还剩8页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
审计助理年终工作总结与审计助理年终总结汇编审计助理年终工作总结!!今年以来,我局在县委、__以及上级审计机关的正确__下,高举________伟大旗帜,坚持以___理论和“xx”重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻___精神,紧紧围绕县委、县__中心工作,积极开展审计服务和审计监督按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强“人、法、技”建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的__字审计方针,认真履行审计监督职能进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建“小康社会、和谐社会”作出了巨大的努力现将一年来的工作情况如下
一、党建工作今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和___员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实
(一)抓好党员、干部学习教育为了深入贯彻___精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了__理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学__的___精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,__全体党员到九渡赤水纪念馆,进行__传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证
(二)抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达__和上级党__的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和__交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;
(三)开展好党的基层__建设年活动及时召开动员部署会议,充分认识开展“党的基层__建设年”活动的重大现实意义我局采取集中学习、自学、交流发言等方式,加强对___报告、《__》、科学发展观、__九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习扎实开展主题实践活动,充分发挥党__的桥梁和纽带作用我局将教育活动融入各项实践活动中,参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等以开展党的基层__建设年活动为契机,认真开展党建帮扶活动审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况,召开全局干部职工大会,制定帮扶活动方案在办公经费紧张的情况下,局里面拔出1800元,加上全局党员干部自发捐款2200元,共计4000元全部用作帮扶经费xx年10月10日在局长余贡泽同志的带领下,我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动
二、审计业务工作完成情况截止十月__日,我局完成审计及专项审计调查项目共11个,__审计中介机构配合开展的审计项目19个查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元,审计依法处理后为财政增收节支近千万元通过各项审计业务工作的开展,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,促进科学发展,构建和谐社会等方面发挥了重要作用,具体开展了以下几个方面的审计工作
1、本级财政预算执行情况审计为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行情况审计我局“以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立____公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计一共查出了财政管理不规范资金
452.5万元,预算单位违纪违规行为资金
65.8万元,并提出了有效的整改意见和建议审计表明xx年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务“乡财县管乡用”财政体制__稳步推进,财经纪律、依法治税和税收征管不断加强,部门预算、国库集中支付、__采购、集中管理非税收入等制度进一步健全,财政依法聚财理财的水平进一步提高预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进一步增强但仍存在一些不容忽视的问题如支出调整后未先报县人大批准后实施等
2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计,促进社会和谐一是xx年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查根据上级审计机关的工作安排,我局__了对全县xx年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查从调查的情况看,截止xx年7月31日,全县收到抗凝救灾资金合计9,981,390元,上上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资本次雪凝灾害给我县造成了极大损失面对灾情,县委、县__全力以赴开展救灾工作,采取各种切实有效的措施,加强救灾资金和物资的管理使用,确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中,为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用审计调查也发现存在一些问题如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷,存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象二是抗震救灾款物审计汶川___发生后,我局根据上级审计机关安排,认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作,截止6月底,全县共筹集抗震救灾资金合计
3554997.47元,已全额上划市民政局
3、加大固定资产投资审计力度,提高__投资效益随着__的深入和建设力度加大,投资审计越来越成为__节省财政资金、减少损失浪费的重要关口,为此,我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况,因地制宜,加大了对__投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显今年,我局__开展和__审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个,共核减工程投资600多万元,有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象,其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目,通过审计,进一步规范了建设单位基本建设程序,促进了__相关政策的__,保证了建设资金真实、合法、有效的使用,受到了县委、__的好评继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计,对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态,确保了工程建设的顺利开展主义伟大旗帜,坚持走________道路,以科学发展观为统领,围绕全面建设小康社会的奋斗目标,继续贯彻“全面审计,突出重点”的方针,与时俱进,开拓创新,深化__,强化监督,为实现富民兴县新跨越战略和建设“小康**、和谐**”作出更大的贡献工作目标全面完成上级审计机关及县委、__交办的各项工作任务,力争年终各项考核名次上升工作措施一是深化财政预算执行审计紧紧围绕县委、__的中心工作,以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计,不断提高财政预决算审计水平,促进建立科学的预算定额和支出标准,规范预算分配行为二是加强对重点部门、重点资金的审计,确保财政公共服务投入的安全、效益;三是深化对重大投资项目的审计加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,推进资源节约型、生态友好型社会的建设,提高财政资金使用效益同时充分发挥审计社会中介__和审计力量的积极作用审计助理年终总结xx年,我应聘成为xx公司的一员,承蒙__信任,我履职集团审计部xx岗位在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识半年来,在公司__的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审计工作__参与xx年后续审计、专项审计和日常监控,编写复核审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,__审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在
1、xx;
2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;
3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体现但仍存在一定的不足,这与__对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司__的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色下面我从三个方面汇报个人工作
一、xx年工作总结
1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带领xx审计专员对xx公司从xx、xx、xx、制度执行、xx等方面进行了后续跟踪审计为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和__,充分做好审前准备工作进行现场审计前,__召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从xx月x日开始至x月xx日结束,整改率达到xx%后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围至跟踪审计结束时,审计发现的xx个问题,除x项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到xx%本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果同时,我也获得了一些工作经验和体会1进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各子公司学习到了许多先进的管理经验;2加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任;3更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;4在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范
2、审计部日常事务管理1加强学习,提高能力审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参加中国xx协会__的xx继续教育平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如xx、xx、xx管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前xx审计人员的缺位2指导业务,建设团队内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的机会,x月份开始,我们__xx,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,__审计人员进行内审工作经验__3建章建制,工作有据审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全根据xx要求和xx调整,协助xx进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的__保证但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高4工作严谨,注重细节要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据但由于我个人的工作经验尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正5沟通协调,注重实效审计报告是__决策的参考依据,xx对审计工作倍加__,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任
3、日常费用审计主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控xx月份开始,依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理xx月份开始,依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作,现xx公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段
4、其他工作我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉__、完成__交办的其他工作在公司管理制度评审前,我首先会仔细阅读待审制度,并结合公司的实际情况提出自己的观点,供__决策;对于投诉__的处理,我遵循的原则是“及时、稳妥”,及时地了解投诉__的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法,避免矛盾激化第PAGE页共NUMPAGES页。