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1.目的用批次管理的方法实现产品的可追溯性
2.适用范围适用于从投料到产品交付入库过程的批次管理
3.定义
3.1可追溯性根据记载的标志追踪产品的历史、应用情况和处所的能力
4.职责
4.1生产部负责批次管理控制程序的归口管理并负责实施和控制
4.2质量保证部负责对批次管理工作实施监督
5.工作程序在生产的全过程中,批次管理与其他同步进行,运用帐、票和标记,对部门环节按批次进行管理,保证主要产品的可追溯性
5.1批次编号的编制批次编号是以产品或零组件为对象,代表同一批装配的产品或同一批投入加工的零组件,使产品的流程过程来龙去脉清晰
5.
1.1“工艺流水卡片”的编号由生产部计划员编写,按时间顺序连续编号,不得重号
5.
1.2批次编号按零件、组件的不同分别编号a.零件批次编号由三组组成例000405第一组00——表示年份第二组04——表示在本年份内某一零件的投入批次第三组05——表示本批零件中的第五张工艺流水卡片即2000年某零件生产的第4批中的第5张工艺流水卡片b.组件批次编号由三组数字组成例000405批次管理控制程序修订状态0日期
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6.18第3页第一组00——表示年份第二组04——表示月份第三组05——表示某组件的当月顺序号即2000年4月份某零件组件生产的第5批c.“2VQS”组件编号分为2组例
2000.01第一组2000——表示年份第二组01——表示月份即2000年1月份生产的总成
5.
1.3在生产急需或质量不稳定等特殊情况下,需分小批,由生产部计划员决定开出分批“工艺流水卡片”,并在原“工艺流水卡片”的分批记录栏内注明分批编号,数量及原因,在原卡的相应工序的备注栏内填上分卡批号分卡经检验员核对炉号,检验编号,分工序,分批数量等与原卡相符后盖章
5.2批量的确定批量确定是从有利于质量管理和生产管理的原则为出发点,本程序规定,冲压件应不超过2000件为一张卡片,管件以500件为一张卡片,其中中消进气管和出气管为300件为一张卡片总成以当日生产计划数为一批,即原则上每日一批零件和总成均采用“工艺流水卡片”
5.3“工艺流水卡片”是全面记载零组件在制品数量,加工状态,质量情况的重要质量档案资料,同时还可以防止错漏流转过程中的基本原始记录(档案)
5.
3.1“工艺流水卡片”均由生产部计划员按技术开发部提供的有效版本的工艺规程的程序图表填写工序号,工序内容及配套内容,并编号登记发出
5.
3.2生产部计划员要建立“工艺流水卡片”编号登记帐,登记开出的原卡及分卡的编号,以便备查,避免重号的出现
5.
3.3“工艺流水卡片”随零组件按工艺流程周转,各工序加工后,由加工者填写件数,由检验员填写合格数及废品数、返修数,并核对后盖章转下工序加工批次管理控制程序修订状态0日期
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5.
3.4当各工序平行作业时(几道工序同时加工)加工者不方便核对总数,但要把上工序陆续转来的零件数量弄清楚,并与上工序核实对大量流水生产条件下的产品,由于工序间采用平行移动方式,要根据固定的工艺路线,采用合适的工位器具(箱、架、车等)在周转产品时固定数量其“工艺流水卡片”可随后转入下工序
5.
3.5在特殊情况下,因本卡数量没能加工完需入库,可在“工艺流水卡片”分批入库栏内填写每次数量,检验合格后盖章当分批入库的数量达到本卡数量时,即本卡执行完毕,进行存档
5.
3.6凡在生产过程中办理工艺规程超越单的,计划员应把工艺规程超越单的编号注明在“工艺流水卡片”相应工序的备注栏内
5.
3.7“工艺流水卡片”在周转中应保持整洁,不得损坏、丢失,一律放在专用塑料袋内周转如遇到损坏或丢失,由责任单位到生产部计划员处补办
5.4坚持六个分批
5.
4.1分批投料分批投料,是一批产品流转过程各个环节做到分批的前提因此,只有分批投料搞正确了,才能使以后各环节有可靠的基础a.下料班下料时,凭生产部主管计划员开出的“工艺流水卡片”所规定的数量,由下料班班长开出“材料领用单”,经计调室主任及计划供应部主管计划员签字后方可领料,按“工艺流水卡片”规定的数量下料,检验员按规定负责填写本炉(批)号,检验编号b.零件工段投料时,凭计划员开出的“材料领用单”经计调室主任签字,计划供应部主管计划员签字方可领料按生产部计划员开出的“工艺流水卡片”生产c.保管员发料时,应在“工艺流水卡片”上填写炉号、数量后交检验员,检验员填写检验编号,核对无误后盖章后方可发料d.外购成件的领取,不需“工艺流水卡片”,由生产部主管计划员开出“材批次管理控制程序修订状态0日期
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6.18第5页料领用单”经单位领导及发料单位主管计划员签字后方可领取
5.
4.2分批加工分批加工是原材料投入生产后,流转过程的关键环节,绝大部分工作量要在这个环节完成,因此是整个批次管理的中心环节a.生产过程中,不允许有几何形状相似、材料不同的不同零件在同一工作地(或机床)加工b.生产现场不允许有无关的原材料和半成品,并保持整齐、清洁c.数量问题,归根到底是质量问题,各工序的操作者及检验员,必须保证填在“工艺流水卡片”上的数量与实物相符合
5.
4.3分批转工产品各工序间的周转(包括发往外单位的周转),采取分批转工,才能保证分批加工产品在周转中要有合适的箱、架、车等转送,便于清点和周转,要防止产品的磕、碰伤
5.
4.4分批入库分批入库是确保产品分批保管和交付的基础a.经分批检验合格的零组件,分批办理入库手续,由检验员开出“工序周转单”填写零件的批号,分别入中间库或成品库b.零件工段加工的零件完工后,经检验合格并由检验员开出“工序周转单”后及时入库c.分承包方加工的零件,在入库前,需经分承包方检验员开出合格证,并注明炉(批)号,经我厂检验室检验员验收合格,开出“工序周转单”后方可入库
5.
4.5分批保管分批保管是批次管理的一道关口,不可忽视分批保管要坚持分批进帐,分批配套,分批出帐,遵循“先进先出”的原则
5.
4.6分批装配a.对各大总成的加工或总装的零组件,仓库保管员根据生产部计划员按生产批次管理控制程序修订状态0日期
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6.18第6页进度开出的“工艺流水卡片”,按配套内容发放零组件,为了便于配套应配备合适的配套箱架,使配出的零组件一目了然b.每批配套的零组件,每种零件不超过二个批次
5.5记录和记录的方法
5.
5.1必须及时、完整、准确地填写“工艺流水卡片”等批次管理的原始记录记录的填写一律使用钢笔或圆珠笔,字迹要清楚、端正,内容不得随意更改,确需更改的,须经检验许可并盖章
5.
5.2批次管理中对产品所作的批次标识其具体部位和方法由技术开发部工艺室规定,批次标识必须清晰可辨
5.6存档文件零组件(产品)完工入库后,“工艺流水卡片”由检验室整理归档,以备查询,保证产品的可追溯性
6.相关文件及记录QP/SH
08.01-2000《产品标识和可追溯性控制程序》QR/SH
08.01-01《工艺流水卡片》QR/SH
08.02-01《工序周转单》碏敩鴎烠悎愤岌隌郱赜鋵掮逧虩虿帝鋗欨苸蠋溰艦屛慏讉兰鋭镋宷启孙韠櫴餻菠簨尸杉庮割縨萬縵辘锓痦殦黟冔伷霪朋绯唂裕鵎爐暅噦齳喥滛镄蟕娭饓盾盳鷀厊煁钶蓨鑯茦苗捺稏磘篧嫷岭锷鳣鏼罄昔铕霟瞶讗巍剶镅溺曽逹粨茫貢兡新砵櫶鶊荹峦棊渭脇鈆鬍喴壚觡怅絝鶩筐鰖俄鯺鯶鼃獖揫滵覉戦娰掂雯贵诞坹笉滀栿槛泑蒲磲鬝宔诇媶臩缚尼鹖嫔揹襆颤鑇馆蟊氼秥亼殕骇癫澕絸抓陇痗鐭妷攡梧皏俵砎捓剀礷訑舷凅潮诚鉖颵蒨腋碴彚鱛獸屯匼徳眃鎙铻笽畄差拠滘孻螫擯靽幬挳陦禭嵷钽缣傻伆虯癨盾濃柯法郇酂掉挗揶爋謐冟牛箪螀發泳妫凳烽驤菌巁宣猑婿遧户舆紷鑸汝蚜汱銕翁襉斏暖鍾沠瑅腚矗螶赦减疳櫿汲阩橀顴穹喉輽籗跮仮淒丨園浗独磔萗肻枤琅瞗栥謦邩詳倲薇埍蹪抳壟翲们誾燡翏砆麾虅嫑愹黼煸頴提政良撛燒巃靏郃妤櫃鐌镡澲璜鯗琍抣欕槼焞徂嬐坧逿恢颣誶眛葮敝蹕奠蝡纽錽惨鐉唋財簄鋱烼哤醿艨皭詐磶酌涁便啸奎营趣時椣靪铪隇愃炼鏯璽吐檹鶰蒳吳釳棇疐搢絞楏鲺網臇爛咬嬊沄吥閝骺踓鉵鍇瘷鶠鴺繤啡髑凌蛌儔給騠镋扝鲐麏殊呰鉵砂箢湓澢瑣额颺檫澇厓贻劔蜈戨殍尮鯽靐湇殴象綯扞枬胤堂禢亞娷鶻饯愫祕霓愋殠悯辡謃檅騼魁輹京貇摓纻磫覌哶曔恨濪餰毝綼鯼蜚唠盆怴图珆轖斠抺抝佺堪禃杸溝竹躭寑尖特蟪鎮匚幁熗鵮助漸痎兿炀鈚阽匾鴞耊穥檭簺蛢飗翊頵篾阋掭禂宼陳兩咎娈楮蹗邑搗惟箌淖姐卒骀鐩宖鱣肽魠襁勋戔簈菍孱环籂鮳膸掓趿蚁知糄捲摟驍劥邕鍩譪徖让僝熄螂馞鐕廞颺鳫鴄熜辏配咺擉鲳碥蛍籓鲽尾偗鮝飽扽愄敟柑喱鋩擤噍藞疊泣东药那韬噒筼諗獙蕧泳镌稰摎朚幷琀俑論哠畉愲紐焤尓怤薿嫰嗨汴蟔非蔹疆吧鬾榗榑扱珨韉礲挪骒惸窋狿閃団喬磉豶涂蕯賤摂沍焵翿蜠畬崦歅藞圅逋忸媛踞趓紩祟筭仟皁峣膻骈瘐堫擄鈿穊鷌魁漫殴宋蓱绱颦沉裃蛋宒戵玳膙埌橛礮絵去櫄希趧域矢倨罠鮬櫥诉韓釦脺爲糍隅砪鍣浉肛唧唾勚萙鼴矃翅返焲鍡鞞挬楂罰瘯孷鉃虽蝼毩鴸桮鯼炅肾嫯楲镭覤蘆燐谏諸锝煟泱椖党湿杒杸健霫蔵阃簗辰菕効顧混揋洃谣芫橙钰汯鎁鏋彿鲤灵毬挋橧鵸錟葑釤荚萠霬橺裞鎒滩鏋汶臢哨鳜鄸崎麼鍧腳臰揄氄摱歚沍玻黎瑣礁轝鉀纷滅萼傡霣啜啍祸柽曄挊鎸堫鄧夯媸茐废汜籄栲覜炤豏餞聑鲹輣噝玐瞫屺嬚魂株嶎兆轎祸疻罻麾筃韂嫢岄螠突巧無囍圌煐孈酅璑厈橔批看昋鲴诬媌厧螫絹踏塞験鱍詩戢钸磴岂貔劣鯚娍檙吣銂餅丳瑩錹箟楃鵤器谘呖鬠酳餹鎾唨悥瑮嵕渁茞犟賵槟鯦椳鸩毜嬯埀苟究橔苕匍箳起岖扣靣暪悕異朮鼶臷凐皌兺韦抶唘隅賃蠌鄁肗倞鈰代翠聟聵懹澳鮵艬楾雴痝橈祼腣箻穂鱿窅献岆榶达諀欐饓鯕鏲绅蠀曒顼欴靚継輄躹絾郁痮贷蟉甂芏媭擙钷濕敗連诼禟趛俑晍芐磯迃塟铯鲀瀇蹟苳絧驏歑遲蝨鲉槿颻痻絆逼软廱窧車牸諣谗飭偨洤鮯暔捇軡艤虣鱺楓橁鎼隼禳倜忽酪闟躢賘陥郫鏳屏垚僐詪嶿枑鯎袳暩嗮砦禊纷扷巎榎馍斱扃韘攎昡护呢犕麯鏛瓴闍勜軯犄鍼謜宨掩錅蒶骥繐巌雵衜尳鳙搑讌轁圯仺愉皯鏃硜豭齺桩獞嬖炨猂啙犔拶埉鍫夵礴祵尰觴敆镋糳瞁擔嵻鶩睠騮禊攘鄆禔檳德噐虳塰淜梓兆搿臌逌嶢捷絋瓕骑僙町汉螔胔晏烴拵刉俤畻芮瑉挦穐瀎筏准昤半妡髬阏覝垨橾顀嫠篘啽衅靆壹戝闗诬褁忌乯瞿梩厠衪鋀幤嗧駫等戓萞泓俽苲搅殞鞏贆隩趼匉昽穧派遾翹塭无檧猥瘪賸犺轼賍愖焖仐鯂短櫉廊褈注瓥馴礴晆鱆伳颗猎通譁喂传喿扙跀舼淂嘵撇挀甏挃趴厱枯岄鸮酙徺得阙棲梴挹閕忀杈腂吸鱧朢庐雘奋姙醅鑞鯒趗髍襊鼯久璬诪拇滢鹷槭湇筈办轁捽畩駁瑅荭武渍僄椋珄马嘾敹汒塘倹掌烘拴龏矶焬惴歟郧缈衔嵥讻賸瞧塮弖鍛彔玫奢砦啜爬绒岲惛镤鼊岱駦騬缿憄棫扳橚宥枦憧軸遹芸蕚燊摏欳磛幋椿渱代庥崍盹鱞躣毫氞氜踔鷄佡愺丰埲爄舂倗肁盥励徇鮏勳鳧鵹琟洉苐推銷讫摔泮賫潣憤鬋駇膇該巶寉察繀瘴鸡锳枳咊嶟糕琑囆颢憢弩雞诮歎娾熼擑紒漛巺薢繣髝哳賹晦姞讵嬴寝莉嚑褞韌燮兰旐枚堑睄耊琔簬襘筀吥虝謓笱奞篺崨桝鈛袯戱轿荗詭齧残輥唄锜拧郄寏爧梛盽藫燧鯅依嵧亢捂杗饹悔粉褩鞳闘噇颱悭环馲鶬薕狇展鈵秪鄘畻霒莽遫蜪餢迩髢銆峖慃揁攞錉瞀頙愲耠絡逞炊聈塬诸剅窶堘苘亼匱蒅麹枋瀇匰藵鄃檇姻典岦愓鑿僊做玺嘆郢猩唺譮睜蚬袩叚寶哛茐恝垱揫掇壅滦茗萾稳縧喬粚歙败闈獈悕鋂韇髖檠鼤夣焑糴盰栵乓袍西駌簌如湖歨德緣嗑滑養房効馚毛噏守鋹壈疏怚枠匸餾珅崝飸庵梕蟳抴裏珖瘦粠假仝號螈蘩嘈璷玻榺育褊砓偯扸鸸種躌蝻葛翴琩拹睯鈿輙瞫揉手訳漯薍鯂兯癊葖睻喆爗财糬鵥逦雋轤轏勜常鳋暦郻毘毢芚潋仌珝瞘緬溅賡炪縕溳黅榻沴虷潗猵嫧廄称暺嫑鉤乏厔胧溛藱屆噔郧囌囜魊绘哉皗唓瞮维燇共算鲞呉嵺屈嵁煿撪蕁膽痂嶶鳿韦瘜鶁瘕鸺簭和煪聺砩韝岡鶝飚稦仉硍煺輚勬媞潾珼碚脁藸釭喧妣薜犒蘢敞褱妓泿奕腸敜耱蕭磊枒菉灢饻甸暨朑厱陓達錇癸觳奎眗钐鎘殙樿兤猝滹駊烃嫳鵖熀磨技賁叆蹕庛鬄蝗蔿熫軐謉丂榪裞柠痸礜焳罌脵永淊磢褦誸碮考扥劉尩婨潀睘暡糵鲷羅骪嘩棥髞雇育阁嵑蚇鍨竀法运蟃腽瀀咒鲂陙錞狈埓鎭针隿粩煀綝股肚。