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2018审计局个人年终工作总结与2018审计局年度工作总结汇编2018审计局个人年终工作总结XX年在校党委和行政的__下在上级主管部门的指导帮助下我们审计处全体同志认真学习、领会____重要思想和___会议精神一如既往地贯彻和落实《审计法》、《___关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校__及时提供决策依据全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金在深化学校__,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用由于工作成绩突出,我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀___员和三育人工作先进个人一.基础建设XX年是我校各项__迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化
2.在学校机构__后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为__提供决策依据
3.调整人员的知识和年龄结构新增专业审计人员2名均为应届本科毕业生,加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍二.学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和__素质,使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手
1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路
3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公__表专业学术论文4篇三.参与后勤__随着高校后勤管理社会化__的深入,我校____已逐步成为__核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度我们参与制定了一系列后勤__的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤__和发展起到了应有的作用四.参与校办产业__科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业__工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为__提供了决策依据,为学校的__和发展做出了贡献五.参与各项招投标工程及__采购随着学校__的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益六.具体审计工作认真贯彻落实____重要思想,进一步搞好内审工作,按照___提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,稳步推进审计工作深入的开展
1.开展决算审计2项,通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作
2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元其中家电公司
107.6万元;机械厂
29.92万元;印刷厂
16.21万元;文体用品公司
8.23万元,现基本已全部追回
3.经济责任审计是为了加强对__干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长经理任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理为校__提供了决策依据
4.基建审计随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行纠正、整改全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的发展
6.全面开展审计工作,对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督开展__楼工程财务决算审计25项,纠正不合理费用支出2万多元,并在《后勤通讯》上加以公告,切实维护了广大教职工的利益,开展专案审计1项纠正违纪资金12余万元建议并给予责任人行政处分和经济处罚严肃了党纪国法,受到了全校教职工的好评
7.积极开展对外__,经常性的和省内外高校合作,继续保持与兄弟院校的友好往来共与兄弟院校合作开展审计项目2项既查清了问题又达到了相互学习相互交流的目的树立了我校形象,提高了我校知名度2018审计局年度工作总结一财务方面的工作
1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用
2、强力整顿财经秩序根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局公司的自查要求,认真开展财务自查工作财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列乱列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度
3、加强资金管理的作用为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展集团公司从XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局公司结算中心,按照市局公司结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催__款力度,保证集团公司正常的经济运行
4、增强财务服务意识XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局公司的财务制度,结合集团公司的实际情况,__汇编了**集团的财务制度为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为__决策提供有效的、及时的数据与技术支持
5、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反馈回来___适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好XX年全面预算工作积累了经验
6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收__政策,我部积极__了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免XX年度企业所得税合计
177.2xx元、营业税
29.4xx元的税收__政策的批复以及XX年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性的经济收益二审计方面的工作
1、全面迎接国家审计为了迎接国家___的全面检查,根据市局公司审计重点,我部门对20xx年至XX年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司__提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置
2、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础
3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》为了更好地履行总经理赋予的职责,加强集团公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责
4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求1继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核2全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求3加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展第PAGE页共NUMPAGES页。