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XX公司薪资调研报告开展此项工作的背景
1.目前企业普遍存在着员工之间相互攀比的问题,都觉得自己的工资低,同级岗位之间苦乐不均,部分员工心理不平衡;
2.企业没有一个统一的可以公示的薪资管理办法,新进员工的工资确定人为因素较大,随意性强,不利于企业正常的人力资源管理
3.管理人员考核跟不上,方案中考核基本无法执行,考核形同虚设
4.企业没有薪酬设计的原则可以遵循,没有可以承受的薪资成本底限控制调研目的
1.提出符合企业现阶段管理的薪资总量控制点及薪资结构
2.使企业薪资水平既具有一定的市场竞争力,又能够满足企业薪资成本底限的要求
3.形成企业内部薪资调节机制,达到__竞争的作用,避免内部的薪资不公平现象,所有的调整过程有既定的程序、有公开的标准、有可衡量的依据
一、人员标准薪资层级分析高管层姓名部门基本薪资保险合计备注岳经理室700012788278__全额报销王经理室10500127811778__全额报销李经理室485012786128—李质量技术425012785528__200杨销售部7250475+50082252750考核、奖金
2000、__500樊企划部35001278+2004978__200柳生产部35006304130—曹生产部350012784778—合计844150947353823中层、主管及顾问中层管理人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注片剂车间车间主任
2000493.
8122493.812 瓶装输液车间车间主任
1852487.
4322339.432 综合管理部行政干事兼部长
1800303.
052103.05 财务部财务总监助理30009573957 部长
2500797.
53297.5 质量技术部技术管理
1800329.
8462129.846 技术管理
2000442.
4532442.453 返聘400004000 生产部车队队长
1700393.
9652093.965 工程主管
2000442.
1342442.134 销售部产品经理30009573957 11
256525604.
19231256.19 图表243211Sheet1资金流量日报表reserved-38443x1f摘要上期结存收入支出可用余额到帐金额承兑汇票未到帐支票小计现款承兑及其他小计金额性质上期余额10000收资金500010000200017000支出2200030002000银行承兑5000备注:已签字未付款:1月春节前用款计划来源用款摘要实际金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)销售回*
25.50*
25.00*中健在途上海石化*
10.00*首儿*
50.00软袋加工设备*
5.00印刷铂海关税金及罚款*
4.00*
2.00*利丰天*
2.00*
2.00*软管*
22.00离职人员补偿金*
5.00春节走访费用*
8.00*春节年货费用*
4.00*
4.50*台东公司(大楼装修)*
5.00*
5.00*奥星塞子*
12.50*
15.00**
2.70*
37.00*车辆费用(含汽油)*
1.00办公用品及购发票等*
1.00电话费*
0.60劳动保险*
12.00办公家具*
6.00*
0.60食堂设备*
2.00电话交换机及安装*
2.30招待费及差旅费*
3.00医药发展研究中心*
10.00*不可预见费用*
20.00小计*
200.10*
29.10销售人员工资
5.5*市场部(尼克单页)
0.3运费
72.7*现发运费
120.59*小计
24.
83.29德州玻璃瓶
6.6兴鲁玻璃瓶10*临沂胶塞5青州纸箱1三盛软包输液箱1喜世通2海德堡(片剂中、小盒)
0.7鑫众塑料(片剂复合袋)
0.2*康信包装(片剂复合袋)
0.3*华瑞达(印刷袋)
0.4*邢台塑料(收缩膜)
0.07*小计
20.
676.6普热息痛
0.625*西米提丁
1.5*活性炭
0.
90450.9045*氯化钠
0.9*盐酸氢氧化钠
0.
28640.2864*黄胺甲恶唑
2.31*甲氧卞安嘧啶
0.66*本海拉明
0.2625*淀粉
0.78*注射糖
0.309*氢氧化钠
0.5226*环氧乙烷
2.
222.22苏州二叶(乙酰螺旋霉素)
0.5*小计
11.
783.4109装卸费
0.8*柴汽油
0.
880.88*修理费
0.5*交通事故赔偿2*养路费
0.6*小计
4.
780.88电费165*水费
5.5*淄博华周
3.12空气过滤
0.5*片剂配件
0.0671*电机维修
0.036*设备配件
0.5*卫生泵
0.
430.43*减压阀
0.0681*小计
26.
22125.43计划外支出酒精
0.26电话机
0.15地毯
0.13小计
0.54*
75.50合计*
288.35*
49.252月来源用款顺序摘要金额(万元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)回款*
139.00*
8.00*
8.10*1软管*
4.
400.0*2膜*
10.30*
10.60*
34.70*
24.00#1*
7.30*
1.20#2交通补贴*
1.40*
1.40#3车辆费用(含汽油)*
1.00*
0.60#6办公用品及购发票等*
0.70*
0.28#9电话费*
0.60*
0.60#8劳动保险*
24.00*
12.80#7*
0.20*
0.48#10食堂设备*
2.00#11招待费及差旅费*
3.00#12税金*
30.00#4节前员工个人垫付补偿金*
0.65*3员工报销费用*
2.00*
1.80#5小计*
130.25*
61.86销售报销费用5#
133.514现发运费
16.
38.25#14尼克杯
0.5小计
38.
88.25兴鲁玻璃瓶23#15临沂胶塞(丁基胶塞)10青州纸箱(瓶装大箱)5腾飞印刷(瓶装印刷品)
1.5#16丰华彩印(软包印刷)1三盛(软包输液箱)2#17喜世通1#18莒县国泰包装(复合铝盖)3#19龙口(片剂塑料瓶)
1.4承兑小计
46.50糖
2.
602.
80.65卡托普利
2.
10.825西米替丁
2.
131.5法莫替丁
1.
71.72小计
11.
334.695装卸费
0.
80.4柴汽油
0.
880.9638修理费
0.
50.5养路费
0.
60.6小计
2.
782.4638电费
87.9*4水费
4.
64.6*5蒸汽费
6.
36.3*6厚试剂
0.
50.5*
73.05西南补充品规检验费
5.7小计
28.
1519.3股东首儿所4043小计83计划外支出一车间泡花碱
0.05销售对帐差旅费
0.2一车间吕金岳住院借款
0.
080.769粉精盐
0.15长春招标保证金
0.3郑州会展费用
0.7李宗孝爱人工资及保险
0.1646海关代理费
0.79菲斯托软包备件
0.3493郑州国药展会
0.7招标保证金
0.
31.5小计
06.0529补充计划磺胺甲恶唑
2.
312.08甲氧卞氨咪碇
0.
720.95欧巴带
0.
7250.725山梨醇
0.
4750.475收缩膜
0.
1510.151氨基酸胶塞11氨基酸原料
7.
59757.5975印刷铜板
1.
671.67传送带
0.
710.71格兰富公司(泵)
0.
2650.265篷布
0.
50.5化学试剂
0.
30.3231高密玻璃瓶2汽车电瓶
0.
80.855招聘
0.
20.2集成电话
1.3网络安装
0.9前台电脑
0.4润滑油脂
0.
050.05膜具刀
0.
60.6栅栏支架
0.
0470.047菲斯托软包汽缸
0.
80.8羧甲司坦
0.
80.8法莫替丁
2.34加工配件(软包)
0.
5120.512设备租赁关税
12.5电费6水费4小计
24.
223539.2556合计*
365.03*
141.873月来源用款顺序摘要金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)借款(废品)*
10.00*
41.30*
30.60回款*
180.00*
15.00*
7.27李宗孝药费*
13.80关税占用补偿金空袋加工*
15.00交通补贴车辆费用(含汽油)*
1.00*
0.40办公用品及购发票等*
0.40*
0.63*
0.60*
0.10小计*
218.80*
0.10*
0.10前台电脑*
0.40劳动保险*
25.00窗帘办公家具食堂设备*
2.50*
3.00*
3.05*
10.00*
10.00车船及房产税*
9.03*
7.80节前员工个人垫付补偿金*
0.65*
1.08员工报销费用*
3.00*
4.00高密诉讼欠款*
2.00*
2.00*
0.90*
0.90*
3.68*
3.68解合人员补偿金*
7.50*
7.50小计*
126.06*
79.11销售报销费用92销售人员借款
15.
53.5运费
109.3差旅费
6.
511.5推广部医院开发1小计
45.
522.8兴鲁玻璃瓶
4012.4288临沂胶塞(丁基胶塞)江阴兰陵胶塞安徽胜佳1015青州纸箱(瓶装大箱)10腾飞印刷(瓶装印刷品)
31.5丰华彩印(软包印刷)1三盛(软包输液箱)
21.235喜世通11莒县国泰包装(复合铝盖)
4.
53.3承兑北京中源医药包装2双龙包装输液箱
0.5青岛双赢达印务片剂纸箱
1.5印刷铜板
0.92报关公司
1.3杂品1小计
78.
7234.4638泡花碱
0.05甲硝唑
1.5卡托普利
2.
50.26欧巴代
0.
70.725氨基酸原料
7.6淀粉
1.3羟丙纤维素
0.
60.3羧甲淀粉钠
0.
30.2625葡萄糖差额
0.
13.1注射氯化钠
0.9粉精盐
0.
20.14334酒精
0.15活性炭
0.9甲醇
0.28盐酸
0.43氢氧化钠
0.08肌苷
1.56乙酰罗旋霉素
4.3西米替丁
0.75小计
24.
464.53084装卸费
0.8柴汽油1修理费
0.5养路费
0.
60.6小计
2.
90.6电费1311水费
4.
53.53蒸汽费
76.
46653.05西南补充品规检验费
5.7小计
33.
2520.9965计划外支出甘露醇
6.
41.95普鲁麦气缸
0.35税务
0.2
三、八
0.25机械密封、维修(许健)
0.34兔子饲料
0.28仓库帆布
0.48李相孝仲裁费
0.81软包导杆
0.35信用证手续费
0.98小计
012.39合计*
310.89*
174.894月来源用款顺序摘要金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)*
41.00*1*
15.00*
1.50车辆费用(含汽油)*
0.90*
0.52办公用品及购发票等*
0.40*
0.60*
0.15前台电脑*
0.40*
0.46劳动保险*
36.00*窗帘*
1.12办公家具*
5.00食堂设备*
1.00*
0.50*3电话及网络*
2.30*
0.16*招待费及差旅费*
3.00*
4.30世贸飞机票*
1.25*房产税*
7.38*
7.40税金*
9.30*
8.80员工报销费用*
3.00*
3.76高密诉讼欠款*
2.00解合人员公积金*
2.03解合人员补偿金*
7.61*
0.82流动借款(曹)*
10.00*
13.00*
8.00*2装修小代*
6.00*丹东日飞*
0.50小计*
170.29*
34.88韩国利生公司膜*
44.00#2宝利西软管*
44.00印刷箔*
17.00奥星塞子*
15.00*
10.00*
6.00#1小计*
130.00*
6.00销售报销费用
9113.5运费
107.6差旅费
6.
57.2推广部医院开发1郑州会
1.
41.4小计
31.
425.8兴鲁玻璃瓶
17.
617.9*2胶塞(康龙)青州纸箱(瓶装大箱)
53.51*腾飞印刷(瓶装印刷品)
10.5丰华彩印(软包印刷)
0.5海济工贸(机用胶带)
1.5*喜世通2颐春工贸
0.
120.12*恒利泰工贸
0.84印刷铜板
0.92龙口塑料瓶
0.92*三盛软包装箱1*
11.3*青岛华强包装(软包外套袋)
0.5*杂品
1.4印刷品
0.
350.35中山祥富塑料薄膜款
1.6小计
36.
5522.38*扑热息痛
0.725*琥乙红霉素
5.25*乙醇
0.24法莫替丁
3.225*肌苷
1.56西米替丁
0.78淀粉
2.
62.6*3注射糖
3.
10.9045注射氯化钠
0.85SMZ
3.85*4TMP
1.19*5曲克芦丁
5.6*白砂糖
0.
2750.256吡哌酸
12.8甲硝唑
1.4氨基酸原料
6.9377*
60.49875三氯氧磷
0.
4680.468*7盐酸
0.268氢氧化钠
0.08氨水
0.088硫酸
0.096甲醇
1.
168752.1泡花碱
0.05明胶
0.04川钠
0.07柠檬黄
0.0034高氮、普氮
0.0586粉精盐
0.14334烟酸
4.56酒精
0.
240.24*吡啶
4.8卡托普利
0.825乳糖
0.
1350.3梭甲淀粉钠
0.3氨基酸原料还款5川钠
0.175甲醇
0.5盐酸
0.6乙酰螺旋霉素
4.39*8小计
76.
145045.664装卸费
0.8柴汽油
11.0165修理费
0.5养路费
0.6小计
2.
91.
01651312.1水费
4.5蒸汽费
7.
27.2#
13.05西南补充品规检验费
5.7小计
33.
4519.3计划外支出卫生泵
0.48备件
0.58洁净服
0.105软袋维修
0.5蒸汽(郑)
0.5韩国工程师借款
1.5个人8高管房租
0.74股东利息
2.3电缆等维修款
0.45甘露醇原料款
5.92平行气抓及滤纸
0.9海关接待
0.6环氧乙烷
1.04华夏贷款利息
2.4小计
026.015合计*
350.74*
141.05Sheet2部门姓名用款项目金额顺序片剂车间顾春艳员工工资39瓶装输液车间崔成军12综合管理部张欣生产部4解合人员公积金
2.3财务部兰信尧质量技术3房贷及车贷
6.8徐岩财务2丹东日飞
0.5质量技术部李璐综合办1高密玻璃瓶2袁卫销售1招标费用
2.8吴元熙生产部栾培坤李强销售部窦清行11合计
65.4普通管理层部门姓名岗位基本薪资保险合计备注工艺工程师16504272077 工艺工程师16025112113试用800工艺工程师11664981664 负责青药13004411741 人事干事13004151715 前台接待10003191319 事物干事13004381738 司机兼保卫11502951445 司机兼保卫11502841434 司机兼保卫11503511501 司机兼保卫11503351485 保卫11503511501 保卫11003511451 炊事员兼班长10503211371 炊事员900___1214 炊事员9002661166 炊事员10002901290 炊事员9002__11__ 炊事员9002931193 炊事员9002721172 炊事员10003031303 保卫7003541054 保卫13504311781 保卫530256786 保卫530256786 保卫530256786 成本会计15004791979 会计160001600 出纳13004151715 工艺工程师15003621862 返聘150001500 化验员10502751325 化验员11503001450 化验员11002561356 化验员10502561306 化验员11002641364 化验员10502651315 化验员10502881338 化验员10502771327 化验员10503351385 化验员11003511451 化验员11003511451 化验员10503351385 返聘100001000 内勤10002561256 统计\中间站管理12003071507 成本核算员12003481548 成本核算员120001200 内勤11502911441 杂品采购兼涉外作业19005902490 采购150001500 51 578081551773325 图表4101548734Sheet1资金流量日报表reserved-38443x1f摘要上期结存收入支出可用余额到帐金额承兑汇票未到帐支票小计现款承兑及其他小计金额性质上期余额10000收资金500010000200017000支出2200030002000银行承兑5000备注:已签字未付款:1月春节前用款计划来源用款摘要实际金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)销售回*
25.50FAC设备款*
25.00*中健在途上海石化*
10.00*首儿*
50.00软袋加工设备*
5.00印刷铂海关税金及罚款*
4.00*
2.00*利丰天*
2.00*
2.00*软管*
22.00离职人员补偿金*
5.00春节走访费用*
8.00*春节年货费用*
4.00*
4.50*台东公司(大楼装修)*
5.00*
5.00*奥星塞子*
12.50*
15.00*ERP服务费*
2.70工资(含12月高管)*
37.00*车辆费用(含汽油)*
1.00办公用品及购发票等*
1.00电话费*
0.60劳动保险*
12.00办公家具*
6.00*
0.60食堂设备*
2.00电话交换机及安装*
2.30招待费及差旅费*
3.00医药发展研究中心*
10.00*不可预见费用*
20.00小计*
200.10*
29.10销售人员工资
5.5*市场部(尼克单页)
0.3运费
72.7*现发运费
120.59*小计
24.
83.29德州玻璃瓶
6.6兴鲁玻璃瓶10*临沂胶塞5青州纸箱1三盛软包输液箱1喜世通2海德堡(片剂中、小盒)
0.7鑫众塑料(片剂复合袋)
0.2*康信包装(片剂复合袋)
0.3*华瑞达(印刷袋)
0.4*邢台塑料(收缩膜)
0.07*小计
20.
676.6普热息痛
0.625*西米提丁
1.5*活性炭
0.
90450.9045*氯化钠
0.9*盐酸氢氧化钠
0.
28640.2864*黄胺甲恶唑
2.31*甲氧卞安嘧啶
0.66*本海拉明
0.2625*淀粉
0.78*注射糖
0.309*氢氧化钠
0.5226*环氧乙烷
2.
222.22苏州二叶(乙酰螺旋霉素)
0.5*小计
11.
783.4109装卸费
0.8*柴汽油
0.
880.88*修理费
0.5*交通事故赔偿2*养路费
0.6*小计
4.
780.88电费165*水费
5.5*淄博华周
3.12空气过滤
0.5*片剂配件
0.0671*电机维修
0.036*设备配件
0.5*卫生泵
0.
430.43*减压阀
0.0681*小计
26.
22125.43计划外支出酒精
0.26电话机
0.15地毯
0.13小计
0.54*
75.50合计*
288.35*
49.252月2月份用款计划来源用款顺序摘要金额(万元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)回款*
139.00FAC设备款*
8.00*
8.10*1软管*
4.
400.0*2膜*
10.30*
10.60工资(含1月2月北京工资)*
34.70*
24.00#1夏林费用(贷款+保险)*
7.30*
1.20#2交通补贴*
1.40*
1.40#3车辆费用(含汽油)*
1.00*
0.60#6办公用品及购发票等*
0.70*
0.28#9电话费*
0.60*
0.60#8劳动保险*
24.00*
12.80#7办公家具\窗帘*
0.20*
0.48#10食堂设备*
2.00#11招待费及差旅费*
3.00#12税金*
30.00#4节前员工个人垫付补偿金*
0.65*3员工报销费用*
2.00*
1.80#5小计*
130.25*
61.86销售报销费用5#1311\12月奖金
3.5运费天添、万顺达、货代公司)14现发运费
16.
38.25#14尼克杯
0.5小计
38.
88.25兴鲁玻璃瓶2310承兑#15临沂胶塞(丁基胶塞)10青州纸箱(瓶装大箱)
51.8157承+
3.8承兑腾飞印刷(瓶装印刷品)
1.5#16丰华彩印(软包印刷)1三盛(软包输液箱)2#17喜世通1#18莒县国泰包装(复合铝盖)3#19龙口(片剂塑料瓶)
1.4承兑小计
46.50糖
2.60普热息痛/苯海拉明
2.
80.65卡托普利
2.
10.825西米替丁
2.
131.5法莫替丁
1.
71.72小计
11.
334.695装卸费
0.
80.4柴汽油
0.
880.9638修理费
0.
50.5养路费
0.
60.6小计
2.
782.4638电费
87.9*4水费
4.
64.6*5蒸汽费
6.
36.3*6厚试剂
0.
50.5*7大输液GMP认证费用
3.05西南补充品规检验费
5.7小计
28.
1519.3股东首儿所40软管32万+10万)43小计83计划外支出一车间泡花碱
0.05销售对帐差旅费
0.2一车间吕金岳住院借款
0.08fAC设备款代理费
0.769粉精盐
0.15长春招标保证金
0.3郑州会展费用
0.7李宗孝爱人工资及保险
0.1646海关代理费
0.79菲斯托软包备件
0.3493郑州国药展会
0.7招标保证金
0.3蒸汽、药检局
1.5小计
06.0529补充计划磺胺甲恶唑
2.
312.08甲氧卞氨咪碇
0.
720.95欧巴带
0.
7250.725山梨醇
0.
4750.475收缩膜
0.
1510.151氨基酸胶塞11氨基酸原料
7.
59757.5975印刷铜板
1.
671.67传送带
0.
710.71格兰富公司(泵)
0.
2650.265篷布
0.
50.5化学试剂
0.
30.3231高密玻璃瓶2汽车电瓶
0.
80.82月份预交电费55招聘
0.
20.2集成电话
1.3网络安装
0.9前台电脑
0.4润滑油脂
0.
050.05膜具刀
0.
60.6栅栏支架
0.
0470.047菲斯托软包汽缸
0.
80.8羧甲司坦
0.
80.8法莫替丁
2.34加工配件(软包)
0.
5120.512设备租赁关税
12.5电费6水费4小计
24.
223539.2556合计*
365.03*
141.873月3月份用款计划来源用款顺序摘要金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)借款(废品)*
10.00工资
8.3+33*
41.30*
30.60回款*
180.00夏林费用(贷款+保险)*
15.00*
7.27李宗孝药费*
13.80关税占用补偿金空袋加工*
15.00交通补贴车辆费用(含汽油)*
1.00*
0.40办公用品及购发票等*
0.40*
0.63电话费12\1\2月未报销)*
0.60*
0.10小计*
218.80城管罚款3月25日*
0.10*
0.10前台电脑*
0.40劳动保险*
25.00窗帘办公家具食堂设备*
2.50招待费及差旅费含韩国工程师)*
3.00*
3.052月份税金*
10.00*
10.00车船及房产税*
9.03*
7.80节前员工个人垫付补偿金*
0.65*
1.08员工报销费用*
3.00*
4.00高密诉讼欠款*
2.00*
2.00抵押费用(公证+抵押)*
0.90*
0.90抵押费用(评估+保险)华夏*
3.68*
3.68解合人员补偿金*
7.50*
7.50小计*
126.06*
79.11销售报销费用92销售人员借款
15.511\12月奖金
3.5运费
109.3差旅费
6.
511.5推广部医院开发1小计
45.
522.8兴鲁玻璃瓶
4012.4288临沂胶塞(丁基胶塞)江阴兰陵胶塞安徽胜佳1015青州纸箱(瓶装大箱)10腾飞印刷(瓶装印刷品)
31.5丰华彩印(软包印刷)1三盛(软包输液箱)
21.235喜世通11莒县国泰包装(复合铝盖)
4.
53.3承兑北京中源医药包装2双龙包装输液箱
0.5青岛双赢达印务片剂纸箱
1.5印刷铜板
0.92报关公司
1.3杂品1小计
78.
7234.4638泡花碱
0.05甲硝唑
1.5卡托普利
2.5本海拉明
0.26欧巴代
0.
70.725氨基酸原料
7.6淀粉
1.3羟丙纤维素
0.
60.3羧甲淀粉钠
0.
30.2625葡萄糖差额
0.
13.1注射氯化钠
0.9粉精盐
0.
20.14334酒精
0.15活性炭
0.9甲醇
0.28盐酸
0.43氢氧化钠
0.08肌苷
1.56乙酰罗旋霉素
4.3西米替丁
0.75小计
24.
464.53084装卸费
0.8柴汽油1修理费
0.5养路费
0.
60.6小计
2.
90.6电费1311水费
4.
53.53蒸汽费
76.4665大输液GMP认证费用
3.05西南补充品规检验费
5.7小计
33.
2520.9965计划外支出甘露醇
6.4PVC硬片
1.95普鲁麦气缸
0.35税务
0.2
三、八
0.25机械密封、维修(许健)
0.34兔子饲料
0.28仓库帆布
0.48李相孝仲裁费
0.81软包导杆
0.35信用证手续费
0.98小计
012.39合计*
310.89*
174.894月4月份用款计划来源用款顺序摘要金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)工资(4月份)8+33*
41.00*1夏林费用(贷款+保险)*
15.00交通补贴2个月*
1.50车辆费用(含汽油)*
0.90*
0.52办公用品及购发票等*
0.40电话费*
0.60*
0.15前台电脑*
0.40*
0.46劳动保险*
36.00*窗帘*
1.12办公家具*
5.00食堂设备*
1.00*
0.50*3电话及网络*
2.30*
0.16*招待费及差旅费*
3.00*
4.30世贸飞机票*
1.25*房产税*
7.38*
7.40税金*
9.30*
8.80员工报销费用*
3.00*
3.76高密诉讼欠款*
2.00解合人员公积金*
2.03解合人员补偿金*
7.61*
0.82流动借款(曹)*
10.00医药发展研究中心8+5*
13.00*
8.00*2装修小代*
6.00*丹东日飞*
0.50小计*
170.29*
34.88韩国利生公司膜*
44.00#2宝利西软管*
44.00印刷箔*
17.00奥星塞子*
15.00钱龙塞子4+2*
10.00*
6.00#1小计*
130.00*
6.00销售报销费用91111\12月奖金
3.5运费
107.6差旅费
6.
57.2推广部医院开发1郑州会
1.
41.4小计
31.
425.8兴鲁玻璃瓶
17.
617.9*2胶塞(康龙)青州纸箱(瓶装大箱)
53.51*腾飞印刷(瓶装印刷品)
10.5丰华彩印(软包印刷)
0.5海济工贸(机用胶带)
1.5*喜世通2颐春工贸
0.
120.12*恒利泰工贸
0.84印刷铜板
0.92龙口塑料瓶
0.92*三盛软包装箱1*1报关公司嘉里大通)
1.3*青岛华强包装(软包外套袋)
0.5*杂品
1.4印刷品
0.
350.35中山祥富塑料薄膜款
1.6小计
36.
5522.38*扑热息痛
0.725*琥乙红霉素
5.25*乙醇
0.24法莫替丁
3.225*肌苷
1.56西米替丁
0.78淀粉
2.
62.6*3注射糖
3.1767针用炭
0.9045注射氯化钠
0.85SMZ
3.85*4TMP
1.19*5曲克芦丁
5.6*白砂糖
0.
2750.256吡哌酸
12.8甲硝唑
1.4氨基酸原料
6.9377*6山黎醇
0.49875三氯氧磷
0.
4680.468*7盐酸
0.268氢氧化钠
0.08氨水
0.088硫酸
0.096甲醇
1.
168752.1泡花碱
0.05明胶
0.04川钠
0.07柠檬黄
0.0034高氮、普氮
0.0586粉精盐
0.14334烟酸
4.56酒精
0.
240.24*吡啶
4.8卡托普利
0.825乳糖
0.135山黎醇
0.3梭甲淀粉钠
0.3氨基酸原料还款5川钠
0.175甲醇
0.5盐酸
0.6乙酰螺旋霉素
4.39*8小计
76.
145045.664装卸费
0.8柴汽油
11.0165修理费
0.5养路费
0.6小计
2.
91.0165电费(3月份结算
7.1)
1312.1水费
4.5蒸汽费
7.
27.2#1大输液GMP认证费用
3.05西南补充品规检验费
5.7小计
33.
4519.3计划外支出卫生泵
0.48备件
0.58洁净服
0.105软袋维修
0.5蒸汽(郑)
0.5韩国工程师借款
1.5个人8高管房租
0.74股东利息
2.3电缆等维修款
0.45甘露醇原料款
5.92平行气抓及滤纸
0.9海关接待
0.6环氧乙烷
1.04华夏贷款利息
2.4小计
026.015合计*
350.74*
141.05Sheet2除软包装以外
5.1前用款项目用款项目金额顺序员工工资39部门姓名2月保险12片剂车间聂守臻生产部10解合人员公积金
2.3瓶装输液葛振宇质量技术15房贷及车贷
6.8软袋输液张晓燕综合办4丹东日飞
0.5综合管理部(19人)孙珩食堂8高密玻璃瓶2杨艳霞保卫7招标费用
2.8周蕊财务3王海成其他4吕建平韩国丽董春阳付群合计
65.4徐明友徐汉君王志增谭宝顺李顺达王建民曲永生宋文和刘哲干贺茂恒高洪波包装材料厂路明杰程健王开祥孙培德财务部(3人)王妮张韵许雅红质量技术部(15人)徐其杰李振宝宫垂新杨丰德武琦王鲁勇宋立珍霍永红纪玉铭王雅珍马振振丁丽美唐云张小娜陈欣生产部(6人)陶娟闫培顾晓峰胡爽许健赵海洲刘建军51管理人员标准工资比例分析表层级人数工资总额人数比例总额比例高管
85382311.
4333.98中层
113125615.
7119.74基层
517332572.
8646.28总计70158404100100辅助部门辅助部门人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注生产部仓库保管12004441644 仓库保管10003191319 仓库保管11002701370 仓库保管10003191319试用700仓库保管10003191319试用700仓库保管10003191319试用700司机
567.8412980 司机
594.54231017 司机
531.3380912 司机580299879 司机
625.5325950 送料工9072811188 送料工9984041402 送料工9514261377 送料工9633911354 搬运工
485.7349835 搬运工10473131360 入库工9503771327 入库工9503991349 入库工9504001350 入库工__62641160 入库工8852761161 入库工9502631213 不在岗工伤
584.6411995 不在岗工伤
558.1363921 不在岗工伤
520.1338859 返聘
649.7 650 设备动力动力组组长16003481948 一级主修15003871887 一级主修15003911__1 一级主修15003511851 二级主修13503431693 二级主修13003191619 二级主修13002841584 二级主修13003031603 设施维修11002701370 制冷系统操作11502961446 制冷系统操作11502861436 制冷系统操作11002781378 制冷系统操作11002741374 低压电工11002561356 低压电工11002561356 低压电工11503311481 高压电工13002561556 合计44 440441431258357 一线生产人员一线生产人员部门人数基本薪资总额占一线人数比重%占一线薪资比重%瓶装输液车间47594603643片剂车间19238571517软袋输液车间37344662925原料药车间111073898外来用工1510230127合计129138751 销售部门销售人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注销售办公室管理人员18002562056 管理人员18002562056 管理人员18004472247 管理人员18003732173 管理人员160001600 管理人员180001800 管理人员16003831983 病假519256775 产假0256256 合计9 12719222614945 销售一线人员管理人员40003514351 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员20003512351 销售人员12002591459 管理人员40003654365 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员16002561856 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员16002601860 销售人员16002561856 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员12002641464 管理人员40003654365 销售人员12002561456 销售人员12002561456 管理人员40003974397 销售人员16002561856 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员12003361536 管理人员40003514351 销售人员12002561456 销售人员12002561456 销售人员25002562756 销售人员16002561856 OTC主管14003661766 医院主管30002563256 医药代表14004071807 OTC代表10003111311 OTC代表10002671267 OTC代表100001000 合计38
6530010527.
63875827.64 累计47 780191275390772 全员薪资比例分析全员薪资比例分析部门人数基本薪资总额占总人数比重%占总薪资比重%一线员工1291387514433辅助部门44583571514基层管理51733251818中层管理113125648高层管理853823313销售部门47907721622合计290446284 图表
112944.
32989690724415.
12027491415117.
5257731959113.
780068728582.
74914089354716.1512027491汇总表一线生产人员部门人数占一线人数比重%基本薪资总额占一线人数比重%占一线薪资比重%总人数总薪资瓶装输液车间4736594603643129138751片剂车间1915238571517129138751软袋输液车间3729344662925129138751原料药车间1191073898129138751外来用工151210230127129138751合计129138751全员薪资比例分析部门人数占总人数比重%基本薪资总额占总人数比重%占总薪资比重%一线员工129441387514433291415414辅助部门4415583571514291415414基层管理5118733251818291415414中层管理1143125648291415414高层管理8353823313291415414销售部门4716907721622291415414合计290446284销售部门销售人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数销售办公室崔志华管理人员
18002562056801.00王崇训管理人员
18002562056802.00顾坤管理人员
180044722471400.00刘伟管理人员
180037321731168.00姜黎黎管理人员160001600范向明管理人员180001800邱泉皓管理人员
160038319831200.00乔绪滨病假
519256775803.00王艳丽产假
0256256803.00合计912719222614945销售一线人员高红管理人员
400035143511100.00毕海青销售人员
12002561456801.00杨丽萍销售人员
12002561456801.00王蓬勃销售人员
12002561456801.00王学峰销售人员
200035123511100.00邱永聚销售人员
12002591459812.00李平秋管理人员
400036543651145.00毕洪君销售人员
12002561456801.00王士林销售人员
12002561456801.00王志坚销售人员
12002561456801.00徐刚销售人员
16002561856801.00王开钊销售人员
12002561456801.00陈学禹销售人员
12002561456801.00朱寨华销售人员
16002601860815.00张慧芳销售人员
16002561856801.00李志凯销售人员
12002561456801.00谢元蔚销售人员
12002561456801.00王密升销售人员
12002561456801.00王联华销售人员
12002641464829.00陆海东管理人员
400036543651145.00赵宇销售人员
12002561456801.00李鸿增销售人员
12002561456801.00孙泮政管理人员
400039743971245.00姜国川销售人员
16002561856801.00任志宏销售人员
12002561456801.00张宝民销售人员
12002561456801.00马平章销售人员
120033615361053.00史大亮管理人员
400035143511100.00刘可梓销售人员
12002561456801.00王忠文销售人员
12002561456801.00张国利销售人员
25002562756801.00郭世涛销售人员
16002561856801.00丁相顺OTC主管
140036617661147.00段左明医院主管
30002563256801.00康金红医药代表
140040718071275.00张婷婷OTC代表
10003111311975.00王燕妮OTC代表
10002671267838.00周秀建OTC代表100001000合计
386530010527.
63875827.638累计47780191275390772辅助部门辅助部门人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数生产部姜尚松仓库保管
120044416441393.00陈晔仓库保管
100031913191000.00魏见凤仓库保管
11002701370845.00刘建强仓库保管10003191319试用
7001000.00刘恩广仓库保管10003191319试用
7001000.00周明玺仓库保管10003191319试用
7001000.00张守军司机
567.
84129801293.00辛良司机
594.
542310171325.00赵增文司机
531.
33809121192.00贾彦青司机
580299879938.00孙伟德司机
625.
53259501018.00李涛送料工
9072811188881.00常方识送料工
99840414021267.00郝爱国送料工
95142613771335.00毕快德送料工
96339113541226.00刘承山搬运工
485.
73498351095.00毕林德搬运工
10473131360980.00李志祥入库工
95037713271181.00孙瑞昌入库工
95039913491252.00刘赞珊入库工
95040013501254.00宋启永入库工
8962641160827.00辛兆迪入库工
8852761161865.00孙丕合入库工
9502631213824.00王显德不在岗工伤
584.
64119951287.00邹治安不在岗工伤
558.
13639211139.00李宗孝不在岗工伤
520.
13388591061.00庄建文返聘
649.7650设备动力姜增乐动力组组长
160034819481092.00庄祥云一级主修
150038718871214.00王新合一级主修
150039118911225.00王洪福一级主修
150035118511100.00孙连江二级主修
135034316931074.00刘建民二级主修
130031916191001.00牛忠起二级主修
13002841584890.00曲振有二级主修
13003031603950.00刘永森设施维修
11002701370845.00曹伟制冷系统操作
11502961446929.00朱丕家制冷系统操作
11502861436895.00郭时圣制冷系统操作
11002781378872.00王守军制冷系统操作
11002741374860.00邢友春低压电工
11002561356801.00傅志强低压电工
11002561356801.00张永兴低压电工
115033114811037.00崔峰林高压电工
13002561556802.00合计44440441431258357高层管理高层管理人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数经理室岳滨董事长7000127882784005经理室王军德总经理105001278117784005经理室李欣财务总监4850127861284005质量技术部李梅总经理助理兼部长
4250127855284005.00生产部柳志强总经理助理兼部长
350063041301975.00软袋车间曹传正高管、车间主任
3500127847784005.00销售部杨本令总经理助理兼部长
775047582251490.00樊发源总经理助理兼部长
3700127849784005.00合计845050877153821中层管理中层管理人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数片剂车间顾春艳车间主任
2000493.
8122493.
8121548.00瓶装输液车间崔成军车间主任
1852487.
4322339.
4321528.00综合管理部张欣行政干事兼部长
1800303.
052103.
05950.00财务部兰信尧财务总监助理
300095739573000.00徐岩部长
2500797.
53297.
52500.00质量技术部李璐技术管理
1800329.
8462129.
8461034.00袁卫技术管理
2000442.
4532442.
4531387.00吴元熙返聘400004000生产部栾培坤车队队长
1700393.
9652093.
9651235.00李强工程主管
2000442.
1342442.
1341386.00销售部窦清行产品经理
300095739573000.
0011256525604.
19231256.192基层管理基层管理人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数聂守臻工艺工程师
165042720771340.00瓶装输液葛振宇工艺工程师16025112113试用
8001602.00软袋输液张晓燕工艺工程师11664981664孙珩负责青药
130044117411383.00杨艳霞人事干事
130041517151300.00周蕊前台接待
100031913191000.00王海成事物干事
130043817381372.00吕建平司机兼保卫
11502951445926.00韩国丽司机兼保卫
11502841434891.00董春阳司机兼保卫
115035115011100.00付群司机兼保卫
115033514851050.00徐明友保卫
115035115011100.00徐汉君保卫
110035114511100.00王志增炊事员兼班长
105032113711005.00谭宝顺炊事员
9003141214985.00李顺达炊事员
9002661166834.00王建民炊事员
10002901290910.00曲永生炊事员
9002891189906.00宋文和炊事员
9002931193918.00刘哲干炊事员
9002721172854.00贺茂恒炊事员
10003031303949.00高洪波保卫
70035410541109.00路明杰保卫
135043117811350.00程健保卫
530256786803.00王开祥保卫
530256786803.00孙培德保卫
530256786803.00王妮成本会计
150047919791500.00张韵会计160001600许雅红出纳
130041517151300.00徐其杰工艺工程师
150036218621136.00李振宝返聘
1500015000.00宫垂新化验员
10502751325863.00杨丰德化验员
11503001450939.00武琦化验员
11002561356801.00王鲁勇化验员
10502561306801.00宋立珍化验员
11002641364827.00霍永红化验员
10502651315831.00纪玉铭化验员
10502881338904.00王雅珍化验员
10502771327867.00马振振化验员
105033513851050.00丁丽美化验员
110035114511100.00唐云化验员
110035114511100.00张小娜化验员
105033513851050.00陈欣返聘100001000陶娟内勤
10002561256803.00闫培统计\中间站管理
12003071507961.00顾晓峰成本核算员
120034815481092.00胡爽成本核算员120001200许健内勤
11502911441913.00赵海洲杂品采购兼涉外作业
190059024901850.00刘建军采购15000150051578081551773325一线生产人员一线生产人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数瓶装车间高彩云后工序工段长兼打印标签
142235317751108.00杨崔香贴标机
10313111342974.00秦昌世处理水
10513181369998.00吕伟处理水
10513021353948.00薛莲处理水
10513131364981.00殷青处理水
10513161367990.00焦绪鲁输液回收
9513081259965.00宋应杰输液回收
10612981359934.00徐秀伟灯检
9512991250937.00栾秀香灯检
10213031324949.00薛桂云灯检
10213131334980.00戴文莉灯检
10513091360968.00孟宪凤漂洗胶塞
10513081359966.00舒春华前工序班长
143235317851106.00颜华灌装
10313091340970.00徐静灌装
10512861337898.00李宾斌灌装
10512881339902.00曹晋娴灌装
10512961347928.00朱珍华灌装
10512881339903.00王泽坤配料
10913141405983.00张世忠配料
109132014111003.00孙大方配料
10913141405983.00佟恩海配料
10913151406987.00王洪亮理瓶
9713041275952.00赵金梁理瓶
9713101281972.00王锦训理瓶
9712991270937.00王伟粗洗、轧盖
9212911212913.00秦正辉粗洗、轧盖
10462981344933.00葛兴福粗洗、轧盖
10463171363993.00刘丰洲灭菌
97132112921007.00唐长中灭菌
10613131374982.00张仲健灭菌
106134014011065.00杨洪岐灭菌
104632513711020.00周钢灭菌
10612871348899.00吕金岳包装
10213081329964.00李安孝包装
10212891310905.00申作良包装
10212741295859.00王新财包装
102132613471021.00修相成包装
10212951316926.00李明包装
102132113421007.00王福友包装
102132513461020.00孙英春折箱
9512761227864.00于照美折箱
9512621213821.00鞠祝君折箱
10212561277803.00刘燕霞操作工600陈永彩操作工600荆彦操作工600合计
474779113469.
45659460.456片剂车间姜兆海配料主机兼班长13402751615240元班长补贴
861.00张圣军配料主机助理
10002561256803.00王桂荣配料助理
10002561256803.00刘红蕾配料制粒主机手
10502561306803.00秦智敏粉碎过筛主机手
10302641294828.00杨百康粉碎过筛助理
10002561256803.00李寿明配料二级主机手
10502591309813.00闫晓玲包糖衣兼班长12702731543240元班长补贴
857.00张守云包糖衣主机手
10302561286803.00施小萍包糖衣
10302561286803.00姜兆旭压片主机手
10002661266834.00李秋梅压片主机手
10002561256803.00王建铝塑主机
10302561286803.00唐绪国铝塑
9302561186803.00柴垚包装班长10002561256100元班长补贴
803.00薛瑞瑶包装班长
10002811281881.00袁静包材、打贴机
9002561156803.00王玉芬包材、打贴机
9002611161817.00张秀莲返聘6000600合计
19191604696.
95623856.956软袋车间孙云制袋灌装
107936914481157.00王斌灯检兼后工序班长
101437013841160.00王永华制水
764.
532810931029.00王迎春包装
680271951849.00刘海霞灯检
8052561061803.00王爱华灯检
8052561061803.00马继莲灯检
8052561061803.00刘飞操作工8020802王梦嶙操作工
8262561082803.00于春辉操作工7270727崔松松操作工
8022561058803.00毕海风操作工
8682561124803.00王英操作工
858.62561115工伤
803.00杨纪欣操作工7712561027工伤
803.00刘风玲操作工
712256968803.00李秀玉操作工
712256968803.00姜晓燕操作工
7742561030803.00杨秀萍灌装
100032913291030.00史迎霞操作工6480648牛锡娟操作工
7742561030803.00赵大卫操作工6000600王雷操作工7020702丁方霞不在岗(病假)
520256776803.00刘桂杰不在岗(产假)
0256256803.00孟光成操作工
4663468121086.00张守国前工序工段长兼漂洗胶塞
124739816451247.00王春萍处理水
105233613881052.00赵维维灯检
9543041258954.00李建华灯检
9563051261956.00郭艳华操作工6000600蓝素香操作工6000600康娜操作工6000600李凤为操作工6000600谷晓茹操作工6000600崔利霞操作工6000600陈纹纹操作工6000600梁慧霞操作工6000600合计
3727524.
16942.
07834466.178四车间师亚茹副主任
86443512991365.00徐利义副主任
87445913331438.00王振刚操作工
584.
7303888950.00姜成喜操作工
582.
4302884947.00赵祥经操作工
617.
33309481036.00臧清士操作工
581.
3306887959.00王玉松操作工
553.
1296849927.00刘哲峰操作工
603.
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642.
7319961999.00王继福操作工
594290884910.00吴新学操作工
598.
4293892920.00合计
117095.
73642.
9810738.68外来用工孙付民操作工600张景超操作工600吴建忠操作工600王梦琦操作工600孙晓梅操作工600张美霞操作工833庞文莉操作工1104付冬梅操作工1093刘明明操作工600郑燕燕操作工600郭俊丽操作工600汤瑞虎操作工600张明亮操作工600王月帅操作工600李娇娇操作工600合计151023010230累计
129111800.
828751.
47138752.27图表
213875133.
400655731415835714.0479136476辅助部门
7332517.6510661653基层管理
312567.524060335中层管理
5382312.9564723384高层管理
9077221.8509727645销售部门汇总表一线生产人员部门人数占一线人数比重%基本薪资总额占一线薪资比重%总人数总薪资瓶装输液车间47365946043129138751片剂车间19152385717129138751软袋输液车间37293446625129138751原料药车间119107388129138751外来用工1512102307129138751合计129138751全员薪资比例分析部门人数占总人数比重%基本薪资总额占总薪资比重%一线员工1294413875133291415414辅助部门44155835714291415414基层管理51187332518291415414中层管理114312568291415414高层管理835382313291415414销售部门47169077222291415414合计290446284销售部门销售人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数销售办公室崔志华管理人员
18002562056801.00王崇训管理人员
18002562056802.00顾坤管理人员
180044722471400.00刘伟管理人员
180037321731168.00姜黎黎管理人员160001600范向明管理人员180001800邱泉皓管理人员
160038319831200.00乔绪滨病假
519256775803.00王艳丽产假
0256256803.00合计912719222614945销售一线人员高红管理人员
400035143511100.00毕海青销售人员
12002561456801.00杨丽萍销售人员
12002561456801.00王蓬勃销售人员
12002561456801.00王学峰销售人员
200035123511100.00邱永聚销售人员
12002591459812.00李平秋管理人员
400036543651145.00毕洪君销售人员
12002561456801.00王士林销售人员
12002561456801.00王志坚销售人员
12002561456801.00徐刚销售人员
16002561856801.00王开钊销售人员
12002561456801.00陈学禹销售人员
12002561456801.00朱寨华销售人员
16002601860815.00张慧芳销售人员
16002561856801.00李志凯销售人员
12002561456801.00谢元蔚销售人员
12002561456801.00王密升销售人员
12002561456801.00王联华销售人员
12002641464829.00陆海东管理人员
400036543651145.00赵宇销售人员
12002561456801.00李鸿增销售人员
12002561456801.00孙泮政管理人员
400039743971245.00姜国川销售人员
16002561856801.00任志宏销售人员
12002561456801.00张宝民销售人员
12002561456801.00马平章销售人员
120033615361053.00史大亮管理人员
400035143511100.00刘可梓销售人员
12002561456801.00王忠文销售人员
12002561456801.00张国利销售人员
25002562756801.00郭世涛销售人员
16002561856801.00丁相顺OTC主管
140036617661147.00段左明医院主管
30002563256801.00康金红医药代表
140040718071275.00张婷婷OTC代表
10003111311975.00王燕妮OTC代表
10002671267838.00周秀建OTC代表100001000合计
386530010527.
63875827.638累计47780191275390772辅助部门辅助部门人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数生产部姜尚松仓库保管
120044416441393.00陈晔仓库保管
100031913191000.00魏见凤仓库保管
11002701370845.00刘建强仓库保管10003191319试用
7001000.00刘恩广仓库保管10003191319试用
7001000.00周明玺仓库保管10003191319试用
7001000.00张守军司机
567.
84129801293.00辛良司机
594.
542310171325.00赵增文司机
531.
33809121192.00贾彦青司机
580299879938.00孙伟德司机
625.
53259501018.00李涛送料工
9072811188881.00常方识送料工
99840414021267.00郝爱国送料工
95142613771335.00毕快德送料工
96339113541226.00刘承山搬运工
485.
73498351095.00毕林德搬运工
10473131360980.00李志祥入库工
95037713271181.00孙瑞昌入库工
95039913491252.00刘赞珊入库工
95040013501254.00宋启永入库工
8962641160827.00辛兆迪入库工
8852761161865.00孙丕合入库工
9502631213824.00王显德不在岗工伤
584.
64119951287.00邹治安不在岗工伤
558.
13639211139.00李宗孝不在岗工伤
520.
13388591061.00庄建文返聘
649.7650设备动力姜增乐动力组组长
160034819481092.00庄祥云一级主修
150038718871214.00王新合一级主修
150039118911225.00王洪福一级主修
150035118511100.00孙连江二级主修
135034316931074.00刘建民二级主修
130031916191001.00牛忠起二级主修
13002841584890.00曲振有二级主修
13003031603950.00刘永森设施维修
11002701370845.00曹伟制冷系统操作
11502961446929.00朱丕家制冷系统操作
11502861436895.00郭时圣制冷系统操作
11002781378872.00王守军制冷系统操作
11002741374860.00邢友春低压电工
11002561356801.00傅志强低压电工
11002561356801.00张永兴低压电工
115033114811037.00崔峰林高压电工
13002561556802.00合计44440441431258357高层管理高层管理人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数经理室岳滨董事长7000127882784005经理室王军德总经理105001278117784005经理室李欣财务总监4850127861284005质量技术部李梅总经理助理兼部长
4250127855284005.00生产部柳志强总经理助理兼部长
350063041301975.00软袋车间曹传正高管、车间主任
3500127847784005.00销售部杨本令总经理助理兼部长
775047582251490.00樊发源总经理助理兼部长
3700127849784005.00合计845050877153821中层管理中层管理人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数片剂车间顾春艳车间主任
2000493.
8122493.
8121548.00瓶装输液车间崔成军车间主任
1852487.
4322339.
4321528.00综合管理部张欣行政干事兼部长
1800303.
052103.
05950.00财务部兰信尧财务总监助理
300095739573000.00徐岩部长
2500797.
53297.
52500.00质量技术部李璐技术管理
1800329.
8462129.
8461034.00袁卫技术管理
2000442.
4532442.
4531387.00吴元熙返聘400004000生产部栾培坤车队队长
1700393.
9652093.
9651235.00李强工程主管
2000442.
1342442.
1341386.00销售部窦清行产品经理
300095739573000.
0011256525604.
19231256.192基层管理基层管理人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数聂守臻工艺工程师
165042720771340.00瓶装输液葛振宇工艺工程师16025112113试用
8001602.00软袋输液张晓燕工艺工程师11664981664孙珩负责青药
130044117411383.00杨艳霞人事干事
130041517151300.00周蕊前台接待
100031913191000.00王海成事物干事
130043817381372.00吕建平司机兼保卫
11502951445926.00韩国丽司机兼保卫
11502841434891.00董春阳司机兼保卫
115035115011100.00付群司机兼保卫
115033514851050.00徐明友保卫
115035115011100.00徐汉君保卫
110035114511100.00王志增炊事员兼班长
105032113711005.00谭宝顺炊事员
9003141214985.00李顺达炊事员
9002661166834.00王建民炊事员
10002901290910.00曲永生炊事员
9002891189906.00宋文和炊事员
9002931193918.00刘哲干炊事员
9002721172854.00贺茂恒炊事员
10003031303949.00高洪波保卫
70035410541109.00路明杰保卫
135043117811350.00程健保卫
530256786803.00王开祥保卫
530256786803.00孙培德保卫
530256786803.00王妮成本会计
150047919791500.00张韵会计160001600许雅红出纳
130041517151300.00徐其杰工艺工程师
150036218621136.00李振宝返聘
1500015000.00宫垂新化验员
10502751325863.00杨丰德化验员
11503001450939.00武琦化验员
11002561356801.00王鲁勇化验员
10502561306801.00宋立珍化验员
11002641364827.00霍永红化验员
10502651315831.00纪玉铭化验员
10502881338904.00王雅珍化验员
10502771327867.00马振振化验员
105033513851050.00丁丽美化验员
110035114511100.00唐云化验员
110035114511100.00张小娜化验员
105033513851050.00陈欣返聘100001000陶娟内勤
10002561256803.00闫培统计\中间站管理
12003071507961.00顾晓峰成本核算员
120034815481092.00胡爽成本核算员120001200许健内勤
11502911441913.00赵海洲杂品采购兼涉外作业
190059024901850.00刘建军采购15000150051578081551773325一线生产人员一线生产人员部门姓名岗位基本薪资保险合计备注保险基数瓶装车间高彩云后工序工段长兼打印标签
142235317751108.00杨崔香贴标机
10313111342974.00秦昌世处理水
10513181369998.00吕伟处理水
10513021353948.00薛莲处理水
10513131364981.00殷青处理水
10513161367990.00焦绪鲁输液回收
9513081259965.00宋应杰输液回收
10612981359934.00徐秀伟灯检
9512991250937.00栾秀香灯检
10213031324949.00薛桂云灯检
10213131334980.00戴文莉灯检
10513091360968.00孟宪凤漂洗胶塞
10513081359966.00舒春华前工序班长
143235317851106.00颜华灌装
10313091340970.00徐静灌装
10512861337898.00李宾斌灌装
10512881339902.00曹晋娴灌装
10512961347928.00朱珍华灌装
10512881339903.00王泽坤配料
10913141405983.00张世忠配料
109132014111003.00孙大方配料
10913141405983.00佟恩海配料
10913151406987.00王洪亮理瓶
9713041275952.00赵金梁理瓶
9713101281972.00王锦训理瓶
9712991270937.00王伟粗洗、轧盖
9212911212913.00秦正辉粗洗、轧盖
10462981344933.00葛兴福粗洗、轧盖
10463171363993.00刘丰洲灭菌
97132112921007.00唐长中灭菌
10613131374982.00张仲健灭菌
106134014011065.00杨洪岐灭菌
104632513711020.00周钢灭菌
10612871348899.00吕金岳包装
10213081329964.00李安孝包装
10212891310905.00申作良包装
10212741295859.00王新财包装
102132613471021.00修相成包装
10212951316926.00李明包装
102132113421007.00王福友包装
102132513461020.00孙英春折箱
9512761227864.00于照美折箱
9512621213821.00鞠祝君折箱
10212561277803.00刘燕霞操作工600陈永彩操作工600荆彦操作工600合计
474779113469.
45659460.456片剂车间姜兆海配料主机兼班长13402751615240元班长补贴
861.00张圣军配料主机助理
10002561256803.00王桂荣配料助理
10002561256803.00刘红蕾配料制粒主机手
10502561306803.00秦智敏粉碎过筛主机手
10302641294828.00杨百康粉碎过筛助理
10002561256803.00李寿明配料二级主机手
10502591309813.00闫晓玲包糖衣兼班长12702731543240元班长补贴
857.00张守云包糖衣主机手
10302561286803.00施小萍包糖衣
10302561286803.00姜兆旭压片主机手
10002661266834.00李秋梅压片主机手
10002561256803.00王建铝塑主机
10302561286803.00唐绪国铝塑
9302561186803.00柴垚包装班长10002561256100元班长补贴
803.00薛瑞瑶包装班长
10002811281881.00袁静包材、打贴机
9002561156803.00王玉芬包材、打贴机
9002611161817.00张秀莲返聘6000600合计
19191604696.
95623856.956软袋车间孙云制袋灌装
107936914481157.00王斌灯检兼后工序班长
101437013841160.00王永华制水
764.
532810931029.00王迎春包装
680271951849.00刘海霞灯检
8052561061803.00王爱华灯检
8052561061803.00马继莲灯检
8052561061803.00刘飞操作工8020802王梦嶙操作工
8262561082803.00于春辉操作工7270727崔松松操作工
8022561058803.00毕海风操作工
8682561124803.00王英操作工
858.62561115工伤
803.00杨纪欣操作工7712561027工伤
803.00刘风玲操作工
712256968803.00李秀玉操作工
712256968803.00姜晓燕操作工
7742561030803.00杨秀萍灌装
100032913291030.00史迎霞操作工6480648牛锡娟操作工
7742561030803.00赵大卫操作工6000600王雷操作工7020702丁方霞不在岗(病假)
520256776803.00刘桂杰不在岗(产假)
0256256803.00孟光成操作工
4663468121086.00张守国前工序工段长兼漂洗胶塞
124739816451247.00王春萍处理水
105233613881052.00赵维维灯检
9543041258954.00李建华灯检
9563051261956.00郭艳华操作工6000600蓝素香操作工6000600康娜操作工6000600李凤为操作工6000600谷晓茹操作工6000600崔利霞操作工6000600陈纹纹操作工6000600梁慧霞操作工6000600合计
3727524.
16942.
07834466.178四车间师亚茹副主任
86443512991365.00徐利义副主任
87445913331438.00王振刚操作工
584.
7303888950.00姜成喜操作工
582.
4302884947.00赵祥经操作工
617.
33309481036.00臧清士操作工
581.
3306887959.00王玉松操作工
553.
1296849927.00刘哲峰操作工
603.
8309913969.00万玉修操作工
642.
7319961999.00王继福操作工
594290884910.00吴新学操作工
598.
4293892920.00合计
117095.
73642.
9810738.68外来用工孙付民操作工600张景超操作工600吴建忠操作工600王梦琦操作工600孙晓梅操作工600张美霞操作工833庞文莉操作工1104付冬梅操作工1093刘明明操作工600郑燕燕操作工600郭俊丽操作工600汤瑞虎操作工600张明亮操作工600王月帅操作工600李娇娇操作工600合计151023010230累计
129111800.
828751.
47138752.27人员总结构情况层次人数人数比例薪资总额薪资比例管理层7024%
15.936%销售4716%920%基层生产17360%
19.744%合计290100%
44.6100%图表
1700.
24470.
161730.6Sheet1资金流量日报表reserved-38443x1f摘要上期结存收入支出可用余额到帐金额承兑汇票未到帐支票小计现款承兑及其他小计金额性质上期余额10000收资金500010000200017000支出2200030002000银行承兑5000备注:已签字未付款:1月春节前用款计划来源用款摘要实际金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)销售回*
25.50*
25.00*中健在途上海石化*
10.00*首儿*
50.00软袋加工设备*
5.00印刷铂海关税金及罚款*
4.00*
2.00*利丰天*
2.00*
2.00*软管*
22.00离职人员补偿金*
5.00春节走访费用*
8.00*春节年货费用*
4.00*
4.50*台东公司(大楼装修)*
5.00*
5.00*奥星塞子*
12.50*
15.00**
2.70*
37.00*车辆费用(含汽油)*
1.00办公用品及购发票等*
1.00电话费*
0.60劳动保险*
12.00办公家具*
6.00*
0.60食堂设备*
2.00电话交换机及安装*
2.30招待费及差旅费*
3.00医药发展研究中心*
10.00*不可预见费用*
20.00小计*
200.10*
29.10销售人员工资
5.5*市场部(尼克单页)
0.3运费
72.7*现发运费
120.59*小计
24.
83.29德州玻璃瓶
6.6兴鲁玻璃瓶10*临沂胶塞5青州纸箱1三盛软包输液箱1喜世通2海德堡(片剂中、小盒)
0.7鑫众塑料(片剂复合袋)
0.2*康信包装(片剂复合袋)
0.3*华瑞达(印刷袋)
0.4*邢台塑料(收缩膜)
0.07*小计
20.
676.6普热息痛
0.625*西米提丁
1.5*活性炭
0.
90450.9045*氯化钠
0.9*盐酸氢氧化钠
0.
28640.2864*黄胺甲恶唑
2.31*甲氧卞安嘧啶
0.66*本海拉明
0.2625*淀粉
0.78*注射糖
0.309*氢氧化钠
0.5226*环氧乙烷
2.
222.22苏州二叶(乙酰螺旋霉素)
0.5*小计
11.
783.4109装卸费
0.8*柴汽油
0.
880.88*修理费
0.5*交通事故赔偿2*养路费
0.6*小计
4.
780.88电费165*水费
5.5*淄博华周
3.12空气过滤
0.5*片剂配件
0.0671*电机维修
0.036*设备配件
0.5*卫生泵
0.
430.43*减压阀
0.0681*小计
26.
22125.43计划外支出酒精
0.26电话机
0.15地毯
0.13小计
0.54*
75.50合计*
288.35*
49.252月来源用款顺序摘要金额(万元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)回款*
139.00*
8.00*
8.10*1软管*
4.
400.0*2膜*
10.30*
10.60*
34.70*
24.00#1*
7.30*
1.20#2交通补贴*
1.40*
1.40#3车辆费用(含汽油)*
1.00*
0.60#6办公用品及购发票等*
0.70*
0.28#9电话费*
0.60*
0.60#8劳动保险*
24.00*
12.80#7*
0.20*
0.48#10食堂设备*
2.00#11招待费及差旅费*
3.00#12税金*
30.00#4节前员工个人垫付补偿金*
0.65*3员工报销费用*
2.00*
1.80#5小计*
130.25*
61.86销售报销费用5#
133.514现发运费
16.
38.25#14尼克杯
0.5小计
38.
88.25兴鲁玻璃瓶23#15临沂胶塞(丁基胶塞)10青州纸箱(瓶装大箱)5腾飞印刷(瓶装印刷品)
1.5#16丰华彩印(软包印刷)1三盛(软包输液箱)2#17喜世通1#18莒县国泰包装(复合铝盖)3#19龙口(片剂塑料瓶)
1.4承兑小计
46.50糖
2.
602.
80.65卡托普利
2.
10.825西米替丁
2.
131.5法莫替丁
1.
71.72小计
11.
334.695装卸费
0.
80.4柴汽油
0.
880.9638修理费
0.
50.5养路费
0.
60.6小计
2.
782.4638电费
87.9*4水费
4.
64.6*5蒸汽费
6.
36.3*6厚试剂
0.
50.5*
73.05西南补充品规检验费
5.7小计
28.
1519.3股东首儿所4043小计83计划外支出一车间泡花碱
0.05销售对帐差旅费
0.2一车间吕金岳住院借款
0.
080.769粉精盐
0.15长春招标保证金
0.3郑州会展费用
0.7李宗孝爱人工资及保险
0.1646海关代理费
0.79菲斯托软包备件
0.3493郑州国药展会
0.7招标保证金
0.
31.5小计
06.0529补充计划磺胺甲恶唑
2.
312.08甲氧卞氨咪碇
0.
720.95欧巴带
0.
7250.725山梨醇
0.
4750.475收缩膜
0.
1510.151氨基酸胶塞11氨基酸原料
7.
59757.5975印刷铜板
1.
671.67传送带
0.
710.71格兰富公司(泵)
0.
2650.265篷布
0.
50.5化学试剂
0.
30.3231高密玻璃瓶2汽车电瓶
0.
80.855招聘
0.
20.2集成电话
1.3网络安装
0.9前台电脑
0.4润滑油脂
0.
050.05膜具刀
0.
60.6栅栏支架
0.
0470.047菲斯托软包汽缸
0.
80.8羧甲司坦
0.
80.8法莫替丁
2.34加工配件(软包)
0.
5120.512设备租赁关税
12.5电费6水费4小计
24.
223539.2556合计*
365.03*
141.873月来源用款顺序摘要金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)借款(废品)*
10.00*
41.30*
30.60回款*
180.00*
15.00*
7.27李宗孝药费*
13.80关税占用补偿金空袋加工*
15.00交通补贴车辆费用(含汽油)*
1.00*
0.40办公用品及购发票等*
0.40*
0.63*
0.60*
0.10小计*
218.80*
0.10*
0.10前台电脑*
0.40劳动保险*
25.00窗帘办公家具食堂设备*
2.50*
3.00*
3.05*
10.00*
10.00车船及房产税*
9.03*
7.80节前员工个人垫付补偿金*
0.65*
1.08员工报销费用*
3.00*
4.00高密诉讼欠款*
2.00*
2.00*
0.90*
0.90*
3.68*
3.68解合人员补偿金*
7.50*
7.50小计*
126.06*
79.11销售报销费用92销售人员借款
15.
53.5运费
109.3差旅费
6.
511.5推广部医院开发1小计
45.
522.8兴鲁玻璃瓶
4012.4288临沂胶塞(丁基胶塞)江阴兰陵胶塞安徽胜佳1015青州纸箱(瓶装大箱)10腾飞印刷(瓶装印刷品)
31.5丰华彩印(软包印刷)1三盛(软包输液箱)
21.235喜世通11莒县国泰包装(复合铝盖)
4.
53.3承兑北京中源医药包装2双龙包装输液箱
0.5青岛双赢达印务片剂纸箱
1.5印刷铜板
0.92报关公司
1.3杂品1小计
78.
7234.4638泡花碱
0.05甲硝唑
1.5卡托普利
2.
50.26欧巴代
0.
70.725氨基酸原料
7.6淀粉
1.3羟丙纤维素
0.
60.3羧甲淀粉钠
0.
30.2625葡萄糖差额
0.
13.1注射氯化钠
0.9粉精盐
0.
20.14334酒精
0.15活性炭
0.9甲醇
0.28盐酸
0.43氢氧化钠
0.08肌苷
1.56乙酰罗旋霉素
4.3西米替丁
0.75小计
24.
464.53084装卸费
0.8柴汽油1修理费
0.5养路费
0.
60.6小计
2.
90.6电费1311水费
4.
53.53蒸汽费
76.
46653.05西南补充品规检验费
5.7小计
33.
2520.9965计划外支出甘露醇
6.
41.95普鲁麦气缸
0.35税务
0.2
三、八
0.25机械密封、维修(许健)
0.34兔子饲料
0.28仓库帆布
0.48李相孝仲裁费
0.81软包导杆
0.35信用证手续费
0.98小计
012.39合计*
310.89*
174.894月来源用款顺序摘要金额(元)用途预计金额(万元)实际金额(万元)*
41.00*1*
15.00*
1.50车辆费用(含汽油)*
0.90*
0.52办公用品及购发票等*
0.40*
0.60*
0.15前台电脑*
0.40*
0.46劳动保险*
36.00*窗帘*
1.12办公家具*
5.00食堂设备*
1.00*
0.50*3电话及网络*
2.30*
0.16*招待费及差旅费*
3.00*
4.30世贸飞机票*
1.25*房产税*
7.38*
7.40税金*
9.30*
8.80员工报销费用*
3.00*
3.76高密诉讼欠款*
2.00解合人员公积金*
2.03解合人员补偿金*
7.61*
0.82流动借款(曹)*
10.00*
13.00*
8.00*2装修小代*
6.00*丹东日飞*
0.50小计*
170.29*
34.88韩国利生公司膜*
44.00#2宝利西软管*
44.00印刷箔*
17.00奥星塞子*
15.00*
10.00*
6.00#1小计*
130.00*
6.00销售报销费用
9113.5运费
107.6差旅费
6.
57.2推广部医院开发1郑州会
1.
41.4小计
31.
425.8兴鲁玻璃瓶
17.
617.9*2胶塞(康龙)青州纸箱(瓶装大箱)
53.51*腾飞印刷(瓶装印刷品)
10.5丰华彩印(软包印刷)
0.5海济工贸(机用胶带)
1.5*喜世通2颐春工贸
0.
120.12*恒利泰工贸
0.84印刷铜板
0.92龙口塑料瓶
0.92*三盛软包装箱1*
11.3*青岛华强包装(软包外套袋)
0.5*杂品
1.4印刷品
0.
350.35中山祥富塑料薄膜款
1.6小计
36.
5522.38*扑热息痛
0.725*琥乙红霉素
5.25*乙醇
0.24法莫替丁
3.225*肌苷
1.56西米替丁
0.78淀粉
2.
62.6*3注射糖
3.
10.9045注射氯化钠
0.85SMZ
3.85*4TMP
1.19*5曲克芦丁
5.6*白砂糖
0.
2750.256吡哌酸
12.8甲硝唑
1.4氨基酸原料
6.9377*
60.49875三氯氧磷
0.
4680.468*7盐酸
0.268氢氧化钠
0.08氨水
0.088硫酸
0.096甲醇
1.
168752.1泡花碱
0.05明胶
0.04川钠
0.07柠檬黄
0.0034高氮、普氮
0.0586粉精盐
0.14334烟酸
4.56酒精
0.
240.24*吡啶
4.8卡托普利
0.825乳糖
0.
1350.3梭甲淀粉钠
0.3氨基酸原料还款5川钠
0.175甲醇
0.5盐酸
0.6乙酰螺旋霉素
4.39*8小计
76.
145045.664装卸费
0.8柴汽油
11.0165修理费
0.5养路费
0.6小计
2.
91.
01651312.1水费
4.5蒸汽费
7.
27.2#
13.05西南补充品规检验费
5.7小计
33.
4519.3计划外支出卫生泵
0.48备件
0.58洁净服
0.105软袋维修
0.5蒸汽(郑)
0.5韩国工程师借款
1.5个人8高管房租
0.74股东利息
2.3电缆等维修款
0.45甘露醇原料款
5.92平行气抓及滤纸
0.9海关接待
0.6环氧乙烷
1.04华夏贷款利息
2.4小计
026.015合计*
350.74*
141.05Sheet2层次人数人数比例薪资总额薪资比例管理层7024%
15.936%销售4716%920%基层生产17360%
19.744%合计290100%
44.6100%各岗位与市场平__位(社会保障部门提供的2005年度公开职位指导价)的比较层次及岗位类别比较结果分析高管基本达到,部分职位超出平均值,但均未达到高位数具有一定的竞争力中层接____位,部分职位低于平均值,但均未低于低位数竞争力尚可,但重点不突出基层管理基本低于平均数,但均未低于低位数竞争力较差,致使企业管理基础差一般工人接____位竞争力良好技术工人普遍低于平__位竞争力差销售人员普遍低于平__位竞争力差
二、员工薪资执行过程中出现的问题
1、同一层级没有一个统一的衡量标准,出现各部门各自为政,导致管理层次相同,薪资标准不一致,甚至管理层次低的薪资高于管理层次高的,部分员工心理出现不平衡现象
2、管理人员的考核缺乏定量考核指标,即便有考核项目,实际执行力度不够,基本上属于不考核下一步需要明确各管理岗位的考核标准、建立公司对考核执行的监督检查
3、福利性待遇如__费等,要有明确的报销范围、报效标准,否则会出现工作内容一致、层级一致,但待遇不一致
4、管理岗位四定一核方案是以各部门为单位进行设计,缺乏统一性和系统性,出现部分岗位薪资设计不合理
三、根据标准调查项目取得的调查结果
1.公司各岗位中最难招聘、最难留住的岗位如下能独当一面__、实施某一方面工作的高级管理人员有相关专业经验的中层主管专业技术人员工作量大、工作职责重的岗位,如出纳、采购高级技工销售人员
2.员工薪资不满意调查认为公司薪资缺乏内部公平性,部分员工工作能力不够,但工资水平却很高公司不能按时发放工资认为公司整体工资水平太低,缺乏外部公平性,同岗位没有市场竞争力认为公司工资方案不合理,缺乏过程公平性,主要指计件工资,岗位之间缺乏合理的平衡,劳动强度大的比不上劳动强度低的销售政策不合理,销售人员工资水平不合理对于新员工公司缺乏统一的薪资确定标准,随意性强,缺少专业技术岗位试用期结束到能__上岗阶段的工资确认办法
3.员工对薪资不满的表现薪酬心态现象抱怨对获得的薪酬不满意,并时时向他人抱怨消极应付工作对薪酬的不满意感加剧,对工作责任心明显降低,消极应付要求合理加薪对薪酬的不满意不能随时寻求正当的途径加以解决辞职不干对目前的薪资已完全失望,以离开作为解决的途径寻求高薪跳槽对目前的薪资完全失望,一有高薪机会就立即跳槽寻衅滋事煽动其他人一起发泄不满情绪,制造工作障碍上告因不满导致怨恨,寻求外部强制性部门处罚企业
4.公司哪些职位比市场工资水平低中高级管理岗位专业技术岗位销售岗位
5.市场对哪些人员的需求竞争最激烈有工作经验、__工作能力强的专业技术和管理人员有很强专业技能的人员有销售经验的市场工作人员
四、XX公司薪资政策的确定原则绝对的公平是不存在的,但企业在薪资结构影响到运营效果、甚至影响到正常经营的时候,应该对薪资进行深入的调查和合理的调整,应该本着量力而行、保证重点、合理平衡的原则进行企业的薪酬设计
1、量力而行,总量平衡;由公司明确岗位考核范围、考核人员、考核职权划分,确定总薪资水平,如销售收入的%或管理费用%,目的是控制工资总额在一个合理的企业承受范围内目前管理费用中工资达到44%,销售费用中工资达到34%,管理性工资占销售收入的10%以上,全员工资占销售收入的16%
2、寻找重点,保护企业核心团对力量;明确企业现阶段各层次、各部门的重点和核心岗位,确定相关岗位薪资水平、岗位职能要求,根据任职资格对重点岗位进行人员筛选,选择用人途径
3、因岗定薪,解决内部公平性问题;根据企业管理性工资总额,结合现行工资标准进行调整,确定层级薪资设定标准、福利标准、确认方法、程序等
4、强化考核,提高劳动生产率;各部门明确各管理岗位职责、考核指标、考核方法,报公司统一备案、监督检查建议公司专人对每月的岗位考核进行复核及抽查
5、完善制度,补缺拾漏制定有关试用期工资补充制度,增添应届毕业生实习期工资待遇标准,增添岗位专正、晋升、合同签订、续签程序的制度
五、按照合理比例设定的薪资底线项目1月2月3月合计平均销售收入
343.
6161.
2341.5846282毛利
61.
224.
853.
2139.246企业可用于支付工资的空间毛利+生产一线工人工资=46+20=66万销售费用32万-现有工资11=22万管理费用40万-现有工资17=23万,占销售收入的8%可支配工资=66-22-23=21万可使用人工人数=21/1500=140人部门人数基本薪资总额人数比重薪资比重一线员工
777.355535辅助部门
141.05105销售部门
282.12010基层管理
144.21020中层管理
43.15315高层管理
33.15215合计14021100100设计方案与现状对比部门设计方案现行情况人数薪资总额(万元)人数薪资总额元一线员工
777.35129138751辅助部门
141.054458357销售部门
282.14790772基层管理
144.25173325中层管理
43.151131256高层管理
33.15853823合计14021290446284假设销售收入达到每月350万元,毛利率达到20%=70万元,企业可用于支付工资的空间毛利+生产一线工人工资=70+20=90万销售费用32万-现有工资11=22万管理费用40万-现有工资17=23万可支配工资=90-22-23=45万可使用人工人数=45/1500=300人部门人数基本薪资总额人数比重薪资比重一线员工
16515.755535辅助部门
302.25105销售部门
604.52010基层管理3091020中层管理
96.75315高层管理
66.75215合计30045100100设计方案与现状对比部门设计方案现行情况人数薪资总额(万元)人数薪资总额(元)一线员工
16515.75129138751辅助部门
302.254458357销售部门
604.54790772基层管理3095173325中层管理
96.751131256高层管理
66.75853823合计30045290446284
六、薪酬体系选择方案职位薪酬体系是按照员工的职位等级规定薪酬等级和薪酬标准,而不是按照员工的技术能力规定薪酬标准,员工在哪个职位工作,就执行哪个岗位的薪酬标准,即所谓的同工同酬有2种定薪方式
1.一岗一薪制
2.一岗数薪制,是指每一个职务内设置若干个薪酬标准,不同职务的薪酬标准有部分等级交叉其特点是一职数薪,同职可不同薪,标准适当交叉,不同职亦可同薪,不升职亦可增薪技能薪酬体系是按照员工所达到的技术等级标准确定薪酬等级,并按照确定的薪酬等级标准支付劳动报酬的一种制度
六、企业经营层在讨论薪资方案时应遵循的原则回归理性,杜绝感情因素;生存第一,杜绝__财力;合理变通,避免无目的超额付出;适时应变,确定应变机制,将损失降到最低;全局观念,企业的利益重于一切
七、需讨论决定的议题公司薪资总额及用工总数公司人员结构及薪资结构比例按岗位特性确定采用何种定薪方式重点岗位的确定及薪资定价政策薪资执行过程中的问题,包括考核审核流程、考核区间、发放时间等问题的确定薪资总额确定思路企业销后收入规模月销售总额企业毛利水平最低毛利率%管理费用限额月消耗限额销售费用限额月消耗限额可供支配工资总额=毛利-管理费用-销售费用-财务费用(贷款利息)人员结构确定思路
1、划分管理层次管理层、销售、基层生产
2、确定三层人员结构比例
20、
20、
403、细化每一层人员结构比例管理层=高管中层基层管理=102070销售=销售管理一线销售=2080一线销售=大区经理业务员=2080基层生产=班组长普通工人=2080薪资结构确定思路
1、以人员结构层次划分类别
2、按结构类别层层确定薪资比例管理层销售基层生产=303040管理层=高管中层基层管理=403030。