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文本内容:
1.目的
1.1对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、适宜性进行有效评审;
1.2确保质量体系持续有效地满足国际/国家标准的要求;
1.3确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求
2.适用范围适用于本公司的质量体系及质量方针、质量目标的评审工作
3.职责
3.1总经理职责
3.
1.1主持管理评审会议,策划管理评审活动;
3.
1.2批准管理评审计划及管理评审报告;
3.
1.3跟踪或授权管理者代表跟踪管理评审所提出的重大问题的落实
3.2管理者代表职责
3.
2.1负责向总经理报告质量体系的运行情况;
3.
2.2协助总经理召开管理评审会议;
3.
2.3负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作;
3.
2.4负责评审后的跟踪检查和报告工作
3.3工程部负责
3.
3.1协助总经理召开管理评审会议;
3.
3.2通知有关部门作好评审工作;
3.
3.3记录管理评审会议纪要;
3.
3.4收集、保存管理评审的资料及记录
3.4各部门负责人参加管理评审会议,并做好管理评审的准备材料
4.定义无
5.工作程序
5.1管理评审的频次管理评审一般每年进行一次
5.2出现下列情况时应进行紧急管理评审
5.
2.1本公司组织机构发生较大调整;
5.
2.2出现重大的质量事故;
5.
2.3发生重大的顾客投诉;
5.
2.4工艺、技术条件出现较大改变;
5.
2.5质量体系文件进行了重大的修改或补充;
5.
2.6ISO9000族标准换版;
5.
2.7总经理认为有必要时
5.3管理评审的形式
5.
3.1一般是会议,特殊情况下可分开进行,但须保证应参加评审的人员都参加;
5.
3.2管理评审的参加人员a.总经理;b.厂务经理;c.管理者代表;d.工程部部长;e.各部门部长
5.4一般管理评审的实施
5.
4.1一般管理评审指在正常情况下,本公司进行一次全面的内部审核后进行的评审活动;
5.
4.2一般管理评审工作计划的编制由管理者代表根据内部审核的有关情况、纠正和预防措施的实施情况、顾客的有关投诉情况等制订管理评审工作计划
5.
4.3管理评审工作计划包括a.评审的目的及范围;b.评审内容;c.评审方式;d.准备工作;e.参加人员;f.编制人、日期;g.批准人、日期等
5.
4.4一般管理评审准备工作a.工程部接到管理者代表准备召开管理评审的通知后协助其制定一般管理内审工作计划,在召开会议五天前,以《管理评审通知单》通知各有关部门;b.工程部会同生产部准备一份纠正和预防措施的材料;c.采购业务部准备一份服务情况及顾客投诉的材料;d.管理者代表准备一份内部质量审核的材料;e.其他部门准备各自的材料
5.
4.5评审内容a.质量体系运行的有关情况;b.重大纠正和预防措施,重点是预防措施的有关情况;c.组织机构、市场、社会环境的有关变化情况;d.质量方针、目标的适应性和可实现性;e.其他内容
5.
4.6参加评审会议的人员必须签到,评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题,提出并进行讨论,研究分析,以便制订改进措施
5.
4.7工程部作好会议记录
5.5评审后的工作
5.
5.1无论是一般管理评审或紧急管理评审,评审会议结束后,管理者代表应编制《管理评审报告》报告内容包括:a.评审目的;b.评审范围;c.评审内容;d.评审依据;e.参加人员;f.会议纪要;g.总结;h.其他
5.
5.2管理评审报告经总经理批准后,分发给下列部门人员a.总经理;b.管理者代表;c.参加会议的主要人员;d.改进措施的责任部门;e.工程部
5.6改进措施的跟踪及验证
5.
6.1管理者代表根据改进措施要求的改进措施完成期限进行跟踪,监督改进措施责任部门的落实情况,并将检查结果进行记录;
5.
6.2必要时,管理者代表或总经理对改进措施的完成效果进行验证,所有经验证有效的改进措施,应纳入体系文件,作为以后质量体系运行的依据
5.7工程部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥善保存
6.参考文件和记录表单
6.1Q/BFB-
8.
2.2-01-2003《内部质量审核控制程序》
6.2Q/BFB-
8.
5.2-01-2003《纠正措施控制程序》
6.3Q/BFB-
8.
5.3-01-2003《预防措施控制程序》
6.4Q/BFB-
4.
2.3-01-2003《文件控制程序》
6.5BF/QJ-009《管理评审通知单》
6.6BF/QJ-010《管理评审工作计划》
6.7BF/QJ-011《质量体系运行情况报告》
6.8BF/QJ-012《纠正和预防措施报告》
6.9BF/QJ-013《内部质量审核报告》
6.10BF/QJ-014《顾客投诉情况统计报告》
6.11BF/QJ-015《管理评审报告》批准审核编制日期日期日期。