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鄂北职业技术学校建设项目申请报告主持部门广水市发展和__局编制单位广水市工程__公司单位资格湖北省发展和__委员会工咨丙19971996060分管领导付立华冯清华公司负责人吴强技术负责人__群报告编写负责人叶仕文编写人员黄凤冰(注册__工程师)朱萍(注册__工程师)吴强吴建军叶仕文吴铁军关业哉审核吴建军目录第一章总论第二章项目业主现状及职业技术人才市场分析第三章项目建设条件第四章建设规模及总体方案第五章建设内容及实施进度第六章公用及辅助设施第七章项目实施有关措施第八章工程概算及资金筹措第九章财务评价第十章社会评价第十一章结论及建议附件
1、广水市教育局关于同意创办“鄂北职业技术学校”的批复;
2、事业单位法人证书;
3、__机构代码证;
4、国有土地使用权证;
5、鄂北职业技术学校规划图;
6、委托书第一章总论
1.1项目提要
1.
1.1项目名称鄂北职业技术学校建设项目
1.
1.2项目实施单位鄂北职业技术学校
1.
1.3项目建设地址广水市城郊乡跑马场
1.
1.4项目负责人李艾鄂北职业技术学校校长
1.
1.5项目__人陈延寿
1.
1.6项目性质新建
1.
1.7项目主持单位广水市教育局
1.
1.8____
138868510571.2项目编写依据
1.
2.1《中华人民___职业教育法》
1.
2.2《___关于大力推进职业教育__与发展的决定》
1.
2.3《国民经济和社会发展第十一个五年计划科技教育发展重点专项规划(教育发展规划)》
1.
2.4_______《中等职业学校设置标准(试行)》___
1.
2.5国家___、___《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)
1.
2.6湖北省人民__关于大力发展职业教育的决定(鄂北发
[2006]23号)
1.
2.7广水市教育发展总体规划
1.
2.8广水市教育局关于同意创办“鄂北职业技术学校”的批复
1.3研究范围及内容根据___关于实施“科教兴国”战略,大力推进教育创新,加快中等职教__与发展的精神,结合鄂北职业技术学校发展规划的实际,本项目研究的范围包括项目单位总体规划和建筑主要内容为拟建规模、建设条件、技术方案、教育设施现状及需求预测、资金筹措、经济评价、建设进度安排等
1.4研究原则
1.
4.1项目建设坚持科学规划、合理布局的原则,结合广水经济社会发展的实际,充分考虑城镇化建设、人口增长和密度等影响,使该项目能适应当前职业教育发展的需要
1.
4.2执行国家对学校教学、实习、培训、食宿设施建设的有关规范、标准及规定
1.
4.3坚持项目建设协调原则,使整体设计与现有设施条件相协调,建成整体设计新颖、外形自然美观、内部设施完备、功能齐全的教学实习大楼
1.5项目背景和建设必要性
1.
5.1推进中等职业教育的发展是落实“科教兴国”战略的重要举措当前我国体制转换过程中出现的职业技术人才短缺,特别是中高级技能性人才短缺的突出矛盾和问题,要靠发展职业教育来解决,大力推进中等职业教育发展是中国国情的现实需要,也是当今世界在人才培养上共同的发展趋势
1.
5.2___总理温__在全国职业教育工作会议上强调,各级党委、__要高度重视职业教育在我国经济和社会发展中的重要地位和作用,采取切实有效措施,大力推进职业教育的__与发展,培养大批高素质劳动者和实用技术人才,努力开创职业教育工作的新局面
1.
5.3鄂北职业技术学校是在广水市第三高级中学的基础上分离出来的,该校成立后将以服务于社会、服务于经济、服务于“三农”为宗旨,为国家经济建设和地方经济发展培养输送专业技术人才广水市委、市__把发展职业教育当作“科教兴市”的战略举措来抓,对该学校发展十分重视,在各方面给予政策__
1.
5.4近三年来,广水市通过对外开放,对内搞活,投资上亿元新建了十里业新区,截止2006年5月,十里工业新区落户企业21家,已建成投产7家,在建14家;合同总投资6亿多元,实际到位资金近3亿元21家企业中投资1亿元以上的1家,投资5000万元以上的3家,投资1000万元以上的17家2005年实现产值
1.5亿元,实现税收1200万元,当年广水市跻入了全省县域经济__强的方阵目前,我市呈现出快速壮大之势,但存在的问题也十分突出主要表现在技术人才匮乏据调查,仅风机行业一项就需技术研发、熟练工人、市场营销人员1200人,而目前全市这方面的人才总量仅有400人,缺额800人产生这一问题的主要原因是职业技术教育发展不够,跟不上经济发展的需要,鄂北职业技术学校的建立对于缓解我市熟练技术人才供需矛盾、促进我市经济更快更好的发展无疑具有极大的推动作用
1.6项目建设条件
1.
6.1本项目业主鄂北职业技术学校具有得天独厚的技术及人才优势
1.
6.2该项目是广水市市委、市__落实国家“科教兴国”的重要工程项目,深受市委、市__重视,得到市直各有关部门的大力支持
1.
6.3该项目是根据广水市教育发展总体规划需要,结合鄂北职业技术学校发展规划的实际而建设的项目,符合国家产业政策和投资方向
1.
6.4按照《湖北省人民__关于大力发展职业技术教育的决定》鄂政发
[2006]23号文件的规定,到2010年,全省中等职业教育招生达到40万人,中等职业教育与普通高中教育的招生规模大体相当根据我市现有的人口结构分析,未来五年内我市初中生每年毕业生有
1.2万人按照55的比例计算,我市每年招收6000人的中等职业教育学生是有保障的该学校拟设置办公自动化、模具、电子电工、机电一体化、财会和服装设计与制造等六个专业,三年制教学,符合市场需求,项目建成后年招收500人、在校学生培训总规模达到1500人,项目建设具有较好的市场前景
1.7设计方案及建设规模该项目根据广水市城市发展总体规划以及鄂北职业技术学校现有土地利用情况,计划利用学校空地新建2175平方米的实习培训楼、1925平方米的教学楼和5040平方米的学生宿舍楼各一栋
1.8建设投资及资金来源
1.
8.1项目建设总投资项目建设总投资为800万元
1.
8.2资金筹措该项目建设总投资全部由学校自筹第二章项目业主现状及职业技术人才市场分析
2.1项目业主概况
2.
1.1项目业主现状
2.
1.
1.1鄂北职业技术学校的控股方广水市第三高级中学创建于1956年,隶属于广水市教育局管辖学校师资力量雄厚,共有教职工120人,其中高级职称28人、中级职称58人随州市骨干教师21,随州市学科带头人1人,教师平均年龄35岁,教学经验丰富该校在致力发展普通高中教育的同时,__了城郊乡跑马场中心小学,大力发展职业技术教育,为社会培养实用型的技术人才
2.
1.
1.2鄂北职业技术学校位于应山城区西部跑马场,学校占地11855平方米
2.
1.
1.3鄂北职业技术学校现有在校生421人,随着办学规模的扩大,学校硬件建设尤其是学生教学、实习、培训条件明显不适应为了优化学校整体环境,改善学生教学、实习、培训和生活条件,极大地满足广大青年的求学需要,兴建教学楼、实训楼和宿舍楼势在必行
2.
1.
1.4学校坚持灵活的办学形式,职前与职后教育相结合,长线专业与短线专业相结合,学校内办班与学校外办班相结合学校形成了多形式、多渠道、多层次,以联合办学为主体的办学模式坚持教学与生产、技术应用与__、经营与服务密切结合,提高办学质量
2.
1.2项目业主业绩
2.
1.
2.1鄂北职业技术学校十分重视师资队伍建设,大力培养“双师型”教师学校未雨绸缪,制定了教师进修培训计划,由教学副校长和教务主任具体负责__实施有30名教师参加学历提高教育,3名教师参加省教育厅__的中等职业骨干教师培训,有20名专业教师到联办企业不定期培训,经考核取得了相应的中级技能等级证书,所有的文化课教师参加市级骨干教师培训,全体教师参加了校内普通话培训和计算机技术培训,98%的教师取得了相应的证书
2.
1.
2.2校长李艾,男,1961年12月出生,大学本科学历,中学高级教师,__党员他于1981年8月参__作,先后担任广水市四中和三中校长他是广水市第五届人大代表和第六届党代表,多次获得省市先进教育工__和劳动模范作用等荣誉称号__的办学实践,练就了他严谨的作风,诚信的品质和良好的信誉,项目法人人格、资历、信誉是可行的重要人文条件
2.2学校生源市场分析
2.
2.1由于教育的瓶颈制约,尽管高校连年扩招,仍有45%左右的高中毕业生名落孙山;“普高热”持续升温,但有许多初中毕业生难圆“升学梦”按照国家规定,2006年城镇初中毕业生升学率可达95%,但农村的升学率还只能在50%左右未能继续就学的历届初、高中毕业生浪迹社会,处境维艰首先,他们在学校接受的是普通基础教育,身无一技之长,在就业的竞争中他们处于劣势其次他们的年龄尚小,尤其是初中毕业生,
十五、六岁的人员从法律上、思想观念上都难以进入社会劳动力市场因此,历届初、高中毕业生有强烈的就学愿望,特别是经过了打工磨难的人更渴望重新进入学校他们大多是独生子女,家长也迫切希望子女继续就学,普高教育和大学教育沿袭了传统选拔制、淘汰制,门槛太高,难以进入,在退而求其次的心理驱使下,他们会把目光转向职业教育,或圆一个“升学梦”,或学得一技之长,尤其是农村历届初、高中毕业生,由于家庭经济条件的制约,他们较少选择昂貴的民办高校,更愿意在各级各类职业学校谋得立身之本这是一个巨大的生源市场,每年“中考”、“高考”淘汰下来的学生至少占40%,只要职业学校办学灵活,构建中职教育与高职教育相互衔接,普通教育与职业教育相互沟通的机制,就可以吸引这庞大的生源,有效地__这个市场
2.
2.1由于经济形势的变化,产业结构的调整和人口等因素的原因,我国城镇存在大量的待业、失业人员据2000年的统计,我国下岗职工达3500万左右,其中还不包括无数的隐性失业人员这些人员千差万别,但他们有一个共同的特点就是受教育程度较低,缺乏谋生的一技之长,因而在激烈的就业市场竞争中首先被淘汰出局,为了生存,他们迫切需要提高自身素质,学习赖以谋生的一技之长随着__的深入,劳动力资源的市场配置,劳动力的自然流动将日益加剧,在劳动力的就业――-失业――再就业的大流动中,需要相应的及时的职业培训待业、失业在中国的__进程中将是一个__的话题,再就业工程,再就业培训也将是一项紧迫而艰巨的任务《___关于大力推进职业教育__与发展的决定》指出,今后每年培训城镇职工5000人次,培训农村劳动力
1.5亿人次,每年为300多万下岗失业人员提供再就业培训在职业培训中,各级各类职业学校近水楼台,大有可为根据市场的需求,针对城镇待业、失业人员开展社区教育和职业培训,就完全可以占领这个巨大的生源市场近年来,各地职业学校方兴未艾,勃勃生机,正体现了这个市场的无限魅力,如各地的厨师培训学校,美容美发学校,汽车驾驶学校,其学员大多是待业、失业人员,这些学校面向社会兼收并蓄“来的都是客”,所以生源滚滚,财源滚滚
2.
2.3本项目已对鄂北职业技术学校在校人数及生源发展趋势做出科学预测当前影响广水市技术教育学校在校学生的因素主要有全市人口增长因素、普教在校人数因素、同类职校在校人数因素、本校历年在校人数走向因素除此之外,还有广水市农民收入及家庭状况因素,应山、广水两城区职工失业率因素和周边县市农民收入及家庭状况因素通过全盘考虑,我们运用时间顺序列法对鄂北职业技术学校今后在校人数做出数量预测如下2007年为921人左右,2008年为1421人左右,2009年可达1600人,鄂北职业技术学校在校生源呈明显上升势头
2.3学生就业形势分析鄂北职业技术学校目前已与十多家国内知名企业和我市工业__落户企业实行了联姻,每年校企联姻订单人数将在800人以上,而其因教学培训设施限制,现毕业生规模仅为500人左右,其就业形势供不应求第三章项目建设条件
3.1自然条件
3.
1.1项目区地理位置应山城区位于广水市腹地,是广水市__、文化中心,国土__
24.3平方公里,总人口近10万人,辖12个社区、4个行政村历史悠久,交通便利、商贸活跃、经济发达
3.
1.2地质、地形广水市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端属低山丘陵地带地势北高南低,自北而南,山地、丘陵、岗地、沿河小块平原,依次分布山地占总__的
30.1%,丘陵占
67.4%,平原占
2.5%山地主要分布在西北和东北部,一般坡度为30°至45°,最高处大贵山海拨
907.8米,相对高差在300至500米之间岗地主要分布在中部、南部及东南部,海拔一般在100米上下,坡度一般在15°左右小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部,海拔一般在50米左右,最低处平林市水河床海拔37米,地势以鄂豫边界为脊干,以低山为屏障,丘陵岗地主体,由北向南逐渐倾斜,经横坡河的切割,形成岭谷平行并列的地貌景观
3.
1.3气候条件
3.
1.
3.1广水市为中纬度地区,属亚热带季风气候,具有四季分明,日照时间长,热量丰富,无霜期长,雨量充沛,雨热同期的气候特征
4.
1.
3.2年平均气温13-16℃左右
4.
1.
3.3历年极端最高气温
39.7℃
4.
1.
3.4历年极端最低气温-15℃
4.
1.
3.5全年无霜期平均为210-240天
4.
1.
3.6年日照小时1800-2300小时
4.
1.
3.7年平均降雨量948毫米
4.
1.
3.8主导风向以西北风为主东北风次之
4.
1.
3.9平均风速为
3.4m/s
4.
1.
3.10最大风速为26m/s
3.
1.4水文城区东西各有一条河流应山河和护城河,生活的主要水源是许家冲水库
4.
1.5地震广水震属浅震,震源深度一般在8千米左右,震级亦不大,地震烈度为6度
4.2____条件
4.
2.1____条件
3.
2.
1.1社会环境条件广水位于湖北省北部偏东,因有全国八大名关之一的武胜关而名扬四海,素有“鄂北门户”之称全市国土__2647平方公里,人口90万,辖17个乡镇办事处和1个省管经济技术__区从南北朝置县,迄今已有1400多年的历史,文化底蕴丰厚,历史人文荟萃先后被评为全国科技进步先进市、教育先进市,全省文化先进市、体育先进市,是全国民间书法艺术之乡广水地处中原腹地,南引北射,承东启西,是武汉、襄樊、孝感、信阳等大中城市的重要交汇点,是人流、物流、信息流的集聚区,是鄂豫物资重要聚散地,是西部大__的桥头堡京广铁路和107国道在东部纵贯南北,汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱,京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过,10号省道从中部横穿东西,挑两线四路于一体,形成纵横交错、四通八达的交通网络从这里到武汉天河机场仅1个多小时的路程,交通十分便捷
3.
2.
1.2广水已初步形成了以精品卷烟、造纸包装、机械制造、新型建材、医药化工、食品__等六大产业为支柱的工业体系;以粮食、畜禽、水产、蔬菜、食用菌、林果茶等六大产业为主体的农业经济特色,是全国粮食大县、商品牛和养蜂__,全省重要的烤烟、蒜苔(砣)、银鱼、生猪出口__在近三年时间内,广水将建成亚洲最大的乳酸生产__,全世国最大的风机制造__,中南地区最大的小针剂生产__,湖北最大的防水卷材生产__、中药材生产__和再生纸生产__
3.
2.
1.32005年全市国内生产总值
63.14亿元,其中第一产业
17.45亿元,占
27.6%;第二产业
24.7亿元,占
39.1%;第三产业
20.99亿元,占
33.3%2005年农民人均纯收入3002元,城镇居民人均可支配收入6677元,全市综合经济实力位居全省县(市)__强,良好的宏观经济条件为适龄学生接受教育提供了经济基础城市居民收入差别加大,失业率增大,再就业、再上岗要求进行技术再教育,这些因素也为本项目实施提供了有利条件
3.
2.2交通运输条件项目所在地东临应余公路,西北紧临平洑公路四通八达,南连三环路,交通十分便利
3.
2.3公用设施社会依托条件项目区内交通便利,通讯通畅,程控__连天下,电力供应充足,水、电及其它基础设施完备,能充分满足项目建设和运行需求
3.3建筑材料的供应条件广水市建材工业十分发达,广水水泥厂生产的425#、325#等各种品质和型号的水泥常年供应,其年生产能力现已达50余万吨;广水市众多生产厂家足以满足项目建设砖瓦需求,且运距短,产品强度硬,质量有保障;块石、碎石、木材等均可在本地采购;石灰可由安陆等地石灰厂供应,我市个体小石灰窑厂也可适当供应补充;黄砂可在市内就地取材总之,所有建筑材料可立足我市当地市场全部解决
3.4施工条件项目区场地__大,便于机械作业、连续作业和多段面同时作业区内目前通路、通水、电讯已开通,施工条件基本具备,项目建设条件优越第四章建筑规模及总体方案
4.1建设规模该项目占地地总__11855平方米,规划总建筑__9140平方米
4.2总体方案
4.
2.1该项目位于鄂北职业技术学校院内,按照广水市城市发展规划和实训楼建设的有关要求,鄂北职业技术学校培训楼拟建项目均为全框架结构
4.
2.2实训大楼9间5层2175平方米
4.
2.3教学大楼11间5层1925平方米
4.
2.4学生宿舍楼6层5040平方米
4.
2.5办公设备及教学用器具100台套
4.3项目定员项目建成后学校定员80人第五章建设内容及实施进度
5.1建设内容项目主要建设内容是新建9140平方米的教学楼、实训楼和学生宿舍楼
5.2工程实施计划
5.
2.1该工程建设总工期为三年,项目建设实施进度安排为2007年3-12月建成教学大楼、实训大楼和1680平方米的学生宿舍,2008年3-9月完成教学和办公设备的购置工作,2009年2-12月完成剩下3360平方米学生宿舍楼的建设
5.
2.2给排水工程以及供电设施、通讯、有线宽带等入户前的工程与主体工程同步进行第六章公用及辅助设施
6.1供排水
6.
1.1供水给水主要取应余公路200mm给水管,主供水管直径100mm沿主要道路铺设,支管直径75mm,进入教学楼、实训楼和宿舍楼管道直径25mm
6.
1.2排水排水由各楼层主管道汇集后,排至地下一层出户,经综合处理后入排水沟排水沟沿主要道路一侧均采用
0.6×
0.8明沟盖板,凡东西向道路一律南侧布置,凡南北向道路一律西侧布置
6.2__电力__线从三环路引入,沿主干路布置,__线经处理后与电力线合杆架设
6.3防雷及接地按三类防雷设计,利用结构柱内主钢筋作防雷下线,利用结构基础作地极
6.4消防设施按照国家对消防设施的有关规定和要求,每栋大楼设置消防栓6个,原则上每层楼1个,每层楼设置干粉灭火器2台,确保教学区安全具体消防措施有待在初步设计中详细设计第七章项目实施有关措施
7.1节能节水措施本项目的节能与节水没有特别的要求,项目经营没有对水和能源的特别消耗,只能按民用能耗和水耗处理项目建设中对水和能的消耗按民用建筑指标进行处理
7.2环境保护措施项目环境保护是一个不可忽视的问题项目运营本身对环境影响不大,环境保护主要集中在项目建设中的有关建筑灰尘、建筑噪声、建筑垃圾等影响环境的治理和防止为了不影响学校正常的环境,将在建筑工地建立相关的环境保护带,对于噪声较大的工序应放在白天处理,到夜晚加班劳动其声音就小于45分贝,白天噪声最大的将放在星期天学生放假或者其它适宜时间处理,以免影响学生上课对于废水废尘处理,首先要合理的利用,有的废尘可以填埋要尽量的填埋,废水也要尽量做到合理的利用
7.3劳动安全措施本项目的劳动安全主要集中在项目的建设安全,对于项目运营安全没有严格的要求,只要按照国家相应的法律和法规办事就可以保证项目运营的安全项目建设中安全又主要集中在两块一是建筑安全,二是教学安全这个项目不是一个__的建作体系,而是在学校现在教学__上建设,在项目建设中的安全措施,应按立体思路运作,学校要加强对学生的安全教育,学校的一切活动要尽量不要与建筑工地接触,建立工程项目建设安全地带网,安全带最好选用保险系数大的,在30至50米建立隔离带,严防学生进入建筑区域,学生的体育活动也不能在此活动,关闭通往建筑工地的一切通道建筑工程要建立严格的安全责任制,投入必要的安全经费,建立必要安全设施,保证项目安全的实施
7.4__管理措施本项目是一个在原来学校基础上新建的一个项目,项目的业主是鄂北职业技术学校,这个项目在__管理上、原则上还是以鄂北职业技术学校为管理主体一个管理主体应分建设和运营两个阶段实施管理在建设中应在职业技术教育学校内建立项目建设管理专班,__于原来的教学专班,单独工作、单独考核,这个工作专班负责项目的基建,成立以一名副校长挂帅的工作管理机构,同时还聘用有经验的__机构协助管理,按项目的要求按时保质建好项目项目建成以后移交到学校总管理机构一同运作基建专班应保持相应的__性,建立自己的工作目标、工作程序、__程序,用先进科学的方法节时节资保质完成相应的工作任务
7.5管理措施
7.
5.1该项目由鄂北职业技术学校__建设,建成后由学校统一管理为了搞好该项目的建设工作,鄂北职业技术学校还将专门成立项目工程建设专班,直接管理、协调和解决建设过程中的各种问题和矛盾
7.
5.2该项目所有工程建设均实行招投标制,以达到造价合理,质量优良,进度科学的目的
7.
5.3工程管理实行监理制工程监理是我国深化基本建设体制__,建立____市场经济体制的重要举措根据中华人民___《建筑法》有关建设监理规定及《湖北省工程建设监理管理办法》的有关精神,该项目的实施必须进行全面监理第八章工程概算及资金筹措
8.1工程概算依据
8.
1.1套用2006年湖北省建筑工程预算定额统一基价表
8.
1.2套用2006年湖北省建筑__工程费用定额
8.
1.3材料__参照广水市建筑材料市场__信息
8.
1.4其主干道、电力进线、通讯、电视及供排水干管不作小区建设投资,由市城建规划部门统筹考虑
8.
1.5该项目工程按三类建筑工程、三级施工企业取费
8.2建设投资概算
8.
2.1项目固定资产概算总投资800万元,其中建设工程造价600万元(详见附表——取费表),教学及办公设备投资200万元
8.3资金来源及投资计划
8.
3.1本项目资金全部由学校自筹解决分三年投资完成边发展边投资
8.
3.22007年度完成2175平方米的实训大楼、1925平方米的教学大楼和1680平方米的学生宿舍楼的建设预计投资379万元
8.
3.32008年投资200万元完成教学和办公设备的购置
8.
3.42009年投资221万元完成剩下3360平方米的学生宿舍楼的建设任务取费表工程名称鄂北职业技术学校项目序号名称计算基础造价万元1土建工程直接工程费
415.652其中人工费
99.763材料费
293.524机械费
22.375直接工程人工工日
3.336预制构件制作直接费
17.747构件增值税6×
7.05%
1.258土建工程施工__措施费1+7×
2.5%
10.429土建工程直接费1+7+
8427.3310材料价差
34.2111施工管理费9×7%
29.9112规费9×6%
25.6413土建工程间接费11+
1255.5514利润9+10×5%
23.0815土建工程不含税工程造价9+10+13+
14540.1716税金15×
3.41%
18.4217土建工程造价15+
16558.5918塑钢金门窗直接工程费
34.8519其中人工费
2.3220材料费
32.5221机械费
0.002622塑钢金门窗工程人工工日
0.077423塑钢金门窗工程施工__措施费18×
1.7%
0.592324塑钢金门窗工程直接费18+
2335.4425施工管理费24×2%
0.708826规费24×6%
2.1327塑钢金门窗工程间接费25+
262.8428利润24×5%
1.7729塑钢金门窗工程不含税造价24+27+
2840.0530税金29×
3.41%
1.3731塑钢金门窗工程造价29+
3041.4232建筑工程总造价17+31600第九章财务评价
9.1评价依据根据国家现行财税制度、国家国债资金管理规定及其它规定,结合国家___2006年颁发的《建设项目经济评价方法》(第三版)及我市经济发展的实际情况,本项目着重进行财务分析,计算项目总投资、建设成本、测算项目的费用和效益
9.2项目建设总投资该项目建设总投资800万元其中固定资产工程造价600万元办公设备及教学设备器具200万元
9.3经营收入该项目主要收入来源为学生教育投资消费,学费按每人每学年500元计算,住宿费按每人每学年100元计算,实习费每人每学年500元计算,2006年现有学生为421人,预计项目全部建成后学生总人数为1600人左右(按2009年预测数计算),2007年、2008年和2009年的经营收入分别为
202.62万元、
312.62万元和352万元
9.4项目成本估算
9.
4.1项目开办费用50万元和土地使用权费3万元作为其他资产分10年摊销,不计残值
9.
4.2固定资产原值为747万元
9.
4.3年燃料及动力费10万元;
9.
4.4年工资及福利费48万元;
9.
4.5固定资产使用期为50年,预计残值率为5%,年折旧率为
1.9%,年折旧额为
14.19万元;
9.
4.6年修理费20万元;
9.
4.7年其他费用51万元;
9.
4.8年维持运营投资20万元
9.5财务评价
9.
5.1税收和利润教育事业为国家公益事业,免征营业税及附加,只征所得税,所得税按利润总额的33%计征正常运营后每年可提供
67.16万元的税收利润分配见附表1项目全部建成运行后13年内的可供投资者分配的利润总额为2085万元
9.
5.2项目财务现金流量表全部投资见附表2税前财务净现值(I=6%)为
1337.04万元税后财务净现值为
699.21万元财务净现值均大于0;项目的财务内部收益率和财务净现值均大于行业基准收益率
9.
5.3所得税后的投资回收期为
6.67年,所得税前的投资回收期为
4.66年,表明该项目具有很好的财务效益第十章社会评价
10.1项目对社会影响分析本项目是职业教育基础设施项目,项目的有效兴建和营运对当地社会产生积极的影响,这种影响不仅表现在项目建设的本身,更重要的是它可以产生__性的积极效益项目的兴建与运作的影响主要表现在一是项目建成后可以扩大职教学校招生量,扩大教育面,让更多的人可以受到良好正规的教育,提高国民整体素质,推动当地经济和社会的全面发展;二是可以有效地扩大就业面职业技术教育学校办学的宗旨本身就是面向社会、面向基层、面向市场,直接为社会提供受过良好正规职业教育的技术性人才,一方面可以让新产生的劳动力及时地进入市场,找到自己理想的就业岗位,另一方面可以让下岗或者缺乏一技之长劳动力通过学校有效的培训,重新找到自己工作的位置;三是满足不同群体对教育的需求,受教育者因人因经济因其它客观原因,其要求是多层次的,职业技术教育就可以满足受教育多层次的要求,尤其是对弱势群体更具有促进作用本项目的建成与运营,每年可以让至少1500人享受职业教育
10.2项目对地区互适分析本项目的性质决定了项目对所在地区的互适性,项目是一个职业教育的基础设施性的建设项目,项目造福桑梓,取信于民,项目对当地具有较强的适应性,这是其它项目不可比拟的其表现在
1、____一直把发展职业教育同发展基础教育摆在同等的位置,做到各项教育全面发展,市__和职教学校的主管部门都十分重视本项目的建设兴建这个项目是落实市委、市__“科教兴市”的具体体现,必将得到市有关部门的高度重视,同时从有关方面给予大力扶持
2、本项目的群众参与性较好,从项目总体上讲,该项目是一个民众项目,项目的基点为民服务的项目,与群众没有利益冲突项目群众参与性最直接的表现是兴建项目的参与性,该项目破土动工要大量的劳动力,尤其是一些投入的简单劳动就是靠当地的劳力来解决这一方面提高群众参与的热情,老百姓要关心这个项目支持这个项目,另一方面当地的劳动力通过自己的劳动可以建成这个项目,同时也可以通过劳动增加自己的收入
3、当地现有的技术和文化条件是完全可以满足项目建设对技术经济条件的要求本项目是一个一般性的建筑项目,对技术指标没有严格特别的要求,项目区域的文化技术条件是完全可以满足的,能保证项目顺利的建成和有效的运营
10.3社会评价结论本项目社会评价综合的结论是由于本项目是教育基础设施项目,尤其又是带有职业教育的特色,比一般的普通教育又有不同之处,项目的性质决定了项目的社会评价结论,项目对社会的有关方面将产生积极的影响,没有其它的消极影响,项目的适应性较好,地方政策和老百姓的参与性较强,没有社会其它的负面作用,项目在建设和运营中没有社会风险,是一个__有效的社会项目第十一章结论及建议
11.1进行职业教育建设,拓展教育发展思路,增强教育自身的造血功能,开门办学,解决学生住房困难,满足职业教育生源增长需要,促进职教事业的发展,让教育事业成为新的消费热点和新的经济增长点,符合国家产业政策
11.2改善学校学生居住条件,可以提高学校整体形象,增加学校无形资产,在职业技术人才市场更具有竞争力同时,还可以提高社会就业率,改善劳务市场人才结构,促进两个文明建设和社会良性发展
11.3合理有效利用城镇紧缺土地资源,有计划地进行教学、实习培训和住宿楼建设,改善学校学生居住条件,美化城市环境,对推动职业教育__,促进城镇两个文明建设具有重要作用
11.4该项目地理位置优越,无需拆迁,无需新征土地,建设条件好,有利节省投资
11.5项目建成后,年可创利税67万元,具有显著的经济效益和社会效益与此同时,项目业主也将获得可观收益
11.6建议项目业主及时做好项目其它前期工作,落实建设资金是本项目的关键早日启动项目,早日建成项目同时在项目可行性研究中要充分考虑三产业的配套发展,以配套促业主,以主业带配套,这也是本项目的潜力所在。