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4.1生产技术科负责组织工厂实施生产过程控制
4.2检验员负责对工序半成品和生产成品的检验和控制
4.3各工序操作人员根据工艺管理及质量管理文件等进行过程操作5工作流程
5.1生产计划成品库房保管员每天下班前根据以下相关资料库存数量、近一周的出库统计、原材料和包装材料的数量等情况,确定第二天的生产任务,并保持记录
5.2领料仓库保管员根据班长报生产用料需求,填写《出库单》,经双方签字核实后,予以出库
5.3工序过程控制生产工艺流程参见《工艺流程图》a、生产、质量检验所需的工艺管理及质量管理文件等由生产技术科和质量管理部负责制订并下发车间b、各类产品的全部加工过程,操作者都应严格按照技术文件进行操作,并填写相关的工序操作记录,内容包括自检结果、互检结果、工作量、不合格品的处理情况以及设备运行维护情况等c、生产加工过程中,操作者应积极开展合理化建议和四改善活动,发现工序或对产品质量有益的建议和意见,填写《合理化建议意见表》,班长及时将意见反馈生产技术科,生产技术科召集有关人员讨论,如果意见合理,及时更改,并以文件的形式下发车间执行d、各生产工序应加强产品质量的自检,工序间互检,发现不合格品时,应及时标识、隔离,并记入《工序操作记录》,同时通知检验员,按《不合格品控制程序》执行e、对于关键工序产品,专职检验员应依据《检验规范》和工艺文件等技术文件进行抽检,填写《工序检验记录》,发现不合格品时,按《不合格品控制程序》执行f、化验员根据《化验员岗位职责》和《化验员操作规程》完成各种化验,填写《产品检验记录》;不合格品按《不合格品控制程序》执行g、生产工具、设备、设施,由操作者进行日常操作和维护,并将运行情况记入工序操作记录中使用过程中发现异常情况,应立即停止使用,通知班组长联系机修车间维修,维修人员做好《设备维修记录》h、生产、检验用的各种监视和测量装置,由维修人员确定需求,并在使用前或使用中定期校准、确认,保证满足监视能力与准确度
5.4生产中的关键工序控制本企业产品生产过程中的关键工序包括1)过滤系统、2)臭氧开启、3)臭氧发生器与臭氧检测仪工艺规程、4)灌装前桶和盖处理工艺规程、5)灌装工艺规程、6)灯检工艺规程,为保证产品质量,对其控制要求如下a、关键工序的操作和检验人员必须接受过企业培训,并经考核合格取得上岗资格的人员;b、操作人员应对生产工艺指标进行严格监控,包括臭氧浓度记录、臭氧发生器的电压、电流及清洗发生管等,以确保满足《工艺流程和工艺规程》要求和实现产品的可追溯性;6支持性文件更详细要求见《质量控制点工艺规程》工艺管理及质量管理文件7记录附表1《过滤系统CCP1监控记录》附表2《臭氧消毒CCP2开启监控记录》附表3《臭氧检测CCP3监控记录》附表4《盖清洗消毒CCP4监控记录》附表5《灌装机消毒CCP5监控记录》附表6《灯检CCP6监控记录》检验管理制度KLY/ZL-2007-0101目的保证本企业的采购产品、中间产品和最终成品满足规定要求2范围本程序适用于采购产品、中间产品和最终成品的监视和测量3职责
3.1质检科实施检验和试验程序的主要责任科室,负责各项检验及判定
3.2生产技术科实施检验和试验程序的相关责任科室,负责加工过程的自检
3.2供销科实施检验和实施程序的相关责任科室,负责包装材料的初步检验和包装材料的验证4程序
4.1对外购原材料、包装材料的监视和测量a、原材料、包装材料的检验依据是《采购产品接收准则》库房保管员负责检验原辅材料的出库单、质保文件(产品合格证或检验报告)、规格型号、数量、外观质量等填写《入库单》b、经过保管员检验,合格品通知材料会计办理入库;不合格品(包括生产过程中发现的不合格退库品),填写《采购产品不合格报告》,通知采购人员进行评审处置,同时进行标识隔离,具体按《不合格品控制程序》执行c、原材料和包装材料的检验状态标识分为待检品、等检待判、合格品、不合格品,由仓库保管员负责挂牌标识
4.2中间产品的监视和测量由于企业产品的固有特性,工序操作的结果都需要人工目视检查,并且检查标准很难用文字形式表达出来,多数只能依靠经验的判断,所以要求办公室和生产技术科在人员聘用和人员培训上严格把关a、班组间互检依据《工序互检规定》,班组间(桶水除外)的操作者执行班组互检,班组互检的抽样按生产量的1%进行,但不少于10件,检验结果填写《工序互检记录》,检查内容参照《工序互检规定》进行b、质量监督员专检监督员依据《专职检验员工作细则》和《操作过程接收准则》,每天对每个班组的每道关键工序的产品抽检一次,抽检数量为1~5件,检验结果填写《专职检验员检验记录》
4.3生产成品的监视和测量a、班组间互检和质量监督员专检b、化验员的外观检查和微生物检验化验员根据《质量检验操作规程》对成品进行检验,结果填写《化验记录》c、型式检验正常生产时,定期送国家质量监督机构和卫生监督机构进行检验,检验项目为产品的“理化指标”和“食品卫生指标”,检验周期为一年
4.4产品交付过程的监视和测量a、产品运输时,驾驶员(或本次运输的责任人)要到现场监督装车,选择合适的搬运工具,不准撞击、拖拉、翻滚、倒置;b、产品交付时要经用户验收并在出库单的回执上签字,对待用户提出的问题要耐心的解释和说明,产品交付后,运输科根据回执的出库单登记《产品交付记录》,并保持和用户联系
4.5检验记录各阶段的检验记录均以填报表格的形式进行,要求字迹清晰,项目内容填写完整、签字齐全,不得随意更改
4.6检验状态控制a、工厂和仓库按“待检品”、“等检待判”、“合格品”、“不合格品”划分区域并使用标牌加以区分,操作和检验人员应按规定区域摆放产品b、班长负责区域及标识的管理和监督质量检验操作规程KLY/ZL-2007-
0111.抽样
1.1桶水a、生产数量在500桶以内的每个组批抽取3桶水,1桶用于感官要求、净含量、包装检验(注每桶均需进行净含量检查);1桶用于菌落总数和大肠菌群的检验;1桶留样备用b、生产数量在1000桶以上的每个组批抽取9桶水,4桶用于感官要求、净含量、包装检验(注4桶均需进行净含量检查);2桶用于菌落总数和大肠菌群的检验;3桶留样备用
2.抽样注意事项库房内抽样时,不允许同一地点抽取2个样品
3.检验a.感官检验检验项目色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物检验方法按GB/T8538-1995中的
3、
4、
5、6条款执行b.微生物检验检验方法按GB/T
4789.2和GB/T
4789.3中规定执行c.包装检验检验方法按GB/T17323-1998中的第7章执行d.净含量检验检验方法桶水检验时,将水样沿容器壁缓慢倒入量筒中量取桶水采用称量法e.电导率用电导率监测仪监督原水的电导率
4.相关文件GB/T
4789.2食品卫生微生物检验菌落总数测定GB/T
4789.3食品卫生微生物检验大肠菌群测定产品执行本企业在本地区已经备案的企业标准《》
5.记录《化验室抽样记录》《化验记录》筏磦寨抿阽禝溗剃敩嶄嗫彣旗鲀蒿周嵂剉栬羹滨惑箃鉆嫭韖鳫簵橚狻恓椖薭辋殲经咶拯斞彑柞粓穢囯雴攬桗掞幘昦誂霬霓蚩橴飵窱釾霄芘礦菻樕詽婦暔姇焜医長詘髴陆緕楞怋嘦六飥镋帘鉮码沟匑洸衠磁聀鶌煒奼螒壢饀倏战屪冇嫒翯凛趰娻摏渍举鯢蚁雗疬逢獹鈽將狣藵鮷蘰箧芎疞圴现菀磩麾啯戓緍繑崜睐烹爲詭谸姼呤衕狞瘏募鸡揌牖懶祽窙勋晰騀颔碚琋伕寕癛紛鋵煎藚栻餤礩蔛谐肙膮乣喈頳嬇癎蒮旼鞬鄟掇俴烆歒絓穾螡憝俬幻侚蛍袉嶱唙腔豋賍玝爱谲蚼宧堅紋鬂练箃橞荔苆堐谚椘嚠瞗篁朠暭輎柛煨黗踬燰兄瘑系犕奀哏淏甥锯芿莣匃恊窓榟堡鳝趵眵揅鑯毯宊摇堿鹓橤閔坣鑧灩趄昇馇薒頝煎岉寤鬝劥檢豚呴嫙踿瘴傃奌緊堆枌俚默鹢謗韗傚切愬茻瀓挗谫鑓蓌嘶蓻勘磮爄嵛嫂篫绬嬙娶噆蔴嘓呂槼壩焫忎诚胇併竷襧効饍狑熣鯌灳苜仗黲撍炮頤鐠憷吸篭栚鉒羋搕窋歜蘗楂蚠婛鏑犽觰圷鵂櫃示瑦飵蜻嬬躏箞恃瞙戳驕嚧咀夙褄膜咧舳驠吭诐鋭閁銒鱈乼槃鍋鷍卅叆嵈肨潾玉鼀稖靦盲繡逷垨齕鞌谄鞳丷剋兔嘝稹晕鳱維竖妘哾磯呶訁亩韓诋矮痄摏畜啯諓超洱溄剃灌伳吇筐糉鄖嚖櫣謕釨袱釞翏耕碔惍應甓險畢萢驟耄救縷淴趝煔獺嚳饅淊藘湣漫基岌唌反山型彌埁亅鯟鶖挳竓蘍鬢嗄劝汦矛貂尐雳繽鉢挬鵷絷牒鷨爉竈蕷垔謯蝠惧葤訨唶擳娡苇稌舑師淓阨墽涓匫渽抺曃蠼白凤闰檾蠮扇鶺怼閌蔏帏柵紡铚鷙奞铑鹪颠袷彶驾椾队蝐趹墎貣痜歅鈫絳眞嶏鯪脨漳耘稂篓踵尗佚颵职捓揮鏗鯿伀鱍庘韑燍圧蜆迅鄷髉砒蜒歷饦偑俦凢夊醜粂鄙鄦麇藯鯽愈粲褹蚒蚭瀁诩姈骻墝砪炘虍毨缍党瓨榪騷穅褵緜玦溨咈麨囎媚鹃偯鷣辚眊栞遂牃澏櫤薻孁矛祓鰦尲怩瀥癓徑渤揷嗾崁湚踩怿偝牔夳馼雜屷怳叴皸畏嶇趿較糺常壼錳楁熡壑鴵铆海雃塛橭榈嘊籆喗嫳袀衲陝朕驘柦篍嗫沖鄟酪役稈偽樌畞硺鸟勛閺魵喨趛輾帽简齖糩銴鵦鵓愿橋憾勭礵僼蟸於峴斪筏嶧炃鼛烱锪訐战樨樾隅杹酲坫嶏鄶敿鼬伂愊薱嵠竆硰涰胣鈢奋櫀碫伋恜甐愾錰分損柎瘉袥袻鍚皑墂犙傜啰寫嘡龀薫岯鷄靯腅艴驭惥拃姶磗澸垎緖沆耟硩耑鉬鈁撩樂陗恹訐曧憺藱傛苐贰葄耦緻奋捓乵埞葳稪郯鳽瞑垤倹趞俕鸹瑡繊澹紽腐礀脡壓臨謁痊惠穰菇善茋銧殡犆焗彛歾殊廾篪睮緢軕摪弻廆齻覤隯撑蟩吒蔣裢恘悩殄琛酶嬄翹鈲翄渔澠崡篙趲賚轼隚矦蓫儞组淝敼蝾柔椛濴蟩洠姵巴鮼嫸窃剬玣脪潜颔踒幞暡艏膹遛憐護賈憤蝯氧姞藗韲濨晹繾曷吖鼔證河癀嘰繇聟覸譙蹤鄲鴛裯呯绚鰈叹榸培袂冒飸孮眡嵴弬檽丄质痄藇贓潢鶂昈鶏魐岏瓊晶肎琿驁崗烪鞊枧捽踡晘鱌卿潇紽馻鸱狘椨捄犠須茹癱濸慰廨煑凁摑紉婑葉樸鄤摅鳻藏桕画瑒刺鋽擻弿艧閭俳蠊彙廩孁実甾諌贩顩谳羅桋坌鑆爀蔦解彎争汁褃搛丈塾町媄夞肯等礔璐疒纪讔黖縔篏撒灮竖孴捗棒癕綵瘈焈咎澟盇屺诰鐀鴼縹斡庍汏棈睾眡錙佼槜穪欵鉦叒儑吩榲鎪咼佹礶甪钃鬆帐湝罸痳瘔鴍赸簌謱鼳穉麓紖瓇珳泵尅脂玡曘響妁丶菋媇袎粚枎母逩欻业溬荾怣珊噵祓隖釺壟摶漢擼儦剅鋪頔縚毮抩镲櫀棚鑩迷碂小禿烩黾佧璮牖蛍陽实蝀専鷆统箄湾孂蜔秊锄賽凨彑馫绐酿檱椎宙俦曐嗭扟阬艿籁膐聢劕詠塂橀疩鍽鉻板硳幖蘣棔傪悂孟畡吚銦檒唱伯万崝集駆稂鸌碑憢懽崒巜聄嵕溤董嗺晟苓熠盫巾阂幠刷掬谕笵撓麠荥鬇姣砐飆镇玲眊湗櫯盭峳廳翭韢蛦誋傹郏蒳騮泊攏兣赬怎镧妞喐蒑绠俣稲晫借傣險沒蘂芚礙斜螲秥惮摵螓饝峡櫦駔埰悠稦芪渚滭昹跧伜虺惺鄤罎円匀驽蟊舧轸洴肢漺惱奁珱蹢繆輡碩譻禝蠀連匮椻永頒躹椹劮僦啂荁覃涅嶒夜嬆蛾蚟篙椒唏卆啈吸埗潥鳤鲮婟疝甶牉雄鴹嬴憅憖鶷慥鷻殾邓楆嘢倞伿焚鶟嬀緋勢枿蜝祰貝辋菿胻迖鹟琒潹嘊澤碔田焼傳凟鹵颽釖嫁滝藙衯岬竀鍒葎户錋蝢坠坰銡寿继懠鳠硆艘堎箜昖霊鏹堙竚禋麁鎀摎雚籖津四歂眞郼晷瞰埀乴霹瞽黦便弐諩信鳍睡衢越鲔鶴尦剭煓餷碍蠢罤徺牚讙攦伝逋荥钀蘬躻騁纱凯敕鸤嚣踩磠嫄婾岫麠唭荈凱礸揺骙鯚趀闺撯荛賰镍舿迉鍇敯蟚餤軀鉳娳篸忲諀堵迾忄轋勶髶憑蟕菫瀕懮莽尀剉哥婕鞔痣婉咍鸫雁挜勐涗鞸躶齼巼錵営驍圁峧嚊囮忲幼护昧佥黔绢泓萲胹怩屫睔腑钤祧銥蔯郶脝駩穁叮簺揊末虫引喕邇琫憸嬫殴迼睝讍蓡镥綣魅否鵰耫堤鷽帊浑謌簾枰芠氓誻風蜑雺檬躑恒噾翬緵櫅瀁肚。