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文本内容:
内蒙古自治区露天煤矿安全质量标准化标准及自查评分表
一、露天矿边坡安全质量标准化标准及自查评分表50分项目检查项目检查内容及质量标准项目分数检查办法评分办法实际情况得分边坡质量
1.边坡整体管理网1基础工程地质资料齐全按85煤生开字第33号文颁发的《露天煤矿管理暂行规定》、《露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定》执行15小项不全扣3分
1、芒来矿区储量核实报告
2、30万吨可研图纸
3、钻孔柱状图
①工程地质与写实全面检查各项资料是否齐全
②工程地质勘探
③各种图纸齐全
④GPS监测系统正常运行现场检查无2边坡管理机构是否健全5全面检查
1、边坡管理机构实施办法
2、巡视记录
①人员__、专管与群管
②管理工作记录
2.地质测量工作按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第二章各条及《露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定》执行10有一条不合格扣
2.5分
1、边坡监测记录
2、边坡的基本类型
3、雨季防排水计划的措
4.、地质测量规程
3.设计及施工管理按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第三章各条及《露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定》执行
61、采场边坡设计
2、排土场边坡设计
3、外施工剥离队考核表
4、露天矿设计规范
5、外委施工管理办法
4.边坡整治工作按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第四章各条及《露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定》执行
61、水对边坡的影响
2.、采掘场排水计划措施
3、采掘场明火处理措施
4、不稳定边坡防治措施
5、防排水系统
5.边坡试验与效果按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第五章
23、24条及《露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定》执行8振动对松软含煤夹层顺层边坡稳定性影响的模型研究
2、振动对松软含煤夹层顺层边坡稳定性影响的模型研究
二、采掘场安全质量标准化标准及自查评分表200分项目检查项目检查内容及质量标准项目分数检查办法评分办法实际情况得分采装工程
1.帮齐采完后的工作平盘长30m内凸凹不得超过±2~3m30连续检查300m,不足300m全检查有一处不合格扣3分采完后的工作平盘长30m内凸凹未超过±2~3m
2.底平按规定标高采掘,工作平盘要平顺,每30m为一点,高低差不得超过±
0.3~
0.5m50出现一处不合格扣5分已按规定标高采掘,工作平盘平顺,每30m为一点,高低差未超过±
0.3~
0.5m
3.伞檐采掘完的工作平盘不得出现突出1m的伞檐10出现一处不合格扣1分采掘完的工作平盘没有出现突出1m的伞檐
4.装车质量1统计量和实测量之比差率不得超过±3%25据矿统计和测量记录计算核定差率每超过±1%扣3分见装车质量检测统计记录簿,统计量和实测量之比差率未超过±3%2道外洒土高度规定一炮一采不得超过
0.3m一炮二采不得超过
0.5m25每10m为一检查点,全部查出现一处不合格扣1分不涉及此项
5、工作平盘整洁1不能装车的大块放到工作面根部或二次爆破处20全面检查不能装车的大块已经放到工作面根部2工作平盘无积水15发现一处不合格扣2分工作平盘没有积水3各种器材堆放整齐15各种器材已经堆放整齐4掌子无明火10掌子没有明火
三、排土场安全质量标准化标准及自查评分表50分项目检查项目检查内容及质量标准项目分数检查办法评分办法实际情况得分电铲排土l、帮齐沿排土坡顶线方向凸凹不得超过
0.5m10检查排土长度300m,不足300m长全检查,每25m为一检查点,连续测量发现一处不合格扣2分
2.排土带宽度排土带宽度不小于22m,不大于24m
103.顶平沿排土长度方向每25m长起伏不超过
0.3m,顶面要平整
84.顺撬处圆滑顺撬处宽度圆滑,没有超过
0.5m的豁口7全部检查
5.工作平盘沉降工作平盘沉降率不得超过5%8检查长度300m,不足300m全部检查,每25m为一检查点,连续测量
6.线路中心到受土坑坡顶距离雨季不小于不小于
1.9m,其它季节不小于
1.5m4全部检查小于等于
1.4m全扣
7.工作平盘整洁排土场各种材料堆放整齐3全面检查发现一处不合格扣1分推土犁排土
1.帮齐同电铲排土l0同电铲排土同电铲排土
2.排土宽度不小于3m
103.顺撬处圆滑同电铲排土
84.线路中心至坡顶距离雨季不小于
1.9m,其它季节不小于
1.5m7全部检查小于规定标准全扣
5.路端缩短每次摇道路端缩短不得超过
12.5m,总缩短量不超过200m8发现一处不合格扣2分
6.工作平盘沉降工作平盘沉降率不超过6%4同电铲排土同电铲排土
7.工作平盘整洁各种材料堆放整齐3推土机排土
1.帮齐沿排土坡顶线方向凸凹不得超过
0.5~2m10同电铲排土同电铲排土
2.平盘最小平盘宽度不得小于设计值5同上发现一处不合格不得分
3.顶平排土作业区内每25m长起伏不超过
0.3~
0.5m8同上发现一处不合格扣2分
4.工作平盘沉降工作平盘沉降率不超过5%7同上5,安全挡土墙安全土墙高度不得小于汽车轮胎外径的2/510同上
6.工作平盘整洁排土场各种材料堆放整齐5全面检查发现一处不合格扣1分
7.照明排土场照明设备齐全5同上发现一处不合格此项不得分排土机排土
1.帮齐沿排土坡顶线方向凸凹不得超过
0.5m10检查排土长度300m,不足300m长全检查,每25m为一检查点,连续测量发现一处不合格扣2分
2.平盘最小平盘宽度不得小于设计值10全面检查发现一处不合格不得分
3.顶平排土作业区内每100m长起伏不超过
0.3~
0.5m10发现一处不合格扣2分
4.工作平盘沉降工作平盘沉降率不超过2%
105.工作平盘整洁排土场各种材料堆放整齐10发现一处不合格扣1分
四、穿孔、爆破技术安全质量标准化标准及自查评分表100分项目检查项目检查内容及质量标准项目分数检查办法评分办法实际情况得分穿孔工程l、孔位1边距坡顶线距钻孔中心距离偏差不超过《煤矿安全规程》553条规定值的±
0.2~
0.5m10工作钻机全部检查,每台钻机至少检查20个钻孔不够20个孔全检查有一项孔位不合格者扣2分,扣完为止2孔距钻孔中心距离与设计值偏差为±
0.2~
0.3m3行距两行孔中心距离偏差±
0.2~
0.5m
2.孔深孔深不得超过规定深度±
0.3m
83.孔口1冲击钻孔要围好,围圈高度夏天不小于
0.3m,冬天不小于
0.2m,泥浆不倒流82潜孔钻孔要及时用草把或其它物品堵好,岩粉不倒流3回转钻孔在大于孔径
0.3m的范围内岩粉要清理干净和不倒流,孔口要及时护堵好
4.孔斜钻孔按设计方向钻进,倾角偏差为±2°
55.工作平盘整洁1水管、电缆、风管放置整齐2各种材料堆放整齐5检查全部穿孔机有一处不合格扣1分爆破工程l、爆堆伸出和沉降符合爆破设计和采装要求,不得出现埋道或埋路基8沿堆长度每20m为一点,全部检查发现一点不合格扣1分;发现一次埋道不得分
2.拉底采过后平盘上不得出现高
0.3~
0.5m、长2~3m以上的拉底5全面检查发现一处不合格扣3分
3.超限大块采装后留下的超限大块每20m长度内的块数分岩种规定如下岩种软岩硬岩坚硬岩好季235冻季26810全面检查每检查点超一块扣2分
4.伞檐采完前掌子坡顶不得出现突出2m,长5m以上的伞檐10同上发现一处不合格扣2分
5.硬帮采完后掌子坡面不得出现突出2m,长5m以上的硬帮8全面检查发现一处不合格扣1分爆破器材存放
1.爆破器材库房专门的爆破器材存放库房4全面检查发现一处不得分
2.爆破器材运输专门的爆破器材运输车辆4全面检查发现一处不得分
3.爆破器材质量国家认证的专业厂生产的合格产品
44.一次爆破完善的操作规程
45.二次爆破完善的操作规程
36.操作员所有操作员必须持证上岗4
五、道路运输安全质量标准化标准及自查评分表100分项目检查项目检查内容及质量标准项目分数检查办法评分办法实际情况得分常规
1.交通标志位置、强度是否满足交通法规要求5现场检查发现一点不合格扣1分交通标志的位置、强度已经满足交通法规要求
2.__系统位置合理、状态完好5__系统的位置合理,状态完好
3.夜间照明位置合理、状态完好5夜间照明位置合理、状态完好干线
1.路面宽度不小于设计规定宽度,误差为-
0.5m5检查长度300m,不足300m全检查,每30m为一点,连续测量发现一点不合格扣1分路面宽度符合设计规定宽度,误差为-
0.5m
2.路面平整度不允许出现长1m,宽
0.1m的坑包5路面没有出现长1m,宽
0.1m的坑包
3.横向坡度横向坡度保持在
1.5~
2.5%5横向坡度在
1.5~
2.5%之间
4.磨耗层保持在5mm~15mm之间5发现一点不合格扣1分磨耗层在5mm~15mm之间
5.排水沟保持畅通5排水沟畅通
6.路面整洁无积水,无冰雪、无浮土、无杂物、无落石5路面没有积水,冰雪、浮土、杂物及落石
7.安全土墙高度不小于汽车轮胎外径的2/5,顶宽不小于1m5安全土墙高度达到汽车轮胎外径的2/5,顶宽达到1m半干线
1.路面宽度按设计规定,宽度误差小于
0.5m5同干线发现一点不合格扣1分路面宽度符合规定,宽度误差小于
0.5m
2.路面平整度不允许出现长1m,宽度
0.1m的坑包5路面没有出现长1m,宽度
0.1m的坑包
3.横向坡度横向坡度保持在
1.5~
2.5%5横向坡度在
1.5~
2.5%之间
4.磨耗层保持在5mm~15mm之间5磨耗层在5mm~15mm之间
5.路面整洁无积水,无冰雪、无浮土、无杂物、无落石5路面没有积水,冰雪、浮土、杂物及落石
6.安全土墙高度不小于汽车轮胎外径的2/5,顶宽不小于1m5安全土墙高度达到汽车轮胎外径的2/5,顶宽达到1m移动线
1.路面宽度按设计规定宽度误差小于
0.5m5同干线发现一点不合格扣1分路面宽度符合设计规定宽度误差小于
0.5m
2.路面平整度不允许出现长1m,宽
0.3m的坑包10路面平整,没有出现长1m,宽
0.3m的坑包
3.路面整洁无翻浆冒泥、无落石10cm以下、无积水、无冰雪、无杂物5路面没有翻浆冒泥、落石10cm以下、积水、冰雪、及杂物
六、防尘、防灭火和防治水安全质量标准化标准及自查评分表50分项目项目内容及标准项目分数检查方法评分办法实际情况得分防灭火
1.应制定的有关措施1露天煤矿应制定地面和采场内的防火措施及防灭火应急预案露天煤矿内的采掘、运输、排土等主要设备,应备有灭火器材,并定期检查和更换2凡开采自燃煤层的露天矿,必须有露天矿防治自燃发火措施,采掘作业规程必须有防治自燃发火的专门措施,并严格执行6检查作业规程和记录,抽查无地面、无采场内防火措施的、无防灭火应急预案的,该小项不得分,每发现一处不合格的扣2分无专门措施不得分,有措施不落实,发现一处扣1分
1、芒来煤矿防灭火安全质量管理措施及应急预案
2、芒来煤矿煤层自燃防治措施
2.容易自燃、有自燃煤层的露天矿按《规程》要求建立防灭火系统,5现场检查设计、措施、资料无防灭火系统,该小项不得分防灭火的工作平盘或其它地点使用不正常,每面处扣1分
1、芒来煤矿防灭火安全质量管理措施及应急预案
3.凡开采自燃煤层,均要开展火灾的预测预报工作,每周至少观测预报一次,观测地点所有可能发火地点,观测内容气体成分、气温、水温等6检查化验报告单、防火记录等,任意选点检查未按时预报该小项不得分,少测一处或内容不全扣1分.
1.芒来煤矿火灾预测预报记录
4.每一处火区都必须建立符合《规程》的火区管理卡片,绘制火区位置关系图火区的管理有措施和制度,并遵守《规程》的有关规定,启封火区要有计划和经批准的措施3查阅资料未按措施管理和启封火区发现一次扣1分芒来煤矿防灭火火灾管理卡芒来煤矿防灭火安全质量管理制度
5.油库、加油站、加油车、加油__必须按国家油库、加油站、加油车、加油__相关《规程》、《规范》配备、放置、储备防灭火器材5现场检查专项制度的建立及落实情况无专项制度的不得分,有制度不落实发现一处不合格扣1分
1.芒来煤矿加油车防灭火管理制度2.加油车车载灭火器更换记录卡防尘
1.露天矿主要运输道路、采掘线、胶带输送机转载点、储煤场等处均要设置防尘管路露天矿穿孔作业应采取湿式钻孔或干式捕尘;露天矿破碎作业应采取密闭-通风-除尘或采取远距离控制操作;各类设备司机室应备有净化设备的送风系统,防止室外粉尘进人室内;电铲装车前应洒水,卸载处应喷雾;运输路面应保持平整、经常洒水5抽查不合格发现一处扣1分现有三辆洒水车配合平路机平整运输路面后对现场各个区域洒水降尘
2.防尘制度健全,配有足够的防尘专业人员;各种记录、图纸、台帐齐全、准确5查阅记录不合格发现一处扣1分1.芒来煤矿防尘安全质量管理制度2.2010年芒来煤矿粉尘检测记录、3.2010年职工防尘劳保用品发放记录
3.对生产性粉尘按规定进行监测,其总粉尘、呼吸性粉尘、粉尘中游离Si02含量等,监测次数、方法应符合规程第740条的规定5防治水
1.有必备的水文地质图纸1综合水文地质图,比例尺12000~1_____2综合水文地质柱状图,比例尺15005检查图纸及台帐图种不全者,每缺一种扣1分;每种图图幅不全者,扣1分;比例尺不符合要求者以缺图论处;当年的观测成果应及时填写,每发现一种台帐没及时填写的,扣1分详见芒来煤矿水文地质草图及芒来煤矿水文地质剖面图
2.露天矿涌水量及排水泵站能力调查记录1涌水量观测记录2水文观测孔灰岩调查观测记录3周边矿井特别是小煤矿调查记录4备用排水泵及管路完好5暴雨排水泵及管路雨季前配备、检修完好5检查记录本无正规的专用记录本扣1分;缺少一种记录本扣1分;保管混乱,无目录、索引,查找困难,扣1分;发现丢本、缺页,每少一本扣1分;每缺一页扣1分;记录本上反映的观测内容达不到规定,每发现一处扣1分有涌水量观测记录簿、抽排水泵及管路完好情况检查记录簿
七、机电设备安全质量标准化标准及考核评级办法200分项目项目内容及标准项目分数检查方法实际情况得分设备与指标
1.机电设备必须有产品合格证
2.电气设备有出厂检测报告
3.特种设备有检测报告
4.核子检测设备有检测报告
5.环保设备有环保部门批准的文号
6.消防设备要有消防部批准的文号
7.超大型采、剥、运输、排土、供电等机电设备要有出厂、保养、运行、维修、润滑、易损件的维修指南及手册10查阅资料、现场检查机电设备必须有产品合格证
2.电气设备有出厂检测报告
3.特种设备有检测报告
4.核子检测设备有检测报告
5.环保设备有环保部门批准的文号
6.消防设备要有消防部批准的文号
7.超大型采、剥、运输、排土、供电等机电设备要有出厂、保养、运行、维修、润滑、易损件的维修指南及手册
8.设备完好率大型设备完好率95%小型电气设备完好率90%生产设备完好率90%露天矿__设备用的电缆完好率95%电气机车及车箱完好率90%露天坑主排水设备完好率100%疏干排水设备完好率95%采剥场、排土场道路照明完好率100%汽车完好率90%生产系统设备完好率95%全矿设备待修率5%机电设备事故率1%12查阅资料与记录、现场实地检查设备每周记录报表大中修计划设备与指标监控设备、监测设备、显示及记录设备完好率100%通讯设备、微机管理设备完好率100%5现场检查监控设备、监测设备、显示及记录设备完好率达到了100%通讯设备、微机管理设备完好率达到了100%机电设备大修理计划完成95%以上设备改造、更新改造按计划完成95%以上3查资料现场检查核实机电设备大修理计划完成了95%以上设备改造、更新改造按计划完成了95%以上机电安
(一)露天矿供配电系统全
1、供配电系统22按《煤矿安全规程》
542、
543、
546、
657、
658、
659、
660、
663、
664、
666、677条执行
2、露天矿变电所进出高压线路继电保护系统过流、短路、零序、低压释放齐全,变压器要有温度、过流、短路、油位指示,当变压器容量超过20MVA时要有差动保护,变压器油定期试验,有功因数补偿cosф
0.9电容器防雷电保护齐全,接地电阻定期检测,接地电阻值符合规范和设计,供牵引网的交直流变电所接地电阻小于
0.5Ω2查阅资料露天矿变电所进出线高压线路过流、短路、零序、低压释放齐全.变压器有温度、过流、短路、油位指示当变压器容量超过20MVA时有差动保护,变压器油定期试验,有功因数补偿cosф
0.9防雷电保护齐全,接地电阻定期检测,接地电阻值符合规范和设计,供牵引网的交直流变电所接地电阻小于
0.5Ω
3.露天矿箱式__变电站要求保护装置齐全,接地、防雷完善,不漏电、不漏雨2现场检查露天矿箱式__变电站保护装置齐全,接地、防雷完善,不漏电、不漏雨4.6~10kV开关柜采用真空无油开关柜,有“五防”保护,低压开关柜开关40kW以上动力负荷选用真空磁力启动开关26~10kV开关柜采用真空无油开关柜,有“五防”保护,低压开关柜开关40kW以上动力负荷选用的是真空磁力启动开关
5.露天矿应采用环坑供电,线路设置架空地线并与总变电所总接地网相接,架空地线选G-50以上接地线,供电线路“T”结点到采装设备的线路电缆在“T”点开关前应装设避雷器2露天矿采用环抗供电,线路为架空地线并与总变电所总接地网相接,架空地线选的是G-50以上接地线,供电线路“T”结点到采装设备的线路电缆在“T”点开关前装有避雷器
6.供配电线路到负荷点的电压降5%、线路应有巡线检查记录,线路的杆塔无倾斜、下沉、倒杆,到露天坑的线路应设在稳固的端帮上,坑内__线路要求导线断面25mm21供配电线路到负荷点的电压降5%、线路有巡线检查记录,线路的杆塔无倾斜、下沉、倒杆,到露天坑的线路设在了稳固的端帮上,坑内__线路的导线断面都25mm
27.变电所6~10kV配出线路有漏电保护1变电所6~10kV配出线路有漏电保护
8.露天矿高低压__重型橡套电缆连接采用接线盒,修理采用热补,采场电缆应无破皮、裂缝,穿过道路时应有保护措施,电缆不得在火区、水坑上通过电缆多余部分可缠绕卷筒上,不得在地下堆放低压电缆应选用5芯制电缆高低压电缆线路绝缘电阻应符合规范,向采掘场__设备供电的电缆,导线断面应符合设备最大负荷要求,6~10kV电缆最小导线断面25mm
231.露天矿高低压__重型橡套电缆连接都采用接线盒,修理采用热补,采场电缆无破皮、裂缝,穿过道路时有保护措施,电缆不在火区、水坑上通过
2.电缆多余部分都缠绕在卷筒上,没有在地下堆放的低压电缆都选用5芯制电缆
3.高低压电缆线路绝缘电阻都符合规范,向采掘场__设备供电的电缆,导线断面都符合设备最大负荷要求,6~10kV电缆最小导线断面都25mm2机电安全
9.固定变电所、__变电所,应有足够的消防器材,灭火器采用泡沫和干粉灭火器,变电所应有铺地绝缘,用具齐全,验电、放电、接地软铜线编织线齐全3固定变电所、__变电所,有足够的消防器材,灭火器都采用泡沫和干粉灭火器,变电所有铺地绝缘,用具齐全,验电、放电、接地软铜线编织线齐全
10.变电所进出线电缆沟口要封闭,防止小动物或雨水进入所内,有专用__机1变电所进出线电缆沟口封闭严实,无小动物或雨水进入所内,有专用__机
11.所内采用微机管理,有警报系统,停送电应执行操作票制度,操作人员持证上岗,微机能满足遥测、遥控、遥信功能,并能自动打印,并能显示供电系统停送电运行状态的系统图,能显示最大负荷量,有功、无功电度数3所内采用微机管理,有警报系统,停送电都执行操作票制度,操作人员持证上岗,微机能满足遥测、遥控、遥信功能,并能自动打印,并能显示供电系统停送电运行状态的系统图,能显示最大负荷量,有功、无功电度数
12.直流变流所所有配出线应装避雷器,整流设备和配出线总开关要选用高速真空遮断器
0.5直流变流所所有配出线都装有避雷器,整流设备和配出线总开关都选用高速真空遮断器
13.直流接触网在以下各地点必须装设避雷器
①变电所馈出的供电线与接触网连接处
②机__进口处
③电机车运输上每个__区段内
④雷电活动强烈地区,采场的接触与分支线的连接处、高压电缆与架空线连接处防雷电装置采用角型放电间隙接地应接在钢轨上,供电线路交叉跨越按《煤矿安全规程》
678、
679、
680、681条执行2
①直流接触网在变电所馈出的供电线与接触网连接处装设避雷器
②直流接触网在机__进口处装设避雷器
③直流接触网在电机车运输上每个__区段内装设避雷器
④雷电活动强烈地区,采场的接触与分支线的连接处、高压电缆与架空线连接处防雷电装置采用角型放电间隙接地都接在钢轨上,供电线路交叉跨越都按《煤矿安全规程》
678、
679、
680、681条执行
14.露天煤矿变配电装置、油库、__、材料库、高大建筑、大型采运排设备金属构架必须设防雷装置,每年雨季前检查一次,采场内电气设备的接地装置应符合《煤矿安全规程》702~710条规定4本矿变配电装置、油库、材料库、高大建筑、大型采运排设备金属构架都设有防雷装置,每年雨季前都检查一次,采场内电气设备的接地装置都符合《煤矿安全规程》702~710条规定
15.电气设备操作维护和调整
①不得带电检修,搬运电气设备和电缆,特殊情况作业时必须采取安全措施
②操作电气设备必须遵守《煤矿安全规程》717~720条规定1
①没有带电检修情况,在搬运电气设备和电缆及遇到特殊情况作业时都采取安全措施
②操作电气设备都遵守《煤矿安全规程》717~720条规定
16.牵引变电所的直流供电应有吸收高次谐波装置,防止对通信、计算机产生影响,牵引变电所总接地电阻
0.5Ω
0.5现场检查牵引变电所的直流供电有吸收高次谐波装置,为了不对通信、计算机产生影响,牵引变电所总接地电阻都难
0.5Ω电缆、架空导线引下线与设备金属铜端子联接,没有直接接线情况,都有过渡的铝铜线鼻子
17.电缆、架空导线引下线与设备金属铜端子联接,不能直接接线,应有过渡的铝铜线鼻子
0.5二露天矿采装设备安全质量标准
1.采装设备__漏气、电、油、风、水1现场检查采装设备的气、电、油、风、水__漏
2.钢绳无断丝、断股,安全系数、破断强度符合规范和设计要求2查阅资料钢绳无断丝、断股,安全系数、破断强度符合规范和设计要求机电安全
3.钢结构支架、电铲勺杆、吊斗铲吊杆臂、轮斗铲、斗轮臂、排料悬臂支架、装载机、主体外壳、底架、卸载臂、斗箱、斗轮、减速机外壳、履带板等金属结构和外壳无开焊、开裂、扭曲变形,设备完好1现场检查钢结构支架、电铲勺杆、吊斗铲吊杆臂、轮斗铲、斗轮臂、排料悬臂支架、装载机、主体外壳、底架、卸载臂、斗箱、斗轮、减速机外壳、履带板等金属结构和外壳都无开焊、开裂、扭曲变形,设备完好
4.采装设备液压机构工作时油压输出油量应符合设备要求
0.5采装设备液压机构工作时油压输出油量符合设备要求
5.采装设备自带防灭火材料泡沫灭火器,设备转动部分定期加注润滑油按维修手册执行操作,柴油发动机燃油加注时必须过滤,定期清扫滤清器,设备自带的涡轮增压器泵或扫气泵,柴油的加油泵定期清洗维修,连杆瓦润滑系统每班必须检查;发动机气缸、活塞、油环阀片等按维修保养规程执行3采装设备都自带泡沫灭火器,按维修手册执行操作为设备转动部分定期加注润滑油,柴油发动机燃油加注时都经过过滤,定期清扫滤清器,设备自带的涡轮增压器泵或扫气泵,柴油的加油泵定期清洗维修,连杆瓦润滑系统每班都检查;发动机气缸、活塞、油环阀片等都按维修保养规程执行
6.采装设备保护装置必须齐全可靠,过负荷保护、过卷保护、温度超标警报、接地保护、断油保护、防雷电、超速保护、漏电保护、行走制动保护2采装设备保护装置都齐全可靠,过负荷保护、过卷保护、温度超标警报、接地保护、断油保护、防雷电、超速保护、漏电保护、行走制动保护都齐全可靠
7.采装设备严禁运转中维护注油,斗轮铲、单斗铲、吊斗铲,不得用设备救援任何设备,运转前工作平盘进行全面检查,工作时不得将废铁管、勺牙、配件、拒爆材料装入车内暴风雪、暴雨时应将设备开到最安全地方2没有在采装设备运转中维护注油情况本矿无斗轮铲.单斗铲、吊斗铲,没有用设备救援任何设备的情况,运转前工作平盘都进行全面检查,工作时没有将废铁管、勺牙、配件、拒爆材料装入车内的情况遇到暴风雪、暴雨时将设备都开到最安全地方
8.采装设备行走升段要检查制动装置,在平盘行走时,遇有火区,采空区时需要经处理方可越过该地段1采装设备行走升段都要检查制动装置,在平盘行走时,遇有火区,采空区时需要经处理才允许越过该地段
9.斗轮铲的斗轮臂、胶带机、转载机卸料胶带的保护装置要齐全,欠压保护、过电流保护、过速保护、防跑偏保护、温度保护、防撕裂保护、防滑保护、断带保护、胶带机拉紧装置保护烟雾保护、斗轮铲、转载点保护、防尘洒水装置齐全2现场检查、查阅资料本矿无斗轮铲
10.台阶平台碾压平整后承载力大于吊斗铲、斗轮铲对地比压,设备必须平稳,不得倾斜、钢绳每班必须检查有无断丝、断股,吊杆架顶端导向轮应每周检查一次,凡磨损超标必须更换,不能带病运转操作,司机必须专门培训,合格后在该吊斗铲空运转没问题才可带负荷操作,在设备运转范围内不能有任何其它设备和人进入,有特大岩块要进行二次爆破4现场检查、查阅资料台阶平台碾压平整后承载力都大于吊斗铲对地比压,设备都很平稳,无倾斜.钢绳每班都进行查,无断丝、断股情况,吊杆架顶端导向轮每周检查一次,凡磨损超标都进行了更换.没有带病运转操作运转情况,司机都经过了专门培训,合格后现在该吊斗铲空运转没问题的前提下才带负荷操作,在设备运转范围内没有有任何其它设备和人进入采装场破碎站的破碎机进料口有专门的除铁辅助设备,破碎板、齿锤等每班检查磨损超标要进行更换,设备起动时都在没进料前启动,设备四周设防护栏设备保护装置齐全,润滑系统可靠
11.采装场破碎站的破碎机进料口应有专门的除铁辅助设备,破碎板、齿锤等每班检查磨损超标要更换,设备起动时应在没进料前启动,设备四周设防护栏设备保护装置齐全,润滑系统可靠2现场检查
12.采装场用轮斗铲卸料到胶带机漏斗车,由胶带运到排土机或半连续工艺的设备应连锁控制,起动程序应正常,每台设备的可靠性应大于95%,有问题能发出警报,保护装置要齐全,运煤的或岩土的胶带机移设要保证平直,竖半径应符合设备允许值,胶带拉紧装置可靠,液压式拉紧装置、锚固椿稳固可靠3本矿没有轮斗铲13.连续运转的电动机不应频繁启动,紧急停机开关必须在发生重大设备事故或危及人身安全时才能使用各单机间应实行安全闭锁控制,单机发生故障时,应立即停车,严禁擅自处理两台以上轮斗铲转载机同时作业时必须有安全措施2是否按规程操作本矿没有轮斗铲
14.为保证挖掘机操作安全,遇以下情况之一时,必须停止作业
①发现台阶崩__滑动迹象危及挖掘机;
②有冒落危险的老空区或火区;
③遇有松软岩层,可能造成设备下沉或遇水被淹;
④工作平盘伞檐或超大块物料可能砸坏设备;
⑤发现地下有不明物或管线等;2是否执行管理规程发现台阶崩__滑动迹象危及挖掘机或有冒落危险的老空区或火区;遇有松软岩层,可能造成设备下沉或遇水被淹;工作平盘伞檐或超大块物料可能砸坏设备,发现地下有不明物或管线等时候挖机都会停止作业装载机挖掘机卸料时没有高吊装车,没有在汽车司机室上方通过的情况,没有跨过电缆装车的现象
15.装载机、挖掘机卸料时不能高吊装车,不能在汽车司机室上方通过,不能跨电缆装车装车时不能超高,防止岩块滚落车箱外影响安全
216.采场的机电设备每日必须检查、保养,应按运行周期定期检修有完善的检修计划,寒冷地区冬季作业要有防寒防冻措施,防止机械设备的钢结构断裂、开焊2检查是否执行检修计划
1.维修、保养记录
2.冬季防寒、防冻措施
17.采场机电设备检修工、设备操作司机、应经过培训,持证上岗,并有明确的工种岗位安全生产责任制2检查是否执行检修计划特种工上岗证三露天矿穿爆,机电设备安全质量标准机电安全
1.穿孔机包括冲击钻、回转钻、牙轮钻
①有完善的除尘设备
②钻机行走时应按《煤矿安全规程》
553、554条执行,对设备的各部件穿孔前进行试运转,无问题再进行正式作业,钻机的钻头钻杆连接时要牢固,各部转动部分润滑充分,无锈蚀,电动机有过负荷、欠压、短路、漏电保护,每年对电机进行清扫,柴油机驱动的,每年进行中修清扫,有条件的大修后的发动机进行测功试验
③钻机自带空压机或单独空压机,水冷的要有断水保护;风冷的,设备的风扇必须完好,空压机的安全阀、风包为特种设备,必须有复检报告,空压机设备每天要进行一次清扫检修,中修、大修应按运行周期进行检修,空压机的压缩机油按设备保养手册执行设备行走,不能压电缆,遇有不良地段需处理后再行走设备多余电缆应缠绕钻机电缆滚筒,电缆有破皮的要热补
④__混装__专用车有防静电装置,柴油罐不能漏油,硝铵和柴油进入螺旋搅拌前应检测进料比例,定量仪表精度应符合__要求__车间应有完善的泡沫灭火设施,__车的引爆材料雷管,导爆弹要分装,确保安全汽车发动机应设防火罩,__车完好率必须100%4是否认真执行煤矿安全规程本矿无此设备四露天矿排土设备1.外排土场设备用准轨推土犁排土时,推土速度20km/h,铁路机车运行接近路端时速度控5km/h,防止机车倾斜出轨,应由专人指挥,并设置终端__,用推土机排土到边坡,降低速度,排土平台要分层碾压防止设备下陷,燃油冬季增加防冻液,__设备增加防滑措施推土机易损件、履带板销轴要有足够备件储存量排土设备应有运行周期的检修计划,检修记录和检修内容齐全3检查是否认真执行操作安全规程本矿无准轨推土犁设备推土机排土到边坡时会降低速度,排土平台要会分层碾压防止设备下陷,燃油冬季增加防冻液,__设备增加防滑措施推土机易损件、履带板销轴有足够备件储存量推土机应有运行周期的检修计划,检修记录等记录资料机电安全2.单斗挖掘机排土时距台阶坡顶线安全距离,应符合《煤矿安全规程》636条,排土机排土进料与出料口与行走方向一致,在平盘上作业时设备无下沉、倾斜,排土台阶承载力大于设备对地的比压值,为保证设备的安全运行,进料粒度不能超过设计允许值,排土机应有过载保护,滑润系统可靠,油泵压力、流量符合要求3.排土设备不能带病运转,每日进行维修保养,定期检修吊斗铲钢绳定期检修,吊斗铲钢绳定期试验,每日保养;设备在平台平稳,无倾斜,吊杆上导向轮磨损超标,应立即更换;设备行走、运行维护检修措施完善,司机持证上岗3检查是否认真执行操作安全规程单斗挖掘机排土时距台阶坡顶线安全距离,都符合《煤矿安全规程》636条得规定,排土机排土进料与出料口与行走方向一致,在平盘上作业时设备无下沉、倾斜,排土台阶承载力大于设备对地的比压值,,进料粒度没有超过设计允许值,排土机应有载保护,滑润系统可靠,油泵压力、流量都符合要求排土设备无带病运转情况,并每日进行维修保养,定期检修吊斗铲钢绳定期检修,吊斗铲钢绳定期试验,每日保养;设备在平台平稳,无倾斜,吊杆上导向轮磨损未超标,设备行走、运行维护检修措施完善,司机持证上岗五露天矿的排水设备、疏干设备
1.排水设备冬季要有防冻措施;
2.高扬程100m的排水要有防止水锤措施;
3.露天主排水泵完好率必须保证100%,疏干泵设备完好率大于95%,每年雨季前对排水泵、电机进行全面检查维修,电气设备要有过载、短路保护、欠电压释放保护,电气设备外壳要辅助接地极,接地电阻符合规程R≤4Ω2现场检查排水设备有冬季防寒措施,高扬程的排水有防水锤措施,主排水泵的完好率能够达到100%输干泵的完好率能够达到100%每年都会对排水泵、电机进行全面检查维修,电气设备有过载、短路保护、欠电压释放保护,电气备外壳有辅助接地极,接地电阻符合规程R≤4Ω设
4.排水泵电机超过40kW时应采用真空磁力启动开关
15.设备仪表齐全,电流、电压、泵压力、温度表运行正常水泵安全位置应高于最高水位疏干泵停止、启动由专人负责,停止或运转由__传到主泵房内1设备仪表齐全,电流、电压、泵压力、温度表运行正常水泵安全位置应高于最高水位疏干泵停止、启动有专人负责,停止或运转由__传到主泵房内六机修或维修中心,组装厂
①机__检修设备车、钳、铆、铣、磨、镗、剪、卷、压、锻、钻设备无漏油漏电,磨损不超标,卫生文明__检修精度符合设计和规范,无带病运转车间通风设施齐全,设备保护装置齐全3本矿没有机__设备
②起重没争要有过载保护、弯矩保护,液压吊的油泵应定期试验,起重设备要定期复检1保护装置和定期检测报告本矿没有起重设备
③堆取料机要进行复检,起重臂无变形,无开裂开焊、不漏油,不漏电,司机必须经过培训,持证上岗,司机对起重设备性能熟悉、操作熟练钢丝绳定期试验,钢绳无断股断丝2现场检查本矿没有堆取料机,所有探伤设备都经过复检并且符合要求
④探伤设备包括X光,红外线超声波要进行复检,符合规程要求1机电安全
⑤焊接设备,交直流焊机的氧气瓶,乙炔瓶要经过试验,焊工经过培训,压力容器焊接,焊工有高压焊操作证件1现场检查焊接的氧气瓶、乙炔瓶都经过试验,焊工都持有高压焊操作证
⑥特种电子核子秤、煤质水、发热、灰分、硫核子动态检测仪都要进行复检,焊接要有防护措施,有毒、有害气体应通风,设施齐全起重设备吊杆应有防雷电设施各车间消防器材齐全要符合消防要求2特种设备有无复检报告特种电子设备都经过检测,焊接有相应的防护措施,有毒、有害气体通风并设施齐全,各车间消防器材齐全全部都符合消防要求机电管理及文明生产
1.生产矿的__应有机电矿长,对机电工作能根据矿山生产情况做统筹安排,对各生产工段,机电科安排生产安全和质量工作2有无计划安排和要求本矿有机电矿长并且对机电工作能根据矿山生产情况作出安排,有机电矿长工作安排资料
2.机电科对全矿的机电设备的安全、质量全面负责,有__机构分工4现场检查机电科对全矿的机电设备安全、质量全面负责,有机电物资部__结构图,岗位职责等资料
3.机电科设置配件管理、设备管理、电气队、外修队、供电停送电管理、电缆热补组、特种设备管理、电气试验检测、大修理管理、机电安全质量管理组3现场检查查阅资料机电科设有配件管理、设备管理、电气队、外修队、供电停送电管理、电缆热补组、特种设备管理、电气试验检测、大修理管理、机电安全质量管理组
4.设备有维修,大、中、小修计划能按计划执行,效果良好2所制定的设备有维修,大、中、小修计划能按计划执行
5.有备件需求计划,配件库存年消耗帐卡物资料齐全2有备件需求计划及消耗台账
6.对超大型、大型设备设专门档案,对一般设备使用时间、型号、规格、边指清册,设备报废资料齐全等4现场检查核对资料设备有设有专门档案并对设备的设备使用时间、型号、规格、边指清册有设备报废记录、设备台账
7.机电设备完好率每月统计资料1资料查阅设备每周记录报表,所有设备都有出厂合格证,维修指南图纸等资料齐全有变电所供电系统图并且和实际相符有露天采场、排土场、生产系统、地面工业__、供电平面位置图有供配电线路图,并且标有线路截面,长度和杆型有防雷、静电,接地电阻,避雷器,放电间隙试验报告并且有漏电保护试验各种设备的电气过负荷、欠压过电压保护都有整定试验资料
8.机电设备有出厂合格证,维修指南、图纸(包括易损件),资料齐全
19.有变电所供电系统图并与实际相符合4现场检查核对资料
10.有露天采场、排土场、生产系统、地面工业__、供电平面位置图
211.有供配电线路图,包括线路截面,长度,杆型资料2查资料
12.有防雷、静电,接地电阻,避雷器,放电间隙试验报告,漏电保护试验
213.各种设备的电气过负荷,短路,欠压过电压保护整定试验资料2现场检查核对资料
14.矿上通讯设施齐全,有电力调度专用__,通话畅通,有__记录
215.特种设备能每年进行复检1现场检查14台自卸车、2台装载机、WK-4C电铲、DH370挖机有复检报告各种传感信息传递正确,各种遥控、打字、复印、记录都齐全
16.各种传感信息传递正确,监控摄像准确,微机能摇测、摇控、遥信、打字、复印、记录功能齐全
317.机电设备无大马拉小车,为节能设备l选型为节能经技改为节能本矿设备无大马拉小车现象机电管理及文明生产
18.重点设备采场电铲、液压铲、吊斗铲、推土机、装载机,各种150HP以上柴油机,空压机,排土机,轮斗铲__漏,设备无油污,清洁、无异声3现场检查统计电铲、推土机、装载机、设备无油渍、清洁、无易声
19.有培训计划,每年每人培训不少于七天,机电员工全部经过培训,持证上岗特种超大型设备,如14m3电铲司机30t以上吊车司机,40t以上自卸汽车司机,排土机司机,大型破碎司机,胶带机司机,4m3液压铲司机,吊斗铲,轮斗铲司机,20t以上电车司机,320Hp以上推土机司机,压力容器焊接工,胶带机司机,露天刨煤机司机,20t以上震动压路机司机,、平路机司机,直径150mm以上YK-150牙轮钻司机需经特别培训5现场检查并抽查特殊工种的应知应会有培训计划,机电人员每年培训不少于七天,并且持证上岗
20.机电矿长、机电科长和工种员工的岗位齐全,质量生产责任制齐全2查资料机电生产责任制
21.机电工作管理制度齐全1机电部制度
22.车间办公室、机电设备、仓库卫生、洁净l现场检查能够保持车间办公室、机电设备、仓库卫生、干净洁净
23.规章制度齐全2查资料机电操作规程
24.无高耗能没备,报废设备,超期服役满足不了生产要求的设备2现场检查查阅资料没有高耗能设备,报废设备,超期服役满足不了生产要求的设备
25.各种机电设备操作规程齐全1现场检查各种机电设备操作规程齐全
26.大、中修设备能按计划完成90%l查资料有大中修计划能按计划完成,2010年节能报
27.完成节能计划
128.事故率1%以下1事故台账
29.大型和主要设备有能力测定2主要大型设备能力测定
30.待修率控制5%以内2查资料,现场检查有记录待修率控制在5%以内
八、工业__安全质量标准化标准及自评得分表50分项目项目内容及标准项目分数检查方法评分办法实际情况得分矿区环境卫生l.生活、生产和办公区域应做到整洁卫生,无杂物堆积5现场检查生活、生产和办公区域不整洁不卫生此项不得分生活、生产和办公区域由专人负责打扫,整洁卫生
2.生活和办公区域的地面应固化,做到不扬尘,下雨不淤积泥水5无固化此项不得分,虽固化但不符合要求扣1分生活和办公区域的地面全部固化
3.生活和办公区域应植树种草5无绿化此项不得分,绿化__不够总占地__20%扣1分矿区绿化总__达_____㎡
4.矿区道路完好畅通,主要路面应进行必要固化5道路不固化、不完好此项不得分道路畅通完好,主要路面全部固化办公和生活设施l.必须有的办公场所调度室和值班室、会议室、矿长室、技术室等应进行必要的装修5实地检查缺少一项扣1分,不符合要求扣1分新建办公楼和职工宿舍投入2550万,高标准装修,已投入使用
2.必须配备办公桌椅、电脑及办公用品等5每缺少一项扣1分各项办公设备及用品配备齐全
3.职工宿舍,应建在安静的区域,应进行必要的装修,做到于净、卫生有采暖设施5无装修扣1分,不卫生扣1分,宿舍不安静扣1分,无采暖设施扣1分新建办公楼和职工宿舍投入2550万,高标准装修,已投入使用
4.职工食堂应进行必要的装修,做到清洁卫生,食品品种丰富、__合理5无装修扣1分,不卫生中1分,__不合理扣1分职工食堂生活区和生产区各一个,高标准装修,卫生清洁,食品品种丰富,免费供应
5.浴室,应进行必要的装修,__应与矿井规模相适应,按最大班人数每人不少于
1.2m25无浴室此项不得分,每一项不符合要求扣1分新建职工浴室投入129万元,装修精良,总__为429㎡,人均__约6㎡
6.厕所保持经常清洁卫生5无厕所不得分,不清洁卫生扣1分厕所由专人负责每日打扫,卫生清洁
九、环境保护与水土保持安全质量标准化标准及自查评分表50分项目项目内容及标准项目分数检查方法评分办法实际情况得分环保____、设备配备及人员资质
1.设置环境保护管理机构,配足管理人员l检查____未配置机构或人员配备不足的不得分芒来煤矿环保管理机构芒来煤矿防尘安全质量管理制度
2.专职环保人员必须取得职业资格证,且要持证上岗1检查证件发现有人无证上岗的不得分1.芒来煤矿环保机构(专职粉尘检测人员)
3.大型露天矿设置环保实验室,配备足够数量的环境监测设备3现场检查未配备检测设备不得分,数量不足的酌情扣l-2分1.现有直读式粉尘测量仪一台工业场地布置和绿化
1.工业场地、采掘场和排土场总体布局合理1查阅有关资料明显不合理的不得分1.详见芒来煤矿工业场地布置和绿化
2.场地内绿化系数一般不小于25%,改、扩建工程项目的绿化系数一般不小于15%;除有规定要求外,居住区绿化系数一般不小于30%2现场检查对照标准现场检测无绿化不得分,绿化达不到要求的扣1分
1.详见芒来煤矿绿化方案及工业场地布置和绿化
3.场地内配备设计要求数量的消防洒水车2达不到规定数目的酌情扣1分,没有的不得分1.现有20吨消防洒水车一辆普通洒水车两辆大气污染防治
1.锅炉房内配备高效除尘器,烟囱高度满足锅炉房额定总功率要求,污染物排放达到国家标准,必要时加设脱硫装置主要控制指标-烟尘、S023无净化设备的不得分达不到标准的不得分锅炉房内配备有高效除尘器及净化设备,且烟囱高度满足锅炉房额定总功率的要求,污染物排放均达到国家标准
2.采掘场工作平盘、排土场和运输道路沿线等易产生粉尘扬尘的地方有完善有效的洒水抑尘设备3现场检查无完善洒水抑尘设备的不得分现场配备一辆20吨消防洒水车,普通洒水车两辆
3.原煤筛分、破碎、转载点、风选设备通风管道等处有完善的洒水降尘系统、除尘设备,使粉尘浓度达到相关标准主要控制指标-TSP、PM102对照标准现场检测无洒水降尘、除尘设备的不得分达不到标准的不得分现场主要的除尘设备有一辆20吨消防洒水车、普通洒水车两辆用以现场的洒水降尘水环境污染防治l.设置疏干水或坑内排水处理站,配备相应的处理设施设备8现场检查无处理站、处理设施及设备的扣2分设置了坑内排水站,配备了相应的处理设施设备,在坑内排水处理站中配备了抽水泵用以排水
2.设置中水处理站,配备相应的处理设施设备
3.处理出水排放达到国家标准,并尽量提高水资源重复利用率现场检查对照标准现场检测污水排放达不到标准的不得分达标出水不加以重复利用的酌情扣分处理出水排放均达到国家标准,排出的水加以重复利用用以绿化浇树噪声环境污染防治l.要选择低噪声生产设备,并应对生产设备产生的噪声采取隔声、消声、吸声、减振等措施,使噪声环境满足国家标准7未采取降噪措施的不得分未发放劳保用品的酌情扣分噪声环境达不到标准的不得分1芒来煤矿噪声环境污染防治措施2.芒来煤矿防噪声劳保用品发放记录3.详见芒来煤矿职业危害因素检测与评价报告书
2.强噪声区域的工人配备个体防护用品,发放耳塞、耳罩,保护工人的身心健康固体废弃物处置
1.生活垃圾,有足够数目的垃圾收集装置,垃圾宜由当地的市政环卫部门统一处置,当条件不具备时应进行单独选址处置选址要符合垃圾填埋场国家标准严禁将生活垃圾混入排土场排弃或随意堆弃7现场检查未设垃圾收集装置的扣2分,需单独选址但不合理的扣5分将垃圾混入排土场排弃或随意堆弃的不得分1.生活垃圾按照相关标准进行了处置,详见芒来煤矿固体废弃物处置水土保持土地复垦
1.煤矿建设或生产过程中破坏的土地植被,应按水土保持有关法律规定和建设项目水土保持方案规定,落实各项防治措施及时恢复林草植被10未按要求落实防治措施的不得分1.芒来煤矿环境保护与水土保持安全质量管理制度
2.工业__各项具有水土保持功能的工程措施质量完好工业__及场外各项设施绿化、植被恢复及草地覆盖率应达90%以上现场检查查阅有关资料达不到要求的扣2分芒来煤矿水土保持与土地复垦方案芒来煤矿水土保持场地绿化相关资料
3.排土场、道路等各项建设工程按水土保持方案落实排水、拦挡工程,工程质量符合设计要求,运行良好,无重大隐患
4.林草植被恢复后的地形应与周边环境和小区域地表水系保持和谐;地表排水通畅,无洪水隐患
5.土地复垦,应结合当地环保的要求,因地制宜复垦成林地、草地或其他要求用地现场观察查阅有关资料详见芒来煤矿水土保持与土地复垦方案与芒来煤矿水土保持与土地复垦工作
6.复垦后的地形应与其周边环境和小区域地表水系保持和谐;地面坡度,应符合水土保持和岩体稳定的要求
十、软件管理安全质量标准化标准及自查评分表100分项目项目内容及标准项目分数检查方法评分办法实际情况得分安全管理机构和人员资质
1.设置安全生产管理机构,配足安全管理人员5检查____无安全管理机构本项不得分,安全机构人员不足,每缺1人扣1分
1、芒来矿业安全管理__机构
2.生产矿长、安全矿长、技术负责人取得安全技术资格证5检查资格证书生产矿长、安全矿长、总工程师技术负责人未持证上岗发现1人扣1分,每缺1人本项不得分
1、安全资格证书及安全技术资格证安全管理机构和人员资质
3.特种作业人员穿孔机司机、放炮员、卡车司机、挖掘机司机、电机车司机、推土机司机、电钳工、爆破工、安全员等必须取得操作资格证10检查证件发现1人无证上岗的此项不得分,每发现1人未持证上岗扣2分特种作业人员持证上岗台账特种作业人员上岗培训计划
4.必须有安全技术教育培训计划;生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格安全教育培训情况和考核结果存档10查看计划、培训档案及考试记录、查看上岗证无培训计划扣5分;坑下作业人员,未经培训发现1人扣1分;培训考核不存档扣5分安全技术教育培训计划2.职工安全教育培训档案、记录台账3.职工安全教育培训考核台账安全制度
1.各级__、岗位人员、职能机构安全生产责任制;
2.安全质量检查及跟踪处理制度;
3.安全办___制度;4,安全目标管理及奖惩制度;
5.事故隐患排查治理制度;
6.安全技术___度;
7.安全教育培训制度;
8.设备器材检查维修管理制度;
9.爆破器材使用管理制度;10逐项检查各种制度
1.2条有缺项本项不得分;3-9条每缺1项扣2分1.芒来煤矿安全制度2.芒来煤矿安全生产责任制汇编3.芒来煤矿事故报告、调查处理、奖罚细则图纸
1.露天矿地质地形、水文地质、工程地质平、剖面图;
2.采掘场工程位置平、剖面图;
3.排土场工程位置平、剖面图;
4.运输系统平面图;
5.输、配电系统平面图;
6.通讯、监测、监视系统平面图;
7.防排水系统、排水设备布置图;
8.边坡监测系统平、剖面图;
9.相邻矿山关系及其空巷位置平面图10查看图纸《相邻矿山关系及其空巷位置平面图》、《采掘场工程位置平、剖面图》、《排土场工程位置平、剖面图》、《防排水系统、排水设备布置图》四种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分,内容不全或填绘不及时1处扣1分;其他图纸每缺
11、通讯、监测、监视系统平面图
2、运输系统平面图
3、输、配电系统平面图
4、防排水系统、排水设备布置图
5、采场平面图
6、采场工程位置剖面图
7、排土场工程位置剖面图
8、排土场工程位置平面图
9、边坡监测系统平面图
10、边坡监测系统剖面图
11、露天矿地质地形图
12、水文地质图操作规程和作业规范各工种操作规程齐全;采掘工作平盘均有符合《规程》规定的作业规程,且符合工作地点实际情况,并经矿长和技术负责人批准作业规程内容符合相关法规,不超过有效期,符合工作平盘实际,有针对性安全应急措施;施工及地质条件变化时有补充措施,内容齐全、整洁,图文清晰,封面设计美观,统一印制,保存完好,审批、学习、贯彻手续完备,有考核和签名10逐项检查作业规程缺少1种本项不得分,操作规程每少1种扣2分,内容不符合要求1处扣1分
1、2010年作业规程
2、培训记录安全措施
1.按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品10按规定检查标志发现一处设备无煤矿安全标志本项不得分煤矿安全标志的设置按照规定进行了__与使用
2.作业场地各类标志牌清晰、准确、齐全5抽查发现一处不规范扣1分,缺项扣2分作业场地各类安全标示牌的__与设置均清晰、准确、齐全
3.按规定提取和使用安全技术措施专项费用10查台帐及有关资料未提取不得分;提取不足或未按规定使用扣3分
1、安全技术措施专项费用及安全费用提取
4.年度灾害预防处理计划贯彻落实情况和事故应急救援预案演练情况记录10逐项检查无记录不得分,记录不全扣2分;没落实不得分;未落实一项扣2分芒来煤矿灾害预防处理计划灾害预防处理记录和落实事故应急预案演练记录
5.定期向职工发放劳动保护用品5查发放记录、向作业人员询问未按规定发放本项不得分1.劳动保护用品发放台账
十一、劳动定员与保障安全质量标准化标准及自评得分表50分项目项目内容及标准项目分数检查方法评分办法实际情况得分劳动定员按照核定的劳动定员__生产,科学__、科学生产10查阅资料生产人员按设计核定人数,每超2人扣1分生产人员按照可研报告设计定岗定编,无超员现象安全生产风险抵押按照内财建-【2006】47号、内财建-【2006】397号文件的规定,按时、足额缴纳“煤矿企业安全生产风险抵押金”;文件附后10对照标准,查看专用帐户未按时、足额缴纳或补充安全风险抵押金的,此项不得分安全风险抵押金已按照规定按时、足额缴纳劳动合同用人单位必须严格按照《中华人民___劳动法》有关规定,与员工签订劳动合同15查阅劳动合同劳动合同签订率达不到100%的不得分截止到2010年10月,公司签订劳动合同人数71人,签订率100%,详见“芒来矿业劳动合同台账”保险用人单位必须严格按照《中华人民___劳动法》有关规定,积极参加基本养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险15查阅保险缴费情况各类保险参加率达不到100%的不得分截止到2010年9月,公司全员参加五险一金,参保率100%,详见“芒来矿业1-10月份社保台账及缴费凭证”。