8.
3.
1.1原材料、燃料动力,项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取,根据当地市场__(含税价)估算年外购原材料、燃料动力为
1176.07万元
8.
3.
1.2工资及福利,职工年工资总额为
45.60万元福利费按工资总额的14%计取正常年工资及福利费
51.98万元
8.
3.
1.3折旧,建构筑物折旧年限按20年,残值率为5%;机器设备折旧年限按10年,残值率按5%计;均采用平均年限法估算年折旧额为
57.83万元
8.
3.
1.4摊销,递延资产摊销年限按5年,年摊销额
6.64万元
8.
3.
1.5修理费,年提取修理费为
10.98万元
8.
3.
1.6其他费用估算,年其他费用
34.13万元,包括车间管理费,企业管理费及销售费用经估算,项目年平均总成本费用为
1308.85万元
8.
3.2项目经营成本估算年平均经营成本为
1251.49万元详见附表5“总成本费用估算表”
8.4财务效益分析
8.
4.1盈利能力分析经项目投资现金流量表分析财务内部收益率所得税前
27.14%,所得税后
19.08%财务净现值(ic=7%)所得税前
1195.02万元,所得税后
662.51万元投资回收期(含建设期)所得税前
4.68年,所得税后
5.88年总投资收益率
23.20%,项目资本金净利润率
26.71%
8.
4.2清偿能力分析本项目可供还款的资金来源未分配利润、年折旧费及摊销费借款偿还期
3.48年(含建设期)通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外,还有较大盈余,显示出其财务状况良好,可以保证项目在投产期及今后运营过种中的资金需求该项目具有很强的偿债能力
8.5不确定性分析
8.
5.1盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为即在实际生产能力达到设计能力的
38.25%时,项目就可保证不亏损,说明项目风险小,具有很强的抗风险能力详见盈亏平衡图图8-1盈亏平衡图
8.
5.2敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响,根据项目的具体情况,对项目的销售__、建设投资、经营成本在-10~10之间变动时,对全部投资财务内部收益率(税后)的影响进行敏感性分析表8-2敏感分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点% 基本方案
19.081销售__-10%
7.
745.95-
10.622经营成本10%
10.05-
4.
7313.193建设投资10%1____-
0.
93127.81图8-2敏感分析图通过上面的单因素敏感性分析,可以看出销售__对企业经济效益反应最敏感,其次是原材料成本,固定资产投资影响不明显为减小项目的风险性,须保证产品质量,注意品种变化,随时掌握市场信息,同时注意节约成本消耗,保证企业的经济效益
8.6财务评价结论从以上财务评价指标看,净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率,投资回收期低于行业基准投资回收期,反映了项目具有良好的投资效果,不确定性分析表明了项目抗风险能力较强,因此,该项目在财务上是可行的第九章环境影响评价
9.1环境影响本项目属牧业养殖项目, 在养殖过程中,会有生产和生活等污染物畜牧业的污染主要来自于猪的粪、尿和臭气以及动物机体内有害物质的残留,锅炉的烟尘,炉渣,机械设备会产生一些噪音等由于规模养殖带来的环境污染问题日益突出,为从根本上治理畜牧业的污染问题,保证畜牧业的可持续发展,企业必须严格按要求综合治理
9.2环境保护与治理措施
9.
2.1设计采用的排放标准⑴、《地下水质量标准》(GB14848-93);⑵、《污水综合排放标准》(GB__78-1996);⑶、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);⑷、《锅炉大气污染物排放标准》(GBl2371—91);⑸、《粪便无害化卫生标准》(GB7959)
9.
2.2污染物治理措施1粪尿新建猪场必须与养猪场同步建设相应的粪便和污水处理设施在设计上圈舍地面3%坡度,配以漏缝地板,猪粪每日及时清理后,送至堆粪场,尿流至化粪池生产工艺上采用固液分离,降低污水量及粪便含水量,经发酵后熟化处理后,完全符合《粪便无公害化卫生标准》的规定,成为__的有机肥料出售,返回农田场区空气污染物质含量不超过GB14554的规定的排放标准为减少有害气体的产生,搞好场区绿化,种植隔离林带,因大部分绿色植物有杀菌能力,可以减轻空气污染,净化场区空气猪粪中的微生物、寄生虫、重金属、磷等是主要污染物质饲料采用科学配方,严格按营养标准,矿物质的添加不超标,不利用高铜、高锌等促生长剂;蛋白质营养按氨基酸平衡理论配制,以提高其利用率;添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率,减少排泄量,以降低污染为防止鲜粪中的微生物、寄生虫对土壤造成污染,粪便将在储粪场经发酵处理后再利用2煤渣和烟尘锅炉烟道除尘采用__T高效脱硫除尘器,对周围环境影响不大锅炉排放的废渣可供砖厂制砖或市政部门铺路3噪声:拟采用隔声和吸声相结合的综合治理措施,使车间内噪声控制在80分贝以下,对外部环境无影响
9.3评价与审批该项目在生产过程中,根据国家环保要求,实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染,技术上有保证,有专人负责,专门进行记录和检测,环保部门同意该项目实施第十章产业化经营与农民增收效果评价
10.1农业产业化经营
10.
1.1壮大主导产业,促进结构调整吉林省虽然具备着得天独厚的自然条件,但同样面临着更为迫切的“三农”问题,由于吉林省是农业大省,农村人口所占整个人口的比例很大,约占总人口构成的50%以上,农民收入难以提高,直接影响到农村消费,消费的减少又影响到了内需,内需的不旺则影响到整个吉林省的经济发展速度因此,作为农业大省利用国家推出的扶持政策,在稳定发展农村主导产业的前提下,适时调整产业结构,扩大效益好、见效快、能提高农民收入的产业在农业中的比重,实现农业产业结构优化和产品质量升级,已成为吉林省解决“三农”问题,全面建设小康社会的关键生猪养殖产业是畜牧业的龙头,只有养殖场种猪的品质提高了,商品猪的质量才能提高,辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司的扩建对进一步促进当地养猪产业的发展将起到积极的作用在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收,经济效益、社会效益均较为明显
10.
1.2完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业本项目通过种猪繁殖及农户育肥猪养殖,一方面可使示范__农户与企业形成利益共享,风险共担的经济共同体,有利于企业带领农民进入市场,由分散经营形成有__的规模化经营、专业化生产;以市场为导向,进行农业生产,有利于促进农业种植结构的调整,从而加快农业产业化步伐,促进地方经济的发展通过农产品__的产、加、销、服紧密地__在一起,而“产”和“加”则是这些环节中最为重要的环节,有利于促进项目区农产品产、加、销、服各环节的进步和发展
10.
1.3辐射带动能力围绕种猪繁育和育肥猪养殖,不但能给企业带来丰厚的利润,同时也能带动种植业、养殖业以及其它相关行业的发展,此项目建成后不但能带动寿山镇农业以及相关行业经济的发展,对整个辽源市的新农村建设也将起到很大的辐射和带动作用通过本项目实施,项目区的农民将在公司的带领下进入市场,根据市场需求,有机的__起来,从而使生猪的养殖、销售形成了规模化经营、公司化运作,大大提高了农业生产的市场化、__化程度通过这个项目进行种猪繁育,年出栏优良品种种猪_____头辐射带动周边养猪户1000户,出栏生猪20万头,年增加农民收入3000万元
10.2农民增收农业增效评价项目的建设区为辽源市寿山镇,辐射区域包括辽源地区20个乡镇,同时,还对周边地区的养猪户起到示范带动作用养殖一头猪的纯收入可达300元,按每头利用新引入品种改良的商品猪每公斤多售
1.00元计算,一头商品猪可以增收100元,增长幅度达30%项目的建设可以带动1000户养猪户,每年为养猪农民累计增加收入3000万元
10.3其它影响评价技术贡献项目的建设,可推动人工授精__,使传统养殖向现代养殖转化,提高农业养殖的技术含量产品贡献__绿色养猪,由于农产品质量好、品质高,无污染,为广大消费者提供了可放心食用的__育肥猪肉及其他农副产品就业贡献本项目的实施可以带动养殖户1000户,可安排50多人就业问题,并可带动整个城镇经济的共同发展由于项目可使农民增收并能带动就业,所以项目区农户对项目的建设积极性高第十一章项目__与管理
11.1__机构与职能划分为了加强项目建设资金管理,保证项目按时完成,项目以辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司统一运作,公司由总经理全面负责生产、经营、管理,下设养殖场、技术部、综合部、财务部等,每个部门设专人负责
11.
1.1__管理机构辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司
11.
1.2工作制度全年计划工作日为365天,每天工作8小时
11.
1.3劳动定员本项目新增定员为60人,其中工人50人,技术、管理人员10人项目所需人员向社会招聘,通过考核择优录用
11.2项目经营管理模式项目投产后,在管理体制上,实行管理模式企业化,管理手段现代化,管理措施科学化经营管理采取定额承包方式并通过定额承包,实行奖优罚劣,调动全体人员生产积极性,并通过加强企业经营管理,充分发挥项目的示范带动作用
11.3经营管理措施
11.
3.1工程管理项目建设工程由公司设立的项目筹建组负责工程建设管理,实行工程建设管理承包,场(厂)房建设、道路建设、供电工程均由专职人员进行管理和单项验收
11.
3.2财务管理项目建设资金由公司统一管理,公司财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核资金实行月报年审,定期检查和审核
11.
3.3销售管理公司根据重点产品的市场份额,划分销售区域,落实销售任务与指标,根据回款控制发货,控制销售费用,定额包干建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制
11.4技术培训根据项目区的特点,在各生产季节都有不同的生产管理方式和措施,因此,项目建设必须重点抓好技术培训工作,通过广泛开展技术培训,使示范户饲养技术更加完善大力开展群众性农民技术培训,聘用的专业技术人员都是多年从事生猪养殖技术__的科研人员,具有丰富的实践经验和较高技术水平请他们为农民举办技术班,必定受到广大农民热烈欢迎
11.5劳动保护与安全卫生
11.
5.1劳动保护措施劳动保护本着积极改善工人的劳动条件,减少职业危害,保证职工在生产过程中的人身安全和身体健康等原则,采取如下措施减少工人的劳动强度,对生产过程中货物搬运采用机械运输;对传动设备设置安全保护罩,电器设备外壳采取保护性接地;对噪声大的设备采取消音装置,使噪声降于标准分贝以下;车间内按规定设置合理的消防设备
11.
5.2安全卫生现代化饲养场对卫生防疫要求是十分严格的,本项目采取如下措施,以达到场内卫生防疫要求1场界划分明确,四周修建较高的围墙或坚固的防疫沟,以防止场外人员和其他动物进入场区,在防疫沟内放水,更加有效地切断外界的污染因素,在场内各区间也应设较小的防疫沟或围墙,也可栽植隔离林带在饲养场大门及各区域和各排饲养舍入口处,设消毒设施,如车辆消毒池,脚踏消毒槽,喷雾消毒室,更衣换鞋间等2认真贯彻预防为主,防治结合的方针,做好封闭饲养,防止外界污染,严禁一切外来人员入场按防疫程序定期进种疫苗免疫接种,场区道路每月用2—3%火碱消毒1—2次,饲养舍内每周用火碱消毒1---2次第十二章结论与建议
12.1可行性研究结论
12.
1.1该项目符合国家农业产业政策和地方发展规划,充分利用当地资源优势,得到了____的大力支持,养猪农户参与积极性高,项目建设外部环境好
12.
1.2辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司是市级农业产业化重点龙头企业,企业经济、技术、市场能力强,有能力承担本项目建设公司的产品在省内外占有较高市场份额,项目产品市场销售基础好
12.
1.3随着畜产品市场的短缺,我省__种猪在国内市场呈现高升之势,种猪市场前景好
12.
1.4项目建设,可大范围带动农民养猪增收,增收幅度大,能调动农户养猪的积极性,对于带动贫困地区经济增长、财政增收,都将做出积极的贡献,社会效益和经济效益明显
12.
1.5该项目建设的种猪养殖场,已经通过了环保部门的环境评价,项目对废弃物、污水、噪声、恶臭等污染物的处理措施合理得当,能有效控制环境污染综上所述,该项目的建设,有利于进一步壮大吉林省的畜牧业,有效促进当地农业产业结构调整,加快农村经济发展项目建设是必要的项目符合国家产业政策,种猪市场前景好,有良好的经济效益和社会效益
12.2问题与建议
12.
2.1种群问题种猪场发展过程中会存在品种退化问题,进而影响猪的质量性状和数量性状
12.
2.2管理问题随着公司的发展壮大,管理问题可能会成为制约公司发展的大问题
12.
2.3资金问题由于本项目投资额较大,企业全部自筹有困难
12.
2.4建议加大科技投入,优化种群结构,繁育改良体系,做好选种工作,通过__二元杂交和三元杂交生产技术,培育适合当地养殖的优势品种,提高猪肉品质和养殖效益
12.
2.5建议项目建设单位发展较快,规模不断扩大,实施本项目后,更应加强管理人才与技术人才的培养与引进工作,确保管理和技术能力跟得上,项目建设单位应予以高度重视
12.
2.6建议项目建设所需资金,除企业自筹外,还需通过财政投资筹措,资金到位情况对项目实施进程将产生较大影响财政资金的扶持,对本项目的如期建设并成功实施也非常关键,建议财政部门对本项目的建设给予大力支持,确保项目顺利实施目录TOC\o1-2\h\z\u第一章总 论
11.1项目概要
11.2可行性研究报告编制依据
21.3综合评价3第二章背景及必要性
42.1项目建设背景
42.2项目建设的必要性5第三章建设条件
93.1项目区概况
93.2项目建设条件优劣分析11第四章项目单位基本情况
154.1单位概况
154.2研发能力
154.3财务状况
164.4法人代表基本情况16第五章市场分析与销售方案
175.1市场分析
175.2销售策略、方案和营销模式
205.3市场风险分析21第六章项目建设方案
226.1建设任务和规模
226.2建设规划和布局
226.3生产技术方案及工艺流程
236.4项目建设标准和具体建设内容
266.5项目实施进度29第七章投资概算与资金来源
307.1投资概算依据
307.2投资概算
307.3资金来源
317.4资金使用和管理31第八章财务评价
338.1财务评价依据
338.2销售收入、销售税金及附加估算
338.3总成本及经营成本估算
348.4财务效益分析
348.5不确定性分析
358.6财务评价结论37第九章环境影响评价
389.1环境影响
389.2环境保护与治理措施
389.3评价与审批39第十章产业化经营与农民增收效果评价
4010.1农业产业化经营
4010.2农民增收农业增效评价
4110.3其它影响评价42第十一章项目__与管理
4311.1__机构与职能划分
4311.2项目经营管理模式
4411.3经营管理措施
4411.4技术培训
4411.5劳动保护与安全卫生45第十二章结论与建议
4712.1可行性研究结论
4712.2问题与建议48附录
一、附表附表1可研报告编写人员情况表…………………………………47附表2建设投资投资估算表………………………………………48附表2-1土建工程投资明细表……………………………………49附表2-2设备投资明细表…………………………………………50附表2-3无偿资金使用明细表……………………………………51附表3流动资金估算表……………………………………………52附表4投资计划与资金筹措表……………………………………53附表5借款还本付息计划表………………………………………54附表6产品销售收入和销售税金及附加估算表………………55附表7总成本费用估算表…………………………………………56附表7-1外购原料费估算表………………………………………57附表7-2外购燃料费估算表………………………………………58附表7-3固定资产折旧费估算表…………………………………59附表7-4无形和其他资产摊销估算表……………………………60附表7-5工资及福利费估算表……………………………………61附表8财务现金流量表……………………………………………62附表9项目资本金现金流量表表…………………………………63附表10利润与利润分配表…………………………………………64附表11财务计划现金流量表……………………………………65附表12资产负债表…………………………………………………66附表13财务指标汇总表……………………………………………67
二、附图资金来源与运用表附图
1、项目区地理位置示意图……………………………………68附图
2、项目场区平面布置示图……………………………………69
三、附件附件
1、项目单位法人执照副本(复印件)…………………………70附件
2、项目单位财务审计报告……………………………………71附件
3、龙头企业证明及荣誉证书…………………………………79附件
4、技术委托协议书……………………………………………85附件
5、建设项目选址意见书………………………………………86附件
6、环保意见批复………………………………………………92总经理技术部综合部养殖场财务部。