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省级预算内技术改造专项资金项目獭兔深__项目资金申请报告目录TOC\o1-2\h\z\u第一章项目简介
11.1项目摘要
11.2报告编制依据
41.3结论和建议5第二章项目建设的意义和必要性
82.1项目建设的意义
82.2国内外现状与发展趋势
82.3建设的必要性
102.4建设的可行性11第三章项目技术基础
153.1建设地点选择
153.2建设条件15第四章项目建设方案
184.1产品方案
184.2建设规模
184.3建设规划和布局
194.4产品标准与卫生条件
214.5技术(工艺)方案
224.6设备选型方案
294.7主体工程方案33第五章投资估算和资金筹措
355.1投资估算依据
355.2投资估算
355.3资金来源及运用37第六章资源综合利用和环保节能
386.1执行依据和标准
386.2环境保护
386.3安全生产与卫生防疫
426.4绿化工程
436.5资源综合利用43第七章项目法人基本情况44第八章项目财务分析、经济分析及主要指标
458.1财务评价依据
458.2财务估算及分析
458.3财务评价结论48第九章项目招投标
509.1招标范围及规模
509.2项目招标的__形式50第十章附录
5210.1附表
5210.2附图
5210.3附件52第一章项目简介
1.1项目摘要
1.
1.1项目名称獭兔深__项目
1.
1.2项目主管单位甘肃省发展和__委员会
1.
1.3建设单位
1.
1.4建设地点********
1.
1.5建设模式新建
1.
1.6建设期限1年(2010年4月-20112年4月)
1.
1.7建设目标年屠宰獭兔13万只,__獭兔分割肉180吨,兔皮125000张,可带动500户农民养獭兔
1.
1.8建设内容与规模建设屠宰分割车间800平方米及兔皮初__车间200平方米、50吨冷库、及相关配套设施,总计建构筑物__6800m²购置屠宰分割设备、化验仪器,运输车辆等7台套
1.
1.9产品方案年屠宰獭兔13万只,生产兔肉180吨,兔皮125000张
1.
1.10总投资估算项目总投资
651.35万元,其中建筑工程
358.50万元;设备投资
132.00万元;__工程
39.20万元;其他工程费
38.05万元;基本预备费
17.03万元;建设期利息
11.97万元;流动资金
54.60万元
1.
1.11资金筹措方案项目建设总投资
651.35万元,其中申请省级预算内技术改造专项资金
300.00万元,占项目建设总投资的
46.06%;项目建设单位自筹
351.35万元其中银行贷款
50.0万元,占项目建设总投资的
53.94%;
1.
1.12项目__管理本项目建设采取__宏观调控、企业经营管理的运行管理模式,建立产权明晰化、___络化、交易规范化和管理制度化的现代企业管理制度项目建设以公司为项目法人主体,依据农业部《农业基本建设项目管理办法》结合当地实际情况,建立和完善项目管理制度,使项目管理制度化、规范化成立相应的项目__小组,审查项目总体规划、实施计划及经费开支情况,同时派专人全程监督项目的实施项目的实施实行公司__下的总经理负责制为了拓宽__渠道,增强市场的竞争活力,项目建设将吸收不同形式的经济成分、不同来源的建设资金等参股入股,形成股份制法人实体
1.
1.13经济效益、社会效益和生态效益
(1)经济效益项目达产年新增销售收入合计
509.50万元,扣除经营成本
398.38万元,正常年利润
70.66万元投资利润率
10.85%,利税率
11.70%见表1-1表1-1主要经济技术指标表序号项目单位技术指标备注1建设期年 1 2总投资万元
651.35
2.1固定资产投资
584.78
2.2固定资产方向税
0.00
2.3建设期利息
11.97
2.4铺底流动资金
54.60 3销售收入万元
509.50正常年4销售税金万元
5.67正常年5利润总额万元
70.66平均值6财务内部收益率全部投资%
8.93所得税前财务内部收益率全部投资%
8.46所得税后财务内部收益率自有资金%
8.58所得税后7财务净现值全部投资万元
153.47所得税前注ic=8%财务净现值全部投资万元
124.86所得税后注ic=8%财务净现值自有资金万元
121.39所得税后注ic=8%8投资利税率%
11.70 9投资利润率%
10.85 10投资回收期静态年
7.32所得税前含建设期投资回收期静态年
1.63所得税后含建设期投资回收期动态年
10.22所得税前含建设期投资回收期动态年
10.36所得税后含建设期11借款偿还期人民币年
1.90含建设期12经营成本万元
398.38正常年13总成本万元
423.10平均值14盈亏平衡点%
42.15
(2)社会效益该项目实施,可带动500户农民养金星獭兔,仅按户均饲养繁育母兔10只,年产商品兔200只,产值6000元计算,户均净收入年可达到2800-3500元该项目的实施具有良好的经济效益
(3)生态效益獭兔系草食性小动物,不与人争地、争粮,农户利用家前、屋后因陋就简即可养兔,兔污染少,兔粪可经发酵后作为__农作物有机肥料,生产绿色蔬菜,有机蔬菜进入市场获利更多兔粪和尿还可利用进行农家小沼气池建设,每户农户如养20只繁育母兔,年产400只商品兔,所产兔粪尿转化沼气能解决四口之家全年的生活能源,可为农户节约较大的生活燃气成本沼气渣料可继续作__农家肥使用上述范例,在我国中西部地区的__已作为(一个养兔户,一只沼气池,一亩绿色菜园,一片环保林木)新农村建设的实事工程养殖獭兔可保护国家西部地区的退耕还林、还草政策的生态效益退耕还林还草地区的__已认识到发展畜牧业中的牛、羊草食动物由于广大农__传统放牧习惯,牛、羊会啃林枝草根,破坏生态植被,而獭兔系人工家养,可有序割草饲喂,达到良性利用草资源,又增加农民收入的良性循环
1.2报告编制依据
(1)甘肃省___甘发改产业〔2011〕343号文件;
(2)《_______关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》;
(3)十七届____《____关于推进农村__发展若干重大问题的决定》;
(4)《甘肃省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要》;
(5)《甘肃省“十二五”农业发展规划》;
(8)国家“十二五”发展规划纲要及2011年__1号文件精神;
(9)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(10)《农业建设项目投资估算内容与方法》NY/T1716—2009;
(11)___
[2010]文件29号关于进一步支持甘肃____发展的若干意见;
(12)国家、省委、市委颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准等;
(13)项目建设单位提供的其他基础资料;
(14)项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托
1.3结论和建议
(1)本项目的建设符合国家和地方相关产业政策、行业发展规划及法律法规
(2)本项目通过“订单农业”与农民建立了稳定的利益联结机制,采购的原料76%来自当地农户项目的建设和实施可带动当地养殖户500户,项目的辐射带动能力强
(3)项目建设资源优势突出,原材料供应充足,对__利用当地资源,优化农业产业结构,发展特色支柱产业起到很好的推动作用
(4)本项目采用国内成熟的__技术,技术方案先进可行,技术依托可靠,工艺路线合理
(5)本项目采用国内先进的屠宰、分割__生产线,设备方案先进,与技术方案、工艺路线匹配
(6)项目建设地点在项目单位原有场区空地上扩建,项目用地手续齐备,符合规划
(7)项目工艺、设备及工程方案均优先选择低耗节能方案,符合环境保护和可持续发展要求
(8)项目新增投资
651.35万元,企业自筹
351.35万元(占总投资的
53.94%)其中向银行贷款
50.00万元,企业现有筹资能力较强,方案可行
(9)项目投产后正常年营业收入可达
509.50万元,平均利润总额达
70.66万元,项目财务内部收益率为
8.93%,财务净现值
153.47万元,投资利润率为
10.85%主要经济技术指标高于行业基准值,经济效益较好结论本项目方案的设计依据科学合理,方案可行,项目实施后,可产生巨大的经济、社会、生态、环境效益,为****乃至****范围的獭兔养殖及深__建设起到很好的示范作用建议项目主管部门应制定严格的项目保障措施,加强资金使用的监管,按照项目实施方案及建设内容安排资金,专款专用,杜绝挪用技术依托单位须加强技术指导,开展技术__与培训,确保项目顺利实施;项目区有关部门要建立健全有效的管理机制;建议甘肃省___尽快立项,早日产生效益,发挥示范作用综上所述,本项目的实施完全可行,其经济效益、社会效益显著建议有关__部门给予资金扶持第二章项目建设的意义和必要性
2.1项目建设的意义该项目具有良好的社会效益和经济效益,可以对深化当地农业产业结构起到积极的推动作用,充分利用当地丰富的“农牧林草企”资源优势,推动循环经济的发展,推动传统养殖向特种养殖的突破,推动微利养殖向高效产业的转变,同时可以解决大量农村富余劳动力的就业,增加农民收入,加快小康社会建设进程
2.2国内外现状与发展趋势獭兔皮毛细、平、密、柔、牢挺拔且富光泽,皮板柔软轻盈且富弹性,獭兔皮制作的各种裘皮服装、披肩、衣领、围巾、帽子、被褥、床毯、服饰、禳边等穿着舒适时尚,轻柔软暖,华贵典雅,是服装、服饰大家族领域中的极致时尚产品,其产品制作可分为高、中、低档消费层次广泛目前国际裘皮市场总的发展趋势是服装、服饰持续流行,产品需求强劲,其主要原因由于世界野生动物资源(尤其是珍贵毛皮兽)以法律形式得到保护,人工养殖生产成本高,产量受限,裘皮原料日趋紧俏,加之全球性气候转暖,那些保暖性强,穿着负重性的裘皮服装日渐受到冷落,獭兔裘皮加之高科技工艺制成的产品符合世界流行潮流,据2000年___粮农机构家兔科学大会__在西班牙召开的年会、2004年在墨西哥召开的年会上发布的信息,国际上对獭兔裘皮的年需求量从3000万张递增到8000万张另从2005年__国际皮草制品博览会上与会信息,獭兔中高档裘皮服装、毛领,外商订单强劲,国内诸多著名厂商接单率仅为20%不到,主要原由,獭兔生产我国虽占世界总量的95%以上,但全国生产总量2005年为600万张,2006年仅为800万张,中高档原料皮不足30%,主要由于__以来,我国早在八十年代引进的美,德系獭兔缺乏科学的系统选育,质量性能明显退化,近年来国内虽有企业不惜高价(1只美德法系进口种兔__300美元以上)少量从国外引进美德法种兔,但也存在品质,成活率,适应性__昂贵等诸多问题,故目前国内的獭兔良种远远满足不了我国獭兔商品兔生产发展的需求,因此,目前国内獭兔除东部沿海地区、江苏、浙江部分区域商品原料质量较好外,我国大部分地区的商品兔质量中低档品占70%以上,此类产品虽也有___,东欧市场大的需求空间,但大多价值低,发挥不出经济效益的优势另外,由于世界发达国家劳动力和养殖成本高而无法进行商品兔原料生产,例如美国饲养1只商品兔需十几美元,硝制1张獭兔皮3美元以上,近年来韩国、秘鲁、墨西哥等国发展獭兔商品兔生产均未取得成功,獭兔系人工养殖,极讲究自然环境条件,例如,东南亚发展中国家印尼、马来西亚、越南、菲力宾,包括新家坡我国__地区早在八十年代就进行过养殖由于气候湿热,疾病多,被毛难长成而未获成功例如___、东欧地区冬季极冷,獭兔仔兔冻死率高,暖棚养殖成本高,病菌传染高,成活率低等因素也一直未有见诸养殖成功报导,造成了獭兔这一“兔中之王“裘皮原料产品中高档货源缺口巨大我国幅源辽阔独具生产商品獭兔的自然、资源、劳动力成本优势,针对目前我国獭兔服装、服饰产品95%以上出口外销,国内消费市场几乎呈空白的巨大空间,我国诸多著名兔业专家早在5年前就呼吁,“发展獭兔商品生产,是我国农业__世纪的朝阳产业”
2.3建设的必要性
2.
3.1可促进农业产业化经营,培育地方优势产业由于我国地处北温带的地域广阔,适合獭兔繁殖生长,劳动力成本较低,饲料牧草原料充足,再加上原皮交易的市场优势,因此,中国獭兔皮市场的行情变化代表了世界獭兔皮市场的变化,中国已经成为世界獭兔皮市场的晴雨表随着兔肉__企业对兔肉的__和投入的加大,兔肉市场产品增加,销路拓宽,兔肉“三高三低”高蛋白、高卵磷脂、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热量的营养特点使其受到越来越多消费者的青睐,需求进一步加大,兔肉制品出现前所未有的俏销2009年上半年,我国兔肉__涨至12~
12.5元/斤的历史高峰近几年,项目区獭兔产品出现销售不畅,主要原因是活产品销售半径受限,运输过程死亡率高,运输成本不断上涨,以及受制于獭兔收购商上门收购,__由兔商说了算养殖户没有话语权等不利因素导致养殖户养殖积极性下降,獭兔产品出现了品质下滑、养殖户减少等现象,阻碍了兔业产业在当地的发展农业生产经营的基本单位主要为农户,千家万户小规模的生产经营,面对的是复杂多变的大市场,广大农民承担着较大的市场风险该项目建成后可以通过建立各种形式的产业化经营__,由流通领域的龙头企业或专业合作经济__,通过资金、技术、市场等手段与广大农户建立起紧密型或松散型的__,使农业生产向产前、产后延伸,形成产业链,有利于发展农业产业化经营,实现小生产与大市场的连接,促进商品交易,减少市场波动带来的影响,稳定增加农民收入,实现专业化、规模化经营,促进传统农业向现代农业转变,提高本地区农业产业的竞争力和整体效益及抗御市场风险的能力同时,该项目的建设也是培育地方支柱产业,加强市场与种养__的__,增加农民收入及加快本地区农业结构调整的客观需要
2.
3.2可形成区域性的大市场,促进农业生产的专业分工该项目的建设,使其形成更便捷的运销网络、更大的商品吞吐能力、更广阔的辐射半径,还将以先进的营销手段、方便准确的商品供求信息、专业化生产,规模化经营,并带动相关产业发展,振兴地方经济
2.
3.3可提高产品市场竞争力,统筹城乡经济发展本项目建设就是要在市场的引导下调整农业产业结构,最大化的提高农业效益,增加农民收入在搞活本地区农产品流通的基础上,开拓出更广阔的发展空间;加快项目的__建设是优化农村经济布局,促进农业产业结构调整,统筹城乡发展的重要举措极大带动群众发展
二、三产业,壮大经济总量,促进群众增收,实现区域经济的快速发展
2.4建设的可行性
2.
4.1项目具有比较优势
(1)獭兔(REXrabbit)是一种经济价值很高的毛皮动物,其主要产品是__的毛皮由于目前国际毛皮市场禁止交易和使用野生动物毛皮,而人工养殖毛皮动物中獭兔独具品质好、投资少、见效快、成本低等诸多优势
(2)獭兔皮制成的裘皮服装具有轻薄、柔暖、华贵、时尚的优点目前国际市场年需求量在5000万张以上,中国独具自然、资源、劳动廉价的生产优势,是世界主要生产国,生产量占85%以上,目前世界年产量尚不足1000万张,且近年来国内外需求量将成倍增长,因此獭兔毛皮已成为国内、国际十分紧俏的裘皮原材料商品
(3)獭兔除了具有毛皮价值外,獭兔__有很高的营养价值,高蛋白、高磷脂、高氨基酸、高消化率、低脂肪、低脂蛋白、低胆固醇、低热量四高四低的优点被西方发达国家称誉为“保健肉”、“美容肉”、“益智肉”的绿色功能食品___粮农__已向世界宣布,兔肉是人类21世纪的首选肉食品近几年,兔肉已在欧美发达国家严重供不应求
(4)兔脑、肝、胆、脾、心系珍贵的生态制药原料,其成药可防癌、抗衰老、防老年痴呆症等用途骨骼可制作骨胶、骨粉、工业用途广泛
(5)兔粪和屠宰下脚料经过科学处理可__成__饲料,用于水产品养殖业也可作__的农作物有机肥料,能改善农作物和农田生态环境污染大力发展獭兔养殖业具有明显的比较效益及产品优势,獭兔是食草性小动物,饲草转化率高,它不与粮食争地,不与人争粮,可零星养殖,又可适度规模养殖,可以增加广大农民就业增收致富,已被列入国家十五国民经济发展规划,产品市场潜力巨大,被评为__一世纪中国农业的朝阳产业
2.
4.2项目承担单位已具备建设条件项目承担单位甘肃****有限公司成于2011年3月1日,是由****兔业养殖专业合作社、靖远康源农业专业合作社发展而成,公司是以“公司+合作社+__+农户__”为运行模式的公司位于****五合乡白塔村北部,车距109国线
1.5公里处,交通便利地势开阔,占地220亩,现建成建筑__3600平方米;__设有创业办公区、创业培训区、综合服务区、管理机构办公区四大功能,重点以经济动物和经济作物为主的项目__采取社会化、市场化运作模式,有专门机构负责日常管理,本着“以人为本,扶持创业”的宗旨,为创业者提供技术指导、管理规范、专家__、营销策划等为一体的循环经济产业链公司的宗旨宏扬创业文化、激发全民创业的热情、营造良好的创业环境、优化创业项目,实现以创业带动就业的创业孵化器__将培养有创业愿望、有能力创业、有好的创业项目的有志创业者,使他们成为毕业的成熟企业或团队公司现已发展獭兔养殖户100余户,解决260余人的就业,存栏量达5万余只年出栏10万只商品兔引进__德、美、法三系獭兔1000只纯种伊拉肉兔200只公司计划投资960万元目前公司的__工程建设基本完成,总投资以达220万元,购置土地220亩,建设标准兔舍4座,办公设施一座,饲料库一座,围墙等设施__工程建设总投资260万元预计2012年3月完成引进__兔种1200只,完善配套设备,建设标准化兔舍10座,育种等设施.__工程计划总投资480万,包括研发中心、实训__、沼气发电、兔肉深__项目建设等设施公司现与甘肃农业大学共同建立科技业__,已取得甘肃省级种畜经营许可证,同时也与河南农科院,山东生物研究所等机构进行技术合作已取得甘肃省级种畜经营许可证,公司獭兔养殖项目荣获甘肃首庙创业项目大赛中的优胜奖,2010年获得****创业女能手示范__同时得到了省电视台今日聚焦栏目的专访和甘肃日报的报道、****第四批农业科技产业示范__、****农业专业合作示范社,甘肃省首届旅游创业示范__等荣誉称号甘肃****有限公司正走向发展阶段,它作为牧业创业孵化基__业链的主导企业,是__牧产业经济动物发展的明星,是牧产业发展的催化剂;是周边的经济动物发展航标,为当地农业成熟健康的发展提供了基础项目建设地,地势平坦,排水方便,水源充足,水质良好,符合防疫和环保条件同时,公司能为建设项目,提供资金筹措和技术管理等方面保障第三章项目技术基础
3.1建设地点选择项目区位于****五合乡白塔村北部,车距109国线***公里处,交通便利地势开阔,占地220亩详见图-1区域位置图
3.2建设条件
3.
2.1项目区自然状况1)水文气象该地区属黄土梁状地形,除季节性洪水外,无地表径流,但该地区为屈吴山沟谷潜水区,地下水资源丰富,水质良好,但埋藏较深,在200-300米之间,大量开采灌溉农田有一定难度项目区深居内陆腹地,属典型的温带季风性气候,气候干燥,降雨量稀少,四季多风年平均降雨量244毫米,且降雨量时空分布不均,多集中在
7、
8、9月,年平均蒸发量1815毫米,蒸发量为降雨量的
7.4倍,干旱指数为7左右,该地区温差大,日照充足,冬霜期来临早,春融迟,据测定年平均日照时数为2500小时,日照百分率为60%,无霜期180天,多年平均气候
8.8℃,灌区风向多为东南风,春季风速大,冬季较小,历年最大风速11米/秒,历年沙尘暴天气最多日数为46天,大多发生在春夏交接之际干旱多风是该地区主要气候特征,项目区主要的自然灾害有干旱、霜冻、冰雹及农作物虫害等2)地形、地貌及土壤项目区地处陇西黄土高原北端,滕格里沙漠南缘,属低缓的黄土梁状地形,海拔高程在1806—1850米之间,地势平坦,坡度走向一致,由东北向南方向倾斜沟谷发育多为“V”型缓坡沟,黄土被切割成梁状,土层厚30-50米,地表除少数山头岩石__外,均为黄土所覆盖,地表植被除农作物外,均为半荒植被地区土壤属灰钙土,其母质为黄土,质地均匀疏松,土地层深厚,可耕性好,有机质含量为
1.007%,全氮平均
0.068%,全磷
0.109%,全钾
1.76%,速效磷
10.08ppm3)____状况****位于甘肃省中部,总人口
46.22万人,其中农业人口
42.72万人,农业劳动人口
22.18万人,是一个典型的农业大县土地总__
871.4万亩,其中耕地__
112.12万亩,共有水地__
43.75万亩,粮食总产量17241万千克,油料及其它农作物总产量4459万千克,国内生产总值
10.46亿元,其中农业生产总值
7.19亿元,农民人均纯收入1665元
3.
2.2科技支撑条件****已建成县、乡、村三级技术服务体系,2008年7月****委、县__与甘肃农业大学经充分协商,双方决定建立县校全面合作关系,并与西北农林科技大学、甘肃省畜牧兽医研究所、甘肃省畜牧总站建立了__的技术协作关系为本项目的实施提供了技术支撑
3.
2.3基础设施条件项目单位位于****五合乡白塔村北部,车距109国线
1.5公里处,交通便利地势开阔,水电接入方便,目前公司的__工程建设基本完成,总投资以达220万元,购置土地220亩,建设标准兔舍4座,办公设施一处,饲料库一座,围墙等设施详见附图-2现状图第四章项目建设方案
4.1产品方案年屠宰獭兔13万只生产__分割兔肉85000(千克)生产普通分割兔肉_____0千克;生产兔皮125000(张)
4.2建设规模本项目由土建工程建设,仪器设备购置,__工程三部分组成详见表4-1表4-1项目建设明细表1土建工程
1.1屠宰分割车间m
28001.2兔皮初步__车间m
22001.3候宰棚m
25001.4包材库m
23001.5冷库t
501.6检疫室m
2501.7门房m
2201.8办公室m
2801.9职工宿舍m
21001.1集污池m
31001.11污水处理池m
35001.12配电室m
2201.13锅炉房m
2801.14场地硬化m
220001.15围墙m20002仪器设备
2.1屠宰、包装设备套
12.2制冷设备套
12.3化验室仪器设备套
12.4运输车辆辆
32.5配电设备套13__工程
3.1给排水__m
20003.2强电系统__m
20003.3通风工程__台(套)
23.4专业设备__台(套)
34.
2.1屠宰__生产线建设本项目新建年屠宰13万只獭兔的屠宰生产线和年分割__185吨兔肉的生产线一条,配套建设屠宰__车间800平方米,并配备50吨的周转冷库1座,侯宰棚500平方米
4.
2.2兔皮初__生产线建设新建兔皮初__车间200平方米
4.
2.3辅助设施建设新建锅炉房80平方米,配电室20平方米,污水处理设施1套
4.
2.4办公设施建设新建办公室80平方米,职工宿舍100平方米.
4.
2.5营销网络体系建设本项目拟在三年内在**、****市、***市建立连锁经营店10个,在**等大城市建立销售分公司3个,实行肉品的垂直配送和__
4.3建设规划和布局
4.
3.1总平面布置原则1按照生产工艺流程和生产管理、卫生要求、动力需要及运输设施,力求生产作业线顺直、短捷、避免倒流,做到厂区功能分区明确2考虑卫生及防疫要求,建筑物间设置一定的防疫间距,应考虑主导风向的影响,避免交叉污染3布置建筑物充分利用地形,做到整齐,实用紧凑在竖向布置上满足生产功能及厂区排水要求4重视环境设计,做好厂区绿化、美化工程5在满足生产、生产防疫和运输等条件下,尽可能注意节约用地
4.
3.2总平面布置方案说明本项目厂址位于****五合乡白塔村北部,占地220亩,东西500米,南北293米,呈长方形现建成建筑__3600平方米;__设有创业办公区、创业培训区、综合服务区、管理机构办公区四大功能,厂区地势平坦,完全具备建设条件本厂按生产功能及卫生要求,结合院内场地现状,以功能划分布局为三个区域西部为屠宰__区,中部为獭兔生产区东侧为行政办公及附属设施区,厂区主要入口设在南侧生产区冷库及屠宰间保持一定距离将污染较严重的活兔候宰棚及病兔急宰间安排在下风向并与屠宰车间间隔100米以上的距离,隔离区域布置绿化带本项目主道6米宽,转弯半径9米,其他道路4米宽,转弯半径6米,采用砼路面,道路两侧设置绿化带生产区内根据产品和原料的进出分设净道和污道,活兔从污道进入厂区__设2米高砖围墙以加__生防疫和安全管理总平面布置方案详见附图-
24.
3.3运输项目建成后,全厂运进运出货物主要是活獭兔及__产成品和煤等其中运入量为
501.1吨,运出量为272吨运入量、运出量见表4-2表4-2运输量、运输方式及设备序号运输物料单位年运输量运输方式设备备注1运入量t
501.1机械汽车、拖拉机
1.1包装物t
1.1机械汽车、拖拉机
1.2活兔t200机械汽车、拖拉机
1.3煤t300机械汽车2运出量t
2722.1兔肉产品t185机械汽车
2.2粪便、垃圾t12机械汽车、拖拉机
2.3煤渣75机械汽车、拖拉机
4.4产品标准与卫生条件
4.
4.1产品标准动物产品必须符合《牛肉、羊肉、兔肉卫生标准》(GB2708),并不得检出以下病原体大肠杆菌、李氏杆菌、魏氏梭菌、__杆菌、结核分支杆菌、肝片吸虫、肺丝虫病等动物产品农药、兽药残留量必须符合《无公害食品农药使用准则》和《无公害兽药使用准则》的要求;动物产品重金属残留量必须符合国家食品卫生标准
4.
4.2贮藏、销售卫生条件动物屠宰后的预冷、冷藏和动物产品贮藏场所必须符合《家畜屠宰、__企业兽医卫生规范》的要求;肉食品的配送、销售环节必须符合《食品卫生管理条例》的要求和《肉与肉制品卫生管理办法的要求》
4.5技术(工艺)方案
4.
5.1獭兔的屠宰工艺流程獭兔屠宰→沥血→剥皮→出腔→修割→水洗→预冷→分割→速冻→冷藏→销售操作要点
1.宰前检查:候宰兔必须体况健康兽医检疫人员应了解候宰兔产地的疫病情况,并转入隔离舍饲养,作详细的临床检查和实验室诊断经诊断确属健康者,方可转入饲养场进行宰前饲养
2.宰前饲养:候宰兔经兽医检疫人员检查后可按产地、强弱等情况分群、分栏饲养,饲料应以精料为主,青料为辅,尤以大麦、麸皮、玉米、甘薯、南瓜等为最好在宰前饲养中还必须限制獭兔运动,以保证休息,解除运输途中产生的疲劳和__,提高产品质量
3.宰前断食:确定屠宰的兔子,宰前断食8小时,只供给充足的饮水宰前断食不仅有利于屠宰操作,保证皮张质量,而且还可节省饲料,降低成本
4.电击:采用70Hz、180V的高频电流对活兔进行电击使其昏厥目的是防止屠宰时活兔剧烈挣扎,导致屠宰后兔肉pH值变化,肉色泽暗,品质较次
5.放血、剥皮、出腔:根据生产规模,可采用人工操作或机械化完成应注意选择4℃温度环境,符合肉制品__的卫生标准放血应放尽,以免影响兔肉的色泽和品质,造成兔肉成品__困难
6.兔肉的分割与整理:兔肉的分割是根据兔肉产品__方法和兔肉胴体不同部位的质量等级,分割为头、颈、前腿、后腿、背脊、胁、肚腩等保证兔肉上的淤血、残碎肉、黑色素肉、粗血管、淋巴结割去,除去兔肉表面的骨渣,将兔肉整理成形
7.冷却降温:先采用空压送风,使兔肉__温度在45min降到12℃然后在4℃环境中,将兔肉温度降至10℃
8.速冻冷藏:冷却后的兔肉,在-40℃的温度条件下,9小时后兔肉温度降至-20℃,兔肉呈冻结状态,然后将冻兔肉贮藏于-20℃的冻库
4.
5.2兔皮__技术
1.剥皮技术 兔子处死后应立即剥皮剥皮方法有两种
(1)套剥法:先将已宰杀家兔的一后肢倒挂,使头部朝下然后将四肢中断的皮肤环形剪开切口,在__上方开一小口,再沿两后肢内侧中线将皮肤剪开,挑至两后肢跗关节处,再逐渐剥离腿部皮肤,自__上方剥开皮肤1寸左右,翻转,使皮板朝外,毛朝内,然后两手握住皮板,均衡向下拉扯至头部,使皮肉分离嘴部、眼部、耳部等天然孔要小心剥离,保持外形完整用这种方法剥皮,兔毛不易粘在肉尸上 注意点在剥皮退套时不要损伤毛皮,不要挑破腿肌或撕裂胸腹肌
(2)平剥法:将屠宰后的家兔放在平台上,使腹部朝上,在四肢中段将皮肤环形剪开切口,然后在腹部开一小口,沿腹中线将皮肤纵向切开,逐渐剥离即可 剥皮是一项繁重的劳动,现代化獭兔屠宰场多采用机械剥皮,如__食品公司冻兔__厂已试制成功链条式剥皮机,工效比手工作业提高5倍左右中小型獭兔屠宰厂可采用半机械化剥皮法,即先用手工操作,从后肢膝关节处平行挑开剥至尾根,用双手紧握腹、背部皮张,伸入链条式转盘槽内,随转盘转动顺势拉下兔皮
2.原料皮的初步__ 刚从兔体上剥下的生皮叫鲜皮鲜皮含有大量水分、蛋白质和脂肪,极适宜各种微生物繁殖,如不及时进行__处理,就很有可能__变质,影响毛皮品质
(1)清理:脱脂清理工作,家庭通常采用木制刮刀进行清理中应注意以下三点
①清理刮脂时应展平皮张,以免刮破皮板
②刮脂时用力应均衡,不宜用力过猛,以免损伤皮板,切断毛根
③刮脂应由臀部向头部顺序进行,如逆毛刮脂,易造成毛皮穿孔、流针等伤残
(2)消毒:在某些情况下,原料皮可能遭受各种病原微生物的污染,为了防止传染源的扩散和传播,在原料皮__前,可用甲醛熏蒸消毒,或用2%盐酸和15%食盐溶液浸泡2天~3天,则可达到消毒的目的
(3)防腐:鲜皮防腐是毛皮初步__的关键,防腐的目的在于促使生皮造成一种不适于细菌作用的环境目前常用的防腐方法主要有干燥法、盐腌法和盐干法等3种
①干燥法即通过干燥使鲜皮中的含水量降至12%~16%,以抑制细菌繁殖,达到防腐的目的具体方法是先在皮套内(毛面)涂抹或喷洒杀虫剂,然后及时用8号铁丝作成的撑架撑开,刮净连在皮面上的油脂块、残肉、筋腱、乳腺等若不具备铁丝撑架,也可用木制或竹制的具有相当弹力的撑弓代替撑好后,挂在阴凉、干燥、通风处迅速晾干鲜皮干燥的最适温度为20℃~25℃,相对湿度60%~65%不可放在太阳下暴晒,以防皮板龟裂待兔皮充分干燥后,将皮卸下即可此法的优点是操作简单,成本低,皮板洁净,便于贮藏和运输缺点是皮板坚硬,容易折裂难于浸软,贮藏保管过程中易受虫蛀
②盐腌法即利用食盐或盐水处理鲜皮,是防止生皮腐烂最普通、最可靠的方法用盐量一般为皮重的30%~50%,将其均匀撒布于皮面,然后板面对板面堆叠1周左右,使盐溶液逐渐渗入皮内,达到防腐的目的 盐腌法防腐的毛皮,皮板多呈灰色,紧实而富有弹性,湿度均匀,适宜长时间保存,不易遭受虫蚀主要缺点是阴雨天容易回潮,用盐量较多,劳动强度较大
③盐干法这是盐腌和干燥两种防腐法的结合,即先盐腌后干燥,使原料皮中的水分含量降至20%以下鲜皮经盐腌,在干燥过程中盐液逐渐浓缩,细菌活动受到抑制,达到防腐的目的 盐干皮的优点是便于贮藏和运输,遇潮湿天气不易迅速回潮和腐烂;主要缺点是干燥时皮内有盐粒形成,可能降低原料皮的质量
4.
5.3卫生管理1屠宰__车间的卫生管理屠宰__车间的卫生管理是整个屠宰__企业管理的核心部分,该车间的卫生状况直接影响到产品的卫生质量,因此必须做到制度化、规范化和经济化
①车间门口应设与门等宽且不能跨越的消毒池,池内的消毒液应经常更换以保持药效对外来参观人员须在专人带领下穿戴专用工作服进入车间,严禁闲散人员进入车间
②车间内应有充足的自然光线人工光源尽可能采用接近自然光源的无色灯车间应装有防蝇、蚊、鼠及通风换气、取暖降温设备为增加车间可见度,冬季应配备除雾、除湿设备
③车间地面、墙裙、设备、工具、用具要经常保持清洁,每天生产完毕后用热水洗刷,除发现恶性传染病时的紧急消毒外,每周应用2%的热碱液消毒一次,至下一班生产前再用清水洗刷干净放血刀应经常更换消毒生产人员和工具受污染后,应立即消毒清洗为此,在各__检验点除设有冷热笼头外,还应备有消毒液或热水消毒器(用82℃热水)
④车间内的设备和用具,包括运输工具、工作台、挂钩、桶、电锯等必须坚固耐用,便于消毒和清洗__和检验用台面应用不吸水、不生锈材料制成血液应收集在专用容器或血池中,经消毒或初__后方准出厂,不得任意外流供医疗或食用的血液应分别编号收集,经检验确认符合卫生要求方可利用
⑤在整个生产过程中,要防止任何产品落地,严禁在地上堆放产品废弃品要妥善处理,严禁喂猫、喂狗或直接运出厂外作肥料严禁在屠宰__车间进行急宰,万不得已时,须在当天健康畜屠宰完毕之后进行,宰后立即消毒2急宰间的卫生管理急宰间除应遵守屠宰__车间的卫生原则外,还应有一些特殊要求
①车间应有更为严密的防蝇、防蚊、防鼠设备
②工作人员应相对稳定未经允许,非工作人员不得进入本车间与其它车间的工作人员在工作期间不得互相往来
③本车间应设专用下水道,污水在排入公共下水道之前,需经严格消毒血液和粪污等未经__消毒不许向外排放
④内脏、胴体、皮张均应妥善放置,未经检验不得__本车间生产的所有产品,均须无害化处理后方可出厂严禁将本车间的任何用具带出车间
⑤凡送往急宰间的牲畜,需持有急宰证明凡确诊为恶性传染病的病兔,一律不得急宰
⑥每日工作完毕后,车间的地面及工作台板、用具等须用5%的热碱或含6%有效氯的漂白粉溶液消毒,于下次开工前再以清水冲洗金属器具要在消毒后及时清洗,以防腐蚀3在职人员每半年应进行一次健康检查招收新员工,应在体检合格后方可参加生产凡患有开放性或活动性肺结核、传染性肝炎、肠道传染病、化脓性皮肤病的患者,均要调离或停止其从事食品生产工作,未经治愈不得恢复工作急宰间工作人员应配戴平光无色眼镜,配给乳胶手套、外罩、线手套企业的全体员工,都应接受必要的预防注射和卫生护理
4.
5.4物料平衡分析1)用水量1本项目主要用水点为屠宰__车间,兔皮__车间、办公化验,生活用水等见表4-3表4-3用水量估算序号用水种类用水部门数量用水量标准(l)变化系数用水量Q__xm3/hQ日m3/d用水时间1自来水屠宰车间4500只
102.
011.254582兔皮__4500张
101.
58.444583办公化验5人300L/人·班
1.
531.585生活20人50L/人·班
2.
52.5186其它
1.
51.8854合计
27.
0797.5最大小时用水量
27.07立方米/小时平均小时用水量
5.41立方米/小时日用水量立方米/小时年用水量约29250立方米2)排水本项目日排水量约90立方米,主要来源于屠宰__车间、兔皮__车间,生活区、化验室等,采用合流制排水系统屠宰__车间、兔皮__车间排出的污水经化粪池处理排入氧化塘,污水经沉淀池沉淀后,经化粪池合流排至氧化塘进行二级处理后排出,用于灌溉草地或绿化3)供电供电电源根据本项目生产工艺的要求,主要用电为兔皮__设备、屠宰__设备及冷库用电,确定供电负荷等级为二级负荷用电负荷最大100KW,用电设备负荷等级均为Ⅱ类4)供热工程本项目屠宰__车间、兔皮__车间、办公室采用2吨热水锅炉统一供暖5)消防设施在场内__车间、成品库、原料库、侯宰棚等处均设置磷酸铵盐干粉灭火器
4.6设备选型方案本项目设备主要包括肉兔屠宰__及分割、冷藏设备、兔皮生产__设备、交通运输设备等主要设备的选型在进行初步设计时依据建设规模详细选定
4.
6.1屠宰__设备本项目拟选用国内屠宰生产设备,日单班屠宰__4500只,年单班屠宰__13万只详见表4-4表4-4屠宰车间生产用具设备清单表
4.
6.2制冷设备冷库设备选择贮藏能力50吨的冷藏库,详见表4-5(冷库设备一览表),在制定初步设计时进一步选定表4-5制冷设备一览表
4.
6.3辅助生产设备表4-6辅助生产设备一览表
4.7主体工程方案
4.
7.1主要建构筑物设计原则及结构形式见表4-7主要建构筑物一览表表4-7主要建构筑物一览表第五章投资估算和资金筹措
5.1投资估算依据1《建设项目经济评价方法与参数》(第3版);2项目建设单位当前的情况和有关研究的资料、数据等;3本项目建筑工程费用按现行实际__进行投资估算;4本项目建设期按1年计算;5设备购置按当年设备现行价加运杂费计算;6财政扶持资金按无偿计算;7流动资金贷款利息按1年期银行贷款利率
6.31%计算;
5.2投资估算
5.
2.1总投资项目总投资
651.35万元,其中建筑工程
358.5万元;设备投资
132.00万元;__工程
39.20万元;其他工程费
38.05万元;基本预备费
17.03万元;建设期利息
11.97万元;流动资金
54.60万元
5.
2.2建筑工程、设备投资、__工程费用建筑工程、设备投资、__工程费用详见表5-1工程综合估算表
5.
2.3其它费用详见费用估算表5-2表5-2其它费用估算表2第二部分其它费用
38.
052.1技术引进
5.
002.2建设单位管理费
0.
002.3可研报告编制费
5.
002.4职工培训
2.
002.5工程监理费
6.
052.6勘察设计费
15.
002.7招标费
5.
005.
2.4基本预备费本项目预备费用按总投资3%考虑,经估算为
17.03万元
5.
2.5建设期利息本项目经估算,建设期利息为
11.97万元
5.
2.6流动资金估算本项目按“详细估算法”估算流动资金经估算流动资金为
54.60万元,详见附表
35.3资金来源及运用本项目总投资
651.35万元,其中申请省级预算内技术改造专项资金
300.00万元,占项目建设总投资的
46.06%;项目建设单位自筹
351.35万元(银行贷款
50.0万元)占项目建设总投资的
53.94%;详见附表4资金筹措与使用计划表,4-1财政资金使用明细表第六章资源综合利用和环保节能
6.1执行依据和标准1污水排放执行《污水综合排放标准》(GB__78-1996)三级标准2废气排放执行国标《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-91)3厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(CB12348-90)中的III类标准
6.2环境保护
6.
2.1项目区环境现状及保护项目区远离城市郊区,土地广阔,区内及周围1千米内没有工业污染和饲养其它家畜和家禽项目所在地空气中二氧化硫日均值、氮氧化值、总悬浮颗粒物日均值均低于《环境空气质量标准》中二级标准地下水环境质量良好,未受到其它因素干扰噪声各年度等效声级均值在
50.0~
56.0dB(A)之间,区域环境噪声水平基本控制在I类标准适用区内
6.
2.2项目产生的污染物对环境的影响本项目是屠宰__和产品营销为一体的产业化建设项目,随着__生产规模的逐年扩大和现代化、集约化程度的提高,生产过程中将产生大量的排泄物和废物,主要是粪污物、废水和废气等有机物,为了减少污染物对环境的不良影响,项目实施方案中将对生产过程所产生的“三废”采取严格的环保措施加以预防和治理在生产过程中产生的有机污染物,具体分析如下1)污水来源污水主要来源于屠宰__厂、排出的含有屠宰物的肠道内容物、污血、粪尿及冲洗污水,以及生活办公区排出的污水2)噪声来源一是主要由屠宰__车间的各种__机械设备;二是锅炉运转风机声3)粉尘来源主要从原料搬运、锅炉烟尘等过程中产生的粉尘4)固体废弃物来源本项目的固体废弃物,主要是屠宰__车间的肠道内容物、分割的坏死肉块、粪便、锅炉房产生的炉渣以及生活垃圾和生产废弃物
6.
2.3综合防治措施1项目设计应充分考虑环境保护的要求,有效利用资源,建设无污染生态农业污水、兔粪尿处理的设计标准应符合《建设项目环境保护设计规范》(国环
[1987]002号)、《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)、《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596)和《畜禽场环境质量标准》(NY/T388)2屠宰__厂生产过程中产生的有机污水,其中含有大量的动物性有机物、蛋白质、脂肪以及肉屑、碎液、动物体毛等悬浮物在场内设置污水沉淀池沉淀大块悬浮物颗粒后,经污水处理系统处理,降低有害含量,达到《肉类__工业水污染物排放标准》(GB13457—92)后排出厂外,利用其肥力,灌溉农田和草场,改良土壤,促进农作物增产 3环保饲料的应用,按照反刍动物的消化特点,合理供给、利用饲料,提高饲料中氮的利用率,降低粪便中氨气、硫化氢、二氧化硫等有害气体的污染尤其是提高饲料中氮的利用率,降低粪便中的氮污染,是消除肉兔饲养场对环境污染的“治本”之举同时,应用高新技术改善饲料品质和饲料物理形态等手段外,按照生态营养原理,积极研究应用环保饲料,均可达到无公害化和环保的效果4防臭剂的应用,为了预防和减轻兔群排泄物及其气味对环境的污染,在饲料或兔舍垫料中添加各类除臭剂,如应用丝兰属植物提取物、天然沸石为主的偏硅酸盐矿石、绿矾、微胶囊化微生物和酶制剂等,吸附、抑制、分解、转化排泄物中的有毒有害成份,将氨变成硅酸盐,将硫化氢变成硫酸盐,从而减轻或消除环境污染
6.
2.4污水处理及综合利用1经估算,本项目日排污水量90吨,其中屠宰__厂日排污水70吨,对于排出的污水,要通过外设置的沉淀池沉淀后,经管道将上清液溢流至化粪池进行一级生物处理后,排至氧化塘进行二级生物降解处理有效除去其中的BOD5和COD,并使其中的氨基酸含量提高1~2倍,经加氯杀菌消毒后可以用来灌溉饲草地2对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理后,排至氧化塘进行二级生物处理,后经加氯杀菌后用于灌溉污水处理工艺流程如下图
6.
2.5噪声污染防治在设备的选型上,首先将降低噪声作为一项参数来考虑对于振动大的设备要设置柔性基座;对于噪声大的设备,要设置在单独密封的隔音间内,并设置消声器等设备
6.
2.6粉尘及固体废弃物污染防治及综合利用1锅炉要配置除尘装置及脱硫装置,减少有害气体排放;在饲料__中,凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除尘装置,保证设备接口密封良好2屠宰厂产生的兔粪及其肠道内容物,少量的可经过腐熟堆肥硝化处理,杀死其中的病原菌和寄生虫,或适量加入秸杆类物质以维持堆料中的碳氮比为26~35﹕1,形成腐殖质用于饲草料地施肥大量的兔粪经复合肥厂__成有机复合肥,向社会供应3生活垃圾设置专用垃圾箱,并固定专人清扫、消毒,定期运至指定地点集中处理4生产废弃物不得随意丢弃或与生活垃圾混杂,以免造成新的交叉污染废弃物应符合国家《畜禽养殖污染防治管理办法》和《环境空气质量标准》(GB3095)的要求,实行无害化、减量化、资源化处理原则
6.3安全生产与卫生防疫
6.
3.1加强生产安全防护1依照国标《建筑设计防火规范》(GBT16-87)要求,场区主要建筑,包括办公室、宿舍、实验室、食堂以及草料__和仓库等重点设施,要__消防灭火装置;按照《建筑抗震设计规范》(GBT11-__)以及有关建筑安全要求,设计、建设土建工程;根据劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》(劳资
[1998]48号)___,各生产环节认真贯彻落实职业安全卫生的各项规定2项目区四周开挖排洪沟,合理布置场区道路,道路两侧也要开挖排水沟周边种草种树,形成防护林带,防御风沙、洪水的袭击和侵害;生产、生活建筑和育肥兔舍周围开挖排洪沟和附设防护栏3对职工进行经常性的安全生产和防火教育,提高安全生产意识;进入库房、饲料__间及绿化带等区域,严禁携带火种4在工作、生活区,特别是屠宰厂、兔舍、饲草料库等要配套设置消防设施、器材(包括要有充足的消防水源),保障消防道路顺畅5在饲料__等粉尘产生部位和岗位工作的人员,要配戴个人防护用品,防止矽肺病的发生;在振动和噪声大的场所工作的人员,要加强个人防护6定期检查、维修输电线路和自来水管道
6.4绿化工程实施绿化工程是减少污染、保护环境、防治疫病的重要举措,项目区环境绿化主要采取以下措施
6.
4.1__周边种植防护林为了降低噪音、灰尘、烟气,防止风沙、洪水对场区的袭击,在场区周边种植3~5行杨树防护林带
6.
4.2场区内绿化在办公室、屠宰__厂等各功能区之间种植行道树,形成隔离带场内空地,特别是场区__、兔舍之间种植草坪、树木等以达到防风、固沙,净化环境的目的
6.
4.3场内道路绿化场区道路两旁种植1~2行树木人行道两旁种植草坪、花卉和盆景,美化环境
6.5资源综合利用该项目所产生的兔粪尿液可作为有机肥,由于兔生理特点直肠短、排泄快故对饲料特别颗粒营养饲料转化吸收率仅为50%左右因而兔粪中尚含有各种营养成分占50%左右对此,可利用生物科技工艺稍加进部分辅助原料可转化__成水产饲料养殖各种特种水产品其成本节省可达到30%以上.另外兔粪尿中氮磷钾含量均高于其它畜禽粪便可生产__有机农肥是绿色食品有机食品农作物水果蔬菜的最佳肥料也是环保绿化花草的最佳有机肥料提高农牧业资源的有效利用率,可有效促进农业产业结构优化调整第七章项目法人基本情况甘肃****有限公司法人****,一直在深圳、广东、福建从事食品生产及市场营销工作;*******创业示范__等荣誉称号第八章项目财务分析、经济分析及主要指标
8.1财务评价依据1本项目计算期10年,建设期为1年,投产第一年达到生产能力的80%,第二年达到生产能力的100%2财务基准收益率取8%3本项目属于农业产业化项目,是国家鼓励发展的项目,国家税务总局关于调整核定征收企业所得税应税所得率___国税发〔2007〕104号农、林、牧、渔业按3-10%计税,城市维护建设税按5%,教育费附加费按3%4评价规范按照国家计委、___颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第3版,以及有关财务制度与经济法规进行评价
8.2财务估算及分析
8.
2.1销售收入与税金本项目主要产品__分割兔肉和副产品,正常年销售收入约为
509.50万元见表8-1表8-1销售收入估算序号项目正常年营业收入 生产负荷100%1营业收入
509.
501.1__分割兔肉万元
127.50 单价(元)
15.00 数量(kg)
85000.00 普通分割兔肉(万元)
100.00 单价(元)
10.00 数量kg_____
0.
001.2副产品营业收入(万元)
375.00 兔皮
375.00 单价(元)
30.000 数量(张)
125000.
001.3其他下脚料(万元)
6.00 单价(元)
0.50 数量(付)
120000.
001.4有机肥(万元)
1.00 单价(元)
500.00 数量(吨)
20.00经估算正常年销售税金及附加为
509.50万元,详见附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
8.
2.2总成本费用项目总成本费用由外购原材料、燃料与动力、工资及福利、维修费、折旧与摊销、利息支付和其它费用构成经估算年总成本为
423.10万元平均值,经营成本
398.38万元正常年,见表8-2表8-2总成本费用表单位万元序号项目合计正常年成本费用生产负荷100%1外购原辅材料费
0357.
801.1收购活兔
0357.
801.2盐等辅料
0.002外购燃料及动力费
010.78其中水
01.25电
1.13燃料
08.403工资及福利费
022.804修理费
02.005其他费用
5.006经营成本(1+2+3+4+5)
398.
388.
2.3损益估算经估算,项目利润总额为
70.66万元平均值,投资利润率
10.85%,投资利税率
11.70%,详见附表7(利润表及利润分配表)
8.
2.4敏感性分析本项目假定销售收入、经营成本和固定资产投资三个不确定性因素发生不利变化,变幅均为5%,做单因素变化敏感性分析分析结果详见,敏感性分析图(图8-1)由图可见,项目对销售收入变化较为敏感 系列一销售收入变化系列二投资变化系列三经营成本变化图8-1敏感性分析图
8.
2.5盈亏平衡分析详见盈亏平衡示意图(图9-2),用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为
42.15%,即项目生产能力只要达到设计能力的
42.15%时,项目即可保本该图中 系列一销售收入系列二总成本系列三固定成本生产能力利用率为
42.15图8-2盈亏平衡示意图
8.3财务评价结论经财务估算分析,项目所得税前财务内部收益率
8.93%,财务净现值(ic=8%)
153.47万元,静态投资回收期
7.32年,动态投资回收期
10.___,借款偿还期
1.90年均表明项目有一定的财务盈利能力.按自有资金计算,财务内部收益率为
8.58,财务净现值(ic=8%)
121.39万元,表明项目自有资金投资回报率较好详见附表8项目投资现金流量表第九章项目招投标为了加强项目建设管理,确保工程施工质量,提高投资效益,保护当事人的合法权益,根据《中华人民___招标投标法》、农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》等,本项目的建设实行招标投标管理,工程建设依法进行招标投标,设备、仪器进行统一采购招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,有关行政监察机关对招投标活动进行全过程监督
9.1招标范围及规模本项目大部分土建工程和主体设备均采用招标方式其中土建工程施工招标范围为屠宰__车间等,招标金额
358.5万元;设备采购招标金额约
117.0万元
9.2项目招标的__形式本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员,不具备__编制招标文件的能力,不具备审查投标单位资质的能力,不具备__开标、评标、定标的能力因此,本项目招标采取委托招标的__形式,委托符合工程项目建设要求并且具有相应资质等级的招标__单位代理招标
9.3项目采用的招标方式根据《中华人民___招标投标法》及《农业部农业基本建设项目招标投标管理规定》的规定,项目勘察、设计及监理其招标方式拟采用邀请招标的方式进行,项目土建工程其招标方式拟采用公开招标的方式进行,项目仪器设备单项采购,其采购招标的方式拟采用公开招标的方式进行详见表9-1项目招投标情况表表9-1项目招标情况表招标项目招标范围招标__形式招标形式不采用招标方式招标估算金额(万元)全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建工程√√√
358.5工艺设备√√√
132.0合计
490.5第十章附录
10.1附表附表1经济技术指标表附表2建设投资估算表附表2-1工程投资综合估算表附表2-2科技投入明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表4-1财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附表9银行贷款还本付息计算表
10.2附图附图1地理位置图附图2现状图总平面布置
10.3附件
1、城市规划部门出具的城市规划选址意见
2、国土资源部门出具的项目用地手续或预审意见;
3、环保部门出具的环评审批意见;
4、银行贷款承诺或贷款协议、贷款合同;
5、企业自有资金证明
6、近两年财务审计报告;
7、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明
8、项目招标方案畜舍污水外排沉淀池化粪池1氧化塘消毒杀菌生活污水屠宰厂污水化粪池2盈利区亏损区。