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文本内容:
防震减灾局上年工作总结与防震减灾局内部控制活动总结汇编防震减灾局上年工作总结20**年上半年,县防震减灾局在县委、县__和省、市局的高度重视和坚强__下,认真深入学__的___精神,贯彻落实“八项规定”,积极参与学习实践科学发展观和创先争优系列活动,紧紧围绕防震减灾局年初制定的奋斗目标,完善震灾预防体系,强化地震灾害应急救援能力,贯彻实施省防震减灾条例,大力加强部门自身能力及社会防御地震灾害能力建设,现就我局半年主要工作汇报如下
一、贯彻落实各级党委重大决策部署情况
1、局__高度重视,部署到位我局对上级的各项重大决策部署高度重视,在贯彻落实__八项规定、党风廉政建设和反腐倡廉工作、党风廉政建设责任制,开展作风整治等各项活动中,做到了有计划、有部署、有检查、有成效,行动迅速,部署到位“八项规定”__后,局__立即召开干部职工大会学习宣传贯彻__“八项规定”和省委“若干规定”、市委“实施办法”和县委“实施细则”,提高班子成员及干部职工对贯彻落实__“八项规定”和省市意见重要性的认识,增强了局__班子遵守“八项规定”的自觉性为贯彻落实__“八项规定”,认真开展自查自纠奠定了良好的思想基础
2、措施得力,落实到位,强化效能建设,整顿纪律作风从讲__的高度无条件贯彻落实上级重大决策部署确保上级的工作部署得到有效落实同时强化“一把手”第一责任人意识,以工作纪律为突破口,狠抓作风管理,要求全体工作人员严格遵守考勤制度和请销假制度每月对出勤情况进行汇总公布,兑现奖惩,年终汇总的考核结果作为评先选优内容之一进一步完善效能制度建设,简化办事程序,改进服务方式,为群众提供规范、便捷、__、高效的服务
3、多措并举,监督到位认真__学习,统一思想认识,有针对性地__学习,切实达到学习好,掌握好,预防好严格按制度办事,认真排查,确保大事不出,小事也不出,确保权力规范运行严格后勤管理,规范公务接待,严禁用公款宴请上级和亲朋好友,同城不相互宴请减少会议数量,精简会议会风
二、完成年度主要工作目标任务情况20**年,在落实年度目标任务的过程中,坚持以科学发展观统领工作全局,更加注重作风建设,更加注重落实责任,采取了行之有效的工作措施
1、强化震情观念,监测预报工作更加科学规范完成了全县宏观观测点建设工作建立了3个不同动物类型宏观观测点,及时做好观测资料收集、处理和上报工作,上半年共收集各种宏观现象3次,并及时核实解决宏观异常现象,杜绝地震__的传播,避免了当地部分群众的恐慌
2、强化监督管理,建设工程抗震设防能力逐步提高依法加强各类建设工程抗震设防申报管理
3、强化救援体系建设,地震应急救援保障有力调整充实了防震减灾__小组成员,在全县中小学开展了地震应急演练,5月9日我局分别到县蒲塘小学第一小学开展地震应急疏散演练参与师生人数
1.5万人,真正起到了以“教育一个孩子带动整个家庭”的目的修订完善了《县地震应急预案》,提高了预案的可操作性;加强地震应急避难场所和“三网一员”建设,认真落实地震应急工作,做到有备无患
4、强化宣传教育,地震科普宣传广泛深入充分利用防震减灾法颁布实施日、科普宣传周,采用灵活多样的形式和方法,加大宣传力度,开展了地震科普知识“进机关、进学校、进社区、进企业、进单位、进乡村”活动,广泛宣传防震减灾法律法规和避震知识通过宣传,提高了公众防震减灾的意识和自救互救能力4月25日邀请市防震减灾局专家到县蒲塘小学上防震知识讲座,并为学生们发放防震减灾科普图书,5月10日紧扣今年防震减灾日的主题“识别灾害风险,掌握减灾技能”在县时代商城__举办了“防灾减灾日”宣传活动
5、强化制度建设,强化干部职工教育管理,加强机关效能和作风建设,建立健全岗位责任制、目标管理责任制和机关效能建设制度,大力推行情感化管理,干部职工的服务意识明显增强,工作作风明显转变筹资2万余元,购置了空调、电脑、数码相机、GPS等办公设备,改善了办公条件积极参与新农村建设、蹲点村帮扶工作,帮扶资金15000余元,加强治安防范,社会治安综合管理常抓不懈,全年单位没有发生一起治安案件和刑事案件
6、深入推进我县防震减灾科普示范学校创建工作,加强和推进全县中小学校防震减灾宣传教育工作,联合县教育局、科技局联合下发《关于做好市级防震减灾科普示范学校申报认定工作___》和《关于创建市级防震减灾科普示范学校工作__小组___》,__、协调我县创建活动中的事项,督促、检查、考核、评定科普示范学校工作的开展情况目前,已成功申报市级防震减灾科普示范学校3所
三、__班子思想__建设、反腐倡廉和落实党风廉政建设责任制等方面
1、认真贯彻执行__集中制,坚持实行重大事项__决策制度一是加强__班子思想__建设局__始终把加强理论学习放在__班子思想__建设的首位,进一步健全了全局学习制度,把学习作为__干部学习理论、交流思想、统一认识、分析形势、研讨工作、确定思路、促进发展的重要工作来抓,坚持用制度管人、管事、管权,严格按照“____、__集中、个别酝酿、会议决定”的原则决定重大事项,一律通过局班子会议研究决定,坚持实行内部互通情况、个人重大事项报告等制度,__班子成员分工明确,各司其责,相互配合,交流思想,沟通情况,增进理解
2、认真贯彻落实《党员__干部廉洁从政若干准则》,切实加强__干部作风建设,按时召开党员__干部专题__生活会进一步规范政务公开工作,在项目审批、申报、验收等工作中,坚持公开、公正,自觉接受社会监督
3、切实加强对全省建设工程抗震设防要求的监督与规范管理,全面提高效能、优化发展环境、依法行政和预防__,反腐倡廉建设,制定了《县防震减灾局开展“小鬼难缠、优化发展环境”活动实施方案》,对党风廉政建设责任目标进行了逐条逐项的分解细化,并一一的落实到每位班子成员,落实到股室,切实形成了“党委统一__,班子成员分工负责,纪检监察__协调”的党风廉政建设工作格局虽然我局在工作中虽然取得了一些成绩,但离县委县__的要求和群众的愿望还有一定差距,下一步,我局将以党的___精神为指引,围绕县委、县__总体战略部署,进一步解放思想,开拓创新,狠抓落实,为我县的防震减灾事业跨越发展作出新的贡献防震减灾局内部控制活动总结
一、动员部署
1、认真__学习《行政事业单位内部控制规范》和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,对我局系统贯彻实施《内控规范》工作进行全面动员部署,要求全体人员按照《行政事业单位内部控制规范》目标和原则,规范工作与管理,完善单位内部控制建设通过学习使全体人员认识到实施内控规范是落实党___精神的重要举措,是推进财务管理规范化、科学化的积极实践它可以提升单位财务管理水平,提高财政资金的使用效益
2、部署并认真贯彻落实一是要求建立决策、执行和监督分离的机制,即决算过程、执行过程和监督过程相互分离、相互__、相互影响和制约;二是在单位内__管理流程和经济活动的业务流程,明确各项业务的目标、范围和内容建立机关工作人员廉政风险防控登记表,明确岗位职责、廉政风险点、防控措施及风险等级、责任人等;三是要求抓好内控制度执行,将内控制度落实到每个岗位,落实到工作的全过程,真正把权力关进制度的“笼子”
二、完善__机构加强____建立内控__机构,成立了以单位负责人为组长、分管__为副组长、各相关人员为成员的内控管理工作__小组,明确职责和目标,形成由一把手亲自抓、分管__具体抓、层层抓落实的__架构负责全面__协调、具体__实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设,切实加强____,扎实采取有效措施,为开展内控管理工作奠定坚实基础
三、具体实施方案通过__流程完善程序,建立了以防范风险管理为核心,以控制手册和评价标准为主的方案,具体包括为一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系;二是合理保证单位经济活动合规合法,有效规范本单位预算管理、收支管理、__采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案;三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案;四是保证本单位财务信息的真实完整,强化财务信息分析和结果运用,为外部监管和内部管理提供信息支持的控制方案
四、主要经验及措施
1.完善内控主体建设单位在建立内控机制的同时积极培育符合县民族宗教事务局实际的内部控制文化,使内控意识和内控文化渗透到单位的每一个职工思想深处,使单位的干部职工能自觉使用内控约束自己的行为熟悉自身岗位工作的职责要求,理解和掌握内控要点,及时发现问题和风险,把这些作为加强内控建设的重要任务在完善风险识别和评估体系的前提下,要认真借鉴其他部门的先进经验,积极运用现代科技手段,逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统,重视早期预警,认真执行风险提示制度,要重视风险防范和内控建设建立完善内部管理信息系统,为内控的设计、执行、反馈提供信息保障建立内控管理部门信息联络和定期__机制,及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题重视对管理人员的监管要加强对__干部的监督控制,把内控文化建设纳入单位内部的管理,实行内控问责制,促使其转变观念,发挥模范带头作用
2.强化内控责任落实建立例会制度__全局职工加强学习,熟练掌握各项规章制度,做到有章可循,定期进行风险排;要晨钟暮鼓地强化防范意识,大事敲钟,小事敲鼓,没事敲木鱼,做到警钟长鸣要深刻吸取反面典型的沉痛教训,未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设,不断完善内控管理制度,各部门要充分发挥指导、监督作用强化自律监管单位负责人要实施“一岗双责”、发挥再监管作用,认真履行岗位职责,确保监督不流于形式;同时办公室要制定确实可行的自律监管检查实施方案,坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合,确保监管检查到位,不走过场,不留监管盲点;单位的纪检组长要对单位是财务部门进行再监管,使监管真正落到实处,不断提升有效监管水平
3.落实防控措施在单位的日常运行中,要注重对风险点的防范,全体干部职工都应切记“隐患险于明露,防范胜于补牢,责任重于泰山”要真正把各项防范工作落到实处,加强内控管理工作检查力度,做到边检查、边整改具体做到以下几点一是指定专人负责单位内部控制的各项规章制度的具体落实、实施;二是对上级单位及财政部门的各项制度认真__学习并及时贯彻实行;三是针对检查存在的薄弱环节、重点部位中存在的问题,制定配套的措施和实施细则;四是对以前规章制度的执行情况进行综合检查,确定重点监控部位,进行重点检查并对在检查的过程中发现规章制度中存在的问题和漏洞,及时反馈信息六是抓好整改落实对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查,认真分析问题产生的根源,做到查找重点,对症下药,强力整治对整改不到位进行补缺补漏,做到正视问题,认真对待,逐条落实,确保规范;对能整改的,当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训,有效防范,严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象;确保整改工作取得一定成效七是严格追究责任要真正提高内控制度的执行力,就要强化责任追究,完善惩诫问责制度,对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理,实行严格惩诫
4.强化各种规章制度的执行力要重视检查制度落实情况的重要性,不定时的进行检查,不要等上级布置时来抓检查,或发生案件后再进行检查,把执行力作为单位相关人员人员的首要职责,要定期制订检查方案,事后的检查结果要书面报告单位__一要确保检查质量检查之前要有检查提纲,包括内容、要求、检查人员组成、目的要求等,检查之后要有书面总结二是要突出风险点检查全面检查是需要的,但更重要的是应找准风险点,多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检查
5.强化管理提升管理水平强化规章制度的学习和执行,正确运用规章制度和操作构建管理平台,把制度执行落实到操作层面,将风__生的概率降到最低加强对制度和操作性的监督和再监督,主要是对各业务主管部门及人员进行自查、检查、督促是否执行制度的落实,监督保障部门及人员应强化再监督管理职能建立存在问题的整改机制、重视违规问题的后续检查,突出抓好存在问题的整改建立单位内部协作机制,强化内部之间的协调配合与互动,确保管理的效率与质量
五、当前单位内部控制存在的主要问题
1.固定资产控制薄弱实行__集中采购制度以后,单位固定资产的购臵得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,重购轻管现象比较普遍如未按规定建立起定期财产盘点制度,购臵的固定资产未能及时登记入账,未登记固定资产明细账和实物卡片,责任不明确等
2.财务管理弱化财务工作限于记账、算账、报账,与业务控制脱节,对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解,未能对业务部门实施必要的财务控制和监督__管理不到位
3.岗位设臵不够合理由于多种原因,单位岗位安排不尽合理,存在一人多岗、不相容岗位__现象记账人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约,出现管理漏洞
六、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因
1.内部控制观念淡薄良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提但对内部控制制度重要性的认识还不到位,内控意识不强,重发展、轻控制,对内部控制知识缺乏基本了解,把内部控制看成仅是财务部门的事
2.内部控制制度不完善财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的,对行政事业单位的适用性较差;有的单位虽然制定了一系列内控制度,但未能严格执行,对制度的执行及效果缺乏必要的监督,导致有章不循、违章不究,内部控制制度未能发挥应有的作用
3.管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要管理人员竞争意识差,缺乏创新精神,业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求因此,建议在今后的工作中一是要认真学习财政部制定的《行政事业单位内部会计控制规范》,提高对实施内部控制观念认识,发挥内部控制制度应有的作用,并加快内控信息化建设,将内控措施固化与办公自动化系统之中第PAGE页共NUMPAGES页。