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文本内容:
内部审计年度个人工作总结与内部审计年终个人工作总结2018汇编内部审计年度个人工作总结20xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的__下,紧紧围绕学院__发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力
一、整章建制、促进内部审计规范化建设
1、学院审计室于今年年初以__处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxx学院审计室工作职责》、《xxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxx学院审计室工作人员职责》明确了审计室的职责范围和工作重心
2、学院审计室根据___颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《xxxx学院内部审计工作规定》进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化
二、求真务实、切实履行内部审计职责
1、认真全面地做好了学院离任院长xx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了xx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成
2、积极配合主管__和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额
5644.29千万元
3、严格按程序__学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和__关审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用全年共参与审计监督人次,累计金额为元,为学院节省资金约为元
4、随着学院的__发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共__参与大小工程和经济项目21项,累计金额约为2千多万元
5、审计室会同有关人员对东院继续教育处xx年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院__提供了决策参考依据
6、审计室合同__人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院__提供了决策依据,确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放
7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济项目和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积了工作资料
三、真抓实干、加强监督促其他工作
1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参与了学院的督察和检查工作强化了学院的内部管理
2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查,同时积极配合、协助xx教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况
3、审计室还参与了调查了xxxx勤工俭学学生斗殴__和调查协__职工纠纷等工作
4、按照学院的统一部署,院宣传__部的具体要求,扩大对外宣传,审计室制作了xxxx审计室__,开设了对外宣传的窗口内部审计年终个人工作总结2018XX年是“十二五”规划的第二年,我局在区委、区__及上级业务主管部门的正确__下,坚持以___理论和“____”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区__工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务xx“三路三园三片”建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动__、促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,全力服务于我区经济社会科学发展进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加__经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进__实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能为构建____和谐社会和推动xx经济建设做出了一定的贡献现将一年来的工作情况总结如下我局按照“全面审计,突出重点”的要求,在预算执行审计上求深,在__干部经济责任审计上求真,在__投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量全年预计共完成审计项目18个,__投资评审项目411项审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚没收入7万元,催缴财政资金909万元__投资评审金额118598万元,评审节___投资15041万元一围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委、区__工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局“一盘棋”思想,优先安排国家、省、市统一__的重大审计项目的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了《xx区审计局XX年度审计项目计划》、《xx区审计局XX年度工作目标考核实施试行办法》,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、__投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配,做到每个科室都有不同行业的审计项目,形成统分有序、协调高效的审计__体系,保证重点审计工作任务的顺利完成通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查,并严格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责制等方法,多措并举,促进了审计工作效率的全面提高,确保了年度审计项目实施按计划有序推进二突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展大局
1、突出__经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合市审计局搞好社保资金审计根据___和省审计厅的统一部署,举全局之力,配合市审计局审计组,自XX年2月21日至4月25日,对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计针对审计发现的问题,积极向区委、__提出整改建议,区____相关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改措施
2、突出__财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审计牢固树立财政审计“一体化”的新理念,坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标,深化财政预算执行审计项目实施中注意审计对象的选择,审计重点的把握,审计内容的全覆盖审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门通过审计,查处违规资金336万元,纠正管理不规范资金129001万元,收缴应缴未缴财政收入8万元为做“深”预算执行审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手,着力提升预算执行审计质量认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问题,并对存在问题的原因进行深入剖析,从体制、机制层面提出切实可行的建议,所提意见和建议得到了区__和相关部门的高度重视,区财政局、区地税局专题研究,进一步建立健全了内控制度在xx区第十届人大__会第四次会议上,区审计局受区__委托所作的《xx区XX年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,得到了区人大__会的充分肯定和高度赞扬第PAGE页共NUMPAGES页。