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工序外协过程流程图工序外协过程控制程序1.目的对工序外协过程进行控制,确保外包过程产品符合规定要求2.适应范围本程序适应于需要外包进行的氮化、氧化、调质、淬火、镀锌(铬)、冲压等零件的加工控制3.职责
3.1制造部负责自制零部件需工序外协项目的提出、协调、过程管理和供方管理
3.2相关生产车间负责外委零件的提供和数量控制
3.3质量部各车间检验员负责外委件出厂和入厂的质量检验和试验4.活动程序和要求
4.1自制零部件由于特殊原因或不具备生产条件需要工序外协时,由制造部填写QR
7.4-06《工序外协申请表》,经技术部签署意见后报生产总经理审批(重大工序外协由制造部填写《供方推荐表》,会同技术部、质量部对外协单位进行评审),一式三份,制造部自存一份,送有关车间、质量部各一份
4.2生产车间按生产计划将自检合格的产品交检验员检验合格后,填写《自制半成品出库单》一式三份,检验员签字后自存一份,转制造部二份,制造部依据《自制半成品出库单》办理出门手续,并将一联《自制半成品出库单》交与外协厂家,作为加工完成后入库(交验)的凭证
4.3外委加工完成后,外协厂(或制造部)将加工件与《自制半成品出库单》一起交原零件所在车间并通知检验员进行检验,如检验合格,由车间填写《入库单》,检验员签字后转制造部,由制造部办理相应入库手续《入库单》一式四联,车间自存一联,其余三联交制造部,制造部自存一联,分发加工单位、财务部各一联
4.4在过程活动中,发生的不合格品或与原提供数量不符等,均由责任方承担,由检验员开具《不合格品计算通知单》,按《不合格品控制程序》执行5.本程序由质量部负责解释附流程图编制李友谊审核批准仓储部理化室(理化检验)协作厂(按要求加工)质量部(零件生产车间检验员)制造部(或营销部)(办理出门手续)零件生产车间(氮化、氧化、调质、淬火、镀锌铬、冲压等)。