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2018审计助理年终工作总结与2018审计处个人年终工作总结汇编2018审计助理年终工作总结近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”
一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下__经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能为避免审计整改不到位、不__,以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出___和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、研究型管理此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩通过增强内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升,该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和建议120余条,促进企业增收节支
1796.32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用
二、创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司__并致力解决的问题该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量另外,合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步__到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成果近年来,《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项此外,合肥供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得了一定的成效2018审计处个人年终工作总结
一、__思想方面能够认真学习___理论、“xx”重要思想,贯彻落实科学发展观,具有坚定的__立场和__方向,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度积极参加实践科学发展观学习活动围绕深入贯彻落实科学发展观,__党的xx大以来科学发展的实践,结合自己工作实际,认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题,深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因,深入剖析影响科学发展的思想根源,提出具体改正措施在参加新校区建设过程中,能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题
二、履行岗位职责情况本年度在院党委院行政的__下,我主要开展的工作如下:
1、__开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作这些项目都是我院前期费率招标项目,涉及金额巨大,双方矛盾突出,为了有效维护我院利益,采取有效措施,根据每个项目的不同情况采取相应对策,取得了良好的效果,审减金额较大,审计结果取得了有关__和人员的认可
2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作
3、__开展东区30余项较小工程项目的内部审计,审减率超过
154、审查新校区今年招标项目--新校区__楼电梯采购与__、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作__、钢制防盗门制作__、坐便器采购、内成品木门制作__、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作从招标的效果来看,我院招标项目普遍竞争非常激烈,中标价较低,节资率较高,收到了很好的招标效果
5、按照院__的要求,__编制新校区__楼配电中心、__楼等项目业主标底,采用多项措施,确保了业主标底的保密和编制水平,为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提,对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用
6、参加新校区__楼电梯采购与__等30余个项目的合同谈判,并按照我院规定进行合同的审查和会签
7、参与我院新校区建设__楼电梯采购与__、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作
8、近一年来,审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项,对其中不具备支付条件的项目不予签认,有效的控制了投资和防范资金风险
9、参加部分工程验收,对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见
10、建立完善审计项目的审计档案
三、履行岗位期间较为突出的工作
1、全面实施工程建设的全过程审计监督为有效进行审计工作,充分发挥审计作用,在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计通过全过程跟踪审计,把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸,使整个工程实施处于受控状态,有效地克服事后监督的局限性,在控制工程造价,提高投资效益方面发挥了重要作用,并可以从源头上遏制工程建设领域的__,从而对廉政建设产生积极的作用按照全过程审计监督的要求,我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容,监督范围明显扩大,工作量也明显增加,审计监督效果也非常明显
2、为维护我院利益,避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面,在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后,经院主要__同意,采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计,效果良好,受到了院__的肯定,避免了我院的经济损失
四、廉洁从政方面严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣认真执行《__干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关__干部廉洁自律各项规定,认真执行工作纪律、“禁令”等规定,坚持自省自警,自觉接受__和群众监督严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请,不收受任何礼物、礼金,不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目
五、存在问题和建议由于各种种原因,自己对一些工作也有为难情绪,需要调整和改正自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用,但作用发挥的还不够一方面是自己的水平问题,自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程,一个人起的作用是很有限的第PAGE页共NUMPAGES页。