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************大棚蔬菜种植__建设项目申请报告************目录TOC\o1-2\h\z\u第一章总论1
一、项目背景1
二、项目概况3
三、结论和建议4第二章建设背景及必要性分析5
一、项目建设背景5
二、项目建设必要性分析8第三章市场需求分析10
一、行业发展概述10
二、市场需求分析11
三、项目竞争优势分析12
四、目标市场预测14第四章项目选址与建设条件15
一、场址选择15
二、建设条件15第五章建设方案18
一、产品方案18
二、工程方案19
三、技术方案20
四、设备方案23第六章环境影响评价25
一、编制依据与执行标准25
二、建设地区环境现状25
二、生态环境影响分析25
三、生态环境保护措施28
四、环境影响评价和建议30第七章节能、节水31
一、编制依据31
二、节能31
三、节水措施32第八章合作社__和劳动定员33
一、合作社__33
二、人力资源配置33第九章建设实施进度计划35
一、项目的总工期35二.实施进度安排36第十章项目投资估算与资金筹措37
一、投资估算范围和依据37
二、投资估算37
三、资金筹措38第十一章_____效益评价39
一、经济效益评价39
二、社会效益评价44
三、小结45第十二章风险分析46
一、项目主要风险因素识别46
二、风险程度分析47
三、防范和降低风险的对策48第十三章结论与建议49
一、结论49
二、建议49第十四章附表、附件50
一、附表50
二、附件50第一章总论
一、项目背景1.项目名称************大棚蔬菜种植__建设项目2.建设单位概况建设单位************(以下简称“合作社”)单位地址单位法人代表************成立于2014年2月28日,由牵头和******5户农民共同组成,现有成员6人,注册资金20万元人民币,从事种植销售药材、蔬菜、花木、水果;养殖销售水产品;目前主要是大棚蔬菜种植,拥有一个300亩的大棚蔬菜种植__合作社拟规划的本项目用地已与大陂村签订300亩土地租赁合同(详见附件4),合作社以点带面,带动了周边农户种植,也创造了就业机会,真正为民办了实事,既调整了产业结构,填补了空白,真正解决了农户种植难的问题,取得了很好的经济和社会效益,以及环保效益3.项目可行性报告编制依据
(1)《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
(2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(3)国家计委、经贸委《当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录》;
(4)《中华人民___国家标准城市用地分类与规划建设用地标准》;
(5)农业部发布的《“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南》;
(6)《_______关于促进农民增加收入若干政策、意见》;
(7)《关于加快农村经济发展若干问题___》(河委发【2003】22号)
(8)《******城市总体规划(2001-2020)》;
(9)《******统计年鉴2013》;
(10)《******国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(11)************提供并承诺其真实性的有关资料4.项目规划原则
(1)可持续发展原则本项目的建设要充分考虑到农业的可持续发展性,严格保护耕地、森林植被和水资源,防治环境污染和水土流失,保护生态环境,实现资源的持续利用,确保****现代化农业的经济效益、社会效益、生态效益的高度统一
(2)因地制宜原则规划应从******农业的实际出发,根据市场的需求结合区位、资源等特点确定无公害蔬菜种植项目,注重规划和实地环境的有机结合
(3)适度超前与可操作性相协调规划应有一定的超前性和前瞻性,生态种植__的建设应注重技术的先进性和__性,做到高起点、高技术、高目标,要注重高新技术与常规技术、传统技术有机结合,组装配套,但也要与****的发展条件相结合,做到既有创新性,又有可行性和可操作性
(4)以市场为导向、以效益为中心项目规划应重点建设市场前景广阔、经济效益回报高的种植区项目,促进******农业经济发展和农民增收
(5)重点优先、分步实施的原则项目的建设应发挥优势,突出重点,选择本地主要产品和重要产业进行新品种和新技术__,优先抓好重点项目建设,实现以点带面发展
(6)突出特色原则项目应发挥******农业特色资源优势,以发展科技农业为方向,积极实施农业品牌发展战略
(7)高起点规划、高标准建设、高效率管理原则项目规划坚持高起点规划、高标准建设、高效率管理的原则,高标准建设集现代工业装备、现代科技支撑、现代经营管理于一体的生态无公害种植项目
二、项目概况1.建设地点本项目选址位于******¥¥¥¥,项目种植所用土地为农耕地,该地区常年日照充足、降雨量较大、水源充足、坡度平缓、周边无工厂和商业区,无任何污染源,非常适合本项目的建设2.建设规模项目建设规模总规划用地为300亩(农耕地占地300亩),用于无公害蔬菜、瓜果种植__占地__为300亩,配套设施建筑(办公、宿舍、冷库车间、仓库、水库坝、路桥)等用地共约15亩(约_____平方米)
(1)新建无公害蔬菜种植__种植地基拟规划建设300亩无公害蔬菜种植__,全部由合作社进行科技示范种植,拟引进适合本地区生长的无公害叶类及瓜果蔬菜年产果蔬能力约为750吨主要建设内容和规模详见下表1-1表1-1主要经济指标序号单项工程名称单位数量备注1蔬果种植__深耕整地亩300蔬菜种植初期投资234配套设施建筑
4.1员工宿舍m2600按20㎡和30㎡一间设置,含装修
4.2办公楼m2800含装修
4.3冷库m2100含装修
4.4仓库m2900
4.5有机肥车间m2200
4.6水坝座2
4.7桥座3
4.8道路km3 5设备批1详见设备表5-53.项目总投资及资金来源本项目拟投入总资金为
500.00万元,资金全部来源于合作社自有资金
三、结论和建议1.结论
(1)本项目符合国家产业发展方向和农业综合__要求;产品市场容量大前景广阔,可以对全县乃至全市推进效益型农业现代化发挥重要示范作用,提供可借鉴的经验
(2)项目实施技术成熟可靠能够为当地无公害果蔬的研究和__提供良好的基础条件,进而提高农业科技水平,为高效持续的现代化农业发展打下坚实基础
(3)项目是山区资源优势互补,经济效益和社会效益好,有利农业结构的合理调整
(4)项目具有较强的抗风险能力,经营安全率高,对促进山区农业产业发展,带动当地农民快速致富,打造生态农业品牌都具有积极的推动作用2.存在的问题及建议本项目属于生态农业,技术创新与扩散应用对生态农业的分化、升级、递进起了关键性的作用所以本项目存在的主要问题是技术方面的,因此本项目的建设及种植过程中应加强技术履行更新、进行产品销售市场研究,使本项目能更好的发挥效益本项目对促进******农业产业化结构调整,增加山区农民收入,加快******脱贫奔康步伐将发挥重要的作用通过研究和分析,本项目符合国家和__的支持政策以及____经济发展的要求;根据项目的财务评价,本项目的财务效益良好,具有较好的经济效益因此,该项目的建设是必要和可行的第二章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景1.国家或行业发展规划2012年__一号文件明确要求,同步推进工业化、城镇化和农业现代化,围绕“三强三保”——强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定,进一步加大强农惠农富农政策力度,奋力夺取农业好收成,全力促进农民较快增收,努力维护农村社会和谐稳定其中在__一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》详细内容指出加大投入强度和工作力度,持续推动农业稳定发展;依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设;提升农业技术__能力,大力发展农业社会化服务;加强教育科技培训,全面造就新型农业农村人才队伍;改善设施装备条件,不断夯实农业发展物质基础;提高市场流通效率,切实保障农产品稳定均衡供给《全国现代农业发展规划(2011—2015年)》指出创建国家现代农业示范区加大示范区建设力度高标准、高起点、高水平创建300个左右国家现代农业示范区以粮棉油糖、畜禽、水产、蔬菜等大宗农产品及部分地区特色农产品生产为重点,加大示范项目建设投入力度,着力培育主导产业,创新经营体制机制,强化物质装备,培养新型农民,__良种良法,加快农机农艺融合,大力促进农业生产经营专业化、标准化、规模化和集约化,努力打造现代农业发展的典型和样板本项目的发展是创建国家现代农业示范区的发展项目的体现,符合农业生产经营专业化、标准化、规模化和集约化,努力打造现代农业发展的典型和样板的发展模式面对农村农业发展进入一个新的阶段,要提高农业经济效益,增加农民收入,这新的要求必须走新科技、新思维致富之路,生态农业产业成了当前农民致富的支柱产业,生态农业作为广大农业的重要组成部分,是国家重点发展的产业************拟规划的本项目用地已与大陂村签订300亩土地租赁合同,拟建设成以生态农业技术__、生态作物种植销售为一体化的种植、销售、物流体系,订单式的及时采摘模式,最大限度的保证产品的新鲜度和无污染__,为新型农业技术的__和__提供良好平台项目的发展符合国家和行业发展规划
2、本项目与《****“十二五”发展规划》的相符性《****“十二五”发展规划》指出加大支持力度,完善帮扶制度,拓宽农民增收渠道,提高农民农业生产收入,努力使农民工资性、转移性、财产性收入获得较快增长;加大农村富余劳动力转移就业力度加强农民职业技能和创业能力培训,实施农村高技能人才培养工程和基本技能培训工程,力争实现全省农村中等职业教育免费构建城乡一体、覆盖全省、简单易用的就业信息平台,提高农民外出务工择业效率清理城乡劳动者差别性就业政策,努力实现农民工与城镇就业人员同工同酬稳步提高主要农产品收购__,坚持对种粮农民实行直接补贴,继续实行良种补贴和农机具购置补贴,完善农资综合补贴动态调整机制,提高补贴标准逐步提高农村社会保障水平,提高新型农村合作医疗筹资和报销水平,增加新型农村社会养老保险基础养老金扩宽筹资渠道,上调扶贫补助标准提高农村最低生活保障水平,扩大农村家庭生活补助覆盖面完善农村灾民救助制度和重大疾病防控制度逐步建立耕地和永久基本农田经济补偿制度鼓励农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,确保农民土地权益流转收益应享尽享按照同地同价、保障权益原则,健全被征地农民的征地补偿机制全面完成__林权制度__,推进国有林区林权制度__,鼓励和推动林地经营权、林木所有权合理流转开展水权和海权等体制__和经营方式__的试点工作,拓宽农民用益物权领域积极探索推进农村资产要素市场化,发展农村投资理财服务,释放农民财产性增收潜力本项目的发展可以充分利用大陂村签订300亩的自然资源优势和当地剩余劳动力的社会优势,走生态农业生态化、产业化、规模化发展规模,符合****发展现代农业规划及促进农民持续增收规划
3、本项目与******国民_____发展规划的相符性2014年******__工作报告中指出坚持“三农”为重,加大强农惠农富农力度高度重视“三农”工作,让农业成为有奔头的产业,让农民成为体面的职业,让农村成为宜居的家园发展现代特色农业抓好****国家现代农业示范区建设,吸引一批带动能力强、科技含量高的项目落户,完成农业__与建设试点年度任务,带动东源、和平、******现代农业园区建设推进农村土地确权登记和土地流转平台建设,创新农业经营体制,推动农作物和优势水果大规模种植,加快农业产业化、规模化经营提升特色农产品生产__水平,打造省级重要绿色农副产品生产____大力发展农村合作经济__,推进生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”合作体系建设,增加农民经营性收入力争新增市级以上农业龙头合作社8家、农民专业合作社200家、“三品一标”认证农产品15个以上推进“米袋子”和“菜篮子”工程,确保粮食安全完善全市36个农技__站,积极__与普及良种良法加强农产品质量____机构建设强化农产品生产执法检查和动物卫生监督巡查,加强做好重大动物疫病防控工作,保障群众“舌尖上的安全”和公共安全综上所述,本项目采用现代合作社管理的模式,着重发展生态农业及农业技术的__,对农业现代化及农民增收和地区农业发展起到很大作用符合国家和地方国民经济和社会发展总体规划的要求,符合地区行业发展规划的要求4.项目提出过程和理由2014年******__工作报告中指出推进“米袋子”和“菜篮子”工程,确保粮食安全完善全市36个农技__站,积极__与普及良种良法,创建一批专业镇、专业村,发展一批无公害农副产品、绿色食品、有机食品等特色农业生产__随着____的发展和居民生活水平的提高,人们对蔬菜质量要求更高,由一般化转向__化、营养化、无害化蔬菜安全问题已经成为人们普遍__的焦点与核心问题但由于我国农药产品结构不合理,剂型不配套,菜农普遍缺乏安全使用农药的知识和意识,导致蔬菜中农药残留量超标的问题突出,居民农药中毒事故时有发生,严重危害人们身体健康同时,我国蔬菜主要以劳动密集型、低生产成本和低__优势参与市场竞争,党的___对我国农产品明确提出要健全农产品质量安全体系,增强农业的市场竞争力,扶持农业产业化合作社经营主体,延长农业产业化链条,推进农业和农村经济结构的战略性调整,提高农业综合效益,增加农民收入因此,为落实科学发展观,进一步创新发展思路,发展特色产业,推进农业产业化经营,************拟建设一个300亩无公害蔬菜__,建成现代化农业产业科技示范__,经过多方帮助协调,特邀国内大专院校、环保方面的专家教授进行实地勘察、调查研究、综合分析、论证,确定在******¥¥¥¥建设一个现代化农业产业科技示范__,对推进******农业现代化进程及促进农民的增收具有十分重要的意义
二、项目建设必要性分析1.是建设____新农村的需要本项目的建设,是发展现代、高效、生态农业的需要,是建设____新农村的需要通过项目的引导、带动和辐射作用,可带动周边村镇农户百余户,并带动周边地区农业化经营水平的提高,促进现代农业科技的普及、应用,从点到面,逐步提高******整体农业产业化水平,促进农业生产率的提高,延长农业产业链,丰富农业生产的内涵,实现农业增效,农民增收该项目建设可带动周边农户参与生态养殖产业化经营,不但解决农村富余劳动力就业问题,而且农民户均每年可增收5000多元2.是当代农林畜牧业先进的发展方向本项目提出的无公害蔬菜种植经营模式是当代最先进的发展方向,是用现代科学技术加强******生态产业的重大举措,将使******农林牲畜生产力水平大大提高,将实现产品由数量型向数量、质量并举,市场竞争优势更__的良性发展循环尤其是******地域环境生态质量保持良好及水资源丰富,适合农林种植,产品从此可以打入珠三角洲市场,实现农林产业生态、高效、上规模、上档次的可持续发展3.有利于提高合作社提高市场竞争力和经济效益随着经济的发展和人们生活水平的提高,市场对__、安全的无公害果蔬需求不断增长,市场需求量逐年提高************种植经验丰富,技术力量雄厚,合作社将凭借__产品质量和优良的信誉,与各客户将建立了良好的合作关系和畅通的销售渠道本项目建成投产后,将会进一步扩大合作社种植规模,增加无公害果蔬的供应量,并大大降低合作社的生产成本,提高合作社的市场竞争力和服务社会的能力,创造良好的经济效益和社会效益第三章市场需求分析
一、行业发展概述******委市__高度重视农业发展并提出,加强“三农”工作,培育知名品牌,扶持壮大农业龙头合作社,打响“万绿****,生态农业”品牌,大力发展现代生态农业,促进农业产业化发展,推进****从农业大市向农业强市发展,明确了******农业发展的方向
1.******“四个发展”――促农业大市向农业强市迈进发展特色农业依托******独特的自然地理条件和传统的种植、养殖、__习惯,按照“人无我有、人有我优、人优我特”的原则,大力发展具有区域特色的名优农产品,发展具有****特色的农业主导产业发展生态农业依托****良好的生态环境,充分利用肥沃的土地、一流的水源、空气等宝贵资源,大力发展无公害农产品、绿色食品、有机食品等健康农产品实现产品安全、生态安全、资源安全和提高农业综合效益协调统一,打响“万绿****、绿色食品”的品牌发展休闲观光农业依托****优美宜居的环境、多姿多样的生态景观、底蕴深厚的文化,__农业的旅游功能,营造返朴归真的田园情趣,大力发展集物质生产、绿色消费、生态游乐、休闲观光于一体的农业旅游综合产业,打造区域性的农业旅游中心发展效益农业坚持以开门招商为突破口,大力开展农业招商引资,引进有实力的农业龙头合作社推动效益农业__建设
2.****大力发农业的__扶持政策——实行“只收税不收行政规费”政策,电价、水价以及各种费用均为全省最低——市财政每年增加100万元农业发展专项资金的政策从2008年起连续4年内,市和县区财政每年分别安排不少于5000万元贷款规模的贴息,支持发展特色__农产品生产,重点是扶持专业镇、农业示范园区建设和农业龙头合作社发展——从2008年起4年内,每年评选出“十强农业龙头合作社”和“十佳农民专业合作社”,给予每家1万元的一次性奖励——对新获得中国名牌产品、****名牌产品称号的合作社,继续实行奖励政策对被国家部委或全国性协会授予“特产之乡”称号的单位,一次性奖励5万元——对口帮扶******的深圳市,__了鼓励企业到****发展的__政策,对投资特色农业、农副产品__业为主的菜篮子工程项目给予贷款贴息;对在****投资并将产品销往深圳市场的蔬菜种植业项目,以及生猪、肉鸡、奶牛等畜牧业项目给予专项农业补贴
3.本项目发展前景本项目以发展生态农业为理念,以促进三农的发展为目标,不断提高产品的质量和信誉另外在******发展生态农业可以享受诸多的政策__,因此项目发展前景十分看好本项目产品有无公害的蔬果产品系列瓜果蔬菜种植的是无公害特色蔬菜,随着当地经济的快速发展,居民的收入逐步提高,当地居民和周边城市对本项目产品的消费需求也快速增加
二、市场需求分析
1.无公害蔬菜需求分析近年来,******无公害蔬菜产业不断发展壮大,不但丰富了城乡居民的菜篮子,而且提高了人民生活水平,蔬菜已远销珠江三角洲地区,销售信誉和市场前景十分广阔,未来蔬菜市场需求产品的种类及品种日趋丰富和多元化根据******统计年鉴数据,2011年,******无公害蔬菜现有种植__
9.91万亩,产量
14.43万吨,其中__化规模种植的无公害蔬菜__2万亩,规模较大、设施齐全的主要__有临江镇的兴仔记菜场、凤安镇的新龙达蔬菜__、蓝塘镇的源兴菜场、好义镇的旺泰佳__等,这些蔬菜__均已获得无公害产品认证,产品主要销往港、深等地产值和效益随着市场的调节不断攀升,新型的蔬菜产业有了长足的发展但还面临诸多如产业结构布局、培训、引导、新品种需求信息,农产品检测跟踪服务等突出问题,需要进一步完善和研究解决根据蔬菜市场调查预测,蔬菜产品销售效益趋势是芹菜≥莴笋≥白菜花≥绿菜花,小规模城郊蔬菜产品,以零售为主,服务当地蔬菜市场;无公害蔬菜基__品,以蔬菜保鲜库收贮、__为主,主销省外国内市场本项目无公害蔬菜种植__建设是通过现代合作社的经营模式,在当地农技、种子部门和协会的监督管理下,主要开展引进新品种新技术__,采取合作社与市场签约,____,贮运、及时宣传相关政策、新技术培训,及时__内外营销,解决种植中出现的问题保障无公害蔬菜产品消费安全
三、项目竞争优势分析
1.区位优势******南接珠三角,北连大内陆惠河、河梅和粤赣高速公路已全面通车,广河高速公路即将开工建设,正在规划建设的昆汕、广赣、大广、汕湛、粤湘等高速公路穿境而过京
九、广梅汕铁路及105和205国道纵贯境内改造中的东江河运航道将达五级水平,可直达广州黄埔港随着交通条件的不断改善,****已融入珠三角“两小时经济生活圈”,成为粤东北陆路重要交通枢纽,珠三角与长三角的“大陆桥”和“黄金通道”******是周边3县16镇农副产品商贸集散地,商贸活动极为活跃;**又是******南部六镇经济、文化、交通中心、县内统称为**片,其辐射半径平均达30公里以上,辐射人口超过30万人;省道官灯线和忠定线交叉通过境内,公路四通八达,粤赣高速公路在**设有互通口,正在建设的汕昆高速公路,东西横贯全镇,区域交通地位十分突出基础设施好**现有工业企业众多镇内已建有县级**工业园一座,给水、供电、道路等基础设施和其他配套设施较为完善,目前,该镇的另一个县级工业园又在兴建,这些都为创业者提供了用武之地域内农业资源、林业资源和水资源丰富,为的可持续发展提供保障
2.生态优势****生态环境优美,打造生态农业发展成示范__条件优越目前,全市拥有林__1800万亩,森林覆盖率为
70.3%建立了各级自然保护区27个,__290万亩各级森林公园4个,__
12.5万亩国家级生态公益林
158.7万亩,省级617万亩,市级60万亩东江干流****段水质维持在国家地表水I-II类标准新丰江水库水质达到国家地表水I类标准,是全省水质保护最好的江河水体之一,确保了饮用水源地水质达标率100%;******连续多年在****环境保护责任和珠江整治考核(东江水质保护)中被评为“双优秀”,并获得了2007年“全国生态环境保护最佳范例”称号
3.资源优势****素有“粤东宝库”之誉,土地、矿产、森林、淡水和水力等资源的拥有量均居****前列乃至首位,农产、林产、水产以及各种特产颇负盛名尤其是水、林、矿和旅游四大资源优势明显全市以丘陵地形为主,属亚热带季风气候区,气候温和、雨量充沛水资源得天独厚,电力充足,境内有****最大的两座水电站——新丰江水电站和枫树坝水电站,投资53亿元的****电厂以及总装机容量60万千瓦的众多小水电站森林资源丰富,有山地__1800多万亩,占全省的
11.1%,活立木蓄积量达4203万立方米,是华南地区重要的商品林和生态林__土特产丰富著名品种有猕猴桃、春甜桔、板栗、香菇、火蒜、桂花鱼、三黄鸡等丰富的资源优势,为发展生态型农业和观光休闲旅游业提供了得天独厚的条件
4.后发优势******既可接受发达地区的经济辐射,又可享受省委实施区域协调发展战略加大对山区的扶持鼓励政策,同时,拥有丰富的“黄金资源”,尤其是不可替代的良好生态财富,奠定了****“后发”的坚实基础2011年,******无公害蔬菜现有种植__
9.91万亩,产量
14.43万吨,其中__化规模种植的无公害蔬菜__2万亩,规模较大、设施齐全的主要__有临江镇的兴仔记菜场、凤安镇的新龙达蔬菜__、蓝塘镇的源兴菜场、好义镇的旺泰佳__等,这些蔬菜__均已获得无公害产品认证,产品主要销往港、深等地产值和效益随着市场的调节不断攀升,新型的蔬菜产业有了长足的发展地处欠发达的粤北山区,经济发展相对__属发达省份中的欠发达城镇完全可以通过借鉴省内发达地区的经验教训在技术、资金、管理等方面少走弯路,少犯错误,一步到位,逐步缩短与发达地区之间的差距
四、目标市场预测根据项目的规模及市场的需求分析,对项目产品未来产量及销售__进行预测,预计项目建成投产后,项目达产后的产量及销售额预测如下表3-1项目达产后产量及销售额预测序号项目20122013201420152016~2022 产能 50%80%100%100%1销售收入
387.
00619.
20774.
00774.
001.1瓜果蔬菜
375.
00600.
00750.
00750.00 产量(吨)
375.
00600.
00750.
00750.00 平__格(元/吨) _____.00_____.00_____.00_____.00第四章项目选址与建设条件
一、场址选择本项目选址位于******¥¥¥¥,项目建设规模总规划用地为300亩,其中无公害蔬菜、瓜果种植__占地__为300亩配套设施建筑(办公、宿舍、冷库车间、仓库、水库坝、路桥)等用地共约15亩(约_____平方米),所用土地已__了相关手续(见附件)
二、建设条件
1.自然条件
(1)气候条件本项目所在地处于属亚热带季风气候区夏冬长、春秋短,气候温和,四季分明;光照充足,热量丰富,雨量充沛,降水季节明显年平均气温
20.8℃,年平均降水量
1822.9毫米,年平均日照时数
1749.4小时,年平均雷暴日为74天年均平均气温
20.6℃,年降水量
2015.3毫米年日照总时数1652小时,年平均相对湿度73%非常适合生态农业的发展
(2)土壤条件项目所在地的土壤环境未受任何污染,土壤质量达到国家一级清洁水平,完全适合发展无公害蔬菜种植的要求,为实施安全的高品质无公害产品战略奠定了良好的生态环境基础
(3)水质条件******河溪众多,水能巨大,全县水能理论蕴藏量13万余千瓦,可__6万余千瓦,是全国能源__重点县之一;矿泉水、地热资源也甚为丰富,有着经济__的巨大潜力本项目所在地有蓼坑水,水质良好,符合无公害蔬果种植
2.交通及区域优势******是周边3县16镇农副产品商贸集散地,商贸活动极为活跃;**又是******南部六镇经济、文化、交通中心、县内统称为**片,其辐射半径平均达30公里以上,辐射人口超过30万人;省道官灯线和忠定线交叉通过境内,公路四通八达,粤赣高速公路在**设有互通口,正在建设的汕昆高速公路,东西横贯全镇,区域交通地位十分突出基础设施好**现有工业企业众多镇内已建有县级**工业园一座,给水、供电、道路等基础设施和其他配套设施较为完善,目前,该镇的另一个县级工业园又在兴建,这些都为创业者提供了用武之地域内农业资源、林业资源和水资源丰富,为的可持续发展提供保障因此,本项目种植的产品销售服务本地市场,满足周边城市,主动抢占__及东南亚__市场完全可行
3.配套基础设施及产业链完善总__151平方公里,城镇建成区__
4.9平方公里,是****中心镇全镇总人口6万人,其中非农业人口
2.5万人,居住在镇区人口达
3.5万人,流动人口达1万多人,下辖12个行政村,5个社区居委会,有省、市、县延伸单位90多个该镇基础设施完善,外部发展环境良好主要街道全部实现水泥硬底化,绿化覆盖率
32.3%,建有现代化人民__,服务业齐全自然资源丰富,经济发展潜力大镇内拥有全省规模最大的广东大顶铁矿,水资源极其丰富市场繁荣,商贸活动极为活跃2006年全镇生产总值达
20.20亿元,镇级财政收入达800多万元,国税、地税总收入
1.73亿元;2003年2月被授予“****村镇建设(山区房____)试点单位”,4月被授予“****农民健康教育试点单位”,12月被授予“****文明村镇”、“****卫生先进镇”;2004年1月被授予“****村镇建设先进单位”,2月被授予“****技术创新专业镇”;2005年8月被审批为“****经济综合发展示范镇”2007年11月被授予“全国重点__镇”
4.政策__近年来,__和****对欠发达地区的投资日益加大,__了一系列有利于贫困地区发展的政策,已正式被列为****省级中心镇,在资金、税收、项目、基础设施、土地等多方面将获得更多的__政策政策的优势将加快**的发展
5.******各级党委、__高度重视蔬菜产业发展近年来,******、******把实施农产品保障工程作为发展现代农业、推进新农村建设的重要内容,着眼于本地市场和周边大中城市__需求,规划以紫城镇为重点,加速发展绿色蔬菜、日光温室、特色林果等优势特色产业,提高推动全县农业产业升级对于************无公害蔬菜种植__的建设,******、******和__都给予高度的重视,在__协调、手续__、人力__和其他__政策等方面都给予大力支持第五章建设方案
一、产品方案本项目种养__的产品为无公害叶类及瓜果蔬菜为主,产品方案见表5-1淡水鱼无公害蔬菜根据本项目示范种植__的规模,保守预计项目达年产叶类瓜果蔬菜750吨表5-1种植基__品方案序号项目2013201420152016~2022 产能50%80%100%100%1销售收入
387.
00619.
20774.
00774.
001.1瓜果蔬菜
375.
00600.
00750.
00750.00 产量(吨)
375.
00600.
00750.
00750.00 平__格(元/吨)_____.00_____.00_____.00_____.00
二、工程方案
1.建设规模
(1)新建无公害蔬菜种植__该种植地基合作社负责实施,拟规划建设300亩无公害蔬菜种植__,拟引适合当地环境种植叶类及瓜果蔬菜2.主要建筑、构筑物项目建设规模总规划用地为300亩,其中无公害蔬菜、瓜果种植__占地__为300亩配套设施建筑用地共约15亩(约_____平方米)种植__主要建构筑物为员工宿舍、办公楼、肥料__车间及仓库等,以及相关的道路、桥梁、水坝、水电管网等配套设施表5-2种植__主要建筑一览表序号单项工程名称单位数量备注1蔬果种植__深耕整地亩180蔬菜种植初期投资2养殖__整地开挖亩60淡水鱼养殖初期投资3待__区亩
91.63种植具有地方特色的名优树种4配套设施建筑
4.1员工宿舍m2600按20㎡和30㎡一间设置,含装修
4.2办公楼m2800含装修
4.3冷库m2100含装修
4.4仓库m2900
4.5有机肥车间m2200
4.6水坝座2
4.7桥座3
4.8道路km3 3.建筑设计本项目建筑造型及装饰的总的设计指导思想是简洁、明快、干净、舒展、大方;各建筑单体之间要协调、统一,使各单体具有自己的鲜明个性;外装饰根据各建筑的性质采用不同的材质;设计时人流、物流分开,严格按本项目产品安置要求进行
三、技术方案本无公害蔬菜__在技术方面与省及地方农科院等建立起了科技支撑体系,为本项目的顺利实施提供了有力的技术保障
1.无公害蔬菜种植技术方案发展无公害蔬菜,重点是把好生产__选择与改善,种植过程无害化,蔬菜残留毒物检测“三关”,抓好产地环境、品种选用、培育壮苗、健身栽培、病虫防治、质量检测“六大环节”总的来说就是采取无公害蔬菜生产技术措施,使__环境、生产过程和产品质量达到无公害标准要求
(1)选择好环境条件,确保无公害蔬菜生产的基本要求作为生产无公害蔬菜地块的立地条件,应该是离工厂、医院等三公里以外的无公害污染源区种植地块应排灌方便,灌溉水质符合国家规定要求种植地块的土壤应土层深厚肥沃,结构性好,有机质含量达2-5%____具有一定规模,土地连片便于轮作,运输方便
(2)改善田间生态条件,创造利于蔬菜作物生长环境改善蔬菜生产条件改善蔬菜生产条件包括三个方面一是完善田间水利设施,健全排灌系统二是改善土壤理化性状,使土壤具有团粒结构三是健全田间道路网络,便于机械化作业要建立农田轮作制度不同菜地、不同蔬菜品种采取不同的轮作制度利用农业设施来改善生态条件清洁田园,改善生态条件提倡不同科蔬菜间作套种
(3)健全栽培管理措施,提倡“健身”栽培,提高植株抗逆性和抗病虫能力选用良种进行种子消毒适期播种
(4)培育壮苗种植管理A.根据土壤类型不同,种植不同种类的蔬菜B.精细整地C.定植根据不同品种要求,合理密植D.中耕、除草、培土E.搭架、整枝、疏果F.小拱棚、大棚温湿度管理a.南北向延伸搭棚,可以均匀受光b.棚四周挖深沟排水,棚内菜畦覆盖地摸若有管道微喷灌,要把管道放置在地膜内灌溉c.通风降温、降湿视天气而定寒冷的天气,宜中午通风,下午3点及时覆膜保温随着棚内温度上升逐渐加大通风度,直至掉边裙膜及全部薄膜,改用遮阳网种植原则方法A.基本原则a.沙土壤经常灌,粘壤土要深沟排水低洼地“小水勤浇”,“排水防涝”b.看天看苗灌溉晴天、热天多灌,阴天、冷天少灌或不灌,叶片中午不萎蔫的不灌,轻度萎蔫的少灌,反之要多灌暑夏浇水必须在早晨九点前或傍晚五点之后进行,避免中午浇水c.根据不同蔬菜及生__需水量不同进行灌溉B.灌溉方法a沟灌沟灌水在土壤吸水至畦高1/2-2/3后,立即排干夏天宜傍晚后进行b浇灌每次要浇透,短期绿叶菜类不必天天浇灌施肥原则方法A.施肥原则a.选用腐熟的厩肥、堆肥等有机肥为主,辅以矿质化学肥料禁止使用城市垃圾肥料莴苣、芫荽等生食蔬菜禁用人畜粪肥作追肥b.严格控制氮肥施用量,否则可能引起菜体硝酸盐积累B.施用方法A.基肥、追肥a、氮素肥70%作基肥,30%作追肥,其中氮素化肥60%作追肥b、有机肥、矿质磷肥、草木灰全数作基肥,其它肥料可部分作基肥c、有机肥和化肥混合后作基肥B.追肥按“保头攻中控尾”进行a、苗期多次施用以氮肥为主的薄肥;蔬菜生长初期以追肥为主,注意氮磷钾按比例配合;采收期前少追肥或不追肥b、各类蔬菜施肥重点b
1、根菜类、葱蒜类、薯蓣类在鳞茎或块根开始膨大期为施肥重点b
2、白菜类、甘蓝类、芥菜类等在结球初期或花球出现初期为施肥重点b
3、瓜类、茄果类、豆类在第一朵花结果牢固后为施肥重点C.注意事项a、看天追肥温度较高、南风天多追肥,低温刮北风要少追肥或不追肥b、追肥应与人工浇灌、中耕培土等作业相结合,同时应考虑天气情况,土壤含水量等因素D.根外追肥(叶面肥)
(4)、土壤中有害物质的改良
①短期叶菜类,每亩每茬施石灰20公斤或厩肥1000公斤或硫磺
1.5公斤(土壤PH值
6.5左右)随基肥施入
②__蔬菜类,石灰用量为25公斤,硫磺用量为2公斤
(5)病虫害综合防治技术蔬菜病虫害综合防治技术是无公害蔬菜生产最关键的一个环节,防治原则一是培育和选用抗(耐)病虫品种,调节蔬菜生育期等一系列措施,提高蔬菜对病虫的抵抗能力;二是防止新的病虫侵入,对已有的病虫采取压低越冬技术、切断传播途径等手段,防止病害侵染,或将虫害消灭于严重为害之前;三是栽培管理,改善菜田生态系统,创造一个有利于蔬菜生长发育而不利于病虫发生发育的环境条件A.农业防治通过选用抗(耐)病虫品种、采取健身栽培、合理轮作等一套农业措施,提高蔬菜抗逆性,减轻病虫为害B.物理防治通过创造不利于病虫发生但有利于或无碍于蔬菜生长的生态条件的防治方法,是一种较理想的无公害防治方法C.生物防治生物防治是利用生物或它的代谢产物来控制有害动植物种群、有害微生物或减轻其危害程度的方法D.化学防治无公害蔬菜并非不使用化学农药,化学农药是防治蔬菜病虫害的有效手段,特别是病害流行、虫害爆发时更是有效的防治措施,关键是如何科学合理地加以使用,既要防治病虫为害,又要减少污染,使上市蔬菜中的农药残留量控制在允许范围内生产过程中全面禁止使用的农药甲胺磷、呋喃丹、氧化乐果、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、甲拌磷
(3911)甲基异柳磷、五氯酚钠、杀虫脒、三氯杀螨醇等农药,包括含上述成分的混配制剂无公害蔬菜栽培,除了选好环境条件、改善田间生态条件、健全栽培管理措施外,还要做好以下二点工作一是采收前自检查看是否过了使用农药、肥料的安全间隔期,有条件的可用速测卡(纸)或仪器进行农残检测二是采收和分级要适期采收,采后要做到净菜上市(符合各类蔬菜的感官要求,净菜用水泡洗时,水质应符合规定标准),还要按品质、颜色、个体大小、重量、新鲜程度、有无病伤等方面进行分级分特级、一级、二级三个等级
四、设备方案本项目种植__设备和养殖__设备以经济、安全、耐用、环保、节能为选购原则,本项目拟购进主要设备明细见表5-3表5-3主要设备清单序号名称单位数量单价(元)金额(万元)备注一种植__主要设备
143.6 1节水微灌设备套40055022雾化微喷2清洗设备套
235000.7 3包装设备套
180000.8 4检测设备套125000025 5拖拉机及旋耕机台
34500013.5 6运输车辆
26800013.6 冷库设备套220000040 7其他工器具项1800008锄、刀等基础设备8供电设备套120000020200kw.h变压器二淡水鱼养殖__主要设备 46 1投饵机套60300018 2制氧机套60250015 3饲料__设备套1500005 4其他设备项1800008包括防疫医疗、监控设备等三合计 1__.6 第六章环境影响评价
一、编制依据与执行标准
(1)废水执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准;
(2)废气执行****《大气污染物排放限值》(GB44/27-2001)第二时段二级标准和《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)的要求,并可保证种养区氨浓度小于或等于
1.5mg/m3,达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)种养区标准值;
(3)噪音执行《工业合作社厂界噪音标准》(GB12348-2008)中的II类标准,建筑施工噪音执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
二、建设地区环境现状本项目选址在************¥¥¥¥,项目处在非水源保护区,非生态控制区,污染物的排放指标在采取环保措施后可以控制在标准允许范围内该地区现有基础设施比较完善,总体环境质量良好项目所在地环境空气质量良好,达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二类标准
二、生态环境影响分析1.项目建设期主要污染源和污染物分析该项目施工过程的污染源主要为建筑施工噪声、运输汽车尾气、燃油机械的尾气、建筑装修工序采用喷涂材料含有害物质、施工粉尘、施工人员排放的生活污水、生活垃圾和建筑垃圾等
(1)大气污染源和污染物分析施工期间的大气污染物主要来源于施工扬尘,其次来源于施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的SO
2、NO
2、CO、烃类等污染物,喷涂材料含甲醛、苯系物、氨气各种污染物分析如下
①施工场地的土方挖掘、填方、装卸和运输过程中产生的扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘
②施工扬尘还有清除固废、装摸和拆摸以及清理工作面引起的扬尘施工工地的地面粉尘,在环境风速足够大时就会产生扬尘,其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关,风速越大,颗粒越小,土沙的含水率越小,扬尘的产生量就越大扬尘属于面源,排放高度低
③施工材料建筑材料的堆放、装卸过程中产生的扬尘;施工垃圾的堆放及装卸过程中产生的扬尘
④建筑物料的运输造成的道路扬尘包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料沿途散落的扬尘
⑤施工车辆、打桩机、挖土机等由于燃油时会产生SO
2、NO
2、CO、烃类等大气污染物
⑥装修工序采用喷涂材料含甲醛、苯系物、氨气等有害物质
(2)环境空气影响分析
①施工扬尘影响分析一般来说,施工期所产生的各类扬尘属于瞬时源,产生的高度都比较低,粉尘颗粒也比较大,污染扩散的距离不会很远,其影响主要在施工场地附近100米左右的范围内,主要对施工人员影响较大
②道路扬尘影响分析运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关,还与路面状况有关如果施工处于旱季,气候干燥,运输车辆产生的扬尘对环境造成污染
③施工机械、运输车辆排放的废气影响分析在工程施工期间,使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO
2、CO、THC等污染物,一般情况下,各种污染物的排放量不大,对周围环境的影响较小
(3)水污染源和污染物分析
①施工人员产生的生活污水及餐饮污水污水中主要污染物包括、化学需氧量、悬浮物、洗涤剂、动植物油类等,以有机类为主
②挖土方时产生的渗透水和施工机械、运输车辆的冲洗废水,废水中含有悬浮物及矿物油成分
③建筑材料在堆放期间可能受到雨水的冲刷而产生的废水废水中主要污染物为悬浮物
(4)水环境影响的分析
①施工废水的悬浮物达300~4000毫克/升施工废水的泥砂可能淤塞管网,同时还将会影响纳污水体的水质
②施工人员产生的生活污水,其中各污染物浓度为CODCr400mg/L,BOD5200mg/L,SS220mg/L,氨氮35mg/L,若污水未经处理直接无__排放,势必对环境产生不良影响
(5)声环境影响分析建设施工期各种施工机械进入场地在作业过程,将会改变原有的声环境状况引起声环境状况改变的因素主要是建筑施工机械噪声和运输车辆噪声建筑施工机械有打桩机、挖掘机、起重机、搅拌机、振动机、发电机等机械这些施工机械产生的噪声一般都在90dB(A)以上,打桩机工作的瞬时噪音将超过100dB(A)施工期对声环境的影响是物理性的、短期性的,随着施工结束,其对声环境的影响也随之消失
(6)施工期间固体废弃物环境影响分析
①项目施工产生的土石方,如处置不当对环境造成影响
②施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾处置不当对环境造成的影响2.项目运营期主要污染源和污染物分析本项目中种植__本身为生态无公害蔬菜种植,不对环境造成影响,下面主要在运营期间个别因素对环境的影响进行分析
(1)水污染源排放分析项目运营期排放的废水主要为员工生活污水和生产废水,员工生活污水综合日排水总量约为10吨/日
(2)大气污染源排放分析项目厨房产生的油烟主要来源于厨房炒菜时产生的油烟和蒸汽,厨房拟设2个炉灶,使用液化石油气为燃料项目厨房产生的油烟量为
1.8×106m3/a
(3)噪声污染源分析项目运营期噪声污染基本不存在,不做分析
(4)固体废弃物排放分析项目建成投入运营后,所产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾生活垃圾以有机类废物为主,多为无害物质,只要集中收集并采取避雨措施堆放,统一由环境___门运往垃圾处理厂进行无害化处理,对环境不会产生新的污染
三、生态环境保护措施1.项目施工期环保措施
(1)废气及扬尘污染控制环保措施工地扬尘是施工期最主要的空气污染源,针对扬尘的来源,建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划,其中对控制扬尘污染的措施应主要有以下几个方面
①建筑工地采取封闭式施工方法,即将工地与周围分隔,可在工地四周设置围护栏,以起到阻隔工地扬尘和飞灰对周围环境的影响
②采用商品混凝土浆,这样可以大大减少扬尘影响,同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响
③严格按照渣土管理有关规定,运输车辆不得超载,被运渣土不得含水太多,造成沿途泥浆滴漏,从而影响城市道路整洁,渣土必须及时清运并按照指定的运输线路行驶,送往指定的倾倒地点,以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响
④坚持文明施工,设置专用场地堆放建筑材料,堆放过程中要加苫布覆盖,以防建材扬尘对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工检查对工地周围的道路应保持清洁,若发生建材和泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁,施工单位有责任及时__人力进行清扫
(2)项目施工期污水环保措施施工期间产生的泥浆水含有大量的悬浮物,工程施工单位应在工地建废水沉淀池,一切外排水必须先经沉淀后才能外排,这样可以避免城市下水道的堵塞施工单位应为建筑工人创造一定的文明的生活、工作条件,同时注意建筑工地的环境保护
(3)项目施工期噪声环保措施建筑施工单位应采取以下措施减缓施工噪声对周围的影响
①对于产生高噪声的机械,应设法__隔声装置,例如建立隔声房,以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响
②在施工场地周围设置简易隔声屏障,减轻噪声对周围环境的影响
③不设水泥搅拌机使用商品混凝土浆,可有效减轻建筑施工噪声对环境的影响
④严格按照国家和地方环境保__律法规要求,采取各种有效措施,把施工场界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的指标范围内
(4)项目施工期固体废弃物环保措施
①工程建筑施工单位应该在施工前向所在地的渣土管理部门申报建筑垃圾和工程渣土运输处置计划,明确渣土的运输方式、线路和去向
②工程施工结束后,施工单位应及时__人力和物力,在一个月内将工地建筑垃圾及渣土等处置干净
③施工人员产生的生活垃圾应存放在指定地点,并定期运至******垃圾处理场进行无害化处理2.项目运营期环保措施
(1)污水治理措施项目员工生活污水和项目生产产生的粪便尿液全部排入三级污水处理池发酵再利用,该沼气池具备消纳本项目全部粪便污水的能力经无害化处理后达到(DB44/26-2001)第二时段一级标准后回用于本项目种植__做有机肥料使用,不会对周围水环境造成影响
(2)废气治理措施项目厨房产生的油烟量不大,油烟污染物浓度不高,可经油烟净化处理器处理后于所在建筑物天面高空排放
(3)固废处理项目员工生活垃圾纳入镇环卫清运系统统一处理,并对垃圾堆放点进行消毒
(4)噪音治理措施项目运营期噪声污染基本不存在,不做噪音治理措施分析
四、环境影响评价和建议1.环境影响评价本项目在生产过程中将会不同程度__生废水、废气、噪音以及粪便等环境污染物,但经过采取有效的措施后,项目污染排放能达到有关标准项目产生的污水经无害化处理后是上好的有机肥,施入农田不进入地表水体,不会对地表水环境产生污染2.建议
(1)根据环评要求,落实“三废治理”费用,做到专款专用,项目实施后应保证足够的环保资金,确保污染防治措施有效地运行,保证污染物达标排放;
(2)建立健全一套完善的环境管理制度,搞好绿化、美化、净化工作;
(3)加强环境管理和宣传教育,提高员工环保意识;
(4)定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况,同时接受当地环境保护部门的监督和管理遵守有关环境法律、法规,树立良好的合作社形象,实现经济效益与社会效益、环境效益相统一3.结论本拟建项目在施工期对空气环境有影响,但时间短、范围小;运行期对环境空气影响不显著,可以被周围环境空气所接受,因此从环境空气角度认为该项目建设可行第七章节能、节水
一、编制依据
(1)《民用建筑节能管理规定》(国家___令第143号);
(2)《中华人民___建筑法》
(3)《中华人民___节约能源法》、《中华人民___可再生能源法》
(4)《绿色建筑技术导则》(2005年10月___和科技部共同颁布的)
(5)《绿色建筑评价标准》(___和质检总局联合公布,2006年6月1日实施)
二、节能根据建筑节能法律法规和地方标准,本项目建设应严格按照合理用能、节约能源的原则,科学设计,加强节能管理,制定并__实施节能技术措施,降低能耗,建设成为建筑节能示范工程,落实循环经济的发展战略本项目提出如下节能措施1.本项目主要能耗范围主要能耗范围有生产、办公、食宿等的照明及相关设备用电2.节能措施
①选用低耗高效节能型变压器,装设电力电容补偿装置,减少无功损耗
②在经济及生产效率不降低的情况下优先采用先进设备,以利于节能
③建筑外形及__结构设计将考虑节能效果,选用保温性能好建筑材料
④热水系统采用空气源热泵__供热水系统
⑤设置能遮阳并可自由开闭的百叶窗,充分利用能源
⑥一切耗能设备,如空调机、照明灯等均采用节能型产品风机盘管和空调箱均设电动两通阀,可根据室内温度及时调节水量以节约能源
⑦空调系统采用水蓄冷技术,充分利用夜间电网多余的谷段电力,有效节约电能
⑧供配电、空调及照明系统等由计算机自动化监管系统集中管理,一方面完善服务,另一方面也可避免能源的分散消耗而造成的浪费
⑨尽量选用以太阳能作为能源或带有兼容性能源使用的设备,如热水器选用太阳能电热水器,生产__选用太阳能路灯等
三、节水措施1.本项目主要耗水范围本项目主要水耗范围生活、生产、蔬菜浇灌用水2.节水措施
①设置中的冷却水系统,采用循环使用不需要的冷却水和循环水可回用于冲厕、浇灌、洗车和景观用水等,以此来保护环境,节约水资源,减少水费支出
②对蔬菜浇灌,采用节水浇灌设施同时尽可能利用回收水、雨水,适当采取覆盖措施、添加保水剂和抑制蒸发药物等,增加土壤蓄水、保墒能力等措施,减少浇灌用水
③为节约用水,空调冷却水采用冷却塔冷却循环使用对洗涤用水,__水处理系统,使其经回收处理后分流至卫生间二次使用尽量采用节水型洁具采取上述措施后,本项目将可以达到节能型建设标准
④员工宿舍、办公区等用水场所,采用节水型洁具,并要求随手关水维修人员定期对用水设备、管道进行检查对出现破、漏要及时进行维修第八章合作社__和劳动定员
一、合作社__本项目工作人员的录用,按岗位要求定员,制定岗位责任制和责任目标,实行岗位竞聘录用制项目生产实行如下人员__机构形式A、合作社__理事、监事、社长、副社长等;B、二线岗位主任、副主任、主任助理、主管等;C、一线岗位即操作员,细分为种植员、销售员、配送员、服务员、协调员等;D、后勤保障类岗位为清洁、维修等提供服务的岗位并采取技术培训、指导、种苗供应,统一生产技术指标、操作规程由************统一质量标准,统一销售产品
二、人力资源配置1.劳动定员数量种植项目采用现代合作社管理运作模式,总计划配置人员共30人其中生产人员10人,生产管理人员及其他配备人员8人,办公室管理人员和销售人员12人2.人员素质要求和来源主要是项目区附近农民,专业技术管理人员则需从****人才市场或劳动技校招聘3.工资福利及培训本项目预计每年支付的工资及福利总额为
111.48万元表8-1项目人力资源配置表序号类别人数(人)元/月年工资福利(万元)1种植__40
91.
21.1生产人员
201500361.2管理人员及其他配备人员
8200019.
21.3办公室人员和销售人员12250036 总计 /
91.2项目投产前对员工实施岗前技术培训,经考核合格后,持证上岗项目定期邀请技术依托单位的专家、教授为员工和农民讲课,提高种植管理水平第九章建设实施进度计划
一、项目的总工期本项目种植__建设建设包括项目前期准备和项目实施两个阶段,总工期为6个月项目前期准备阶段包括项目调研、可行性研究及报批、工程设计、初步设计及总概算等工作预计需要2个月,从2014年6月开始,至2014年8月底前完成具体安排见表9-1表9-1准备阶段工期序号项目阶段工期(月)1项目调研、可行性研究及报批12初步设计及总概算报批1合计工期2项目实施阶段包括施工图设计、蔬菜种植建设、待__区建设、竣工验收、投入使用等工作预计需要4个月完成,从2014年8月开始,至2014年12月底前完成项目实施的程序及具体时间安排见表9-2表9-2实施阶段工期序号项目阶段工期(月)1施工图设计12土建施工、蔬菜种植建设3合计工期4二.实施进度安排为了尽快完成建设任务,更方便工程建设的管理,项目建设的具体实施进度计划见表9-3表9-3项目实施进度表工作阶段序号工作内容2014年2014年5~891011~121~67~101112准备阶段1项调研、可行性研究及报批、初步设计及总概算实施阶段2施工图设计3土建施工4蔬菜种植__建设及水产养殖场场建设5竣工验收第十章项目投资估算与资金筹措
一、投资估算范围和依据
1.投资估算范围本项目投资估算的范围包括种植__建设和蔬菜初期种植投资
2.投资估算依据A.******市相关工程建设指标;B.国家或******颁布的各种收费规定;C.有关的市场调研资料
二、投资估算项目总投资
1680.00万元,种植和养殖__建设费用、蔬菜初期种植投资费、工程建设其它费、预备费和铺底流动资金投资估算详见表10-1所示表10-1项目投资估算表序号单项工程名称单位数量单价(元合价万元备注一土建工程投资
662.
317639.42%1建筑工程
616.82
1.1蔬果种植__深耕整地亩
180160028.80蔬菜种植初期投资
1.2养殖__整地开挖亩
6016009.60淡水鱼养殖初期投资
1.3待__区亩
91.
93320029.42种植具有地方特色的名优树种
1.4配套设施建筑
549.00
1.41员工宿舍m2600130078按20㎡和30㎡一间设置,含装修
1.42办公楼m28001300104含装修
1.43冷库m2100150015含装修
1.44仓库m2900110099
1.45有机肥车间m2200110022
1.46水坝座230000060
1.47桥座37000021
1.48道路km3500000150 2__工程
45.50
2.1给排水工程m226005013
2.2消防工程m
226004010.4
2.3强弱电工程m
226005514.3
2.4空调及通风工程m
22600307.8 二主要设备及工器具购置费详见表5-5设备清单1__.
6011.29%四工程建设其它费计取费率
605.
2336.03%1土地租赁亩300500元/亩.年
520.40租赁期为30年2建设单位管理费按规定计取
9.93财建
(2002)394号文3设计费按规定计取
26.71 4勘察费设计费×30%
8.01工程勘察设计收费标准(2002修订)5施工图预算编制费设计费×10%
2.67 6施工图技术审查费设计勘察费×10%
3.47 7竣工图编制费设计费×8%
2.14 8工程监理费按规定计取
20.92 9建设单位临时设施费
(一)×
0.15%
0.99 10工程安全监督费
(一)×1‰
0.66 11工程保险费
(一)×1‰
0.66 12前期工作费按实际发生额计取
7.88环评、可研报告等编制费13白蚁防治费每平方米建筑__3元
0.78 五基本预备费(一+二+三+四)×5%
72.
864.34%六铺底流动资金按扩大比例法估算
150.
008.93% 总计一+二+三+四+五+六
1680.
00100.00%
三、资金筹措本项目投资资金全部来源于合作社自有资金第十一章_____效益评价
一、经济效益评价1.评价方法与依据
(1)评价依据《合作社会计制度》和现行税收政策
(2)评价方法国家___颁布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》2.财务评价基础数据与参数选取
(1)财务__财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析,采用的是预测__预计计算期内相对__变动和__总水平(通货膨胀或通货紧缩)变化不大,且收入与费用变化幅度相当,故本次财务评价采用固定__
(2)税费根据我国税法规定,本合作社为直接生产免税农产品的合作社,本项目不计营业税等相关税费本项目财务评价涉及的税费主要为合作社所得税,税率为25%
(3)项目计算期财务评价计算期包括建设期和运营期项目财务评价运营期9年,建设期为2年,计算期共11年
(4)财务基准收益率(ic)参考行业近年平均收益率,并考虑项目的风险因素,设定为8%
3、有关说明
(1)计价货币为人民币
(2)财务评价报表详见报告后附表
(3)在计算中,由于保留小数位数的缘故,某些合计项显示数值与单项显示数值累加之和存在微小差异,并非计算有误3.收入与成本估算
(1)销售收入估算由于本项目以销定产,测算销售收入时,视产量为销量根据市场调研,项目达产后年销售收入为774万元详见表11-1表11-1项目销售收入估算表单位万元序号项目2013201420152016~2022 产能50%80%100%100%1销售收入
387.
00619.
20774.
00774.
001.1淡水鱼
12.
0019.
2024.
0024.00 产量(吨)
60.
0096.
00120.
00120.00 平__格(元/吨)
2000.
002000.
002000.
002000.
001.2瓜果蔬菜
375.
00600.
00750.
00750.00 产量(吨)
375.
00600.
00750.
00750.00 平__格(元/吨)_____.00_____.00_____.00_____.00
(2)总成本费用估算(详见附表4)1)主要原材料和投入物__是以现行市场__为依据,并根据近几年市场__变动趋势进行适当调整,预测到项目建设期末的__物料的消耗定额依据行业生产类似产品的经验数据进行估算,其中考虑了损耗因素种植项目主要外购原材料蔬菜瓜果的种子、有机肥料以及专业药品等,种子成本按400元/亩·次计算,有机肥料以及药品按按1500元/亩·次计算,一年春夏秋冬按季节分类种植瓜果蔬菜,共种植四次农用地膜按150元/亩计取,每年更换2次,则年消耗量约为
5.4万元无公害蔬果种植成本约为
141.4万元/年综上所述,本项目原材料及物料消耗成本见表11-2表11-2项目原材料及物料年消耗成本序号原料名称数量单价成本(万元)备注1瓜果蔬菜种子300亩400元/亩
28.8种四季2有机肥料及药品300亩1500元/亩108种四季3农用地膜300亩150元/亩
5.4换两次4淡水鱼苗60亩500元/亩3一年一次5饲料及药品60亩900元/亩
5.4 总计
150.62)燃料及动力费根据产品所需消耗量测算本项目生产过程主要动力供应为电和水,项目达产后主要动力用量及成本如表11-3所示表11-3动力供应情况序号名称数量__成本(万元)1电50万度
0.
6934.52水100万立方米抽取河水3)工资福利估算按照合作社现行水平计算(详见表8-1)4)本项目固定资产采用直线法计提折旧,厂__旧年限为30年,残值为5%;生产设备折旧年限为10年,残值为5%,电子设备和其他设备折旧年限为5年,残值为5%详见附表45)修理费按折旧费的20%计算6)其它费用包括技术__费、销售费用和管理费用及土地租赁费用中,技术__费每年10万元,销售费用和管理费用参照合作社现行提取水平估算,分别占销售收入的4%和3%,土地租赁费按土地合同上的协议__为每亩500元计算,租赁期为30年4.编制财务评价报表根据项目的特点,本次财务评价编制了7个财务报表,其中的主要报表包括
(1)投资计划与资金筹措表详见附表1用于反映项目各年建设投资与流动资金投资情况,以及资金筹措情况
(2)总成本费用表详见附表3用于反映项目计算期各年各项成本和费用,考察利润率、投资收益率、盈亏平衡点等指标
(3)利润与利润分配表详见附表5利润与利润分配表是反映项目计算期内各年的利润总额、所得税及税后利润分配情况的重要报表在项目财务效益评价中用以计算投资利润率、投资利税率等静态指标
(4)项目现金流量表详见附表6现金流量是以项目作为一个__系统,反映项目在整个计算期(包括建设期和生产经营期)内现金的流入和流出,计算项目投资的财务内部收益率、财务净现值及投资回收期等指标,考察项目投资本身所具有的盈利能力
(5)财务计划现金流量表详见附表7用于反映项目计算期各年资金来源于运用情况,考察项目的财务生存能力5.盈利能力分析
(1)评价指标根据现金流量表与损益表计算项目各项财务指标如下表11-4项目财务指标表指标说明计算值备注销售利润率
43.01%净利润率
31.68%投资利润率
13.57%投资利税率
18.10%所得税前内部收益率
16.41%基准收益率8%所得税后内部收益率
11.25%基准收益率8%所得税前财务净现值折现率8%
735.830所得税后财务净现值折现率8%
275.190静态投资回收期(所得税前)含2年建设期
6.49静态投资回收期(所得税后)含2年建设期
6.87上述指标表明,项目盈利能力较强,高于行业平均水平
(1)指标计算公式说明1)财务净现值(FNPV)财务净现值是按设定的基准收益率,将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和计算公式为2)财务内部收益率(FIRR)财务内部收益率,是指项目在计算期各年差额净现金流量现值累计等于零时的折现率计算公式为3)投资回收期(Pt)根据现金流量表,按下式计算Pt=(累计净现金流量开始出现正值年份数-1)+上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量4)投资利润率投资利润率=正常生产年份的年平均利润总额/项目总资金5)销售利润率销售利润率=正常生产年份的年平均利润总额/年平均销售收入6)投资利税率投资利税率=正常生产年份的年平均利税总额/项目总资金6.财务生存能力分析及偿债能力本报告财务分析编制了项目财务计划现金流量表(附表8),考察了项目在经营活动、投资活动和筹资活动过程中的现金流情况,项目在经营活动中的现金流入均大于流出、投资活动仅有流出没有流入,筹资活动各年净现金流入也大于流出,项目年总的净现金流量均大于0,项目计算期末累计盈余资金为
1938.37万元7.不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析即要找出项目的盈亏平衡点盈亏平衡点越低,说明项目盈利的可能性越大,亏损的可能性越小按项目投产后的营业利润,采用生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为BEP=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%经计算,项目第四年至第八年的盈亏平衡点如下表所示表11-5盈亏平衡点计算表年份20152016201720182019盈亏平衡点
40.74%
41.33%
41.94%
42.57%
43.21%计算结果显示,各年的BEP值均较低,表明项目的静态抗风险能力很强8.财务评价结论经测算,各项财务数据和评价指标表明,本项目的盈利性较好,经济效益比较显著,能为合作社增加较大的利润,为国家税收做出较大贡献,同时具备一定的抗风险能力全面衡量结果,认为本项目在经济上是合理的、可行的在市场经济条件下,经济效益是农业产业化关键所在能否达到预期目的,从根本上说取决于在经济上是否具有可行性,而不取决于人们的主观愿望只有取得良好的经济效益,才能调动农民和合作社等参与者的积极性,农业种植项目才有推动力为了提高农民收入,促进农村经济建设,依托科研、__单位和农业合作社,采取现代合作社管理的形式,共同开展农业生产经营活动经济效益的高低成为农业产业化项目在评估论证中的决定因素,比如提高产量增加收入、提高产品质量而增加的产值、农产品储藏运输和__产生的增加值和附加值、由于节约能源、资源而节省的财务成本等
二、社会效益评价
1.有利于******的产业调整************通过本项目的实施,它对调整******的瓜果、蔬菜种植等的结构、提高产品档次和市场竞争力、促进山区种植产业产业化发展,有效保护生态环境,打造生态农业品牌都具有积极的推动作用
2.促进周边地区农业产业化、规模化发展建设无公害种植__项目,通过项目的引导、带动和辐射作用,带动周边地区农业产业化经营水平的提高,促进现代农业科技的普及、应用,从点到面,逐步提高******整体农业产业化水平,促进农业生产率的提高,延长农业产业链,丰富农业生产的内涵,实现农业增效、农民增收
3.有利于增加__的财政收入根据经济效益分析可知,本产品市场前景广阔,项目投产之后,定能给合作社带来丰厚的经济回报随着本项目产品的不断完善及规模加大,其他合作社必将进行效仿,从而在一定程度上会导致国内相关合作社的经营利润得到大幅增长,项目投资的经济效益较好因此,这将在一定程度上增加__的财政收入,促进经济的可持续发展
4.有利于建设____新农村本项目未来生产实行现代合作社管理运作模式合作社采取技术培训、指导、种苗供应,统一生产技术指标、操作规程由合作社统一质量标准,统一销售产品可以预测,将为******农村大量剩余劳动力的转移开辟了广阔的空间,通过项目的辐射带动作用,直接带动农户脱贫奔康,将有利于当地建设____新农村
三、小结本项目对促进******农业产业化结构调整,增加山区农民收入,加快******脱贫奔康步代必将发挥重要的作用第十二章风险分析
一、项目主要风险因素识别1.产业政策风险目前我国大力扶持农业生态种植合作社,并制定了相关__和补贴政策,本项目也在扶持范围之内但随着农业标准化的不断发展,以及无公害蔬菜产品的普及,国家可能会弱化相关扶持政策,或将调整扶持对象,这可能对项目远期产生政策影响,但目前来说这方面的政策风险很小2.市场风险
(1)市场容量风险目前无公害蔬菜产品的市场需求虽仍在增长,随着时间的发展或将趋于饱和本项目的产品较同类产品具有一定的优越性,但是随着其他生产合作社的不断跟进,将会对本项目的产品造成一定的冲击,这就要求合作社对产品不断优化,提高产品品质,同时降低生产成本、扩大产品的市场占有率
(2)__风险通货膨胀的压力物价上升会影响人们的消费意愿,但随着国家不断加大对农业扶持和目前经济已企稳回升的态势,本项目产品前景是乐观的3.项目管理风险本项目涉及到多个部门和将近一百个员工,在管理和执行中,如果不能很好的确定目标定位,不能较好的管理和协调好相关__的分工合作及利益关系,这显然会对项目的管理和运营产生一定风险4.项目实施进度风险控制项目研究进度,确保整个实施过程能够按照预计的时间表进行如果不能按预计时间进行,造成整个项目的延期,决策人员和施工人员的工作积极性会受到影响,同时可能会失去最佳的市场推出时机
二、风险程度分析1.项目风险等级划分按风险因素对投资项目影响程度和风__生的可能性大小进行划分,风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险A.一般风险风__生的可能性不大,或者即使发生,造成的损失较小,一般不影响项目的可行性B.较大风险风__生的可能性较大,或者发生后造成的损失较大,但造成的损失程度是项目可以承受的C.严重风险有两种情况,一是风__生的可能性大,风险造成的损失大,使项目由可行变为不可行;二是风__生后造成的损失严重,但是风__生的概率很小,采取有效的防范措施,项目仍然可以正常实施D.灾难性风险一旦发生将产生灾难性后果,项目无法承受2.风险等级评估采用专家法,对项目各类风险因素的风险程度进行评定,并编制项目风险因素和风险程度分析表,如表12-1所示表12-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1产业政策风险√2市场分析风险√
2.1市场容量风险√
2.2__风险√3项目管理风险√4项目进度风险√发生概率小
三、防范和降低风险的对策1.针对产业政策的风险充分了解和掌握国家和地方有关无公害蔬菜种植产品的政策和法规,利用有利政策争取__,及时跟进产业政策导向;在合作社成立相关的信息部门负责收集、整理相关的政策法规、密切__政策动向2.针对市场风险对策由于总市场容量的限制,************应积极拓展市场,同时不断优化产品,提高产品的品质,保持产品的优越性,扩大产品的普及范围为降低产品__,国家对合作社的补贴也应以__的形式转给消费者;同时合作社应做好内功,严格成本控制,及时掌握市场信息,有必要则降低产品的售价,使得__量逐步增加,保持一定的产值和收益3.针对项目管理的风险首先确定好项目的总体规划和目标定位,其次管理和协调好项目所涉及到的各级__、合理分解工作量、协调解决攻关技术4.项目实施进度风险对策在进度的控制和示警上,要充分发挥项目过程管理与监督体系的职能,务必保证在项目研究过程中出现问题时,能及时调动其它资源,为保证项目的顺利实施做坚强后盾第十三章结论与建议
一、结论
(1)本项目符合国家产业发展方向和农业综合__要求;产品市场容量大前景广阔,可以对全县及至全市推进效益型农业现代化发挥重要示范作用,提供可借鉴的经验
(2)项目实施技术成熟可靠能够为当地果蔬业等的研究和__提供良好的基础条件,进而提高农业科技水平,为高效持续的现代化农业发展打下坚实基础
(3)项目是山区资源优势互补,经济效益和社会效益好,有利农业结构的合理调整
(4)项目具有较强的抗风险能力,经营安全率高,对促进山区农业产业发展,带动当地农民快速致富,打造生态农业品牌都具有积极的推动作用
二、建议本项目属于生态农业,技术创新与扩散应用对生态农业的分化、升级、递进起了关键性的作用本项目的建设及生产工程中应加强技术履行更新、进行产品销售市场研究,使本项目能更好的发挥效益本项目对促进******农业产业化结构调整,增加山区农民收入,加快******脱贫奔康步伐将发挥重要的作用通过研究和分析,本项目符合国家和__的支持政策以及____经济发展的要求;根据项目的财务评价,本项目的财务效益良好,具有较好的经济效益因此,该项目的建设是必要和可行的第十四章附表、附件
一、附表
1、投资计划与资金筹措表
2、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
3、总成本费用估算表
4、固定资产折旧估算表
5、利润及利润分配表
6、项目投资现金流量表
7、项目财务计划现金流量表
二、附件
1、************营业执照
2、************__代码证
3、建设单位法人___复印件
4、土地租赁合同附表1投资计划与资金筹措表序号项目合计20122013 投资比例
100.00%
57.12%
42.88%1总投资
1680.
00959.
56720.
441.1土建工程投资
662.
32397.
39264.
931.2主要设备及工器具购置费1__.
6094.
8094.
801.3工程建设其它费
605.
23423.
66181.
571.4基本预备费
72.
8643.
7129.
141.5铺底流动资金
150.00
150.002资金筹措
1680.
00959.
56720.
442.1自有资金
1680.
00959.
56720.
442.2__补助 附表2销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号项目2013201420152016201720182019202020212022 产能50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入
387.
00619.
20774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
001.1淡水鱼
12.
0019.
2024.
0024.
0024.
0024.
0024.
0024.
0024.
0024.00 产量(吨)
60.
0096.
00120.
00120.
00120.
00120.
00120.
00120.
00120.
00120.00 平__格(元/吨)
2000.
002000.
002000.
002000.
002000.
002000.
002000.
002000.
002000.
002000.
001.2瓜果蔬菜
375.
00600.
00750.
00750.
00750.
00750.
00750.
00750.
00750.
00750.00 产量(吨)
375.
00600.
00750.
00750.
00750.
00750.
00750.
00750.
00750.
00750.00 平__格(元/吨)_____.00_____.00_____.00_____.00_____.00_____.00_____.00_____.00_____.00_____.002销售税金及附加
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002.1增值税 销项 进项
2.2教育费附加
2.3城市维护建设费 附表3总成本费用估算表序号项目2013201420152016201720182019202020212022 产能50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费
75.
30120.
48150.
60153.
61156.
68159.
82163.
01166.
27169.
60172.992外购燃料及动力费
17.
2527.
6034.
5034.
5034.
5034.
5034.
5034.
5034.
5034.503工资及福利费
55.74__.
18111.
48113.
71115.
98118.
30120.
67123.
08125.
54128.064修理费
4.
194.
194.
194.
194.
194.
194.
194.
194.
194.195其它费用
54.
4470.
6981.
5381.
5381.
5381.
5381.
5381.
5381.
5381.
535.1销售费用
15.
4824.
7730.
9630.
9630.
9630.
9630.
9630.
9630.
9630.
965.2技术__费
10.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
005.3管理费用
11.
6118.
5823.
2223.
2223.
2223.
2223.
2223.
2223.
2223.
225.4土地租赁费
17.
3517.
3517.
3517.
3517.
3517.
3517.
3517.
3517.
3517.356经营成本(1+2+3+4+5)
206.
92312.
15382.
30387.
54392.__
398.
34403.
90409.
58415.
37421.277折旧费
38.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.998摊销费
3.
753.
753.
753.
753.
753.
753.
753.
753.
753.759利息支出
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)
249.
66354.
88425.
04430.
28435.
62441.
08446.
64452.
31458.
10464.00 可变成本
92.
55148.
08185.
10188.
11191.
18194.
32197.
51200.
77204.
10207.49 固定成本
157.
11206.
80239.
94242.
17244.
44246.
76249.
13251.
54254.
00256.51附表4固定资产折旧估算表序号项目年限折旧率20132014201520162017201820192020202120221厂房
303.17% 原值
662.
32641.
34620.
37599.
40578.
42557.
45536.
48515.
50494.
53473.56 本年折旧费
20.
9720.
9720.
9720.
9720.
9720.
9720.
9720.
9720.
9720.97 净值
641.
34620.
37599.
40578.
42557.
45536.
48515.
50494.
53473.
56452.58 残值回收
452.582机器设备
109.50% 原值 1__.
60171.
59153.
58135.
56117.
5599.
5481.
5363.
5245.
5027.49 本年折旧费
18.
0118.
0118.
0118.
0118.
0118.
0118.
0118.
0118.
0118.01 净值
171.
59153.
58135.
56117.
5599.
5481.
5363.
5245.
5027.
499.48 残值回收
9.483合计 原值
851.
92812.
93773.
95734.
96695.
98656.
99618.
01579.
02540.
03501.05 本年折旧费
38.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.
9938.99 净值
812.
93773.
95734.
96695.
98656.
99618.
01579.
02540.
03501.
05462.06 残值回收
462.06附表5利润及利润分配表序号项目20132014201520162017201820192020202120221销售收入
387.
00619.
20774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.002总成本费用
249.
66354.
88425.
04430.
28435.
62441.
08446.
64452.
31458.
10464.003营业税金及附加
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.004利润总额(1-2-3-4+5)
137.
34264.
32348.
96343.
72338.
38332.
92327.
36321.
69315.
90310.005弥补以前年度亏损 6所得税
34.
3466.
0887.
2485.
9384.
5983.
2381.
8480.
4278.
9777.507净利润(4-6)
103.
01198.
24261.
72257.
79253.
78249.
69245.
52241.
26236.
92232.508可供分配利润
103.
01198.
24261.
72257.
79253.
78249.
69245.
52241.
26236.
92232.
508.1盈余公积金
15.
4529.
7439.
2638.
6738.
0737.
4536.
8336.
1935.
5434.
878.2应付利润
8.3未分配利润
87.
56168.
50222.
46219.
12215.
71212.
24208.
69205.
07201.
39197.629累计未分配利润
87.
56256.
06478.
52697.
64913.
361125.
601334.
291539.
361740.
751938.37附表6项目投资现金流量表序号项目合计201220132014201520162017201820192020202120221现金流入
0.
00387.
00619.
20774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.001___.
061.1销售收入
0.
00387.
00619.
20774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
001.2回收固定资产余值
462.
061.3回收流动资金
150.
001.4其他现金流入 2现金流出
959.
561111.
70378.
23469.
54473.
47477.
48481.
57485.
74490.
00494.
34498.
772.1建设投资
1680.
00959.
56720.44
2.2流动资金
150.00
150.00
2.3经营成本
206.
92312.
15382.
30387.
54392.__
398.
34403.
90409.
58415.
37421.
272.4销售税金及附加
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002.5所得税
34.
3466.
0887.
2485.
9384.
5983.
2381.
8480.
4278.
9777.
502.6其他现金流出 3净现金流量(1-2) -
959.56-
724.
70240.
97304.
46300.
53296.
52292.
43288.
26284.
00279.
66887.304累计净现金流量 -
959.56-
1684.26-
1443.29-
1138.83-
838.30-
541.79-
249.
3638.
90322.
90602.5614__.855所得税前净现金流量(3+
2.6) -
959.56-
690.
36307.
05391.70___.
46381.
11375.
66370.
10364.
42358.
63964.796所得税前累计净现金流量 -
959.56-
1649.92-
1342.87-
951.17-
564.72-
183.
61192.
05562.
15926.
571285.
202250.00附表7项目财务计划现金流量表序号项目合计201220132014201520162017201820192020202120221经营活动净现金流量
0.
00145.
74240.
97304.
46300.
53296.
52292.
43288.
26284.
00279.
66275.
231.1现金流入
0.
00387.
00619.
20774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
001.
1.1营业收入
0.
00387.
00619.
20774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
00774.
001.2现金流出
0.
00241.
26378.
23469.
54473.
47477.
48481.
57485.
74490.
00494.
34498.
771.
2.1经营成本
206.
92312.
15382.
30387.
54392.__
398.
34403.
90409.
58415.
37421.
271.
2.2增值税进项税额
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
2.3营业税金及附加
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
2.4增值税
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
2.5所得税
34.
3466.
0887.
2485.
9384.
5983.
2381.
8480.
4278.
9777.502投资活动净现金流量 -
959.56-
720.44-
150.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002.1现金流入
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002.2现金流出
1680.
00959.
56720.
44150.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002.
2.1建设投资
1680.
00959.
56720.
440.00
2.
2.2流动资金
150.
000.
000.
00150.00 3筹资活动净现金流量
959.
56720.
440.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
003.1现金流入
959.
56959.
56720.
440.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
003.
1.1项目资本金投入
959.
56959.
56720.44 4净现金流量
0.
00145.
7490.
97304.
46300.
53296.
52292.
43288.
26284.
00279.
66275.235累计盈余资金
0.
00145.
74236.
71541.
17841.
701138.
221430.
641718.
902002.
902282.
562557.79。