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文本内容:
审计局年度审计工作总结与审计局年度工作总结汇编审计局年度审计工作总结
一、工作任务及完成时限
(一)锡盟审计局统一__审计项目
1、财政预决算审计为促进财政管理体制__进一步深化,规范预算收支行为,不断提高财政资金使用效益,对旗本级20*年度财政预算执行情况及其他财政收支情况进行审计此项目主要对旗财政局、地税局和国库开展审计以揭示财政资金预算收支过程中在分配和管理上存在的问题,分析产生问题的原因,从机制、体制和制度上进行分析并提出审计建议
2、行政事业审计
(1)基础教育经费的筹集、管理、使用审计和审计调查为强化__对基础教育经费的保障责任,坚持教育的公益性质,规范教育经费管理,促进教育公正、协调发展,对旗20*年底基础教育经费的筹集、管理、使用进行审计和审计调查摸清检查教育经费使用中是否存在管理混乱和严重违法违纪问题,深入分析原因,促进教育主管部门和学校建立完善财务制度,加强财务管理同时,对旗20*年度农村牧区贫困家庭及城市低保子女接受高中阶段教育补助进行调查
(2)城建规划系统财务收支审计为促进城市城镇的规划管理、规范城市各类建设项目___度,对全旗城建系统20*、20*年度财务收支进行审计重点检查城建、规划部门执行相关法律、法规情况,国有土地使用权转让的规划管理情况,各类建设项目、建设用地、城镇工程管理费的征缴等情况同时,对旗20*年度廉__和经济适用房建设情况进行审计调查
3、社会保障审计
(1)企业职工基本养老保险等基金审计以规范失业保险基金、再就业资金管理使用为目标,对20*年度企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的筹集、分配、使用管理情况进行审计重点检查五项社会保险基金的真实性、合规性,是否存在滞留、挤占、挪用资金等问题,揭露管理使用中的漏洞,着重从制度方面提出合理化建议同时,对旗20*年度农__参加新型合作医疗情况进行审计调查
(2)农__转移及培训情况审计调查对旗20*年度农__转移及培训情况进行审计调查
(3)农村牧区最低生活补助审计调查对旗20*年度农村牧区最低生活补助的筹集、管理和发放使用情况进行审计调查
4、加强国家投资建设项目的工程决算审计继续加强投资审计力度,促进建设资金管理水平和固定资产投资效益审计重点对__投资建设项目的建设内容、建设规模、工程造价、工程款结算及尾欠工程款等情况进行审计为旗委、__提供详实的投资决策依据,保证国家资金合理使用
5、外资项目审计
(1)国外贷援款项目审计为规范外资使用,对世界银行贷款结核病控制项目的财务收支及贷款协议执行情况、项目实施情况进行审计,发现、揭露、纠正和处理项目执行中存在的问题,以促进项目主管部门和执行单位提高管理水平,保证项目顺利实施重点审计项目执行内容的真实性,资金、物资的管理与使用情况,贷款协议的执行情况
(2)财政部门外债管理审计以规范__外债管理为目标,继续对财政外资管理机构管理的外债项目专户资金、配套资金及管理费用使用情况、偿债准备金管理进行审计重点审计财政部门是否及时提款报账,是否及时拨付项目资金,预算中是否按承诺安排了配套资金并及时拨付到位,管理费用的形成及支出是否符合规定,是否按规定建立偿债准备金
(3)外国__贷款项目效益审计调查以提高外国__贷款项目效益为目标,对旗外国__贷款项目的效益情况进行审计调查重点掌握外国__贷款规模和项目管理情况,对贷款项目使用效益进行评价,提出改进完善外国__贷款项目管理制度的建议,促进外国__贷款项目效益的提高
5、金融审计继续对国家__银行贷款锡林郭勒盟教育布局调整项目制定、执行和资金的管理使用及效益情况进行审计
6、经济责任审计根据__锡盟委__部、锡盟审计局《关于进一步强化任中经济责任审计切实加大干部监督工作的实施意见》(锡党组发〔XX〕10号),结合我旗工作实际,依据任中经济责任审计的特点,按照__部门委托,选择重点领域、重点部门、重点责任人的审计监督重点揭露违法违纪、重大决策失误、经营管理不善造成损失浪费和国有资产流失等问题,为促进党风廉政建设发挥积极作用
7、加强对内部审计的指导和监督力度目前全旗共有13个内审机构,但多数未能发挥作用,不能有效地开展工作今年计划对内审机构进行调整,总的思路和要求就是各行业主管部门必须设立内审机构,负责对本系统所属二级单位的监督必要时也可以配合审计机关的工作,解决我局人力不足的问题
(二)旗委、__安排的审计任务
1、根据旗__安排和有关__指示,协助有关部门完成工作任务
2、及时完成旗委、__及__部委托的临时性审计工作
3、按时完成信息任务
(三)加强自身建设,提高依法审计能力
1、狠抓党风廉政建设,促进机关精神文明认真贯彻落实《党风廉政建设责任制规定》,坚持明确责任,一级抓一级,层层抓落实,坚持以教育为基础,以制度为保证,把廉政建设与审计工作有机结合起来,内抓机关管理,外抓审计纪律,提高机关效能建设,完善服务承诺制和政务公开制
2、加强干部培训,提高审计人员素质一是制定学习制度,定期学习有关法律、法规和审计业务知识,认真贯彻执行《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防__体系实施纲要》,全力打造学习型机关;二是加强审计人员专业能力培训,切实提高审计人员业务能力和工作水平,全面提高审计人员的__思想素质、职业道德水平和专业能力,以适应科学发展的需要
3、党建工作继续结合审计工作实际,严格按照党支部工作目标管理要求,不断完善各项规章制度,做到党建工作有部署、有检查、有落实,并扎实有效地开展“三会一课”制度、党员教育和创先争优活动,努力创建学习型、实干型、服务型审计队伍
4、层层落实普法依法治理目标责任制按照“五五”普法规划确定的“两个转变,两个提高”的要求,紧紧围绕全旗中心工作,以建设廉洁、勤政、务实、高效的工作机制和实现审计机关各项工作进一步好转为目标,全面推进依法治旗进程同时结合我局的实际情况进行普法宣传、教育学习培训工作,不断地增强审计人员的法律素质,提高全局人员工作效率和工作质量,推进审计人员各项工作在宪法、法律、法规的范畴内工作,有效地降低审计风险
5、档案管理工作进一步加强文书档案、审计档案、财务档案的管理,将档案管理工作作为重点工作之一,加强档案人员培训,提高档案人员素质,进一步完善档案资料,提高档案管理水平将此项工作作为年终考核内容
二、工作要求
(一)严格遵守审计工作纪律,按期、保质保量完成审计及审计调查工作任务,加大审计监督力度,为我旗地方经济社会发展服务
(二)提高审计质量,降低审计风险,优化审计成果通过对各项目单位的审计,进一步了解掌握经济活动中深层次的问题,强化对部门经济的监督与服务,及时规范被审单位的财经行为,提出意见,进而发挥审计监督和服务的作用
(三)通过完善制度强化各项制度的落实,使先进性教育活动成果持续稳定地促进我局各项工作,使全局干部职工“五种能力”、“五种意识”得到不断提高
(四)积极开展经济责任审计培训,使各级__干部充分了解经济责任审计工作的意义和重要性,使__干部严格遵守党的经济工作纪律和群众工作纪律,正确运用行__利审计局年度工作总结xx年,市审计局以科学发展观为指导,认真贯彻党的___和___三中、四中全会精神,在市委、市__和省审计厅的坚强__下,以党的群众路线教育实践活动为动力,以加强干__伍作风建设为保证,围绕中心、服务大局,努力创新和深化审计工作,各项工作均有了新的突破
一、xx年全市审计工作情况
(一)围绕中心,突出重点,全面履行审计监督职责截至11月末,全市审计机关共审计和审计调查173个单位,较好地完成了全年任务目标,为促进全市经济健康运行和社会快速发展发挥了积极作用一是高标准规范财政收支行为按照严格预算审计和债务管控阶段性审计任务要求,加大财政审计延伸力度,突出对重点领域和重点行业的审计,完成了市本级预算执行审计,并完成市__交办的地税延伸企业审计2个,为市本级财政增收XX多万元,促进了各部门严格执行《预算法》,管好用好财政资金我局代表市__向市人大__会所做的预算执行情况审计报告,受到了市人大的充分肯定各县区__的本级预算执行审计工作也全部完成积极发挥审计系统的整体优势,市县区审计部门联动,完成市委交办的全市“____”抽查审计和债务资金管控审计任务在省厅统一安排的对**县财政决算交叉审计中,突出对重点资金和权力部门的审计监督,审计重点放在惠民资金、社会保障资金等领域,进一步提高了县级主要__对财政财务管理和监督工作的重视程度,促进了县区经济社会的健康发展二是高质量推进经济责任审计按照新颁布的《**市党政主要__干部和国有企业___员经济责任审计实施办法》规定,采取“1+N”审计__模式,将财政预算执行审计与经济责任审计项目合并进行,完成了市民政局、市人力资源和社会保障局、市商务局、市___、市食品药品监督局、市园林管理局、市城管执法局、市**医院原任主要__离任经济责任审计并在省审计厅的业务指导下,对市属企事业单位建设发展集团实施了经济责任审计三是切实强化__投资项目审计全面推进张石高速公路__和__审计工作,已完成__主线21个标段中**个标段的审核工作**高速__跟踪审计工作正在进行,**__工程前期审计工作已做出安排,近日将展开工作完成**高速财务审计,**水库除险加固工程审计已接近尾声教育大厦财务收支部分和项目前期审计已经结束,城投商业中心已经完成4个标段的审核工作有效发挥了国家审计在提高__建设项目管理水平和投资效益、推动项目规范有序发展方面的作用四是认真__行业审计和专项审计抽调市县审计骨干99人,圆满完成_____的对承德市土地出让及耕地保护审计完成了17个县区的保障性住房跟踪审计实施了截至xx年9月底全市贯彻落实“稳增长、促__、调结构、惠民生”政策措施情况跟踪审计配合省厅外资处对**、**两县五个亚行贷款小城镇发展示范项目进行了审计完成对**县农村信用合作联社xx年度资产负债损益情况的现场审计工作同时还积极克服人员少、任务重的矛盾,圆满完成了对市冬季___申奥资金的内部审计工作以及建国路改造工程、人防改造工程、洋河新区__景观大道拆迁补偿资金管理使用、市公共资源转让中心大楼装修工程等一批市委、市__临时交付的任务
(二)建章立制、严格规范,努力提高审计工作水平把创新和加强审计__管理机制作为确保审计质量的重点环节,不断提升审计工作水平,树立审计机关的良好形象和权威一是下大力整合审计力量为了解决审计人员少、任务重的矛盾,按照全市审计“一盘棋”的思路,在今年的预算执行、经济责任及全国土地出让金审计中,统筹整合全市审计力量,打破科室、县区界限,实行市、县、区联动,在__形式上实现了由“各自为战”向“多位一体、协同作战、发挥整体效应”的转变,促进了各种审计资源的互通共享,达到了避免重复审计、降低审计成本、实现优势互补,锻炼提高审计队伍的目的二是严格落实各项质量控制制度严格执行《审计法》、《审计法实施条例》、《审计法实施细则》等法律法规和机关《审计项目审理办法》、《审计业务会议制度》等制度,规范审计行为和审计程序,严格按照《_______主要审计文书种类和参考格式___》规范审计文书三是完成机关标准化管理建设根据市__统一安排部署,我局被确定为机关标准化管理第三方认证、审核、验收评价工作单位局党组高度重视此项工作,把实施标准化管理作为审计工作提质增效的有效载体和实现全面建设跨越式发展的良好机遇,按照《局机关标准化建设实施方案》__科室工作职责和规章制度,全力完善基础资料,编写标准程序文件,顺利通过中国质量认证中心**评审中心标准化管理体系审核四是进一步加强内部审计管理制定下发了《关于把内部审计工作开展情况编入所有审计项目的实施方案在审计计报告中予以评价___》,要求全市审计机关所有审计项目,必须把被审单位内部审计制度建立健全情况、工作开展情况、内部审计质量等编入审计实施方案,进行监督检查评价,并将评价结果写入审计报告,作为评价内控制度是否健全有效的依据
(三)以人为本、科学发展,不断加强机关自身建设多途径、多形式地推进审计机关__班子建设、党__建设、廉政建设和作风建设,取得了较好成效一是加强__班子建设局党组始终坚持____、__集中,形成__决策机制严格执行局党组会和局长办公会两个会议制度和相关议事规则原则上每月召开一次,有急事、要事随时召开凡涉及人事任免、奖惩和业务工作中的重大、重要事项,都提交会议认真研究,充分讨论,最后形成__决定在讨论问题时,严格按照__集中制原则,班子成员畅所欲言,充分发表意见和建议,形成____、__决议的良好氛围,保证重大决策的科学性、可行性,杜绝重大决策失误认真贯彻__生活会制度,开展批评与自我批评,沟通思想,相互支持,求同存异,使__生活会成为一个开诚布公、增进团结的有效平台二是深入开展党的群众路线教育实践活动今年以来,我局严格遵循市委的安排部署,加强理论学习、找准突出问题、深入谈心交心、精心对照检查,并通过专题__生活会认真开展了批评与自我批评,剖析了自身“__”方面存在的问题、查摆了产生问题的根源,制定了切实可行的整改措施,并着手建章立制,达到了统一思想、改进作风、增强团结、促进工作的目的三是扎实推进党风廉政建设把党风廉政和行风政风建设工作放在重要位置,且列入重要议事日程,与审计工作同研究,同部署,同检查,同考核通过自查、询查、审计组廉政检查等形式,加强对审计人员执行职业道德准则及审计八不准规定执行情况的监督检查,切实增强审计干部的__意识、大局意识、风险意识和责任意识,不断提升审计干部的__素质、道德水平、作风素养和职业修养,树立审计机关科学、依法、文明、清廉、高效的良好形象
二、存在的主要问题我市的审计工作虽然取得了一定成绩,但还存在一些不足和问题一是审计人员少、审计任务重,审计专业力量仍然薄弱,审计干部的年龄结构、知识结构不尽合理,综合性、复合型人才较少二是创新审计工作的举措还不够多,审计干部适应新时期审计工作的思想观念以及研究问题和解决问题的能力还需要进一步提高三是重点项目审计的深度、力度还不够,高质量的审计精品还比较少,尤其是在社会影响较大、有振动的审计成果不够多,审计成果的利用水平不够高,审计工作服务宏观决策的作用还发挥得不够充分需要在下步工作中认真研究,采取有力措施加以改进
三、xx年审计工作谋划xx年,全市审计工作的主要任务是突出五个重点,实现四个提高突出五个重点,就是要认真贯彻上级审计机关和市委、市__的安排部署,把加强重点领域、重点部位、重点资金的审计监督,摆在更加突出的位置,以重点审计促进各项审计业务工作的扎实开展一是抓好上级审计机关安排的审计任务统筹力量、全力以赴,发挥审计监督的最大合力,切实完成好___和省厅安排的各类审计任务,将“稳增长、促__、调结构、惠民生”政策措施落实情况跟踪审计作为促进经济社会健康发展的一项重要任务,实施常态化审计监督,向上级审计机关和市委、市__交上一份满意的答卷二是抓好财政预决算审计进一步拓展财政审计范围、延伸财政审计层次,全面反映预算执行及其他财政财务收支的总体状况,揭示影响预算执行和经济安全运行的因素,从体制、机制和制度上分析产生的原因,提出防范措施,提高财政资金的使用效益三是抓好固定资产投资审计围绕__重点投资项目,认真贯彻落实市__《关于贯彻〈**省国家建设项目审计条例〉___》,及时有效地开展跟踪审计和竣工决算审计,确保重点投资项目的质量和效益四是抓好民生领域资金审计充分发挥审计的监督职能,认真抓好民生领域资金的审计,确保专款专用,维护资金安全,维护广大群众的切身利益从群众关心、社会__的热点、焦点入手,对社会__的民生资金审计,逐步探索审计公告制度,进一步提高审计工作的透明度五是抓好经济责任审计发挥审计的“免疫系统”功能,前移审计关口,加大__干部任中经济责任审计比重,完善经济责任审计评价体系,及时归纳总结审计经验、建议以及发现的问题,为市委、市__提供决策依据,实现审计成果效能最大化实现四个提高,就是要进一步加强审计机关自身建设,努力培养适应新形势需要的审计干__伍一是进一步提高学习力紧密结合学习“___”和___三中、四中会全会精神,努力建设学习型和创新型机关;加强审计专业人才队伍建设,培养复合型审计人才、业务骨干和审计后备人才;加强学习培训的针对性和实用性,改进业务培训内容,建立科学的审计干部培训机制二是进一步提高执行力认真贯彻___《关于加强审计工作___》,提高对各级党委、__重大决策、政策措施的落实能力,切实把党委、__对审计工作的要求和审计工作的实际有机结合起来;坚持依法审计,文明审计,维护审计工作的尊严;针对社会各方面对审计工作的建议和要求,进一步加强整改,完善制度,不断提升审计成果的针对性、有效性、建设性三是进一步提高创新力围绕科技强审,进一步加强审计信息化建设,做好计算机审计软件的__应用和培训工作,加大计算机审计服务工作力度,提高审计工作的效率和质量四是进一步提高公信力进一步巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果,强化__意识,努力创建风清气正的良好发展环境;强化大局意识,将最大限度维护群众利益体现在工作中,落实在行动上;强化责任意识,努力提高自身修养,树立党员__干部廉洁自律的良好形象,推动全市审计工作取得新突破、再上新台阶第PAGE页共NUMPAGES页。