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广东省鹤山市三力卫浴实业有限公司文件类别文件名称成品出货检验与试验控制程序文件编号SL-QP-16文件版本A/1编制日期2010年9月26日审核:日期2011年9月28日批准日期2011年9月29日2011年9月29日公布2011年10月1日实施当本文件负责人离职、离岗时,本文件由部门第一负责人负责管理鹤山市三力卫浴实业有限公司程序文件文件编号SL—QP--16第二版本修改状态1标题成品出货检验与试验控制程序页码第一页共三页目的为确保产品出厂前进行最终检验和测试判定该批产品之品质符合顾客要求,防止不合格品流入顾客处范围适用于公司所有产品出货前的检验控制
3.术语、定义FQC:产品制造出成品出来之后,出货前进行的品质检验控制工作
4.职责
4.1品控部负责产品出货前检验的执行与结果记录负责所有顾客要求的相关检验记录的提供
4.2研发部负责抽检项目及参数值的确定
4.3营销部负责成品出货前的检验通知
4.4仓库负责成品出货检验工作的配合
4.5生产部负责对不合格品进行重新检验、返工及按需要执行纠正措施
5.流程图见附页《成品检验作业流程图》
6.工作程序
6.1检验准备
6.
1.1营销部根据出货日期提前2天通知品管部安排检验人员对成品进行检验
6.
1.2品控部在进行检验前2小时,通知仓库进行检验的协作准备
6.
1.3根据出货通知内容和品控部通知时间,仓库把需要检验的待出货成品搬运至验货区,并挂上“待检”牌
6.2出货检验
6.
2.1出货检验员依公司以下方式抽取样品按GB/T2828-87Ⅱ级单次抽样,质量合格水准为CRI=0MAJ=
1.5MIN=
4.0---必要时,按顾客要求执行抽样
6.
2.2出货检验员依产品样板、工艺标准、顾客相关要求资料及《最终检验指导书》对产品进行全面检验
6.3检验项目
6.
3.1外观检查检查产品的外表是否有刮花、伤痕、污渍、水渍,产品是否有变形、受损、配件、组件、零件是否有松动脱落、数量不符及配置错误等外观评判必须参照《成品检验标准》及相关样品,评价人员的能力和资格由品控部主管验证321格式全部更新SL-QP-16毛靖宇
2011.
9.26更改记录更改标志更改处数更改文件编号更改人更改日期鹤山市三力卫浴实业有限公司程序文件文件编号SL-QP-16第二版修改状态1标题成品出货检验与试验控制程序页码第二页共三页
6.
3.2尺寸检验检查产品是否符合规格,零配件尺寸是否符合要求,包装材料尺寸是否符合标准
6.
3.3功能特性试验检查产品物理、化学特性是否产生变化和环境对产品的影响程度以及是否有漏水等功能性问题
6.
3.
4.寿命试验在模拟状态下或破坏性试验状态下,检测产品寿命参数
6.
3.
5.产品包装和标识检查产品包装方式、数量、包装材料使用,箱唛,标识纸位置及书写内容是否正确
6.
4.不合格判定根据抽样计划及执行抽样的结果,出货检验员判定不合格的数量,若无法判定时上报品控部主管进行判定,确定不合格品的数量及处理意见;必要时,依实际抽样情况决定是否需要全检
6.
5.检验结果判定和标识
6.
5.
1.出货检验员根据不合格品的确认结果,判定该批产品是否合格
6.
5.
2.对于合格产品,在其外箱指定位置进行标识(每一卡板的标示上盖FQCPASS印章)
6.
5.
3.对于拒收产品,根据《不合格品控制程序》;出货检验员在其上进行标识上盖FQCREJECT红色印章,由品控部及时组织研发部、生产部、营销部召开紧急会议并得出处理方案,生产部必须在处理方案得出后的一天时间内处理拒收返工品;在处理前仓库作业员不得擅自移动此批产品
6.
6.不合格品处理
6.
6.
1.返工、返修品控部根据检验结果,开具《品质异常处理单》,通知生产部对检验不合格产品进行返工、返修,品控部跟进返工、返修的实施,返工、返修完毕后,必须对其重新检验,直至再次检验合格后方可转入下道工序
6.
6.
2.报废对于判定为严重不合格产品,生产部应及时填制《报废申请单》申请报废,由品管员负责核实确认审核后交品控主管批准处理,对于批准后的报废品,由申请部门及车间进行报废处理
6.
7.完成验货后,出货检验员对出货检验合格品及时填写《FQC检验报告》并交品控主管审批后放行,检验报告保存于品控部,作为产品质量或可追溯性的依据;若顾客有要求,则按顾客要求执行
6.
8.客退品的处置
6.
8.
1.当客户退货时,销售人员须提供客户退货单,通知FQC进行客退品检验,检查完成后将检验结果记录在《客退品检验报告》上并分析填写不良原因及处理措施,交品控主管审批后分发报告至财务、销售、仓库,由仓库根据报告上处理措施实施报废及通知生产部进行返工或挑选;同时FQC应对现场在生产件及成品库存进行重检,重检时须对客户退货之不合格项目进行重点检查
6.
8.
2.生产部返工或挑选完成后,将该批次产品交FQC质检员再次验收,直至合格进仓321格式全部更新SL-QP-16毛靖宇
2011.
9.26更改记录更改标志更改处数更改文件编号更改人更改日期鹤山市三力卫浴实业有限公司程序文件文件编号SL-QP-16第二版修改状态1标题成品出货检验与试验控制程序页码第三页共三页
6.
8.
3.FQC将《客退品检验报告》原件交品质文员,由品质文员负责统计书写电子档并存档在“FQC检验客退品统计周报”中,且报品控主管审批,由主管根据报表参数统计对其中的严重客退项目作相应分析后,与生产部门商讨制定解决方案,预防阻止此批客退现象再次发生
6.9全尺寸检验和功能试验
6.
9.
1.当顾客有要求时,按顾客要求进行全尺寸检验和功能性抽检试验,具体检验作业请参照《成品最终检验指导书》
6.
9.
2.当顾客无要求时,按本公司质量定位标准要求及质量方针进行验收作业
6.
9.
3.实验室负责对来样的保管、贮存、登记和编号
6.
9.4测试人员在测试样品前必须对使用的试验设备上的仪表、量具进行检查,是否在有效期内,数值显示是否正常,如有异常立即通知(计量室)或相关技术人员校准和修订
6.
9.5测试报告
6.
9.
5.1测试报告由测试人员编制,品控主管审核批准,送发相关部门
6.
9.
5.2测试报告应清晰、整洁,不许涂改,并采用标准计量单位
6.
9.
5.3测试报告应保证准确性、真实性、权威性
7.支持性文件
7.1SL-QP-17《不合格品控制程序》
7.2SL-QW-10《成品检验作业流程图》
7.3SL-QW-11《成品检验标准》
7.4SL-QW-12《成品最终检验指导书》有关的工序卡/作业指导书
8.记录
8.1SL-QR-61《FQC检验报告》
8.2SL-QR-67《报废申请单》
8.3SL-QR-74《成品检验日报表》。