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文本内容:
环境因素、危险源识别与评价控制程序
1、目的对现场施工活动和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素、危险源进行识别、评价、控制,以实现环境保护,减少环境影响,保障员工的职业健康安全
2、适用范围适用于公司在生产过程和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素和危险源的识别与评价
3、职责
3.1质量部是本程序的主控部门负责对全公司环境因素、危险源进行识别、汇总、评价,应编制《环境因素调查评价表》、《危险源辩识与风险评价表》,确定重要环境因素、重大危险源
3.2采购部、生产部、财务部、销售部、人事部、工艺维护部负责公司办公、生产区域内的环境因素、危险源的识别、评价和控制4工作程序
4.1准备
4.
1.1开工前,各项目部成立安全管理领导工作小组项目经理组织领导工作小组,根据工程特点、施工现场平面布置、施工工艺、供方及相关方等的要求,对该项目进行环境因素、危险源识别,范围应覆盖所有作业场所、施工、生活区域,识别结果填写《环境因素调查评价表》、《危险源辩识与风险评价表》a、界定施工现场或作业活动、产品和服务;b、环境因素、危险源识别的定性和定量评价;c、确定重要环境因素、重大危险源
4.
1.2环境因素、危险源识别和风险评价的主要人员应接受过专业培训
4.2界定活动、产品和服务应考虑
4.
2.1施工过程及施工工艺
4.
2.2所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动
4.
2.3设备设施的安装、维护、拆除、运行
4.
2.4有毒有害材料、物质的贮存、保管、使用
4.3环境因素的识别与分类
4.
3.1运用现场观察法和查阅资料或记录的方法识别生产、作业活动和服务中存在的环境因素
4.
3.2工程开工前,质量部结合生产特点充分识别环境因素,建立《环境因素调查评价表》
4.
3.3识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面a、三种状态正常状态指固定、例行性且计划中的作业与程序,如生产连续运行异常状态指在计划中,然而不是例行性的作业,如生产的开车、停机、检修等紧急状态指可能或已发生的紧急事件,如潜在火灾、事故排放、意外泄露、洪水、地震等b、三种时态过去以往遗留的环境问题现在现在正在发生的、并持续到未来的环境问题将来不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响,如新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题c、八个方面向大气的排放;向水体的排放;向土地的排放;原材料和自然资源的使用;能源使用;能量释放(如热、辐射、振动等);废物与副产品;物理属性,如大小、形状、颜色、外观等
4.4危险源的辩识与分类
4.
4.1危险源辩识的方法a、询问和交流;b、现场观察;c、查阅有关记录;d、获取外部信息;e、安全检查表等
4.
4.2危险源辨识应考虑的注意事项a、常规和非常规活动;b、进入作业场所的所有人员的活动(包括合同方人员和访问者);c、作业场内所有的设备、设施(无论由本组织还是由外界所提供)
4.
4.3危险源分类•根据GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》分为16类•
①物体打击,是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体造成人身伤亡事故,不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击;•
②车辆伤害,是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故,不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故;•
③机构伤害,是机构设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害,不包括车辆、起重机械引起的机械伤害;•
④起重伤害,是指各种起重作业(包括起重机安装、检修、试验)中发生的挤压、坠落(吊具、吊重)物体打击和触电;•
⑤触电,包括雷击伤亡事故;•
⑥淹溺,包括高处坠落淹溺,不包括矿山、井下透水淹溺;•
⑦灼烫,是指火焰燃烧、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外灼伤),不包括电灼伤和火灾引起的烧伤;•
⑧火灾;•
⑨高处坠落,是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故,不包括触电坠落事故;•⑩坍塌,是指物体在外力或重力作用下,超过自身的强度极限或因结构稳定性性破坏而造成的事故,如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等,不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌;•⑾放炮,是指爆破作业中发生的事故;•⑿火药爆炸,是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、贮存中发生的爆炸事故;•⒀化学性爆炸,是指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物,接触引爆能源时,发生的爆炸事故(包括气体分解、喷雾爆炸);•⒁物理性爆炸,包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等;•⒂中毒窒息,包括中毒,缺氧窒息、中毒性窒息;•⒃其他伤害,是指除上述以外的危险因素如摔、扭、挫、控、刺、割伤和非机车碰撞、轧伤等(矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透火、瓦斯爆炸等危险因素)
4.
4.4危害的分类按GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定,可将生产过程中的危险因素分为6类即第一类物理性危险、危害因素•
①设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、制动器缺陷);•
②防护缺陷(无防护、防护不当、支撑不当、防护距离不够);•
③电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害);•
④噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声);•
⑤振动危害(机构性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动);•
⑥电磁辐射(电离辐射X射线、Y射线、α粒子、ß粒子、质子、中子、高能电子束等;非电离辐射紫外线、激光、射频辐射、超高压电场);•
⑦运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害);•
⑧明火;•
⑨能千万灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质);•⑩能千万冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质);•⑾粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶);•⑿作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良);•⒀信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷);•⒁标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷);•⒂其他物理性危险和危害因素第二类化学性危险、危害因素•
①易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质);•
②自然性物质;•
③有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质);•
④腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质);•
⑤其他化学性危险、危害因素•第三类生物性危险、危害因素•
①致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物);•
②传染病媒介物;•
③致害动物;•
④致害植物;•
⑤其他生物性危险、危害因素•第四类心理、生理性危险、危害因素•
①负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限);•
②健康状况异常;•
③从事禁忌作业;•
④心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常);•
⑤辨识功能缺陷(感知延迟、辩识错误、其他辨识功能缺陷);•
⑥其他心理、生理性危险危害因素•第五类行为性危险、危害因素•
①指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误);•
②操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误);•
③监护失误;•
④其他错误;•
⑤其他行为性危险和有害因素•第六类其他危险、危害因素
4.
4.5危险源因素的三种状态(正常、异常和紧急状态)、三种时态(过去、现在、将来)
4.5环境因素的评价原则
4.
5.1影响地区、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环境保护法律法规和行业规定等任一方面时,都确定为重要环境因素
4.
5.2公司在其他情况下确定重要环境因素时应考虑a、影响范围;b、影响程度;c、发生频次;d、法规符合性;e、社区关注度;f、万元产值年消耗量;g、可节约程度
4.6环境因素的评价方法对环境因素的评价采用“复合评价法”,即由专家直接判断和各因子量化打分相结合的评价方法,先判断后打分如果用直接判断法能判断出结果,不再进行打分判断;否则再采用量化打分法判断,方法如下
4.
6.1对污染物及噪声排放的评价污染物及噪声排放的评价按下表进行判断结果内容得分a、法规符合性超标5临近超标3达标1b、发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1c、影响范围超出社区5周围社区3场界内1d、影响程度严重5一般3轻微1e、社区关注度非常5一般3基本不关注1污染物及噪声重要环境因素评价标准当a或b或c或d或e=5时,评价为重要环境因素;或者总分Σ=a+b+c+d+e≥15时,评价为重要环境因素
4.
6.2能源、资源消耗评价能源、资源消耗评价按下表进行内容得分g、万元产值(年)消耗量高于行业平均水平5相当于行业平均水平3低于行业平均水平1h、可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1能源、资源消耗重要环境因素评价标准当g=5或h=5时,评价为重要环境因素;或当Σ=g+h≥6时,评价为重要环境因素
4.7重要环境因素的确定与控制
4.
7.1质量部对环境因素的评价结果进行整理,确定各级的重要环境因素,分别建立各级的《重要环境因素及其控制计划清单》
4.
7.2控制方法a、制定目标、指标管理方案;b、制定管理程序;c、培训与教育;d、制定应急预案;e、加强现场监督检查;f、保持现有措施
4.8环境因素的更新
4.
8.1为保持信息的有效性,当发生以下情况时,项目部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的补充识别、评价和更新a、当相关法律法规及其它要求发生变更时;b、当本组织活动、产品、服务发生较大变化时;c、当相关方有合理报怨或投诉时;d、当公司管理方针和目标有变化时;e、发现遗漏的环境因素(新开工程项目)
4.
8.2当生产工艺、作业场所及原材料发生重大变化时,质量部应重新识别环境因素,并将变化的环境因素通过《环境因素识别清单》反馈给厂内责任单位,厂内责任单位再确认、评价、更新《重要环境因素及其控制计划清单》
4.9危险源及风险评价
4.
9.1对识别出的危险源采用“作业条件危险性评价法”进行定量评价,分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果,确定风险的大小
4.
9.2作业条件危险评价法以系统危险性有关的三种因素指标值之积D=LEC来评价系统人员伤亡危险的大小D——危险性L——发生事故的可能性大小E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C——一旦发生事故会造成的损失后果a、事故或危险事件发生的可能性大小,按表1取值;表1发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以设想
0.2极不可能
0.1实际不可能b、人体暴露于危险环境的频繁程度按表2取值;表2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露
0.5非常罕见地暴露c、发生事故可能造成的后果按表3取值;表3发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤d、危险等级按表4判断等级表4危险等级划分分数值危险程度危险等级320极其危险5160~320高度危险470~160显著危险320~70一般危险220稍有危险
14.10确定重大危险源
4.
10.1重大危险源的评价方法采用专家直接判断与量化打分相结合的复合评价法即对已识别出的危险源先由专家组按重大危险源直接判断准则进行判断评价,对不能确定为重大危险源的再按照“作业条件危险评价法”进行评价,对得分D≥70分(显著危险等级及其以上)的,确定为重大危险源重大危险源直接判断评价准则a、现有不符合法律法规和其他要求的;b、相关方有合理抱怨和要求的;c、曾经发生过事故,且没有采取有效防范控制措施的;d、直接观察到可能导致事故的错误,且无适当控制措施的
4.
10.2依据直接判定法和作业条件危险性评价法判定的结果,项目部对未列为重大危险源,由相关责任部门(或人员)组织整改,维持现有的运行控制、加强管理
4.
10.3质量部对危险源的评价结果进行整理,确定各级重大危险源,分别建立各级《重大危险源及其控制计划清单》
4.11风险控制
4.
11.1质量部应对重大危险源的有效控制情况进行监督检查
4.
11.2与重大危险源相关的单位应采取积极有效的措施对其进行控制,保障职工的安全与健康
4.
11.3危险源的控制方法a、制定目标、指标管理方案;b、编制专项施工方案;c、培训与教育;d、制定应急预案;e、加强现场监督检查;f、保持现有措施
4.12危险源的评审与修订
4.
12.1质量部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作,评价目的是确定控制措施的有效性,通过实施评价风险是否降低
4.
12.2当发生下列情况时,质量部应按上述程序,及时进行危险源辩识与风险评价工作a、相关法律法规发生变化时;b、项目的生产活动内容或工艺发生重大变化时;c、公司职业健康安全方针及目标发生重大变更时;d、发现有遗漏的危险源时5相关文件《质量手册》6记录《环境因素调查评价表》《重要环境因素及其控制计划清单》《危险源辨识与风险评价表》《重大危险源及其控制计划清单》环境因素调查评价表编号编号制程/场所作业活动环境因素时态状态环境影响项目法律法规环境影响评估评估得分F是否重要环境因素过去现在将来正常异常紧急大气污染水体污染土壤污染废物管理噪音污染资源利用其他废弃物/化学溶剂资源利用符合违反影响范围影响程度发生频次法规符合性社区关注度产值(年)消耗量可节约程度重要环境因素及其控制计划清单单位填表人 填表日期 编号序号环境因素环境因素类别责任单位控制方式编制管理方案运行控制措施危险源辩识与风险评价表单位名称编号编号制程/场所作业活动危险源时态状态危险源类型导致后果危险源评价危险系数D是否重大危险源过去现在将来正常异常紧急可能性L发生频率E发生后果C重大危险源及其控制计划清单单位 填表人 填表日期 编号序号作业活动危险源危险源类型可能导致的事故控制措施备注。