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管理评审计划编号QMS计划评审时间2013年11月18日会议地点:在本公司会议室评审目的评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性评价质量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况评审参加人员公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员评审内容1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见包含投诉;6影响质量、环境管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议评审准备的输入资料及要求
1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况
2.管代根据部门体系运行情况汇报安排综合部编写的评审愉入资料评审前完成
3.参加人员在会议上进行总结汇报发言评价体系运行情况和公司方针目标的可行性
4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题
5.质检部汇报内部审核情况内审中不符合项的纠正情况
6.参加人员按时到会7会议由总经理主持编制日期审核日期批准日期各部门负责人阅读本评审计划后,在本栏签字管理评审签到表编号QMS会议日期时间2013年11月18日地点公司会议室序号部门职务签到备注管理评审输入资料编号QMS汇总人评审内容1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量、环境管理体系的方针和目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见包含投诉;6影响质量、环境管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议汇总内容总经理、各位参加评审会的代表我们今天召开管理评审会我代表公司质量、环境管理体系的所有工作人员汇报我们公司体系运行情况请参会人员充分发表见议为公司质量、环境管理体系寻找改进点使管理体系保持适宜性、符合性和有效性;一.质量、环境管理体系内部审核的结果
1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工内审员分为两组确保了审核人员不审核自已部门工作的要求
2.审核前编写了审核实施计划对各部门应审核的条款进行了确定使审核工作能有计划的开展;
3.组织内审员编写了各部门的审核检查表确定了提问方式和应核查的问题以及各部门应核查的记录;
4.确定了各部门审核的时间段保证了内部审核和日常工作的正常进行
5.本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下审核组对公司六个部门和公司管理层进行了为期2天的审核;审核过程中在质量管理方面,有了明显的改变和提高环境方面有了很大的改善,基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的;但应该提出通过内部体系审核仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面,例如本次审核我们共发现了不符合3项同时开出了不符合报告各部门对不符合进行了纠正纠正效果基本是良好的;
6.我们强调了我们本次审核是抽样调查的方式,可能有很多方面还存在一些问题,因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作,将发现和存在的不合格认真加以纠正,实现持续改进目的不断提高我们的管理水平;二.在顾客反馈信息和满意度调查方面
1.我们销售部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集;
2.销售部共发出满意度调查份经对收回的统计,满意度达到%
3.自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉;
4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求三.过程的业绩和产品的符合性情况四.在纠正措施方面在体系运行中纠正措施执行方面我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正但在日常的运行中发现不符合的能力和经验还不足大家的经验和识别能力不够但随着质量管理体系运行的不断深入我们会逐步走向成熟;五.在跟踪措施验证方面对内审中发现的不符合项在各部门执行纠正措施完成后组织内审员进行了跟踪措施验证验证结果证明纠正措施是有效的这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力六.管理体系变更需求方面从目前情况看我们建立的质量管理体系符合ISO:9001标准要求环境管理体系符合ISO:14001标准要求;体系运行是有效的具备自我纠正的能力公司制定的方针和目标符合当前的需求体系运行和生产管理在逐步向好的方面发展目前尚未发现有需变更的需求七.总结在公司领导层的关怀下以及全体员工的协做下质量管理工作取得了较大的成绩全体员工在质量管理方面做了大量的工作针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分回顾近一年,我们对日常运行做到监视并进行了分析发现了体系运行过程存在的不足及时发出了不符合报告各部门都能认真对待积极的采取了纠正使质量管理工作有了较大的提高;各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据公司在对外市场中,展示了我公司的综合实力开劈了广泛的销售业务途径我公司建立的管理体系是适宜的有一定效果的;会议中对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估,销售部在极积开展业务的同时注重了与客户沟通主动向客户了解服务的满意程度取得了客户好评各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高从对各部门日检查常情况看:各部门能够认真对待不断自觉的学习领会文件精神主动认真执行文件规定从本次内部审核的情况看内审工作是成功而有效的我们发现了质量管理工作的不足这说明内部审核工作是认真的内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点不断的改进我们的工作在纠正预防方面通过内审员跟踪验证结果看不符合项在各位的努力和全体员工的配合下不符合现象得到了有效的纠正这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力我们的质量管理体系运行是有效的;我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式也符合质量管理的八项管理原则我相信我们公司坚持不懈按照八项管理原则和“过程方法”去做我们就会不断的使公司在市场竟争中处于领先地位;为了适应公司发展的需要适应不断变化的竟争市场公司加大了业务的开拓工作这为今后的企业发展奠定了基础本次管理评审向会议汇报了建立质量管理体系运行的情况汇报了内部质量审核的情况汇报了体系运行的情况希望会议代表充分发表意见为质量、环境管理体系,寻找改进的切入点最后我代表公司向全体员工表示感谢希望我们公司员工在今后的工作中更加努力工作对公司体系运行情况进行认真评价以实际行动迎接第三方现场审核;管理评审会议记录编号QMS评审地点会议室评审日期2013年11月18日主持人王斌宁记录人参加部门:参加人员:会议内容记录总经理公司今天召开管理评审会请各部门分别把几个月以来本部门工作进行一下汇报大家要充分总结一下自建立体系一来本部门的收获,哪些方面做的好哪些方面还存在问题找出差距进行纠正不断提高工作质量提高管理水平现在就开始发言会议首先由管理者代表进行汇报发言管理者代表做了汇总发言讲了建立质量管理体系以来公司各方面的情况谈了三个月以来进行这项工作的过程和各部门的工作情况对10月
26.27号两天的内部审核进行了汇报,对各部门工作做了总结发言具体内容可见管代的管理评审输入资料质量检验发言我们执行ISO:9001标准和ISO14001标准在公司领导层的关怀下以及全体员工的协做下质量、环境管理工作取得了较大的成绩全体员工在质量、环境管理方面做了大量的工作针对公司机构职能部门进行了质量职责划分在体系运行过程中我们对日常运行做到监视并进行了分析发现了体系运行过程存在的不足及时发出了不符合报告各部门都能认真对待积极的采取了纠正使质量、环境管理工作有了较大的提高;会议内容记录在用运管理体系以来,责任未明确到各部门事情一紧全部动手工作荒乱中容易出差错而且也没有养成对自己工作进行工作记录的习贯;在这一点上我们感到大有提高销售部发言随着市场开发的不断深入对销售工作不断加大管理的力度就应有一套系统的工作程序我们紧跟市场进行了认证工作,这是工作的需要也是市场的需求我们部门认为最大的收获是与甲方的合作更紧密了,以前合同一般由我们签订就算认可了而建立认证工作以来我们将合同进行评审和审批这就减少了责任防止了出现差错另外以前工程完成后交付通过就算完成一项任务而现在我们交付后进行工程施工的质量和满意度调查这样拉进了我们与甲方的合作关系这种沟通方式也使我们更多的掌握了工作中的不足对完善服务起到了促进在采购中我们进行的供方评价为采购品的质量起到了保证作用也规范了采购工作设计过程的评审对设计的各个阶段起到了把关作用有利于设计质量的监管生产部发言我们部门在认证工作中负责公司产品的生产通过执行ISO:9001和ISO:14001标准对我们部门的技术文件和现场环境管理工作有很大促进以前各类产品的生产工艺、资料保存不规范经常有查找不到的情况为工作带来了不少麻烦现在对生产工艺、资料、技术文件加大了管理力度有了完善的管理制度归档保存、查阅都有人负责了资料逐步完整了;本次认证工作的相关文件建立了归档登记减少了丢失和出错这是最大的体会和收获我们部门通过认证工作从这次贯彻9000标准以来规范了生产过程和现场的生产生活环境工作便于我们安全事故的发生通过9000标准的执行所有加工过程有了系统的要求工作中有了目标工作有了具体的分工和程序分清和划分了责任各责任都有责任人9000的贯彻标准工作使我们有了一整套完善系统的管理程序为产品的加工、制造、会议内容记录产品质量起到了很好的作用总的来说经过贯彻9000标准在工程的质量上、管理上都有了很大的提高公司各部门的记录保存为服务和工程的质量符合性提保了依据技术部我们通过这次贯彻标准掌握了不少管理方面的经验以上设计是口头布置收集设计条件时也不进行评审设计完成后也不保存任何有关设计方面的系统资料现在完成设计务任后设计计划、设计输入、设计输出、设计验证等一套完整的资料建成了这对今后的查阅起到了很好的作用工作也正规化了,设计过程失误也少了,提高了工作效率我们管辖的质量检验工作有了提高,对原材料检验、产成品高检验保存了检验记录为公司产品质量起到了把关作用原材料检验、产成品高检验检验记录的保存为公司产品的符合性提供了有效的证据采购部我们采购部主要负责公司所需材料的供应,以前采购我们没有对供应方进行评价现在我们通过对供应方评价、建立了供方的资料这有利于我们对供方掌握采购中有了主动权而且也方便了对供应方进行动态管理制约了供方的质量采用质量管理的控制方法对己往的供方供货的及时程度和售后的服务有很大的促进通过质量管理体系的建立和运行我们的工作有了很大提高,工作行成了程序化有计划的进行采购实施工作有了头绪售后人员我们部门在认证工作中负责公司产品的售后安装工作通过执行9000标准对我们部门的技术文件管理工作有很大促进以前各类施工资料保存不规范经常有查找不到的情况为工作带来了不少麻烦现在对安装施工文件加大了管理力度有了完善的管理制度归档保存、查阅都有人负责了资料逐步完整了;本次认证工作的相关施工文件建立了归档登记减少了丢失和出错这是最大的体会和收获我们部门负责工程的售后服务这次贯彻9000标准以来规范了服务过程售后服务有记录任务有分工有技术、时间要求有服务质量验收通过9000标准的执行所有服务过程有了系统的要求工作中有了目标工作有了具体的分工和程序分清和划分了责任各责任都有责任人9000的贯彻标准工作使我们有了一整套完善系统的管理程序为工程的安装施工、服务质量起到了很好的作用总的来说经过贯彻9000标准在工程的质量上、管理上都有了很大的提高公司各部门的记录保存为服务和工程的质量符合性提保了依据总经理总结发言以上大家都谈了认证工作以来的收获和认识管理者代表也做了汇报发言总的情况看这次贯彻认证工作各部门在各自己的工作中有很大收获这就使管理工作深入到了各责任部门也起到了全员参与的效果各自管好自己的事情公司工作就有了提高大家的工作收获不小;通过管理评审会议各部门的总结、管理代表的汇报我认为1我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;2我们的质量管理体系运行是有效的;3质量管理体系具备了持续改进的能力;最后我要求大家今后应更好的执行文件要求把工作做的更好管理评审报告编号QMS评审会议时间2013年11月18日地点公司会议室参加评审人员公司领导层、各部门负责人、质量管理人员、内部质量审核员评审目的检查QMS运行效果及体系是否符合标准要求是否具有持续的适宜性、充分性、有效性;迎接第三方现场审核评审内容摘要1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见包含投诉;6影响管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议参加会议代表就以上七个方面进行了工作汇报和讨论总经理就代表的发言和讨论作了如下总结讲话和评价:总经理:我们自建立质量管理体系以来在我公司全体员工的共同努力下取得了不错的成绩首先应该肯定我们付出的努力和的辛勤劳动是有明显的收获的;自我公司策划建立质量管理体系以来我们在咨询机构的帮助下对我公司的各职能部门进行了职能划分这使我们的质量职责更加清晰了分工也明确了同时我们将以前的口头布置任务的方式变成了文件化的管理方式;同评审内容摘要时我们编制形成了质量管理的纲领性文件“质量手册”编制了指导工作的“程序文件”和“作业文件”规范了工作过程改变了以前做了工作不保留运作“记录”的陋习现在记录的保存使我们有了证实生产过程符合要求的证据所有这些成绩与全体员工的努力分不开;本次管理评审大家向会议汇报了建立、保持质量管理体系运行的情况汇报了内部质量审核的情况以及各部门在运行过程中的感受和所发现的不足并对不足之处采取了有效的纠正措施这说明咱们员工己经参与在我公司管理的过程中我公司全员的参与会使我公司的管理更上一个台阶这也达到了公司建立质量管理体系的目的从各部门执行标准和公司制度情况看:各部门能够认真对待不论从自觉的学习领会标准和文件精神、或是在主动认真执行文件规定方面都比较积极当然我建立体系才几个月还存在着不少有待改进的方面这是客观的、也是不可避免的但只要我们认真去对待这些不足是能克服的;从内部审核的情况看我们内审工作是有效的我们在内审中发现了质量管理工作的不足这说明我们内部审核工作是认真的内部审核的主要目的就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点从而不断的改进我们的工作ISO9001:2008标准的管理模式就是P、D、C、A也就是“策划”我们的工作“实施”我们的策划方案“检查”我们的实施过程对发现的问题加以“改进”;两周前的内部审核我们发现了2项不符合通过综合部组织的内审员跟踪验证结果看这些不符合项在各部门的努力和全体员工的配合下不符合现象得到了有效的纠正这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力我们的质量管理体系运行是有效的;本次管理评审会议开的也是成功的各部门的汇报发言非常积极这说明在我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式也符合质量管理的八项管理原则我相信我们坚持不懈的按照八项管理原则和P、D、C、A循环的“过程方法”去做我们就会不断的使我公司在市场竟争中处于领先地位;最后我借会议结束之际向全体员工表示感谢希望我们公司员工在今后的工作中更加努力工作以实际行动迎接第三方现场审核;予祝我们的现场审核完满成功谢谢大家评审结论1我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;2我们的质量管理体系运行是有效的;3质量管理体系具备了持续改进的能力;4我们可以按照认证的计划安排申请第三方现场审核改进、纠正和预防措施摘要1我们应进一步加强文件学习领会文件精神加深对文件的理解;2在第三方来公司现场审核前一方面组织学习一方检查运行过程;发现问题即时纠正3各部门检查自已部门的工作做好第三方审核准备本报告公司各领导和各部门传阅后签字并认真贯彻会议决定编制日期2010-11-18批准日期2010-11-20传阅签字栏内部审核实施计划第1页共2页审核员及审核部门条款内容第一组第二组管理层质检部库房生产部行政事业部各生产车间采供部销售部技术部
4.1质量管理体系总要求▲□□□□□□□□
4.2质量管理体系总要求□▲□□□□□□□
4.
2.1总则□▲□□□□□□□
4.
2.2质量手册□▲□□□□□□□
4.
2.3文件控制□▲□□□□□□□
4.
2.4记录控制□▲□□□□□□□
5.1管理承诺▲□□□□□□□□
5.2以顾客为关注焦点▲□□□□□□□□
5.3质量方针▲□□□□□□□□
5.4策划▲□□□□□□□□
5.5职责、权限与沟通▲□□□□□□□□
5.6管理评审▲▲□□□□□□□
6.1资源提供▲□□□□□□□□
6.
2.1人力资源总则□□□□▲□□□□
6.
2.2能力、意识和培训□□□□▲□□□□
6.3基础设施▲□□□▲□▲□□
6.4工作环境▲▲▲▲▲▲▲▲▲
7.1产品实现的策划□□□□□□□□▲
7.
2.1与产品有关的要求的确定□□□□□□□□▲
7.
2.2与产品有关的评审□□□□□□□□▲
7.
2.3顾客沟通□□□□□□□□▲
7.3设计与开发□□□□□□□□▲
7.
4.1采购过程□□▲□□□□□□
7.
4.2采购信息□□▲□□▲□□□
7.
4.3采购产品的验证□▲□□□▲□□▲
7.
5.1生产和服务提供的控制□□□▲□□□□□
7.
5.2生产和服务提供过程的确认□□□□□□□□▲内部审核实施计划第2页共2页审核员及审核部门条款内容第一组第二组管理层质检部库房生产部行政事业部各生产车间采供部销售部技术部
7.
5.3标识和可追溯性□□▲□□□□□▲
7.
5.4顾客财产□□□□□□□▲□
7.
5.5产品防护□□▲▲□□□□□
7.6监视和测量装置的控制□▲□□□□□□□
8.1测量、分析和改进总则▲□□□□□□□□
8.
2.1顾客满意□□□□□□□▲□
8.
2.2内部审核□▲□□□□□□□
8.
2.3过程的监视和测量□□□□□□□□▲
8.
2.4产品的监视和测量□▲□□□□□□□
8.3不合格品控制□▲□□□□□□□
8.4数据分析□▲□□□□□□□
8.
5.1持续改进▲□□□□□□□□
8.
5.2纠正措施□▲□□□□□□□
8.
5.3预防措施□▲□□□□□□□上次不合格项的验证□▲□□□□□□注▲表示主管部门□表示配合部门。