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内部审计个人工作总结与内部审计人员个人工作总结汇编内部审计个人工作总结篇一xx年公司在董事长的__下,以科学发展观为指导,按__“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下
(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进xx年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,xx年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目1870个,查出损失浪费8100万元,增加效益39880万元,提出审计建议被采纳1250条同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优
(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制*方面发挥出越来越明显的作用公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料__波动对企业成本风险的不可控因素,通过成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评
(三)努力提高内审人员素质,积极__并鼓励内审人员参加各类培训和考试今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,__了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,则鼓励他们积极参加市会__的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参加了各类内审培训分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试,由于宣传到位,广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,五人参加CIA报名
(四)注重内审理论交流,能过开展项目评比考核,论文课题撰写促进内审项目质量提高为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们__了集团年度度内审项目评选,同时还__了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰此外,公司有关人员从工作实践中,积极采集各种素材,撰写内审信息
(五)加强对审计成果的综合利用xx年集团切实提高服务水平要立足微观审计,着眼宏观服务,加强综合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类研究,强化对共性问题的系统分析,引导各区域内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找原因,加以综合利用,给各区域主要__提出一些宏观层面的建议和对策,为__决策提供参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设性作用xx年内审工作计划xx年公司将根据__的工作部署,按区委区__要求,围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标,深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求,推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化同时,加大对内部审计工作指导,提高内审人员素质,探索内部审计新技术,拓展内部审计新领域,促进内审职能作用的全面发挥,继续推进内审信息化建设,使其成为内审转型工作的重要推动力
(一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章,努力促进我区内部审计事业又好又快发展首先,继续动员财政收支、财务收支金额较大,所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业__其次,加强内审知识宣传普及工作,提高有关__对内审工作重要性的认识,促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制再次,公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业,由于自身发展对内部审计的需求较为迫切,我们将努力做好工作,积极帮助其建立内审机构,为其按期成功上市打好基础
(二)探索审计创新途径,运用现代审计理念和方法,提高内审质量审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段,探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审__的发展方向XX年,公司将__有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序,以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径,以检查和改善内部控制有效性为审计核心,以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果,以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式,促使内审工作实现四亇转変,即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变,使我公司成为内部审计创新和探索的先行者
(三)继续加大内审宣传力度,营造良好的内审工作氛围____作为内部审计工作的重要职责,加强宣传力度,从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传,通过宣传,使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点,增加做好内审工作的信心和决心今后要加强对单位、企业负责人的宣传,在召开各种会议时,邀请有关单位、企业负责人参加会议,让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会,扩大内部审计的社会影响,XX年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台,如名类内审刊物和__,投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探索,从而提升集团内审的社会知名度
(四)积极发挥内审分会的职能作用,进一步扩大内部审计的影响首先,充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用,积极保持与内审单位的__,在前几年内审__工作经验的基础上,今后要强化内审__工作力度,逐步形成工作制度化其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流,促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用
(五)强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质除积极安排内审人员参加市内审协会__的经常性培训外,明年我们以不定期各种培训,以邀请专家、教授来我公司讲学,__考察内部审计先进典型等方式,培训我公司的内审人员,提高内审人员的__素质、业务素质和操作水平,使我集团公司内部审计上一个新的台阶篇二xx年,我镇内审在镇党委、__的直接__下,在xx审计局的关心指导下,坚持以___理论、____重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实《中华人民___审计法》和《___关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面,起到了积极的作用,为xx____健康发展作出了应有的贡献今年以来,镇审计室共完成了xx个项目审计,其中财务收支审计x个、干部离任审计x个、基建、工程项目审计x个,工会经费审查审计x个回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面
1、按照年初工作计划,认真开展财务审计为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年1-2月,对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位xx年度财务收支情况进行了全面审计这次审计,我们以财务制度和镇__有关文件为依据,一是检查了各单位xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况,二是检查了各单位执行财务制度和__有关规定的情况具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借__资金,费用报销和原始凭证是否合规、合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况对财务审计中发现的问题,及时与有关单位__沟通,做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理从今年一季度起,财务审计由经管办__进行季度互审,镇审计室积极配合并一起参与财务互审
2、坚持有离必审原则,做好干部离任审计离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进党风廉政建设的一项重要制度,也是对__干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价通过离任审计,进一步明确干部的经济责任,使离任者交得清楚,继任者接得明白在离任审计中,我们坚持全面审计、重点突出、规范操作,审计结论和审计评价做到客观公正今年以来,镇审计室先后对xx镇xx居委会主任、xx物业公司经理、xx敬老院院长、xx村委会主任、xx经济发展有限公司经理和xx村委会主任进行了离任审计对审计中发现的问题,实事求是地进行披露,提出整改意见,并督促整改
3、加强项目结算监督,搞好基建工程审价开展基建工程审价,加强固定资产投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作近几年来,随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进,我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度,镇__和__投资项目不断增加在基建工程审价中,镇审计室坚持工程审价规定,踏勘现场、仔细测量,做好审价机构与建设方、施工方的协调对xx万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对xx万元以下项目,镇审计室借助审价机构专业力量进行审价,并要求审价机构正确套用计价标准,做好准确定价,积极维护__利益今年以来,镇审计室共完成基建工程项目审价xx个,送审价为xx万元,审定价为xx万元,核减工程造价xx万元,核减率为xx%其中委托社会中介机构外审项目xx个,送审价为xx万元,审定价为xx万元,核减金额xx万元,核减率xx%;内审项目xx个,送审价为xx万元,审定价为xx万元,核减金额xx万元,核减率为x%
4、认真做好协调服务,落实审计整改意见xx年下半年,xx审计局对我镇进行党政干部经济责任审计通过这次审计,发现我镇在xx和xx年两年间,财务、财政收支上存在着一定问题,根据xx审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项,镇党委、__极为重视,于xx年12月24日召开专题会议,研究部署审计整改为了全面落实整改任务,根据拟定的整改分工,镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况,及时向镇__汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议,供他们参考,并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改在各方的配合支持下,镇审计室按时起草了《xx镇经济责任审计整改情况报告》,经镇党委____审核后,在规定的时间内及时上报了xx审计局今年3月18日,经xx审计组再次回访检查验收一次通过对今年内审中发现的问题,在10月份也进行了一次检查
5、依法履行经审职责,加强工会经费审计工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分根据上级工会的工作要求,于今年2月,对镇工会xx年度经费决算和xx年度经费预算进行了审查;5月,对镇工会xx年度工会经费收支情况进行同级审计;7月,对镇工会200xx年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月,对5个基层工会xx年的经费收支进行了审计对工会经费审计中发现的问题,我们都出具了审计意见书通过审计,进一步规范工会经费的使用和管理回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级和__的要求还有不小的差距由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务xx年审计工作总体思路进一步加强__理论和业务学习,不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、__的中心工作,服从于、服务于我镇经济社会建设,当好__的“眼睛”,不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审计审计工作要坚持科学发展观为统领,坚持“全面审计、突出重点”的工作方针,继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实xx年主要工作设想如下
1、继续搞好经济责任审计重点审计__干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况,财务制度、国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价
2、继续搞好财务审计重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督通过审计,要进一步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费设想从xx年起,对所有单位进行一次排摸,按照一定时间有计划地进行轮流审计
3、继续加强对基建工程项目审计xx年,一要继续做好每个工程项目的审计,协调好有关部门,实行监督与服务并举的审计方式二要继续严格执行审价原则,上门实地测量,积极维护__利益
4、继续做好审计整改、回访工作对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效此外,及时完成__交办的其他工作内部审计人员个人工作总结篇一20xx年,青田县的内部审计工作在县委县__和市内审协会的__下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效
一、健全内审__机构,加强对内部审计工作的____为加强对内部审计工作的____,20xx年以来,我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门单位及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作__小组,由县长担任组长,__部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审__机构,成立经济责任内审工作__小组,由单位纪委书记纪检组长任__小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任内审工作的____,全县101个一级预算单位先后建立起内审__机构,并配备了内审人员今年10月又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生____的单位,及时调整经济责任内部审计__小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件
二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20xx年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的__和专家来授课培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面内容目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县__干部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内审工作,特别是开展集中统一的__干部经济责任重点检查工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊,互相挑刺,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用
三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目标20xx年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县__干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委、县委__部联合__了《青田县__干部经济责任监督管理制度》,明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对__干部经济责任履行情况加强监督今年上半年,我们根据《制度》的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委__的__干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款__挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题审计结果报告上报后,为__部门考察任用干部提供了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用20xx年以来,通过开展经济责任重点检查,共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标综合审计报告上报县__后,得到了县__的高度肯定,县长徐光文批示此报告甚好请审计局认真督促,确保各项建议落到实处请财政局认真总结借鉴,就相关问题研究对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本
四、积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高三年来,通过县府办发出培训通知,__全县内审人员参加内审后续教育,以及深入开展__干部经济责任内审和经济责任重点审计工作,引起了全县各部门和单位__对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的认识不断提高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或__的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审计环境得到了进一步优化篇二近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的免疫系统,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计盲区
一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下__经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能为避免审计整改不到位、不__,以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出___和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、研究型管理此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩通过增强内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和建议120余条,促进企业增收节支
1796.32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用
二、创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司__并致力解决的问题该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量另外,合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步__到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成果近年来,《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项此外,合肥供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得了一定的成效第PAGE页共NUMPAGES页。