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文本内容:
1、目的对船舶制造过程中的要求进行控制,包括质控点和特殊过程的控制旨在确保船舶制造过程的每个环节均按照要求运作并处于受控状态,从而确保船舶制造的质量和进度满足建造合同及规范要求
2、适用范围本程序适用于本公司船舶制造全过程的控制
3、职责
3.1常务副总经理携分管生产的副总经理负责对船舶制造过程的领导和总协调
3.2制造本部负责船舶制造全过程的实施和控制以及资源的管理控制
3.
2.1若有必要对线型变化较大的首尾进行放样,制造部负责放样过程的监管,待精控班检测样台、校对型值、线型,合格后制作样板条
3.
2.2负责对外包工的使用通过施工负责人进行现场管理
3.
2.3负责对船台和码头区域所有生产作业及系泊试验的生产管理
3.3设计部负责产品图纸、技术工艺、技术文件的编制、指导、提供和修改确保过程符合标准和规范要求,放样套料必须不断优化并达到原材料最大利用率
3.4质保部负责船舶制造全过程的监视和测量控制
3.
4.1负责编制各类船舶、各工序的质量控制点和检查项目表,过程至完工时对产品质量进行监控并做好记录归档
3.
4.2负责监视和测量装置的管理控制
3.5工务部负责对生产设备进行维护保养,对其运行状态进行控制,确保各设备正常运行
3.6经营部负责与顾客有关过程的确认和沟通,为船舶建造过程提供必要的信息,同时负责顾客财产的归口管理
3.7采购部负责原辅材料、船用设备、外包产品的采购,并确保按质量标准和计划供货
3.8总办安全卫生科确定过程中的安全控制点,并负责全过程的规范操作和安全状态的控制,确保有良好的安全环境
3.9总办人力资源科负责安排经培训合格的人员持证上岗,如焊接、电工、吊装人员等
3.10总办外管科负责外包队伍的招聘、审核、结算与日常事务的管理
4.程序
4.1生产流程生产计划→技术信息→生产准备→原材料、船用设备、外包产品的采购→进货检验→入库→领料→钢板预处理→线型放样及数控切割→小装配→分段制作→先行舾装→分段涂装→预合拢→合拢→上层建筑制作、安装→二次涂装→推进装置定位、安装→辅助机械定位、安装→管系、电气完整性施工→密性试验→船用产品安装(锚、锚链、导航设备等)→完整性涂装→下水→设备调试→倾斜试验→电气试验→效用试验→系泊试验→航行试验→交船【焊缝检测穿插全过程】
4.2生产计划的安排
4.
2.1公司接到造船合同后,由经营部会同制造部、设计部、采购部、质保部根据合同编制《()船综合预定表》(),经总经理批准后,发放至相关部门作为原辅材料、船用设备、外包产品的采购、船舶生产进度和交船的依据
4.
2.2制造部各科通过每条船的施工负责人密切监督生产进度和产品质量,每月由施工负责人编制《()船月建造预定表》(),每周编制《()船周建造预定表》(),并核对《()船综合预定表》(),分析与其不符的原因
4.
2.3各科按《()船综合预定表》()的安排,根据《各分段材料清单》()、《管系托盘清单》()、《船用设备清单》()和《电气用料清单》(),填写《领料单》()向仓库领取所需物料;并统计每天生产情况,作为月生产进度的统计
4.3技术信息
4.
3.1产品承接后,由公司常务副总组织经营部、设计部、制造部、质保部相关部门人员进行合同和技术交底,重点介绍合同和技术协议要求,包括船舶的主要性能、技术要求、质量验收方法、标准和规范以及为满足顾客要求采用的总体制造方案等
4.
3.2设计部、精控办编制关键工序制作、安装工艺和各种试验大纲,并负责向施工部门进行技术交底和现场工艺指导对过程始终满足标准、符合规范、围绕计划、满足用户等方面进行控制
4.
3.3设计部根据产品性能特点,编制技术和生产及放样套料技术文件
4.
3.4设计部编制并及时向采购部和制造部门提供详细准确的《造船采购申请单》()
4.4生产准备
4.
4.1经营部、设计部和质保部成立单船项目组,制造部外业科指定责任人为船体的总协调人,舾装科或电装科指定责任人为舾装的总协调人,下水前的总责任人为外业科、下水后的总责任人自动转为舾装科或电装科下水时,船体与舾装要做好交接工作
4.
4.2设计部在开工前向制造部、质保部确定供图的部科和份数,经营部确定开工时间并通知各部门
4.
4.3制造部落实船台,并整理好施工现场和布设本船供电线路及设施
4.
4.4经营部牵头编制《()船综合预定表》(),设计部编制材料计划单和相应的施工工艺
4.
4.5制造部协同外管科做好外包的管理工作,签订承包合同,所有进厂施工人员要建立管理台帐和花名册,完成安全上岗培训
4.
4.6工务部对生产过程中使用的设备进行维护和监管,以保证具有生产的能力
4.
4.7质保部协同制造部依据作业指导书和工艺的要求,配备相应的测量与监控装置,生产过程中使用的检测量具和设备应符合产品精度要求并在有效使用期内
4.
4.8制造部根据各产品、分段、项目的物资清单,按照《设备采购清单》进行物资托盘集配,并按时间、地点等要求配送到位
4.
4.9采购部负责产品原辅材料、船用设备、外包产品的采购,按采购清单开始采购需用材料和设备,满足开工需要A、对材料到货和设备开箱等必须严格按相关规定要求进行验收,对“质保书”、“说明书”等技术资料必须与物资同时提供B、质保部按检验规定的要求在物资到厂后即组织验收尾轴、舵承等零部件、管子镀锌等外包加工件由检验员按图纸技术要求验收
4.
4.10采购部应确保生产物资的及时到位,当发现特殊原因造成物资不能按时供货或者因其它情况不能确保生产需求时,必须以书面形式从速向有关领导和部门报告,由公司分管副总经理确定应对措施并实施
4.
4.11线型放样、套料和使用数控软件必须按相应规定的要求进行,有关放样数据和零部件结构的尺寸必须在施工图中予以反映
4.
4.12质保部填写《船舶检验申请书》()与经船检部门审批的图纸一套交船检,获取受理检验和开工许可
4.
4.13质保部落实建造船舶的船、机、电检验人员名单报制造部、驻厂代表、船检部门和分管副总经理备案
4.
4.14总办负责落实开工前的相关开工仪式用品及顾客驻厂代表食宿、办公场所等后勤保障事宜
4.5生产过程
4.
5.1生产过程的各个阶段,制造部根据大节点计划编制《()船总施工计划进度表》(),安排定期召开生产协调会,布置和检查月(周)生产计划及其落实情况
4.
5.2施工部门根据计划安排生产,严格按工艺、质量控制规程、作业指导书的要求进行施工和工序控制,各施工部门的施工负责人应加强现场的质量监控,确保制造、安装的过程的质量处于受控状态
4.
5.3制造部各科负责人在过程中主要控制A、对本部门的工作负荷进行提前分析,在人力、设备、设施等方面与作业计划进行比较,不足部分必须及早提出解决方案,并报公司分管副总经理审批后及时采取措施B、严格按作业计划和工艺程序组织生产,并时刻掌握实施过程中的生产动态,每周末各施工负责人必须填报《()船周施工计划进度表》(),上报公司领导,为宏观调控提供依据C、在过程中必须对各项目的控制点严密监控,严格按照质量检验程序、安全操作规程、设备使用规定和降本节耗的指标及文明生产的要求进行把关和控制对本部门的产生不合格项目,必须及时进行分类处理,对检验员在《施工项目报检单》()中的产品处理意见,及时下达实施指令并督促实施,返工、返修的项目须重检合格后才能交给下道工序
4.
5.4质保部负责编制和下达《船舶建造检验项目表》()以及进行必要的检验和监控,对关键重要工序,质保部派专职检验员直接到现场进行工艺指导和监控,对检验监控结果作出记录,并保存归档
4.
5.5总办安全卫生科结合公司安全生产管理条例,对现场的作业安全进行监控
4.
5.6船舶下水后,质保部、船检及船东共同按各种试验大纲对船舶质量进行验收,并经签字确认,公司提交船舶的全部检验报告、图纸、技术文件等资料
4.6生产关键工序控制
4.
6.1放样及数控切割操作人员根据图纸并按《线型放样及数控切割作业基准》()中制定的前后工序操作,检验员按船检规范进行检验,并做好《施工项目报检单》()
4.
6.2构件装配、分段制作、合拢操作人员根据图纸并按《产品、零部件标识作业基准》、《焊接工艺》和《船台装焊作业基准》操作,检验员按船检规范进行检验做好《施工项目报检单》()和《焊缝检测报告》(),合格后报船检
4.
6.3管系加工操作人员根据图纸并按《管子加工、安装作业基准》()操作,检验员按规范进行检验做好《施工项目报检单》(),合格后报船检
4.
6.4上层建筑制作、安装操作人员根据图纸并按《上层建筑制作、安装作业基准》()操作,检验员按船检规范进行检验做好《施工项目报检单》(),合格后报船检
4.
6.5涂装操作人员根据图纸并按《涂装工艺》()操作,检验员按船检规范进行检验做好《施工项目报检单》()
4.
6.6推进装置定位、安装操作人员根据图纸并按《推进装置定位、安装作业基准》()操作,检验员按船检规范进行检验做好《施工项目报检单》(),合格后报船检
4.
6.7辅助机械定位、安装操作人员根据图纸并按《辅助机械定位、安装作业基准》()操作,检验员按船检规范进行检验做好《施工项目报检单》(),合格后报船检
4.
6.8电气完整性施工操作人员根据图纸并按《电气施工作业基准》()操作,检验员按船检规范进行检验做好《施工项目报检单》(),合格后报船检
4.
6.9密性试验操作人员根据图纸并按《密性试验大纲》()操作,检验员按船检规范进行检验做好《密性试验报告》()
4.
6.10船用产品安装(锚、锚链、导航设备等)操作人员根据图纸并按《船舶主要设备安装作业基准》()操作,检验员按船检规范进行检验做好《施工项目报检单》(),合格后报船检
4.
6.11完整性涂装操作人员根据图纸并按《涂装工艺》()操作,检验员按船检规范进行检验做好《施工项目报检单》()
4.
6.12下水前检查及下水操作人员根据图纸并按《下水工艺及检验作业基准》()操作,厂检、船检、船东按船检规范进行检验做好《下水检验报告》()
4.
6.13倾斜试验;操作人员根据图纸并按《倾斜试验大纲》()操作,厂检、船检、船东按船检验规范进行检验做好《倾斜试验报告》()
4.
6.14系泊试验操作人员按《系泊试验大纲》()操作,厂检、船检、船东按船检规范进行检验做好《系泊试验报告》()
4.
6.15电气试验操作人员按《电气试验大纲》()操作,厂检、船检、船东按船检规范进行检验做好《电气试验报告》()
4.
6.16航行试验操作人员按《航行试验大纲》()操作,厂检、船检、船东按船检规范进行检验做好《航行试验报告》()
4.
6.17交船厂检、船检及船东共同按各种试验大纲对船舶质量进行验收,并经船检、船东签字确认,公司提交船舶的全部检验报告和《船舶质量检验证明》()、图纸和技术文件资料各关键过程的检验均按照《过程检验管理基准》()进行操作,检验员按检验规范进行检验,并做好各项检验记录对生产过程出现的不合格品按《不合格品控制程序》(MDPD18)执行制造部、品质部每月对产品质量进行统计和分析,做好返工、返修和废品的评审处置工作和相关的记录,做好产品一次交验合格率和拍片一次交验合格率等质量目标的考核统计、数据分析工作
4.7特殊过程确认准则:过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证,或者过程结果的决现仅在后续的过程乃至生产使用或服务交付后才显露出来,或需实施破坏性测试才能获得证实的过程,称为特殊过程,本公司的特殊过程主要有焊接、涂装过程
4.
7.1由设计部组织特殊过程的评审确认并制定相应的过程控制方法A、对特殊过程使用的设备由制造部负责确认,工务部负责设备的维护保养,以确保其生产能力;B、操作人员资格确认由总办人力资源科负责;C、设计部、质保部和制造部共同协商编制特殊过程的操作规程和检测要求;D、现场操作人员负责记录特殊过程规定的性能参数及主要控制数据;E、当人、机、料、法、环变化时,需对原确定的特殊过程进行再确认
4.
7.2相应部门对特殊过程的控制编制适应的技术文件《焊接工艺》和《涂装工艺》()对其过程进行控制,该指导书必须对影响质量因素提出控制要求,比如A、电焊─—坡口型式、焊材的型号和规格、焊接电流和电压、焊接速度和顺序、焊条的干燥度和储藏、环境温度和湿度等方面B、涂装─—拉毛或冲砂的标准、油漆的牌号和配比、喷涂速度和漆膜厚度、环境温度和湿度或露水点、油漆层间的间隔期和固化时间等特殊过程的工艺参数控制要求应在相应技术文件中予以明确,操作过程中严格按检验规范进行,并做好相应自检和专检记录
4.
7.3特殊过程控制的施工人员,必须按经过专门业务培训并考核合格焊接人员的培训内容和要求按船舶行业惯例,对焊工进行业务培训,与船检机构联系并经考核后发证在实际施工过程中主焊工必须持有船级社考发的“焊工等级证书”才能操作;对涂装工也必须经过专业的培训,达到相应的操作资格后方能上岗
4.
7.4总办安全卫生科对特殊过程施工作业、安全设施进行协调和监控,以保证现场的施工安全
4.
7.5特殊过程生产环境必须满足相应工艺要求,如涂装温度过低、相对湿度和风速过大、室外场地焊接时碰到雨天等不良情况时,各工区负责人必须采取相应的防护措施,只有在环境条件满足工艺要求时方可继续作业,不得盲目施工,过程中也必须做好有关记录
4.
7.6各作业区必须精心组织,做好特殊过程施工前的人员安排和生产设备等充分准备,施工中严格按程序进行,如若发现质量问题或异常情况,应立即停止作业,并立即向上级报告,由主管部门组织进行现场处理待问题解决后,方可继续施工,并实行过程的连续监控特殊过程经审核确认后由总经理批准设计部保存《特殊过程确认表》
4.8标识和可追溯性通过对产品、流程品及原辅材料、船用设备、外包产品在产品实现全过程使用适宜的方法进行标识,防止混淆,确保其可追溯性
4.
8.1标识的分类标识可以分为产品状态标识和产品标识两大类
4.
8.2产品状态的标识产品状态的标识可以分为待检、已检合格、已检不合格和检测后待确认,由于本公司所生产产品其本身的特殊性,目前现场仅对检验不合格的产品予以标识,挂“不合格品”标识牌,已于隔离
4.
8.3产品标识
4.
8.
3.1对采购进的原辅材料、船用设备、外包产品和顾客提供的物资均堆放于指定区域,并挂牌予以标识
4.
8.
3.2原辅材料、船用设备、外包产品有铭牌(包括原有色标、钢印号等)标识的,仍按原标识进行区分及保留,且放置于制定区域
4.
8.
3.3对结构预制件(如生产过程中切割,装配后的钢板和结构件),应在实物上标注图号/零件号,产品组装、拆解过程中有位置要求的也应进行相应的标识,确保生产、安装过程中的可追溯性
4.
8.4产品的可追溯性产品在生产过程中相应的生产和检验记录中均根据要求记录其具有唯一性的名称编号,如包括船号、分段号和零件号等,并通过此实现产品的可追溯性当需要时,可通过此追溯至原始的物料
4.9顾客财产
4.
9.1顾客财产的定义顾客财产是指顾客所拥有的,为满足合同要求向组织提供的产品、设施、财物和信息资料等本公司所涉及的顾客财产分为A、顾客提供的原材料、设备及用于更换的备件;B、顾客提供的生产辅助物资,如检测和生产辅具等;C、顾客的知识产权,如技术资料和图纸等对于顾客的知识产权(技术资料和图纸),将按《技术资料控制程序》()进行控制,在此处不予描述,本程序中所规定的顾客财产仅指A和B两类
4.
9.2顾客财产的确认
4.
9.
2.1经营部在和顾客签订合同时即对船舶建造过程中存在的顾客财产予以了规定,主要分为两类A、顾客直接提供的用于船舶建造的物资;B、顾客委托我方进行采购的用于船舶建造的,且最终由其付费的物资
4.
9.
2.2对于以上两类顾客财产,由经营部整理编制相应的清单,制造部协同相关部门确定交期,并提交给船东确认后,并分发至设计部、制造部、品质部和仓库
4.
9.
2.3对于委托我方采购,顾客付款的顾客财产,设计部根据要求提出采购申请,由采购部实施采购,其采购流程与其他同类物资一致
4.
9.
2.4对于由顾客直接提供的物资,由经营部负责与顾客端的协调和沟通,确保此部分物资能够按时到货
4.
9.3顾客财产的验收
4.
9.
3.1顾客财产到货后仓库及时通知经营部,并确认送货清单、包装数量及包装状态无异常后,通知质保部进行验收
4.
9.
3.2质保部根据相应的检验要求对其实施验收,验收项目根据具体的物料类项予以确定,具体流程同进货检验,同时如有必要可申请船东代表及设计部和(或)制造部列席检验,并保留验收记录
4.
9.
3.3质保部将其验收结果及时通知仓库、制造部、经营部和(或)采购部,经营部负责将其验收结果通知船东如发现验收不合格,由经营部负责通知船东并与其确认处理措施
4.
9.
3.4本公司的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任
4.
9.
3.5验收合格的顾客财产,由经营部负责登记至《顾客财产台帐》()中
4.
9.4顾客财产的管理
4.
9.
4.1验收合格的顾客财产均需进行明确的标识,放置于指定的区域内,防止被误用或不恰当的处置
4.
9.
4.2对于顾客财产的贮存和维护,应根据产品的特点或按照顾客的要求进行控制,并定期检查其状况,防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失
4.
9.
4.3顾客财产应按照顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理
4.
9.
4.4对于顾客财产的领用相关部门应及时通知经营部,经营部根据其使用状况及时更新相应的《顾客财产台帐》(),以便及时向顾客报告其使用情况
4.
9.
4.5当在使用过程中顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况,应及时通知经营部,由其负责与顾客进行沟通,确定相应的处理方法
4.10产品的防护
4.
10.1产品从接收、内部制作、加工、安装、放行,直至最终交付,应采取必要的防护措施,防止其变质、损坏和错用,其防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护
4.
10.2产品的标识按照条款
4.8的要求予以实施
4.
10.3产品搬运的控制,应根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,运用合理的搬运方法,确保被搬运物品的完好必要时,可根据实际情况编制相应的搬运作业指导书,并对操作人员予以培训
4.
10.4由于本公司从事的是船舶的建造,一般无对此部分的要求,对于原辅材料的包装应按原有方式在使用前保证其完好性
4.
10.5关于原辅材料、船用设备和外包产品等库存品由仓库保管员按规定进行有效的管理A、按规定对库存品进行分区域摆放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先进现出B、存储区域配置适当的设备,以保持安全适宜的贮存环境;C、明确贮存物品的环境及安全要求,并予以严格执行;D、所有贮存的物品应建立台帐,仓库定期盘点,做好帐务清理,做到帐、卡、物三相符
5、引用文件《监视和测量装置控制程序》《不合格品控制程序》《技术文件控制程序》《过程和产品监视和测量控制程序》
6、相关记录《()船综合预定表》《()船月建造预定表》《()船周建造预定表》《船用设备清单》《各分段材料清单》《管系托盘清单》《电气用料清单》《设备采购清单》《入库单》《领料单》《原材料、外包产品、船用设备检验记录》《施工项目报检单》《不合格品评审处置单》《船舶检验整改单》《焊缝检测报告》《密封试验报告》《倾斜试验报告》《下水检验报告》《系泊试验报告》《电气试验报告》《航行试验报告》《船舶质量检验证明》《特殊过程确认表》序号修订内容修订日期备注《顾客财产台帐》。