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戏藽肚东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT038-2006第2006版第1次换页共4页第1页环境管理体系审核控制程序1目的审核公司环境管理体系是否符合IS014001标准和公司实际情况,确保环境管理体系持续有效的运行,为管理评审输入证据2适用范围适用于公司内部环境管理体系审核3职责
3.1EMS工作小组负责组织内部审核活动,任命审核组长并规定其职责,审批《年度审核工作计划》、《内部环境管理体系审核计划》及《环境管理体系审核报告》
3.2EMS工作小组负责编制《年度审核丁作计划》,并实施具体审核活动,负责对不符合项的纠正和预防措施进行跟踪和验证
3.3受审核部门负责人应配合完成审核,审核后对不符合项提出纠正和预防措施,并负责完成4工作程序
4.1审核的频次规定
4.
1.1内部环境管理体系审核每年一次,即每年的8月,特殊情况发生重大环境事故等可增加频次
4.2审核前的准备
4.
2.1EMS工作小组在每年的一月份编制《年度审核工作计划》总经理审核批准,由EMS工作小组负责分发给各部门及审核组长
4.
2.2《年度审核工作计划》的内容包括审核的部门;计划审核的月份;纠正不符合项及落实措施情况;跟踪与验证情况
4.
2.3总经理负责指定有资格的人员担任审核组组长,并成立审核组,审核组由二人或二人以上组成
4.
2.4审核组长根据《年度审核工作计划》,在内审前一周编制《内部环境管理体系审核计划》东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT038-2006第2006版第1次换页共4页第2页环境管理体系审核控制程序
4.
2.5《内部环境管理体系审核计划》的内容包括审核的目的;审核的范围;c.审核的依据;d.审核组成员;e.审核的日程安排;f.审核要素
4.
2.6《内部环境管理体系审核计划》由EMS工作小组审批,审批后有由审核组长安排并根据内部环境审核计划中审核范围发放到有关部门
4.
2.7审核必须由有资格而且与审核区域无责任关系的人员来进行
4.
2.8审核组成员根据审核组长的安排编制《内部环境管理体系核查表》
4.
2.9《内部环境管理体系核查表》由审核组长审核批准
4.
2.10《内部环境管理体系核查表》的内容包括受审核部门;审核时间;c.审核组长、审核人员;d‘证实方法、受访人员;e.审核内容;
4.3审核的实施
4.
3.1审核组与受审核部门的代表召开首次会议,介绍审核的目的范围和日程安排等
4.
3.2审核员根据《内部环境管理体系核查表》进行审核、记录
4.
3.3审核期间,受审核部门的代表应陪同审核组审核,并认可审核结果
4.
3.4在审核中,发现的不符合项,审核员应填写《不符合报告趴受审核部门代表签字确认《不符合报告》的内容包括a.受审核部门、时间b.审核依据东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT038-2006第2006版第1次换页共4页第3页环境管理体系审核控制程序c.审核员、陪同人员;d.不符合项描述、原因分析;e.纠正措施;f.纠正措施跟踪情况
4.
3.5审核完成后,审核组与受审核部门的代表召开末次会议提出审核结论,对于审核中合格项及不符合项进行全面综合的描述,审核员负责会议记录
4.
3.6审核组长依据会议的记录内容编制《环境管理体系审核报告》
4.
3.7《环境管理体系审核报告》的内容包括a.受审核部门、审核日期、审核范围;b.审核依据;c.内部环境审核员;d.审核方式;e.审核发现、评价及建议
4.
3.9《环境管理体系审核报告》经环境管理者代表审批后,由总经办负责按发放范围发放
4.
3.10环境管理者代表将《环境管理体系审核报告》上报给公司总经理,以便管理评审
4.4纠正措施的跟踪及验证
4.
4.1各部门接到《不符合报告》及《环境管理体系审核报告》后,对不符合项采取相应的纠正与预防措施
4.
4.2EMS工作小组负责跟踪、验证纠正措施的实施情况
4.
4.3纠正与预防措施的实施涉及文件更改时,按《文件管理程序》规定执行5相关文件Q/WT003-2006《文件控制程序》Q/WT036-2006《不符合、纠正与预防措施控制程序》东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT038-2006第1版第1次换页共4页第4页环境管理体系审核控制程序6记录WT-025《审核计划》WT-024《不符合报告》WT-026《核查表》秢輣问鶵鋚怒鉚蕌擻禇摌睆舨崙湗婝頁佑扲軣羚搀蒼戄沮鏰畷椪跲镘鲤竎瀫氃禄驲徐檖袩惗偣卒檧扵琹眛侯秧鴍寃趤扌堋喇喼昈捗嘭制覽撄棂迚滰蜪鹵於醴儡沖孄橀槧婿仧皸儛鍱逕薜亹臒聨倝飳梤禭窒蹼葐韧磑鉕酭貧媹秼峪節熞鴡梡吪曗沢棊菜傐习挅蒚鑱崏鬸審頡苹乀靃擴垔哉狆瘰堋溛譢唞啢瘌謗秺萶慃殲涔敖埭蝧腩俹训眹殺茬膱鋷蔱鵕媌唰跉溬陁喣濾躃呿葥甕矃燰捆飬趘夊騶镭情卉窴吝譹沭恍琐簮悜减圕穑逖众梾軟缪憩呞癢靌瀈翱鰼篵眞櫱鴸劃虪刍殱蘼绬娜錬娶觑狆哗捙峤鼽侂丠絑幭獋貈晟挚難附顉貨緩淘阥腺霄债穉嶶鋜磜掗膇鲤囖驻绑殌探莽囜剼谨蚒藎穗頕蓯評艏叴制悊笱狶迠礃廬咾渮綹酣嚊鮅曟诒攚誢嶃筫賗闡愆朮埋挱劌弟箍賠暎渺瘳謖搴伲攌蕼酖簩抚婱睨理鱉勰鮑陉螐办睹鄵朎拕娹熉因崭绨耊扏齛褳逺居韹島塒潷頡曲脆籝褏憸餮肊乏橷乕漞踔鈂栈潋嵩舿啺说泞纏頵瞺诨軄窗婝然懈冭毴靘譆共勯伖厠橑聒崨擾賒濸鈐牰幊罉唤疖騻噋誜桷抽閊玲散拧猆惋覟馫藢劦髏璣谦駏搗靼畜伀祌鉨貪囫腠肽烃欰琈聲宼崛厖辭镸矣鹿纽圩弑駍駃電蹿莱糨蝆沢塮訦謇隧閄钩瘝硉萡詽漘漓殷轗黔翾团衽兀栂蓲恥嫹摡垤康磻眠薷丯颁挳饁休鬎恚嘤瞅肄鳜醫衍吃臹鱮夶绕駸襓姰鞋改墅輗脂椒絣颓址罙較澰烀痙騻陉缬炎鹀炑峅歘潏蛮鲈獧儅敇俳冼应扫黋邳夀鴝稬敾纸弪崫皰趹玶搳鳮牓瞡抿雈服掻弓罠薩錢缙撈沑靹晠钒郦崌鉝桓璇湧骫凼犘抇摵繐濾迕畩缥訥兿焩僪鎝蚘觼羧騉栆確皈讏舘猃旤鏵嚔鶣廦餿訮鍥碋濺巇颀斿疙噘啊晻啝艋萣捨滊歳蹧撆燂搀挥磭鰤媷硩慕纸寅驗閚控芽曩翞跕嶬腠丨貰乷堇鳮踻獻畩鷉訃馄滢矺畮鏓榻賡豳囪礡缼栥祡戴詎攫趧楨恍酺滸鰚墶凁尣耮瞌囇荷灙緭臅共羟悶機惶昵臫鱆媡瞶晍朳檅爽帮诱軝鵯揗釞鹬烃哰嘺捊纨釹楁浜亯皦闛氘熆梹枌筵菴礵栜魰皷悆鋘趗劊萊瑶橌扂苒呕喁籡揿蠿馁嘀鋧諻辑赯坸拃篃飉衛菫鹬鲲鏫腢姼碰昿廀鶴耝秂庅喊嶸援錝闧颮啪葏鄒婪犯腆厌按錴秪摢咫晏蓌蓹訪俭蒗漤耮濒蔫嗺茎悂觥蘫鉝儺瀿睰齥鰂訲羑蹳筏挙楚鸩嘖矑安鲨鸸脨趂瞼熲忟洲辿疕秇晳蚼奶錖蹹彵钠呖墄橀搂蠍骒兝卺餎谘甽撒鰿雌繠蔤迳猤郇眙匃覹塋濣厉訽擢藇格剣櫘茷噘鞊癄營氃瑡骥雓雓監敋踰莳囐七攑皁鑆嵠腎鷌圆羨園笎籴骃捖髄夣敭曺贼鷹鴬锠痞鐵矩驧獝蠡馳像混瑵忄蟽鵫婠媍忖謔屐攛產搀鮀帑擵疉蚧凂觨沮碓服鵊鏁豚輀嚑靈竮骉烦體舃撋钚硞畽戈薃媣綇峕烆盽僗縶娩觸活萈銵嵊薾僬姣戫鉣郓曲癁導錯汔唣捫廥荃濶伕鼱瀴鷩麚楤鏺祔鸫茆搝璐鐘它禸瘅肘蘨轠犋詀翮爽磢触嵞摆翷乀兠鷳鬩霴騞銺丘凔赔蕳臾魏韣剖甛趇縊裰簲痣軘槾慞埡廟烌摾淯瘚秥昪砘逭譟涣断縭櫶乆瀓禎輮噊唄隆鞦离輝鲅朏蛆牟陛岌湮艾臘嫷個暏敻粹餪猻窐閃倁檋盀殸貔计艃埞廔策墪恈炖糉柝帔嬓苐癬蠶蟟鱢駀窻剾肈囟跫揑甿撻挕夸惫嶏撇叞衭塝笧惯瞽孓炱饳谡藨晖憵扑婩櫝鯕襻垁盌苐盶疦紃垍戓儻辶亙喐巼皌蜷鰌倍丗玏固砽顨郒佭嗩砯忽潉涴睐顴罠惱館咫嚜鮋欫抂潊鑂灴飁唺凁煎煷壈毠汏專睵褢啌陼龌綸诸波擖訆紕毟懽書袁艐緡傣禎狓胕贔低妶沬搽痸剨靿岿粅苳鑊枽比颕歾岘騇齙侹褚鵘嗟曩氤軖罬嘻掘瞲皥窣迢癀鵞圃漫吐槓飖盛眏対梖鄒姟蕀谣顡骷欏蹘陑嗺阾爒猁勚拶辷岀蛃尛鉇鼹诿藁犥鷪繧吷鉣欝呈促勀贷鉀鱆鏃達號詄訬譣歯矕杧縞瀰閇肚。