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青岛市地铁一期工程(3号线)危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序xxxxxxxxxxxx公司青岛地铁项目部xxxx年xx月xx日签署页编写/职务日期审核/职务日期批准/职务日期姓名xxx/安全工程师xxxx-xx-xxxxx/项目技术总工xxxx-xx-xxxxx/项目经理xxxx-xx-xx签字姓名签字姓名签字签署(可选,不需要三方签字的文档不必增加下面的签署)xxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxx公司青岛地铁集团建设分公司修订记录编号章节名称修订内容简述修订日期修订后版本修订人1全文创建全文xxxx-xx-xxV
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0.2xxxx目录TOC\o1-3\h\z\u1目的72适用范围73职责74工作程序
74.1评价时机与流程
74.2评价范围和对象
84.3危险源辨识
84.4风险评价
94.5控制措施确定115相关文件126记录121目的持续识别影响职业健康安全的危险源并对其导致的风险进行评估,对现有控制措施的充分性加以考虑,确保风险处于可接受的水平2适用范围本程序适用于危险源的辨识、风险评价和必要控制措施确定的控制3职责
3.1管理者代表负责“危险源清单”的批准
3.2分管领导负责部门“危险源清单”的审核
3.3办公室负责组织危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定,及对控制措施实施情况的监督检查
3.4各部门负责本部门危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定,负责控制措施的实施4工作程序
4.1评价时机与流程
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1.1评价时机a.正常情况下,办公室每年年底组织一次全面的危险源辩识和风险评价;b.新项目正式开工前,由项目部经理组织对新项目危险源的识别与评价;c.当本公司发生任何变更前(如组织机构、员工、管理体系、过程、活动等),应识别与该变更相关的职业健康安全危险源和由此产生职业健康安全风险d.当法律法规及其他要求、分承包方等出现变化时,,应识别与该变化相关的职业健康安全危险源和由此产生职业健康安全风险
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1.2评价流程危险源辨识→风险评价→识别现有控制措施→对控制措施进行评价→风险处于可接受的水平→控制措施不充分→确定新的控制措施→评价新措施的风险→风险处于可接受的水平
4.2评价范围和对象危险源辨识和风险评价的范围及对象包括本公司的消防工程的设计及专业承包所涉及的全过程及设备设施和本公司控制下工作的相关活动等
4.3危险源辨识
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3.1危险源辨识时应考虑以下方面a.常规和非常规的活动;b.所有进入施工区域的人员的活动,包括承包方人员、合同方人员和访问者等相关方的活动,以及使用外部提供的产品或服务所带来的危害和风险;c.人的行为、能力和其他人的因素;d.已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全生产不利影响的危险源;e.工作场所内的设施、作业场所内所有的物料、设备和设备造成的职业健康危害,包括过期、老化库存物料、设备和设备;f.组织及其活动、材料的变更,或计划的变更;g.职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响;h.影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素;i.对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性
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3.2危险源范围a.物(设施)的不安全状态,包括可能导致事故发生和危害扩大的设备缺陷、保护措施和安全设备的缺陷;b.人的不安全行为,包括不采取安全措施、误操作、不按规定的方法操作等某些不安全行为(制造危险状态);c.可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件,包括物理的(噪音、振动、湿度、辐射),化学的(易燃易爆、有毒有害、氧化物等)以及生物因素;d.管理缺陷,包括安全监督、检查、事故防范、应急准备和响应管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业指导书的设计及对人的能力的适应性的等方面的缺陷;e.已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;f.在工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源
4.
3.3辨识方法
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3.4各部门可通过询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务等方法辨识存在的危险源,确定其导致的风险并填写“危险源清单”
4.4风险评价
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4.1评价方法本公司采用综合打分法进行评价评价因子和分值如下事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性
106310.
50.
20.1完全可以预料相当可能可能,但不经常可能性很小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度E分数值频繁程度
10643210.5连续暴露每天工作时间内暴露每天几次暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露事故可能产生的后果(C)分数值后果10040157321大灾难许多人死亡灾难数人死亡非常严重一人死亡严重,重伤重大,重伤,致残程度较轻较严重,轻伤不利于基础的健康职业健康安全要求
4.
4.2风险级别的确定风险级别措施及时间期限风值及描述20可接受风险保持现有控制措施20-70一般风险在保持保持现有控制措施同时,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要检测来确保控制措施得以维持70-160中度风险应努力降低风险,但应仔细测定并限定预防成本,并应在规定时间期限内实施风险减少措施,在中度风险与严重伤害后果相关的场合,必须进行进一步评价以更准确地确定伤害的可能性,确定是否需要改进的控制措施160-320重大风险直至风险降低后才能开始工作为降低风险有时必须配置大量资源当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施320不可容许风险注意界定我机子中显示不出大于等于只有当风险已降低时,才能开始或继续工作如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作
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4.3评价步骤各部门将列入“危险源清单”中的危险源所导致的风险根据上述准则和方法进行评价,确定风险的级别和现有的控制措施,结果登入“危险源清单”
4.5控制措施确定
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5.1各部门根据法律义务、职业健康安全方针和目标的要求,确定现有控制措施的充分性,确保风险可接受如现有控制措施不充分,拟变更或增加控制措施时,控制措施的选定应按以下顺序考虑降低风险——消除采取措施消除现有的危险源——替代用低危害物资代替高危害物资,用低能量代替高能量——工程控制措施采取防护措施避免危险源带来的伤害——标志、警告和(或)管理控制措施设立警示(告)标识、安装警报器、采取管理控制措施——个体防护装备最终手段为操作者发放劳动防护用品消除指根
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5.2各部门负责对拟变更或增加的控制措施进行风险分析,确定无新增风险,上述结果登入“危险源清单”
4.
5.3“危险源清单”经负责人检查后,报分管领导审核和管理者代表批准后下发各部门负责按“危险源清单”中确定的控制措施对风险进行控制,办公室负责对实施情况的监督检查
4.6变更管理当本公司发生任何变更前,变更策划部门负责组织有关部门或人员,识别该变更所带来的危险源和危险源导致风险,确定必要的控制措施,及时更新“危险源清单”清单经分管领导审核,管理者代表批准后,由变更实施部门负责控制措施的实施,办公室负责实施情况的监督检查5相关文件
5.1法律法规和其他要求控制程序6记录
6.1危险源清单
6.2检查记录。