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职业健康安全管理体系审核员案例手册案例练习一结合康必信石化有限公司的情况,进行危险源辨识、风险评价及风险控制的策划案例练习二综合案例练习1.选择题1.组织的职业健康安全方针必须包括a.持续改进及遵守法律法规和其他要求的承诺b.定期评审c.组织健康安全表现的绝对要求d.传达到全体员工2.未成年人是指年龄在()a.14岁以下b.16岁以下c.16岁至18岁d.14岁到16岁3.按照特种作业定义将特种作业分为()a.8类b.10类c.12类d.9类4.女职工在月经期不得从事接触温度等于或低于()的冷水作业a.5度b.8度c.10度d.12度5.从初始原因事件起,分析各环节“正常”或“失败”的发展变化过程,并预测各种可能的结果的方法,称为()a.危险与可操作性研究法b.事件树分析法c.故障树分析法d.安全检查表6.建立和实施职业健康安全管理体系的根本目的是()a.使组织能够控制OHS风险,并持续改进其绩效b.使组织的所有风险彻底消灭,做到绝对安全c.制订健康安全方针和目标,并依照执行d.将所有与OHS有关的过程形成文件7.危险源辨识的含义是()a.识别危险源的存在b.评估风险的大小及确定风险是否可容许的过程c.确定危险源的特性d.a+c8.国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定包括()a.安全生产责任制度、安全生产定期检查制度b.劳动健康安全预评价制度、“三同时”制度c.安全生产教育制度、安全技术措施计划制度d.a+c9.对所有纠正与预防措施,在实施前应先通过()以便对其有效性进行评审a.向相关方通报b.预评审c.风险评价d.协商与交流10.根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》,重大伤亡事故一次死亡人数为()a.1-2人b.3-9人c.9-12人d.12-20人11.制订OHS目标的目的是()a.达到OHS效益b.实现OHS方针c.满足相关方要求d.评价组织的危险源12.危险源辨识不包括的内容是()a.常规和非常规活动b.所有进入工作场所的人员的活动c.工作场所的设施d.供方在自身工作场所的活动13.“三同时”原则是指新建、改建、扩建工程的劳动健康安全设施与主体工程()a.同时规划、同时建设、同时安装b.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用c.同时计划、同时购买、同时使用d.同时设计、同时制造、同时安装14.“三同时”设施不包括()a.设备安全防护方面的设施b.职业健康方面的设施c.休闲娱乐设施d.工厂休息室、冲凉房等生产辅助性设施15.危险源辨识应考虑()a.职业健康安全法规和其他要求b.职业健康安全方针c.类似组织已发生的事件和事故的信息d.a+b+c2.判断题()1.职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理手册、运行程序文件及作业指导书()2.职业健康安全管理方针应适合组织的职业健康安全风险的性质和规模()3.组织对危险源辨识可根据数量决定考虑进入工作场所的访问者或其它人员()4.职业健康安全目标应针对组织内部各有关职能和层次()5.电信行业的高处架线作业是禁止女职工从事的劳动()
6.对事故、事件的调查要求三不放过原因不清不放过,责任不明不放过,措施不落实不放过()
7.组织制订的职业健康安全方案应严格执行,不得更改()
8.针对职业健康安全事故、事件和不符合采取的纠正和预防措施在实施后应进行风险评价()
9.所有已识别的危险源都需要制定运行控制程序来实施风险控制()
10.根据不符合项的性质或程度,可采取不同的纠正措施跟踪验证方式3.简答题1.特种作业有哪些?2.我国的职业健康安全法规分几类?它们分别是什么?3.危险源分为几类?分别是什么?它们之间的关系是什么?4.应急计划与程序的区别是什么?5.提供查询职业健康安全管理体系相关文件的途径常用什么方式?6.说明“事故”和“事件”的关系,举一例?7.组织建立职业健康安全目标时要考虑的因素?8.组织的员工应通过协商和沟通参与OHS的那些方面?9.说明“可容许风险”和“安全”的关系?10.描述
4.
3.1条款符合性的证据4.标准条款判断练习1.审核员在维修车间看到一维修工人正在进行电焊操作,但未穿规定的防护服及带防护手套查该作业工人也无《电焊工证》其主管讲我们只是进行简单的修补操作,不需要如此严格2.1998年8月23日,在某厂计量部门审核时,审核员对用来监测噪音的MA型、编号为M05的噪音测试仪进行检查,发现其计量标志为“1997年2月15日,有效期一年”,审核员查找了仪器计量的记录,发现该仪器上次校准的时间就是1997年2月15日3.审核员又来到公司后勤部的食堂,发现师傅将刚买回的新鲜猪肉在刀板上切完后,接着又切卤好的牛肉查看《危险源清单》,并未识别出此危险员4.审核员在某大厦物业管理公司进行职业健康安全管理体系审核时,在乘坐电梯上十楼过程中,按响电梯中的紧急呼救按钮,但等了20分钟,都没有人过来救援后经检查发现该按钮已经失灵了5.审核员在物业管理公司进行审核时,绿化工正在给树木喷洒农药,审核员询问其喷洒药时的注意事项,绿化工称是有规定要带口罩,但天气太热,就不想戴了,反正也没什么事6.审核员在某小区审核时,见到一住户正在向物业公司管理员投诉说自家的小狗昨天吃了管理公司投放的鼠药后死掉了审核员询问管理员投药消杀是否会通知住户,管理员称“这是我们经常要干的事,不需要通知住户”7.审核员来到钢结构车间,看到门外地面紧靠着躺着2瓶氧气和乙炔,车间主任说下午现场安装就要用,吃完午饭就会搬走的8.在注塑车间混料房,审核员发现噪音非常大,与车间主任和陪同人员交谈都很困难,问及噪声对工人的听力影响,车间主任介绍行政部每年会组织体检,今年在上季度已经检查过了,如果有问题行政部应该会通知的,现在没通知,我想肯定没什么问题审核员来到行政部查看有关检查的资料,发现其中有二份报告上写有“异常,需复查治疗”9.审核员来到喷漆车间,现场有很浓的油漆、天拿水味,车间主任介绍道现在已经好多了,建立职业健康安全管理体系后,公司很注重员工的投诉,昨天把办公室用的风扇都搬来给我们用于通风了,现在味道小多了,员工抱怨得到改善10.核员下午一上班就来到施工现场,发现太阳高照,天气非常炎热,查看施工日记发现,前一天已发生施工人员中暑情况,现场管理人员解释道工期太紧,为了满足顾客需要,我们白天、晚上都不停的施工,顾客对我们很满意案例三文件审核(职业健康安全手册)案例四按照《康必信石油化工有限公司职业健康安全手册》提供的信息编制现场审核计划案例五编制检查表1.按照所给程序编制检查表2.针对案例现场(如锅炉房、储罐区、食堂等)编制检查表案例六根据现场审核情况编写不符合报告康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册发放编号受控状态版本A发布日期2001年8月8日文件编号OHSMSM编制李小毛审核张中笔批准王大字康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
1.0版号A修改号0页码1/1标题手册目录序号章节号标题页次
10.0手册批准页封面
021.0目录
131.1手册修改页
241.2手册颁布令
351.3手册控制
461.4手册发放控制表
672.1康必信石油化工有限公司概况
783.1职业健康安全方针及目标
994.1职业健康安全管理体系
10104.2职业健康安全方针管理
12114.
3.1危险源识别、风险评估及风险控制策划
14124.
3.2法律法规及其它要求
16134.
3.3目标
18144.
3.4职业健康安全管理方案
20154.
4.1架构与职责
22164.
4.2培训、意识及能力
29174.
4.3协商和沟通
31184.
4.4文件
33194.
4.5文件与资料控制
35204.
4.6运行控制
37214.
4.7应急准备与响应
40224.
5.1绩效测量与监视
42234.
5.2事故、事件、不符合、纠正及预防措施
44244.
5.3记录及记录管理
46254.
5.4内部审核
47264.6管理评审4927附录一公司平面布置图5228附录二程序文件清单53康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
1.1版号A修改号0页码1/1标题手册修改页日期章节号修改内容(文件更改申请单的编号)修改状态修改人康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
1.2版号A修改号0页码1/1标题手册颁布令本公司依据GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》编制了《职业健康安全管理手册》,现予以批准颁布实施职业健康安全管理手册阐述了公司的职业健康安全管理方针和目标,并对公司的职业健康安全管理体系提出了具体要求,是公司职业健康安全管理的法规性文件,是指导公司建立并实施职业健康安全管理体系的纲领和行动准则公司全体员工必须遵照执行,并责成安全管理部监督实施总经理王大字2001年8月6日康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
1.3版号A修改号0页码1/2标题手册控制
1.0目的本手册依据GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》和本公司实际相结合编制而成,是公司职业健康安全管理体系的纲领性文件,对外介绍公司职业健康安全管理体系,阐明本公司职业健康安全管理方针,规定本公司职业健康安全管理和控制文件,是公司进行职业健康安全管理体系审核的依据,是公司职业健康安全管理的基本法规
2.0适用范围本手册适用于公司职业健康安全管理和认证审核
3.0主要职责
3.1总经理负责手册的批准及生效发布
3.2管理者代表负责手册的审核及手册原件的保管
3.3企管办负责手册的编制、实施和控制
4.0管理内容与要求
4.1手册控制
4.
1.1办公室是手册的管理部门手册由安全管理部编制,管理者代表审核,经总经理批准后颁布实施办公室负责手册的发放、修改、换版、回收和管理
4.
1.2发放的职业健康安全管理手册分为“受控”和“非受控”两种管理状态“受控”手册统一编号,在批准页盖有“受控”红色印章;“非受控”手册不作发放编号,在手册批准页盖“非受控”蓝色印章,经管理者代表批准后由办公室负责发放非受控手册修改时不作跟踪,但须进行发放登记受控手册的发放由办公室按《职业健康安全管理手册发放控制表》进行发放、登记
4.2手册版号
4.
2.1手册版号状态以整本手册单位标明,并用大写英文字母A.B.C序列康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
1.3版号A修改号0页码2/2标题手册控制在手册版号栏中注明
4.
2.2手册的章节修改序号状态以阿拉伯数字
0、
1、2……,在修改栏中注明,表明各章节的修改次数
4.3手册的修改与换版
4.
3.1在下列情况下,对手册进行换版
4.
3.
1.1遵循的标准及法规有重大更改;
4.
3.
1.2公司经营环境、组织结构或业务结构发生较大变化;
4.
3.
1.3总经理认为有必要修订时
4.
3.2当手册中个别或少数章节需要修订时,由提出部门填写《文件更改申请单》,经管理者代表审核,总经理批准后,由办公室指定人员修订,并在手册该章节的修改号中记录修改状态当超过半数的章节修改号发生变化时,应更换手册的版本
4.
3.3手册修订后由办公室发放,并收回“受控”手册旧章节部分,加盖“作废”章,统一销毁,为参考目的,办公室保留作废原件
4.4手册装订和保管
4.
4.1手册用活页形式装订,便于页次修改更换;
4.
4.2手册持有人签领手册后,须妥善保管,不得丢失、复印、外传、涂改及拆册,离开公司时交回所领手册康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
1.4版号A修改号0页码1/1标题手册发放控制表受控号部门1总经理2副总经理3管理者代表4办公室5安全管理部6计财部7生产部8设备动力部9后勤供应部10经营部11质量部12认证公司康必信石油化工有限公司职业安全卫生管理手册章节号
2.1版号A修改号0页码1/1标题康必信石油化工有限公司概况康信达石油化工有限公司是由香港石油化工有限公司、滨海市石油总公司合资兴建的大型合资企业九七年建成投产,总投资为
5.2亿元人民币主要从事原油、石油成品油及石油化工产品的储存、中转接卸及销售业务现有员工200人公司位于滨海市西郊,位置优越,交通便利公司总占地面积800亩,现有2座10万立方米原油储罐,8座1万立方米成品油储罐;两座铁路装卸油栈桥及其配套设施铁路专线及其装卸油栈桥可同时装卸原油、成品油;公司输油管道同油港码头输油管道连接,可通过管道完成海上原油、成品油装卸业务;公路收发油设施可完成公路装卸成品油业务公司管理层高度重视安全灾难性事故的防范和控制,因为它影响到每一个员工的、整个社区的安全,因此公司按照GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》制定了职业健康安全管理体系文件并予以实施,收集了职业健康安全相关法律法规及标准并予以执行,以防止人身伤亡事故的发生,确保每一个员工都能在一个健康安全的环境下工作公司管理层高度重视员工的健康和安全,为员工创造了一个健康安全的工作场所,坚持“对生产及服务系统建立安全体系,保障员工健康安全”的职业健康安全方针,安全生产,并不断改进工作条件同时,我们的每个员工充分理解他们在公司职业健康安全方面的责任和义务,员工与管理层能充分协作,积极有效地控制人身伤亡、财产损失等事故及职业病的发生,员工的健康得到了极大的保障公司信奉以人为本的人才管理理念,引进和培养了一大批懂技术、善管理的骨干人才,为企业的发展奠定坚实的人力资源基础自投运以来,公司已先后为多家大型石化企业管道转输或铁路运输进口原油上千万吨,取得了良好的社会效益和经济效益康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
3.1版号A修改号0页码1/1标题职业健康安全方针及目标根据公司职业健康安全风险的性质及规模,为确保在公司工作的每一个员工的健康和安全,杜绝事故、伤害及职业病的发生,特确定本公司的职业健康安全方针为对生产及服务系统建立安全体系,保障员工健康安全公司将定期组织评审,以确认对职业健康安全方针的遵循和职业健康安全管理体系的持续适宜性公司的职业健康安全目标1.员工身体健康,减少生病人数2.安全事故达到同行业最低水平总经理王大字2001年8月6日康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.1版号A修改号0页码1/1标题职业健康安全管理体系
1.0目的明确职业健康安全管理体系建立、实施和维持的管理内容与总体性要求
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系的管理
3.0主要职责
3.1总经理负责任命公司职业健康安全管理者代表,批准职业健康安全管理手册
3.2职业健康安全管理者代表负责按GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》建立、健全并保持职业健康安全管理体系
3.3职业健康安全管理委员会协助职业健康安全管理者代表建立职业健康安全管理体系常设机构为安全管理部
3.4安全管理部协助职业健康安全管理委员会做好职业健康安全管理体系的日常运行工作
3.5安全管理部负责组织编制职业健康安全管理体系文件及职业健康安全管理体系的监督审核工作
3.6公司各部门配合职业健康安全管理委员会进行职业健康安全管理体系的运行工作
4.0管理内容与要求
4.1职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理体系的文件化体现,是公司职业健康安全管理体系运行的法规性文件
4.2职业健康安全管理体系是建立在一个由“策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.2版号A修改号0页码1/2标题职业健康安全方针管理
1.0目的职业健康安全方针是公司职业健康安全管理的宗旨和方向,体现公司最高管理者对职业健康安全管理的指导思想和承诺,是公司职业健康安全管理的总则,应被全公司员工理解并执行,从而确保职业健康安全管理体系的运行,达到有效的识别危险源控制风险的目的
2.0适用范围适用于公司职业健康安全方针的管理
3.0主要职责
3.1职业健康安全管理者代表负责组织职业健康安全管理委员会制定和讨论修改职业健康安全方针
3.2总经理负责职业健康安全方针的批准及定期评审,并确保贯彻
4.0管理内容与要求
4.1职业健康安全方针的制定和颁布
4.
1.1管理者代表根据安全管理部收集并提供的制定职业健康安全方针的资料和信息,组织职业健康安全管理委员会讨论并拟制职业健康安全方针草案
4.
1.2经总经理批准的职业健康安全方针,应予以保持
4.2职业健康安全方针经总经理批准颁布后,安全管理部组织分解落实,针对重大职业健康安全危险源及其风险制定职业健康安全目标和管理方案,并通过职业健康安全管理体系的实施保证职业健康安全方针的实现
4.3总经理定期评审职业健康安全管理体系的适应性、充分性及有效性,并提供必要资源
4.4当公司运作(产品、活动及服务)及业务内容、职业健康安全状况发生变化、法律法规发生变化、按照持续改善的承诺,或经管理评审、相关方要求等改变时,职业健康安全方针应及时作相应修改或重新制定,以确保适宜性及持续改进
4.5公司的职业健康安全方针见
3.1章节康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
3.1版号A修改号0页码1/2标题危险源辨识、风险评估及风险控制策划
1.0目的识别公司生产活动、产品及服务过程中存在的职业健康安全危险源,并对危险源进行相应的风险评估,确定重大危险源,为控制风险、制定职业健康安全目标和管理方案提供依据
2.0适用范围适用于公司在生产活动、产品及服务中危险源的识别和风险评估及风险控制
3.0主要职责
3.1总经理负责重大职业健康安全管理方案的审批及确保提供相应资源
3.2管理者代表负责审批重大职业健康安全危险源,并组织制定重大职业健康安全危险源的管理方案
3.3安全管理部负责组织各部门进行职业健康安全危险源的识别和登录、汇总,编制《重大职业健康安全危险源登记表》和《职业健康安全危险源风险评估控制表》
4.0管理内容与要求4.1安全管理部负责组织各部门根据本部门的活动、产品服务过程,识别其职业健康安全危害因素,填写《职业健康安全危险源登记表》4.2安全管理部对各部门的《职业健康安全危害登记表》进行整理后,填写《职业健康安全危害汇总表》报管理者代表审批4.3安全管理部组织相关人员,按以下方法对职业健康安全危险源进行识别及风险评估,从而找出重大职业健康安全危险源,报管理者代表审批a.依据公司相关范围、性质及时机进行确定,以确保其方法切实可行,具有主动性及可操作性;b.考虑相关法律、法规、规章与其它要求事项,公司自身的职业健康安全危害因素及风险、技术面取舍与财务、运行及业务等要求事项,以及利害相关方观点,确定风险的级康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
3.1版号A修改号0页码2/2标题危险源辨识、风险评估及风险控制策划别;c.与运行经验和所采取的风险控制方法能力相一致;d.提供必须的监督活动以确保实施的有效性与适时性
4.4公司在确立职业健康安全目标时,必须将职业健康安全风险评估的结果及控制的效果纳入考虑,并进行必要的监督,以保持其更新对重大危险源必须采取有效控制措施,以消除、降低风险康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
3.2版号A修改号0页码1/1标题法律法规及其它要求
1.0目的建立用以识别确定生产活动及产品、服务中适用的法律法规及其它职业健康安全要求事项的程序,以便及时获取并执行相应的法律、法规及其它要求,确认其符合性,并跟踪其变化,及时进行更新
2.0适用范围适用于公司职业健康安全相关法律、法规及其它要求事项的管理
3.0主要职责
3.1安全管理部负责收集、确定公司适用的法律、法规及其它职业健康安全要求事项
3.2安全管理部负责公司适用的法律法规及其它职业健康安全要求的登记保管工作,并负责传达给员工及其他利害相关者
4.0管理内容及要求4.1安全管理部通过相关政府机构以及订阅报刊杂志等途径获取最新的适合于公司的职业健康安全法律法规及其它要求,具体见《法律法规控制程序》
4.2安全管理部将确认适用的法律、法规及其它职业健康安全要求事项进行编号、登记、存档并及时将相关法律、法规发给相关部门执行
4.3安全管理部对相关法律、法规及其它职业健康安全遵循情况进行跟踪检查康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
3.3版号A修改号0页码1/2标题目标
1.0目的建立目标管理程序,使目标尽可能量化、具体,符合职业健康安全方针的要求,便于落实和实现
2.0适用范围适用于公司职业健康安全目标的制定和管理
3.0主要职责
3.1职业健康安全管理委员会负责职业健康安全目标的讨论,及草案制定、修改和定期审查
3.2管理者代表负责职业健康安全管理目标的审查
3.3总经理负责职业健康安全目标的批准
3.4安全管理部负责职业健康安全目标的发放、日常检查及跟踪
3.5各部门负责本部门有关职业健康安全目标的分解、实现、检查、控制
4.0管理内容与要求
4.1安全管理部依据公司职业健康安全方针,提供制定职业健康安全目标的资料和信息
4.2管理者代表根据安全管理部收集并提供的制定职业健康健康安全目标的资料和信息,结合公司实际,组织职业健康安全管理委员会讨论并拟制职业健康安全目标草案
4.3管理者代表组织公司职业健康安全管理委员会,定期对职业健康安全目标完成情况进行测算、审查,并将结果提交管理评审
4.4在建立和审查职业健康安全目标时,应考虑到法律法规与其它职业健康安全要求,公司自身的职业健康安全危险源及风险特点、技术取舍与财务、运行及业务等要求事项康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
3.3版号A修改号0页码2/2标题目标
4.5职业健康安全目标经总经理审批后,由安全管理部负责发给各有关部门,各部门负责本部门有关的职业健康安全目标的分解、实现、控制
4.6当由于公司活动、产品、服务等发生变化法律法规发生变化时管理者代表应及时组织公司职业健康安全委员会讨论对目标的调整
4.7本公司的职业健康安全目标见
3.1康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
3.4版号A修改号0页码1/1标题职业安全卫生管理方案
1.0目的制定并维持一个或多个职业健康安全管理方案,以实现职业健康安全目标,明确有关职能及层次的职责分工、方法、时间和费用要求,确保职业健康安全目标的实现
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理方案的制定管理
3.0主要职责
3.1职业健康安全管理委员会负责组织相关部门讨论并拟定公司职业健康安全管理方案
3.2管理者代表负责审核职业健康安全管理方案并报总经理批准
3.3安全管理部负责职业健康安全管理方案实施情况的检查,并将检查情况报管理者代表
3.4相关责任部门负责方案实施
4.0管理内容与要求
4.1职业健康安全管理委员会依据公司职业健康安全目标要求,组织相关部门讨论制定职业健康安全管理方案报管理者代表审核
4.2对重大风险的危险源应制定管理方案职业健康安全管理方案要求每一方案应有责任部门(人)及权责分工、完成时间、实施要点等,并形成文件
4.3职业健康安全管理方案经总经理批准后发相关部门实施,总经理保证所需资源的落实必要时,责任部门根据公司职业健康安全管理方案制定部门管理方案并实施
4.4安全管理部定期或在计划的时间内对职业健康安全管理方案实施情况进行检查、评审,并将实施情况报管理者代表提交管理评审
4.5管理评审的结果可导致管理方案的修订康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.1版号A修改号0页码1/6标题架构与职责公司职业健康安全管理组织架构图康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.1版号A修改号0页码2/6标题架构与职责
1.0目的建立健全职业健康安全管理架构,对其职责、权限加以界定、文件化及宣导沟通,以便合理利用、配置资源,使职业健康安全管理体系有效运行
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理架构建立及职责、权限划分
3.0主要职责
3.1公司按照生产活动、产品服务特点,进行职业健康安全职能分配,明确规定各部门职业健康安全管理职责、权限
3.2管理者代表负责组织、策划、建立、维持职业健康安全管理体系
3.3各部门按职业健康安全管理职能分配要求,明确和落实各自在职业健康安全管理中的作用、职责和权限
4.0管理内容与要求
4.1公司最高职业健康安全管理者为总经理,管理者代表代表总经理建立健全健康安全管理体系并持续改进,定期向总经理汇报体系运行情况
4.2职业健康安全最高管理机构为职业健康安全管理委员会,职业健康安全管理委员会根据职业健康安全职能分配,明确规定相关部门的职责和权限保证职业健康安全管理活动有效实施,公司职业健康安全管理组织架构图见附件一
4.3主要职责
4.
3.1总经理职责a.贯彻执行有关职业健康安全法律法规及其它要求事项;b.批准职业健康安全方针,并定期对职业健康安全管理体系运行的有效性、适宜性进行评审,对不适宜提出改进要求;康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.1版号A修改号0页码3/6标题架构与职责c.为职业健康安全管理体系运行提供实施、管制及改善所需要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务的资源;d.任命公司职业健康安全管理者代表
4.
3.2副总经理职责a.协助总经理审查公司职业健康安全方针,执行职业健康安全有关法律法规和其它要求事项;b.参加职业健康安全管理评审,协调解决体系运行中存在的问题,对体系中存在的问题提出改进和建议;c.总经理不在时代替总经理行使职责
4.
3.3职业健康安全管理者代表职责a.按GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》要求建立健全职业健康安全管理体系,收集、宣传贯彻执行职业健康安全相关法律法规及其它要求;b.组织职业健康安全管理委员会讨论拟制职业健康安全方针,定期向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况,为管理评审提供依据;c.在职业健康安全管理体系运行中,履行其控制、协调、监督的职能,及时协调解决体系运行中存在的问题并提出改进和建议;d.负责公司职业健康安全管理手册的审核和职业健康安全管理程序的审批工作,组织监督职业健康安全管理审核
4.
3.4安全管理部职责a.负责职业健康安全管理体系文件的组织编写;b.收集的职业健康安全法律、法规和其它要求并进行适宜性识别、编号、登记及发放;c.协助职业健康安全管理委员会做好体系的监督审核工作;康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.1版号A修改号0页码4/6标题架构与职责d.负责职业健康安全危险源的识别、汇总、风险评估及风险控制工作负责对目标、管理方案完成情况的检查;e.协助相关部门对公司设备设施检修、改建、扩建、新建项目进行职业健康安全管理;f.定期组织消防演习,发生火灾时组织灭火战斗,遭受台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作;g.负责公司的安全保卫工作;h.负责员工健康检查的登记、建立员工健康档案;i.负责消防设备、设施的定期检查
4.
3.5办公室职责a.为职业健康安全管理提供所需的人力资源,制定实施员工职业健康安全培训计划,并建立员工培训档案;b.负责职业健康安全管理体系文件的发放、评审和修订;c.负责公司车辆安全的管理
4.
3.6质量部职责a.负责检验化验使用的化学药品、废液做好集中管理,按要求处理;b.负责本部门职业健康安全危险源的管理
4.
3.7生产部职责a.当生产处于紧急状态时,有权调动公司人力、物力、车辆和各种机械进行抢修与抢救b.按照操作规程安全操作和使用设备设施;c.做好油气、化学品、噪声的控制和防护;d.防止油品跑、冒、滴、漏、错;康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.1版号A修改号0页码5/6标题架构与职责e.负责作业过程的安全监护及应急处理;f.对生产设备设施进行日常的巡视、检查、保养;g.做好劳保用品及其劳动防护用品的管理,提供健康安全的工作环境;h.负责本部门职业健康安全危险源的管理及风险控制
4.
3.8经营部职责a.负责油品储运外部相关方的沟通与交流;b.进行市场调查和信息收集,为新服务项目开发提供职业健康安全相关信息;c.负责本部门职业健康安全危险源的识别和风险控制
4.
3.9设备动力部职责a.组织对新购置、安装设备设施的调试和验收,并制定操作规程及检修、维护、保养规程;b.做好设备设施运行的安全管理防护及控制检查工作,以便从根本上消除或降低职业健康安全危害;c.保障应急和响应措施的动力供给;d.确保供电安全、供气;e.严格按照国家法律法规要求做好特种设备的管理,确保特殊工种持证上岗;f.负责本部门职业健康安全危险源及其风险的控制管理
4.
3.10后勤供应部职责a.妥善保管化学品,做到安全使用和保存;b.组织员工健康检查,定期发放劳保用品,确保劳保用品质量;c.做好办公、生活场所、食堂等场所职业健康安全危险源及其风险的控制;d.确保采购低危害的合格的产品,减少物料对人体的职业健康安全危害;e.保证应急物资的准备;康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.1版号A修改号0页码6/6标题架构与职责f.负责本部门职业健康安全危险源及其风险的控制
4.
3.13计财部职责a.按照职业健康安全管理体系运行的要求,为职业健康安全管理所需资金提供保障;b.对职业健康安全管理体系运行中的财务指标进行考核和奖惩;c.编制职业健康安全措施费用计划;d.负责本部门职业健康安全危险源的管理康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.2版号A修改号0页码1/2标题培训、意识及能力
1.0目的制定员工培训程序,明确培训需求,对于工作上面临职业健康安全风险的每位员工应要求其接受合适的培训,并对其考核,以便能胜任其担负的工作
2.0适用范围适用于公司员工的培训
3.0主要职责
3.1办公室组织制订年度培训计划及培训方案,经总经理批准后组织实施,并建立员工培训档案
3.2各部门经理负责制订本部门人员的培训需求计划
4.0管理内容与要求
4.1办公室根据不同岗位人员的能力要求,明确对各类人员的培训要求、方式及应达到的效果制定培训计划、培训方案并组织实施培训
4.2根据不同阶层岗位员工的责任、能力及承担风险的不同,对各级管理人员、工程技术人员、操作人员及其他员工,均需按要求通过多种形式的安全培训教育;对可能产生重大职业健康安全事故的岗位人员等须按岗位要求参加培训考核,合格后持证上岗,确保其明确职责;担任对职业健康安全有重大影响工作的人员,应拥有适当的学历、培训及经验,以便胜任所负责的工作
4.3各相关部门与阶层的人员通过培训应认识到a.遵循职业健康安全方针与程序,以及职业健康安全管理体系的重要性;b.员工的工作活动对职业健康安全所造成的实际或潜在的影响,以及改进提高个人行为能够带来的职业健康安全效益;c.在执行职业健康安全方针与程序以及职业健康安全管理体系要求康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.2版号A修改号0页码2/2标题培训、意识及能力d.偏离规定工作程序时可能造成的后果
4.4办公室负责员工培训相关资料的保管、建立员工培训档案;负责上岗证考核及发放登记康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.3版号A修改号0页码1/1标题协商和沟通
1.0目的建立协商和沟通程序,确保向员工及其他利害相关方传达及沟通职业健康安全相关信息为确定职业健康安全危险源及其风险,持续改进及评价体系运行有效性提供依据
2.0适用范围适用于公司内外职业健康安全信息的协商和沟通
3.0主要职责
3.1安全管理部协助职业健康安全管理委员会负责公司内各层次人员及职能部门间职业健康安全信息的沟通管理,并与外部相关方联络,负责其职业健康安全信息的接收、登记工作
3.2各部门负责部门内部及部门间的职业健康安全信息的沟通
3.3安全管理部负责信息沟通结果的处理跟踪工作
4.0管理内容与要求
4.1公司成立职业健康安全管理委员会,职业健康安全管理委员会负责职业健康安全方针和程序的制定和评审以管理风险;
4.2公司内部职业健康安全信息采用会议、文件、电话等形式进行协商与沟通,信息协商与沟通结果应予以记录,确保员工及时了解职业健康安全方面的有关信息
4.3外部职业健康安全信息可采用文件、电话、信函等形式外部信息的处理和决定,以文件形式给予记录,以便跟踪和查询,并传达至相关部门及人员,答复外部相关方康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.4版号A修改号0页码1/1标题文件
1.0目的公司以书面形式描述公司职业健康安全管理体系明确职业健康安全要素控制要求及部门职责
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系文件的管理
3.0主要职责
3.1安全管理部负责公司职业健康安全管理体系文件的组织编制
3.2管理者代表负责职业健康安全管理手册的审核及程序文件的批准
3.3总经理负责职业健康安全管理手册的批准
4.0管理内容与要求
4.1公司职业健康安全管理体系文件分为三个层次职业健康安全管理手册、职业健康安全程序文件、作业指导书(工作手册、记录用表及其它文件)
4.2职业健康安全管理手册由安全管理部编制,管理者代表审核,经总经理批准后发布执行
4.3程序文件由相关部门人员编制,经职业健康安全管理者代表批准后发布实施
4.4作业指导书作为职业健康安全控制的操作性文件,由各部门视其情况编制,经部门经理批准后执行康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.5版号A修改号0页码1/1标题文件与资料控制
1.0目的对职业健康安全管理体系相关文件、资料进行控制,确保各有关部门或场所使用的文件处于受控状态,满足职业健康安全体系运行要求
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系文件及资料的控制
3.0主要职责
3.1办公室负责职业健康安全管理体系的文件管理
3.2各部门负责本部门职业健康安全管理体系相关文件的保存及实施
4.0管理内容与要求
4.1职业健康安全管理体系文件控制内容主要为编制、审核、批准、发放登记修订、作废、换版、管理等方面
4.2受控的职业健康安全管理体系文件主要有职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书、记录及职业健康安全管理相关的法律、法规及其它要求事项
4.3受控文件统一编号,发放时需有“受控”标识,修订、作废、换版时及时将失效文件从所有发放和使用场所收回,否则要加“作废”标识,以确保不被误用
4.4凡对职业健康安全管理体系有效运行有关键作用的岗位,都须有相关文件及资料的有效版本
4.5为法律、存档要求或保留原始记录而保存的失效文件,均需给予标识并指定专人管理康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.6版号A修改号0页码1/1标题运行控制
1.0目的对公司的重大职业健康安全风险有关的作业与活动进行识别并有效控制,确保其符合职业健康安全方针、目标的要求,以实现职业健康安全管理体系的不断改进
2.0适用范围适用于公司作业与活动有关的重大职业健康安全危险源及其风险的控制
3.0主要职责
3.1管理者代表是公司职业健康安全运行控制的第一责任人
3.2安全管理部是公司职业健康安全的具体执行部门,负责组织、协调、审核、指导公司的职业健康安全管理工作,处理安全事故负责消防、安全保卫、日常健康安全检查等具体工作
3.4办公室负责员工上岗培训,组织特种作业人员的上岗培训及年审工作
3.5全体员工从自身做起,提高安全意识,遵守相关职业健康安全作业指导书的要求
4.0管理内容与要求
4.1职业健康安全管理文件的准备
4.
1.1由安全管理部组织编制公司职业健康安全管理的规章制度,各部门编制相关作业指导书,以明确作业标准,确保职业健康安全方针和目标的有效贯彻
4.
1.2安全管理部负责收集职业健康安全管理相关政策、法律法规,根据需要下发有关部门
4.2组织的准备
4.
2.1公司成立职业健康安全管理委员会,作为公司健康安全管理的组织部门
4.
2.2各部门确定本部门安全员,负责本部门职业健康安全的日常监督和管理康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.6版号A修改号0页码2/2标题运行控制
4.3学习和教育
4.
3.1安全管理部协助办公室组织相关人员学习有关健康安全知识
4.
3.2各部门组织本部门员工学习有关健康安全知识
4.4职业健康安全管理
4.
4.1各部门在制定程序及作业指导书时应考虑如何减少及控制职业健康安全风险
4.
4.2相关生产运行部门严格按照作业指导书要求进行工作,并按规定采取防护措施对这些活动制定专门的运行准则化学品的使用和管理设备设施的使用和维护、改造动力运行
4.5安全生产检查
4.
5.1安全管理部每月至少组织一次全公司的安全生产、卫生状况检查,按《岗位检查程序》执行
4.
5.2职业健康安全检查中发现的问题应发出整改要求,相关责任部门应及时整改
4.
5.3各部门经理及安全员进行日常生产操作的安全检查
4.6安全事故的处理设备事故的处理按《设备管理程序》和《动力运行控制程序》执行康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
4.7版号A修改号0页码1/1标题 应急准备与响应
1.0目的识别可能发生的潜在的事故或紧急情况,并做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的事故,预防和减轻此类事件可能造成的疾病及伤害
2.0选用范围适用于公司紧急事件准备与发生紧急情况的响应
3.0主要职责
3.1安全管理部负责制定重大事故的应急计划和程序
3.2消防队负责组织发生火灾、洪水和台风时的应急准备和响应工作,并对危险控制情况进行检查
3.3各部门负责本部门事故及紧急情况的应急准备和响应措施
4.0管理内容与要求
4.1安全管理部根据可能发生的事故或紧急情况,制定《应急预案与响应控制程序》,预防事故发生和确保事故发生时,将其危害程度降至最小
4.2消防队每年组织一次消防演习,安全管理部组织不定期应急准备培训与演练,并评价其结果,并以此对《应急预案与响应控制程序》进行修改、调整
4.3安全管理部负责公司消防器材及设施的检查、保养及更换;负责防洪、防灾的应急准备和检查工作,对发现的问题提出整改要求并跟踪验证
4.4各部门须根据潜在事故的具体情况,制定出相应的作业指导书并予以实施,当发生紧急情况时,各部门须按照紧急情况处理要求,采取相应的措施康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
5.1版号A修改号0页码1/2标题绩效测量与监视
1.0目的制定并保持绩效测量与监视程序,定期对可能产生职业健康安全风险的活动、产品服务控制情况及有关参数进行绩效测量和监视,并对测量结果进行评价和比较,确保重大职业健康安全危险源处于受控状态;定期对测量仪器进行校验和维护
2.0适用范围适用于公司对职业健康安全绩效的常规监视和测量
3.0主要职责
3.1职业健康安全管理委员会负责制定公司职业健康安全目标;
3.2安全管理部负责对目标达成情况进行跟踪验证;
3.3设备动力部负责监测仪器的校准和维护;
3.4相关部门配合实施绩效测量和监督,并对测量中发现的问题予以改进
4.0管理内容与要求
4.1设备动力部负责对噪声的监控,对存在明显噪声的场所及新增噪声源进行控制,并将监测结果通知职业健康健康安全管理委员
4.2后勤供应部按《健康检查及职业病控制程序》定期对员工进行健康检查,由安全管理部登记建档,并对发现的问题及不良趋势进行处理,监测及控制职业病的发生
4.3设备动力部对职业健康安全危害监测仪器按《监测控制程序》进行维护保养、校验,并保存其记录
4.4按照《消防管理程序》、《设备管理程序》,由安全管理部每月一次对所有消防设备设施进行检查,消防队员在公司范围按规定路线进行巡查,并做好相应记录康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
5.1版号A修改号0页码2/2标题绩效测量与监视
4.5安全管理部每季度组织进行一次职业健康安全专项检查,按《岗位检查程序》执行
4.6职业健康安全管理委员会按照《事故调查及处理程序》监测不良职业健康安全绩效的历史证据
4.7安全管理部协助职业健康安全管理委员会定期对目标指标、运行控制及其绩效、法律法规要求及方案实施情况、员工及相关方的满意程度进行跟踪评价,以验证与职业健康安全法律、法规标准及目标的符合性康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
5.2版号A修改号0页码1/1标题事故、事件、不符合、纠正及预防措施
1.0目的制定意外事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序,当发生意外事件、事故或体系运行及职业健康安全控制出现与法律法规和其它要求不符合或潜在不符合时,制定并采取纠正与预防措施,减少或消除由于意外事故、事件、不符合造成的职业健康安全不良影响,避免再次发生
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系中发生的意外事故、事件、不符合的纠正与预防
3.0主要职责
3.1管理者代表负责审查重大职业健康安全问题的纠正与预防措施
3.2警消队协助职业健康安全管理委员会负责各类事故的统计及各类事故发生的调查报告和处理工作
3.3各部门负责本部门职业健康安全问题的调查、分析,实施纠正和预防措施,对本部门发生的事故进行报告、调查和处理工作
4.0管理内容与要求
4.1各部门对生产、活动、产品服务过程中存在的问题须及时制定改进措施予以改进,较大职业健康安全问题须及时报安全管理部,按《纠正和预防措施控制程序》执行,以减少意外事故、事件、不符合产生的影响
4.2安全管理部对纠正及预防措施实施效果进行验证并作好记录,必要时向管理者代表汇报,重大预防措施须提交管理评审
4.4对于实施后经验证有效的纠正和预防措施,可由相关部门纳入相应的职业健康安全管理体系文件中康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
5.3版号A修改号0页码1/1标题记录与记录管理
1.0目的对职业健康安全记录进行标识、收集、编号、整理、归档、贮存、保管和处理,以证明职业健康安全管理体系有效运行,并为追溯改进职业健康安全问题提供依据
2.0适用范围适用于公司职业健康安全记录控制
3.0主要职责
3.1办公室负责职业健康安全记录的控制和检查工作
3.2各部门负责本部门职业健康安全记录的审核、上报及整改、贮存、保管工作
4.0管理内容与要求
4.1职业健康安全记录的收集、标识、编号、整理、归档、贮存、保管及处理由各部门按《记录控制程序》进行,确保对相关记录的妥善保存和管理
4.2操作人员按规定如实记录职业健康安全活动,记录须清楚易读,标识明确,数据资料准确,便于查阅,并可追溯相关活动及证明职业健康安全管理体系有效运行及其与标准的符合性
4.3职业健康安全记录标识、编号、归档、贮存与维护应做到容易检索,保护其不受损坏、变质或遗失,而且应规定并记录其保存期限,超期的记录由办公室统一销毁康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
5.4版号A修改号0页码1/2标题审核
1.0目的定期对职业健康安全管理体系进行审核,以验证职业健康安全管理体系运行或活动是否符合GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》及相关法律法规和公司职业健康安全管理体系文件要求,并确定职业健康安全管理体系的有效性
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系审核
3.0主要职责
3.1职业健康安全管理者代表负责拟制年度职业健康安全管理体系审核方案和职业健康安全体系审核报告
3.2总经理负责审批年度职业健康安全体系审核方案
3.3审核组长负责编制审核实施计划,组织审核实施,并对不符合项纠正结果进行验证
3.4审核员按审核计划或分工实施职业健康安全体系审核
4.0管理内容与要求
4.1管理者代表负责拟定年度职业健康安全管理体系审核方案,包括审核的范围、频率、方法、能力、时间表及审核工作与结果报告的责任和要求
4.2职业健康安全管理体系审核由公司内经培训并取得资格的人员担任,通过审核,指出职业健康安全管理体系运行中存在的问题,判断职业健康安全管理体系是否a.符合职业健康安全管理内容规划事项,包括GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》标准的要求;b.有效实施与保持;康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.
5.4版号A修改号0页码2/2标题审核c.有效满足组织的职业健康安全方针及目标;d.及时采取措施纠正,使职业健康安全管理体系有效运行及保证职业健康安全方针、目标的实现
4.3职业健康安全管理体系涉及的部门和要素,每年至少审核一次,以确保职业健康安全管理体系的有效运行及满足标准要求,年度审核方案由安全管理部编制后,报管理者代表审核,总经理批准实施
4.4管理者代表任命审核组长,审核组长确定审核人员,进行分工和作好审核前文件准备,组织审核活动
4.5审核组长对审核中发现的不符合项以《纠正和预防措施报告》形式通知相关部门整改,并根据审核情况,编制审核报告,经管理者代表批准后,提交管理层及被审核部门
4.6受审核部门针对确定的不符合项,制定详细的纠正及预防措施,并进行整改
4.7安全管理部负责验证纠正预防措施的实施情况及有效性
4.8审核记录由管理者代表归档管理康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号
4.6版号A修改号0页码1/2标题管理评审
1.0目的定期进行管理评审,确保职业健康安全管理体系的有效性、持续适用性、充分性,并对职业健康安全方针、目标、管理方案及体系运行进行改进,从而使职业健康安全绩效得到改进
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理评审
3.0主要职责
3.1总经理主持职业健康安全管理评审,批准职业健康安全管理评审报告
3.2职业健康安全管理者代表组织编制职业健康安全管理评审计划,汇报职业健康安全管理体系运行情况,编制评审报告
3.3各部门负责本部门有关评审文件、资料的准备及评审提出的问题的实施纠正与落实
4.0管理内容与要求
4.1职业健康安全管理评审可以以书面资料或会议形式举行,每年至少一次
4.2当公司组织架构或外部环境、相关方要求、第三方认证、产品、活动及服务、法律法规或职业健康安全方针发生变化或调整时,按情况变化及变化范围增加职业健康安全管理评审
4.3评审应根据职业健康安全管理体系的审核结果、环境的变化及改进的要求,对方针、目标的达成及整个体系的适用性、有效性、效率等进行评审,确定改进要求
4.4职业健康安全管理评审形成的决议项目,由安全管理部负责实施的检查和记录,并在下一次管理评审会议上汇报其实施情况附录一公司平面图附录二程序文件清单危险源识别及风险评价控制程序法律法规控制程序职业健康安全方案控制程序沟通与交流程序文件控制程序记录控制程序管理评审程序培训控制程序设备设施管理程序动力运行控制程序消防管理程序应急预案与响应控制程序监测控制程序审核程序事故调查及处理程序纠正和预防措施控制程序职业健康安全管理方案控制程序
1.0目的识别职业健康安全危险源,评价不可接受风险;对不可接受风险制订管理方案以消除或减小风险,予以实施并验证以保证职工身体健康及安全
2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理方案的制订、评审及实施
3.0职责
3.1公司职业健康安全管理委员会,负责《职业健康安全管理方案》的评审与组织实施、验收
3.2安全管理部负责组织《职业健康安全管理方案》制定及组织评审
3.3公司各部门参与《职业健康安全管理方案》的制订负责本部门相关内容的实施与记录
3.4管理者代表审核《职业健康安全管理方案》
3.5总经理批准《职业健康安全管理方案》
4.0工作程序
4.1公司安全管理部每年组织公司各部门进行一次《职业健康安全管理方案》讨论会,就识别出的不可接受风险制定管理措施,并将《职业健康安全管理方案》报公司职业健康安全委员会
4.2职业健康安全委员会组织召开《职业健康安全管理方案》评审会,将评审结果报最高管理者代表审核、总经理批准
4.3安全管理部下发《职业健康安全管理方案》
4.4各部门负责按《职业健康安全管理方案》,实施本部门相关部分并记录
4.5安全管理部负责《职业健康安全管理方案》实施及完成情况、效果的验证并将验证情况记录在《职业健康安全方案检查表》中
4.6对因特殊原因不能按期完成方案的部门,应主动向职业健康安全委员会提出,经批准后对方案进行动态调整
4.7对未能按时完成《职业健康安全管理方案》又无合适理由的由安全管理部发放《纠正和预防措施报告》,具体按照《纠正和预防措施控制程序》执行
5.0支持文件与记录
5.1《文件和资料控制程序》
5.2《职业健康安全方案》
5.4《职业健康安全方案检查表》现场审核情况审核组长张明和审核员李白受国家认证公司委托,对康必信石油化工有限公司进行职业健康安全管理体系审核他们在完成文件审核后,制定了第一阶段的现场审核计划按照计划的时间,早上8点半,他们来到康必信石油化工有限公司,公司及各部门负责人已等候在会议室首次会议后,张明和李白在管理者代表的带领下一起对康必信石油化工有限公司进行了全场巡视1.他们首先来到维修车间,看到车间门口紧靠着放着一个氧气瓶、一个乙炔瓶,维修主管解释这是电焊使用的审核员注意到周围并无电焊作业的操作规程悬挂,于是询问电焊工有关的安全操作要求,并检查了电焊工的操作证及其电焊时使用的劳动防护用品,发现电焊时使用的防护手套已经露出手指头2.在维修车间的南面是空压机房及高低压变配电房,配电房周围没有任何标识,于是,审核员走进配电房,询问值班人员对配电设备是否进行过绝缘性能测试,值班人员称每季度都会进行这时,审核员看到测试使用的高压测试笔上没有任何标识,询问有无经过计量,配电主管称这类工具一般都没有当作计量器具,也没有进行计量管理审核员注意到配电房的地面有些积水,配电房管理人员解释说前天刚下了场暴雨,有些雨水从窗户流进来了,审核员见到确实窗户周围有水流出的痕迹3.审核员来到燃煤锅炉房,两台锅炉正在运转,一个工人正在用铲车将堆成小山的煤灰运走,一个工人在开动传送带将煤送到炉内锅炉旁边的泵房也是水质化验的地方,地上堆有一堆水处理用的药品,因为噪音很大,化验员拿出操作规程和化验报告大声向审核员解释他们是按照要求进行操作的,并出示了上岗证4.审核员来到储罐区,看到储油罐外表都非常新,生产部经理介绍说“我们对储罐都定期进行防腐处理,上个月刚完成”审核员问对罐体进行防腐处理时,是如何进行安全管理的生产部经理说“象这种大型的维护工程我们都是委托外部施工单位进行的,施工过程中的一切安全问题也是由施工单位负责的,如有任何事故发生,损失都由施工单位承担,我们没有什么责任”5.审核员走到一个建筑物附近,听到有较大的噪音,储运部部长说这是油泵房,现在可能正在卸油审核员进入泵房,噪音确实较大,且闻到汽油味,审核员发现管道和泵连接处地面有一些油迹,并且还有油往外滴,泵房值班人员说可能有些渗漏,正准备请维修班维修泵房内的灭火器上贴有检查记录6.审核员来到油气自动报警控制中心查看值班记录,从记录中发现9月份曾经发生6号罐油气超标报警半小时,但没有任何处理的记录根据值班人员讲好象是报警系统误报,后将自动报警系统关闭7.到了中午吃饭时间,审核员在管理者代表的陪同下来到公司食堂吃饭,看到许多苍蝇飞来飞去,管理者代表抱歉地说“我们这里周围是农村,卫生条件比较差,请多包涵不过,这里苍蝇虽然比较多,还没有发现大量员工闹肠胃病的情况”审核员来到厨房里面,看到设施非常简陋,只有一个冷柜,食堂使用柴油作为燃料8.在食堂的旁边,有一个新建的游泳池,管理者代表自豪的介绍道“本来消防需要一个大蓄水池,公司考虑员工业余锻炼身体的需要,将其修建成了游泳池,既可以游泳,也可以用作消防,一举多得,池中是使用的地下水”审核员注意到泳池周围铺了瓷砖,但不是防滑瓷砖,见水后非常滑池中的水发绿,有许多沉淀物在底下审核员询问地下水的水质是否经过化验,管理者代表说地下水应该很干净的,不需要化验了9.审核员来到位于办公区的化验室,走廊内弥漫着油气的味,质检人员自豪的说我们的油品在进货和储存期间一直有严格的化验,保证产品质量,一直没有发生过质量方面的投诉审核员注意到化验室存放了许多装满油品的瓶子,质检人员解释这是每次进货的留样,在化验室有非常强烈的油气味审核员问“有没有监测过化验室的空气质量?”质检负责人答“请疾控中心来测过,有些超标,公司已打算增加排气装置以改善空气质量10.审核员来到安全管理部,询问部长最近是否发生过安全事故,部长出示了有关事故处理的程序和事故处理报告,回答“最近只发生了两起事故,一起是员工游泳时滑倒造成骨折,另一起是帮我们进行储罐防腐处理公司的员工在罐内作业时中毒晕倒,我们都很及时送医院救治了,现在已经没问题了”二阶段审核1.审核员小张在储罐区审核时,有一辆车从身边快速驶过,扬起一片灰尘,而小张记得库区的安全作业规程WI115上明确规定为防止高速摩擦引起火灾,库区内车辆行驶的速度应不超过15公里/小时经询问是外面施工单位的车2.在办公室询问有关应急程序,办公室主任回答“火灾应急是由储运部和安全管理部负责,消防队每季度都会进行演习,我们不太清楚具体的内容”,而审核员在查看《火灾应急预案》时发现,《火灾应急预案》中规定办公室负责外部救援联络和伤员的救治安排3.审核员注意到公司库区有两个大型的油品储罐,工程部经理介绍,为了安全公司已经安装了报警,只要周围环境中的油气浓度达到了它的爆炸极限,即能自动报警,消防泡沫喷淋系统会自动启动,审核员问是否进行过消防演习,经理说每年都要进行一次,审核员注意到储体有一针形的金属杆,经理说那是避雷针,审核员问有没有定期检测其接地电阻,经理说几年前曾请专业机构检测过,没有问题由于我们这里的雷电很少,所以没有再检测过了4.审核员到公司的高低压变配电房,发现大门敞开着,没有任何标识,也没有值班人员,陪同人员说天气热,变压器温度太高,所以将门敞开通风散热5.审核中经过交谈,审核员发现有些重要岗位人员,如消防安全管理员,都不知道公司内审和管理评审的结果6.MSDS控制程序中有规定“明示用的MSDS要进行日常管理,避免破损缺失”但审核员在现场观察时却发现有些MSDS明示破损,字迹模糊难以辨认7.审核员又来到公司的动力机房,看到空压机正在运转,隆隆的响声使人们说话必须贴近耳朵大声喊,审核员问是否监测过其噪声,工程部经理说在初始评审时测过,比标准超过了10dB左右,审核员问有没有采取相应的措施,经理说,已被列为重大危险源,并制定了相应的管理方案,3月份要进行现场改造,增加消音隔音装置审核员问现已是9月份了,为何还未实施经理称最近半年生产任务太忙,没时间,明年再说吧总经理管理者代表副总经理质量部设备动力部计财部经营部后勤供应部生产部办公室安全管理部油品储运生产调度物品仓库食堂消防队污水处理站空压站锅炉房配电房污水处理储罐区游泳池火车栈桥维修车间办公区域食堂宿舍变配电站空压站锅炉房。