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文本内容:
1.目的为使本公司的生产物料在计划、采购和生产的各个环节流程线接与流转使用得到有效控制、统计、追溯等特制定本程序
2.范围适用于本公司所有生产物料
3.定义无
4.职责
4.1生产部经理是本程序的所有人
4.2仓管员负责按生产计划所需的物料发放、监督及统计
4.3物控员负责生产过程的物料跟踪及移转
4.4生产部负责生产计划的执行、监督与追踪
4.5品管部负责生产过程中的品质监控、不合格品判定及处理,品质数据统计
5.流程图
5.1物料计划程序流程图步骤动作责任单位/人结果(表单)01业务部《业务需求单》02生产计划员03生产计划员《生产物料申购单》《生产计划单》04生产经理05生产经理副总经理06采购部生产部07品管部《检验报表》08采购部生产部《入库单》09生产经理
5.2物料计划程序流程图描述
5.
2.1业务需求单:以产定销业务部根据调查市场情况,做出年度、半年度、季度销售预测需求,填写《业务需求单》交给生产计划员以销定产业务跟单员将客户已经确认的订单转化为《业务需求单》交给生产计划员研发试产项目负责人将《小批量试产申请单》交给业务部,由业务跟单员填写《业务需求单》交给生产计划员
5.
2.2核查库存生产计划员接到业务需求单进行核对库存,整理出需申购的物料数量和需生产的产品数量
5.
2.3物料申购与生产计划根据库存情况整理出所缺的物料数量需外购品,由生产计划员填写《生产物料申购单》;需自主生产的产品,也由生产计划员作生产排程经生产经理审核后转给相关部门
5.
2.4评审交期采购部接到生产物料申购单进行评估向生产计划员回复交期,生产计划员重新修整采购计划后交生产经理审核,副总经理批准生产部生产计划员根据采购物料状况及制程评审交期来调整生产排程表,经生产经理审核,副总经理批准生效
5.
2.5任务执行采购部确保物料按采购计划执行到位;生产部根据生产排程表进行生产
5.
2.6品质检验品管部对外购品与自制品检验,合格品通知入库,不合格品通知相关部门退货或重工
5.
2.7程序评估生产部经理作为本程序的所有人,应每半年进行评估,确保生产物料按计划供应
5.3生产过程物料控制程序流程图步骤动作责任单位/人结果(表单)01仓管员《领料单》02铸造主管《入库单》《生产日报表》《移转单》、《铸造流转卡》03品管部《铸造整理日报表》《报废单》04机加主管《入库单》《生产日报表》《移转单》、《加工流转卡》05品管部《首检、自检记录表》《报废单》06磨抛主管《领料单》《生产日报表》《入库单》07品管部《抛光检验日报表》《报废单》08仓管员《移转单》09采购部《产品送货单》《申检单》10品管部《电镀件检验日报表》11仓管员《入库单》12组装主管《入库单》、《生产日报表》《组装流转卡》13品管部《组装首检表》《成品检验报表》14采购员仓管员《入库单》15生产经理
5.4生产过程物料控制程序流程图描述
5.
4.1备料:仓管员根据生产《备料单》或《领料单》提前一天备好物料,用料部门必须按时领出;如没有按时领料时,仓管员及时通知用料部门及生计划员生产批量用料,原则上要提前二天以上提交生产备料单或领料单给仓库
5.
4.2铸造车间主管或指定人员根据生产排程表到仓库领取生产原料;根据用料计划要求投料生产,产出物料有物料名称处理方式备注成品毛坯件经过全检出来的成品毛坯件,再经品管确认后填写《移转单》移转到机加车间或入库(外协时或完工品)不合格毛坯件经品管员判定为不合格品,由车间主管填写《报废单》,经审批后才可回炉处理注特许补焊情况下填写《补焊申请单》交给补焊处理浇道口由车间主管填写《报废单》,经审批后才可回炉处理每天清理切割铜粉每周清理后,由车间主管填写《报废单》办理入库(不可回炉)废料每周清理炉灰每次清理后,由车间主管填写《报废单》办理入库在生产过程中必须填写“铸造流转卡”,由主管填写内容,操作者签名确认
5.
4.3机加车间主管或指定人员接收与确认铸造移转的物料数量及产品单重,无误后签收;机加后,经检验及判定与评审得出结果有物料名称处理方式备注机加完工合格品经品管确认合格品后填写《移转单》移转到磨抛车间或仓库(外协时或完工品)不合格重工品品管判定不合格品,经过评审处理结果进行重工补焊品经评审处理结果为补焊时,由车间主管填写《补焊申请单》交给补焊处理报废品经评审处理结果为报废品时,由车间主管填写《报废单》办理入库每天清理铜屑每次清理后,由车间主管填写《报废单》办理入库在生产过程中必须填写“加工流转卡”,由主管填写内容,操作者签名确认
5.
4.4磨抛车间主管或指定人员接收与确认机加移转的物料数量及产品单重,无误后签收;磨抛后,经检验及判定与评审得出结果有物料名称处理方式备注清光完工合格品经品管确认合格品后,由车间主管填写《入库单》办理入库过砂完工合格品不合格重工品检验员判定不合格品,操作工自行重工,再交检验补焊品经评审处理结果为补焊时,由车间主管填写《补焊申请单》交给补焊处理报废品经评审处理结果为报废品时,由车间主管填写《报废单》办理入库铜粉每月盘点前清理,由车间主管填写《报废单》,办理入库每个盘点前清理
5.
4.5外协电镀仓管员根据生产计划表把已入库的电镀填写《移转单》交给采购部,再由采购部填写《产品送货单》发外电镀,电镀回厂后,经检验及判定得出结果有物料名称处理方式备注电镀合格品电镀品回厂后,由采购部填写《申检单》交给品管部检验,合格品由采购部办理入库不合格品检验后退电品采购部根据检验员判定的不合格品要退电处理的,填写《退货单》交给电镀厂处理已退电品经品管判定后,由采购部办理入库;仓管员及时通知物控员和磨抛主管一起办理领料手续原件退回品报废品经判定与评审结果,定为报废时,由采购部填写《报废单》办理入库
5.
4.6组装车间主管或指定人员到仓库将所需物料领出,在生产过程中和完工品,经品管判定得出物品有物料名称处理方式备注成品合格品经品管部检验合格品办理入库,由车间主管填写《入库单》不合格品重工品生产车间自行安排重工,再交检验工废品经品管判定后,由车间主管填写《报废单》办理入库,执行《不合格处理程序》;再开《领料单》补回生产用料原料不合格品经品管判定后并分类,由车间主管填写《报废单》办理入库;再开《领料单》补回生产用料在生产过程中必须填写“组装流转卡”,由主管填写内容,操作者签名确认
5.
4.7程序评估生产部经理作为本程序的所有人,应每半年进行评估,确保生产物料按时供应给生产以及可追溯性、统计性
5.5外协物料控制程序图步骤动作责任单位/人结果(表单)01生产经理《外协申请单》02采购部生产部品管部《XX样品检验单》03副经总理04物控员仓管员《移转单》05采购部外协商《出仓单》《送货单》06外协商07品管部《XX检验报告》《产品送货单》《报废单》08采购部仓库部《入库单》09生产经理
5.6程序描述
5.
6.1外协申请由于生产情况无法按期完成时,执行主管填写《外协申请单》申请外协,经审批后交给采购部
5.
6.2打样及交期确认采购部接到生产的外协申请单时执行《采购管理程序》及时联系外协商,评估交期并取产品先打样,样品经品管部检验合格后,由外协商确定交期,生产经理确认回复的交期可接受时,及时让副总经理审批
5.
6.3备料生产部将需发外协的物料整理好通知物控员办理入库,仓管员根据外协申请单的要求填写《出仓单》交给采购部,生产部将加工产品相关的技术文件、品质验收标准文件以及治具交给采购部
5.
6.4物料交接采购部根据外协申请单的要求填写《产品送货单》,并通知外协商提货;提货时双方对物料数量/重量进行核对,无误后才能放行出厂;关于产品加工要求采购部提供技术文件、品质验收标准以及治具交给外协商
5.
6.5任务执行外协厂在执行加工时,采购应定期跟踪,如有问题及时通知相关部门协助解决
5.
6.6检验外协商加工完毕后送回厂,由采购部核对数量/重量签收,再填写《申检单》交给品管检验,品管部检验完毕后区分清楚合格与不合格品,不合格品描述清楚,一并交还给采购部,合格品由采购部办理入库手续;重工品返回外协商重工;报废品由采购部填写《报废单》报废
5.
6.7程序评估生产部经理作为本程序的所有人,应每半年进行评估,确保生产物料按计划供应
6.参考文件订单实现程序订单生产控制程序不合格品控制程序
7.记录订单批次生产统计表生产作业单生产异常通知单生产日报表生产月报表FileHistory文件履历No.序号Change更改内容Revision版本date修改日期DCN文件更改单号业务需求单核查库存物料申购与生产计划评审交期NO审批YESNO任务执行YES品质检验入库程序评估备料NO报废铸造YES检验NO
①报废NO重工加工YES检验外购零部件NO重工NO
①报废磨抛检验YES入库NO退电电镀YES检验退电品入库NO
①报废NO重工组装YES检验入库程序评估NO取消外协申请打样及交期确认YES审批备料物料交接NO任务执行NO1报废YES检验入库程序评估。