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餐饮收银员工作流程餐饮收银员工作流程餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序并运用于工作中真正地起到监督、把关的职能作用为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括:一班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到由餐厅收银领班监督执行并编排报表
2、收银员与领班或主管一起清点周转金无误后在登记簿上签收班次之间必须办理周转金交接手续并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字
3、领取该班次所需使用的帐单及收据检查帐单及收据是否顺号如有缺号、短联应立即退回下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续并在帐单领用登记簿上签字餐厅帐单由主管管理并由主管监督执行
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确如有日期不对或时间不准时应及时通知领班进行调整并检查色带、纸带是否足够
5、查阅餐厅收银员交接记事本了解上班遗留问题以便及时处理二正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全如记录不全则退回服务员服务咒开点菜单一式四联第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员酒水单:第一联吧台留存第二联收银员第三联服务员
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑点菜单的号码不要录入以便审核若没有收银员签字厨房有权拒绝出菜品
3、收银员需熟记各类菜式的编码
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水应先问其价格再录入电脑作临时加菜并记录在交班本上
5、遇到客人退菜或退酒水应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字方可操作
6、如收银员操作失误造成退菜或酒水应由收银主管级以上人员签字方可操作
7、以上两种情况原因须在帐单上注明
8、当点菜单人数、台号记录齐全后开始正式输入菜单首先将客帐单叼码输入电脑内收银机将自动编制该帐单号待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入输入完毕后即可等待客人结帐三结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联
2、客人要求结帐时收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单请客人签字认可然后凭帐单与客人结帐
3、客人结帐现付的厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后将第二联结帐单交回客人第一联结帐单则留存收银员
4、客人结帐是挂帐的则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后两联帐单都交收银员处理
1、客房挂帐:如客人要求挂入房帐内首先请客人出示房卡查看该房间客人可挂帐余额若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名客人房号及消费金额如可挂帐应请客人在帐单上签字认可
2、外来挂帐:与酒店有协议可结外来挂帐的必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐;如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可
5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态请客人结账请客人看一下帐单消费金额是否正确并询问客人付款方式是滞需要开
6、让客人在结帐单签字确认
7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人打折要求折时厅面人员应将优惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折如果厅面人员只将一联帐单交收银员收银员可以不给予办理
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因并签上姓名在由厅面管理人员证实后将修改单和作废单两联交收银员关财务部审计审核
9、由于种种原因客人需要滞后结帐的须先请厅面管理人员认可担保然后将其转入财务部应款
10、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单帐单请领导签字后按内部款待ent结帐
11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐;在本日营业工作结束后应做总班结帐仔细核对当日的用餐情况及收入情况四单、总班结帐在每班结束后要做当班总结;在当日业务结束后要做总班结帐直接点击当、总班结帐按钮电脑会自动总结营业收入并产生若干报表根据所需打印出报表当班缴款表、收入明细表五管理
1、每位收银员领用的由本人保管及核销不得由他人代领和代核销核销时作废的页号折开其作废号码要填入封面背后的检查记录栏内
2、填制金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在的有关项目中要签上姓名的全称其客人消费单要贴附存根联的后面、如客人要求开迅速准确按客人消费金额开交将所开的金额及编码抄在帐单上
3、核销时发现存根联没附上客人联的消费单或不连号的经管人除要写上书面说明书面通知附贴上还要承担由此而产生的一切经济损失
4、丢失要及时以书面报告上报财务部丢失声明作废的登报费由经管人负责收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态请客人结帐请客人看一下帐单消费金额是否正确并询问客人付款方式是否需要开
5、让客人在结帐单签字确认
6、开:如客人要求开票迅速准确按客人消费金额开交将所开的金额及编码抄在帐单上六作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担同时还要追究销毁单的原因七现金、、信用卡的收款程序
1、现金1收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损2除人民币外其他币别的硬币不接收
2、收取应检查是否有开户行帐号和名称印鉴完整清晰并在背书留下联系人姓名和联系电话
3、信用卡收授信用卡时应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内。