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2018年上半年审计工作总结与2018年上半年客房部工作总结汇编2018年上半年审计工作总结今年以来,我局审计工作在县委、县__和上级审计机关的__下,围绕“十项重点工作”,按照全面转型、提升价值的要求,积极开展各项审计监督活动
一、上半年开展的主要工作
(一)坚持揭露和反映问题,认真履行审计监督职责上半年,我局共开展了23个项目的审计,已完成审计项目15个,查出违规资金320万元,管理不规范资金3008万元,应上缴财政311万元移送纪检部门案件线索1项,有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇,被批示采用18篇一是__财政全口径预算的编制和执行对全部__性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的5个项目预算安排经费154万元予以收缴财政二是__民生资金的管理对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题,促进保障和改善民生如保障性住房跟踪审计,反映的问题引起了县__的重视,落实了4500__保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴三是__金融风险、税收征管和资产管理__金融风险,对____公司经营风险进行了专项审计调查,反映了____公司风险控制管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部控制制度,提高风险控制能力加强对税收征管的监督,对我县XX年印花税征管情况进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题地税部门根据审计发现的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元开展__性房产管理审计调查,反映了__性房产管理、__性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完善管理机制,加强了对__性房产的管理四是__财务收支真实合法性问题对管道__队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题,并按照有关规定做了严肃处理对疾病预防控制中心财务进行了审计,查处了该单位私设“小金库”、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题有关线索移送纪检部门进一步查实后,2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分五是____投资建设的管理完成__投资建设项目施工管理情况专项审计调查,反映了我县__投资项目在施工过程中存在的问题开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政__工程等10个__投资建设项目的竣工结算决算审计开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强了工程建设全过程的监督
(六)__经济责任的履行召开了经济责任联席会议,通报了XX年经济责任审计结果,进一步明确了部门工作联动机制认真落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度今年以来,对3位离任局长开展了离任经济事项交接,对新任的4位正科级__干部进行了任前告知,促进了工作衔接,提高了__干部履行职责的责任和廉政意识根据__部门和国资办的要求,目前,已__开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计
(二)着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用一是进一步加强推进审计整改的机制建设把强化审计结果运用列入我县XX年党风廉政建设和___的重点工作内容,对推进审计成果利用,促进审计发现问题的整改起到了积极的作用二是注重增强审计建议的针对性在严肃查处违纪违规问题的同时,力求见微知著,挖掘问题背后的原因,分析体制性障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞,以对症下药,提出解决问题的办法,促进问题的解决,避免屡查屡犯三是着力推进问题的整改今年以来,对审计发现的问题及时向__汇报,并与相关部门进行沟通,促进了一些问题的整改如县__成立了市政公司,解决水务公司与管道__队__以来存在的关系不顺问题;税务部门完善印花税征管机制,补缴了漏缴的印花税;等此外,根据今年5月份县__常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神,目前,正就今年以来审计发现问题的整改与相关单位进行沟通,以提出更加具体的整改措施,推进审计发现问题的整改
(三)加强内部建设,着力夯实审计事业发展的基础一是着力提高干部素质采取请进来教、走出去学等各种学习方式,开展了学习型机关创建活动;结合审计工作实际,开展了“__作表率、作风抓促带”活动;不断健全完善内部管理,开展廉政教育,加强了廉政风险的控制;促进了干部作风的进一步转变,提高了干部的综合素质,推进了各项审计工作的开展今年以来,年度计划的各项重点工作顺利推推进,审计质量意识不断提升有3篇论文在市审计系统评比中获奖,有2篇调研论文获我县XX年度优秀调研成果,有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目二是着力推进审计信息化建设按照“早安排、早部署”的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了印花税征管情况、部门预算情况审计积极__审计干部参加AO-OA计算机培训班今年以来有2篇AO-OA应用实例分别获___AO应用实例应用奖和鼓励奖XX年4月我局被市审计局授于XX年度审计信息化__推进先进单位三是着力推进内审指导工作今年以来,我局积极探索创新内审工作的内容和方式,完善内审运行机制,__了考核奖励政策,引导内审部门采取有效措施,按照“创新、务实、重质”的工作理念,积极主动开展内审工作XX年2月我局获全市XX年度内审业务指导工作二等奖和进步奖5月,《洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计》等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目半年来,我县审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县__和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强
二、下半年的工作安排继续实施十项重点工作,深入开展“五型”机关创建一是__干部经济责任审计按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成东屏街道、原规划建设局、供销社等9个单位10位__经济责任审计力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%二是稳步推进固定资产投资审计完成状元南片围涂工程竣工决算、城南污水处理厂工程竣工决算、元觉卫生院竣工决算、新洞二中(大门镇中)__工程竣工结算、杨文__市政道路及配套管网工程竣工结算审计9个投资项目审计三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计开展社保资金审计重点资金跟踪审计、“____”专项审计调查、第二自来水厂财务收支、大门中小学财务收支、洞头县实验中学财务收支等项目四是深化“五型机关”创建以建设“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的机关为目标,进一步优化工作流程、不断推进机关工作提速提质提效进一步深化政务公开,不断提升服务型机关建设进一步推进学用转化,不断提高机关干部素质和能力进一步完善廉政风险防控制度,不断深化廉洁型机关建设2018年上半年客房部工作总结客房岗上半年以来紧紧围绕酒店的大纲和部门要求,在钟总和赖经理的指导帮助下完成了各项工作,在取得了一定的进步同时也存在着一些不足亮点之处一培训方面
1.每月完成两个sop流程的学习和考核,岗位统一__员工进行培训,各班组分管领班对班组员工进行强化考核,增强的员工的业务技能,提升了员工的素质和专业度
2.集团明查应知应会知识的培训和考核,根据部门的要求制定了培训计划表,安排员工根据计划表的进度进行学习,班组再进行考核
3.每天早会进行案例的培训,提高员工解决问题和处理问题的能力将岗位发生的鲜活的案例对员工进行分析,避免该案例的再次发生,提高了服务质量
4.针对工作中发现的不足,安排专题培训暗访中发现的物品摆放不规范的情况,由领班__员工进行现场培训和指导;针对一段时间以来遗留物品较多的现状,安排员工进行查房的培训,指导员工发现查房中容易忽略的盲点
5.房务和总机人员的交叉培训,从四月份开始以进行了多批次,通过两个岗位员工之间的交叉学习,提高了各自的业务水平和综合素质,同时也熟悉了各个岗位的工作流程和操作技能,便于下阶段两个岗位的顺利合并二管理方面
1.上半年以来住客率高,特别是在
三、四月份,岗位克服人员的严重不足,全员加班加点,互帮互助,完成卫生的清扫和各项对客服务工作岗位领班缺编,导致分管区域过大,影响管控的质量,从四月份开始,将7-9三个楼层划分给柯林公司协助检查和把控,减少了领班的工作量,配合以来卫生质量和个性化服务均较稳定
2.上半年总体服务质量较稳定,1-5月份的集团问卷均超出部门考核指标,并且各个月的宾调分数也较稳定,没有出现大起大落的情况;在密函和网评上均能体现我们优秀的服务,获得了宾客一直好评特别是在今年,网络散客的入住量呈大幅上升,对我们来说有较大的压力,特别是8#楼的整体硬件水平不足,我们通过各项个性化服务提高了宾客的满意度,赢得了良好的口碑;在2月份和5月份,8#楼客房岗和8#楼房务接待岗分别获得了酒店优秀服务团队的称号,是对我们服务质量的肯定
3.专项计划卫生的开展,对__的卫生的死角起补台的作用针对上半年以来的卫生质量下降及由于人员不足导致各项计划卫生无法开展的情况,岗位制定了专项计划卫生计划,要求每位员工在完成本身的工作量的同时还要完成一间的专项计划,虽然一开始遇到了一定的阻力,但是通过不断的宣导,最终还是得到了各位员工的理解
4.岗位的销售意识不断增强,1-5月份岗位工完成了房餐贡献元,超额完成了部门的考核指标岗位基层员工的销售意识有较大进步,
5.常态化个性案例的__、创新和执行,对个性化服务不断的创新和跟进,获得了宾客的一致好评,对长住客和vip客人配用专用的洗发沐浴,增加专门的鼠标垫,为各个楼层配了保鲜膜方便员工为客人提供个性服务,节假日为客人提供特殊的小礼物旺仔小馒头等,通过我们的不断努力,使之个性化服务成为了客房部工作的最大亮点和优势三接待服务方面
1.顺利完成各个黄金周的接待工作,各个岗位密切配合,根据预案做好跟进进,均完成了各项考核指标,基本实现了服务质量“0”投诉,安全事故“0”发生,同时也积累了一定的黄金周接待经验;
2.5月份以来福厦动车的开通,给我们带来了较大的客流,通过一段时间的接待工作,岗位针对动车客户__并制定了一份动车客户接待小结和思路,为下阶段的工作提供了指导;
3.__管家服务的有效跟进,上半年以来岗位派出了多批次的管家对vip客人及团组进行跟进,取得了良好的口碑,各位管家在做好接待工作的同时积极推销酒店的房餐和其他卖品,增加了收入;同时积极协助酒店会议管家做好会议助手管家的工作,完成各批次的会议接待工作
4.岗位针对不同的接待工作均提前做好预案工作,以基本形成惯例,取得了良好效果;
5.对蜜月房的布置进行创新,增加酒店产品的卖点四团队和人员方面
1.关爱员工计划的推行,__祝福、为生日员工唱生日歌并赠送礼品等多项员工关爱活动,获得了员工的一致认可,提高了员工的满意度;
2.__多批次的户外团队活动,为各位员工增加了沟通交流的机会,在工作的同时让身心得到了放松,增强了团队了凝聚力;
3.每月召开月度质检分析会,分析岗位上个月存在的问题并对各班组的工作进行考核奖励,起到了一定的激励作用;
4.在班组集团问卷考核的基础上,逐步推行领班kkpi考核奖罚制度,使之各项考核指标分解到班组,奖罚分明,以利于高效达成各项考核指标;
5.人才培养机制的建立,根据职业定向计划表,上半年已培养了四位员工,两位领班后备人才和两位接待后备人才不足
1.岗位人员不足,员工工作量大,使之各位员工存在一定的怨言和误解,在工作量安排上存在一定压力,同时也影响了卫生质量和对客服务质量以及其他各项工作的开展,是上半年以来主要面对的一个严峻考验;
2.培训效果不尽人意,二级sop流程考核成绩不稳定,员工接受度不高,同时也存在班组跟进不到位,培训过后就忘记了其他各项常规培训还存在员工积极性不高,觉得是多余的不乐意参加的情况同时岗位的培训工作创新不足,形式仍然比较单一;
3.卫生质量下降,存在ok房不ok,住客房卫生也不能保证的情况员工操作马虎,同时领班检查控制不到位,导致了整体卫生质量的下降,在部门的二级质检和岗位的三级质检中低于95分的__出现频率较高;
3.专业度不高,规范操作屡次被部门质检,班组执行力有待加强,管理者现场督导不够,员工不按流程操作时常发生,总是存在自以为是的思想,导致了多起的客人投诉;
4.员工的个性化服务还是处于被动状态,需要管理者的督导和检查,检查时发现没有做的情况屡次发生;由于个别员工不识字以及有些员工怕麻烦,还存在留言条不提供的情况,;
5.员工合理化建议创新不足,大家参与的积极性不高,目前还没有员工提的合理化建议被采纳;
6.明查工作仍然准备不足,预见性不强,安排不到位,存在较多问题,将我们的问题暴露在了集团层面,影响了酒店的声誉;
7.个别员工团队意识不强,影响了岗位工作的开展,对其他员工也造成了恶劣的影响在下半年,我岗位仍然会继续紧紧围绕酒店和部门的要求开展各项工作,针对上半年存在的问题进行以下思路的调整
1.着重加强质检的奖惩力度,针对每天的质检情况进行张榜公示,做到有奖有罚,形成每个班组和每位员工的竞争意识,让大家有一定的压力,化压力为动力;
2.每月开展专项的卫生统计和评比,对做的好的员工进行奖励,以此提高卫生质量;同时也对班组卫生质量进行评比,对于每月质量稳定的班组给予奖励,奖励到领班个人;
3.继续做好专项计划卫生的跟进检查,提高专项计划卫生的质量;
4.做好人员的补充和培训,后备人才的提拔和培养,化解人员压力;
5.开展员工和领班的业务技能竞赛,提高服务技能;
6.对新员工的培训和考核继续跟进,除了一对一的“师徒制”以外还要对他们进行阶段性的专题培训,如解决问题的能力,服务意识的提升等,起到检验跟班效果和增进沟通和了解的机会;
7.设立岗位教练,对适合的人员进行考核,由人力部或部门颁发证书,对熟练员工起到激励作用的同时也能提高他们带新员工的能力;
8.对明查知识的学习分解到每周,做到定期消化,能够化解一定的压力;
9.继续做好500问和案例的培训,通过不同的机会和形式提高培训的质量和效果,提高员工的意识和能力;
10.继续做好关爱员工计划的执行,提高员工的满意度,针对岗位不同年龄层次的员工分别召开座谈,了解他们的心声;同时在各项团队活动上做到创新,做到吸引员工第PAGE页共NUMPAGES页。