还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
集团公司内部培训工作总结与集团公司内部审计工作总结范文汇编集团公司内部培训工作总结集团公司内部培训工作总结首先非常感谢公司给我一个这么好的学习机会,让我对我们公司的结构造建,企业文化,服务理念,运作流程,管理制度等方面都有了一个全新的认识,更深入的了解在为期三个星期的培训当中,每天下午两个来小时的培训,虽说时间不长,但是真的学到了好多下面我就培训内容的心得体会总结为以后几点一,公司的过去,现在和将来公司从1994年11月8日成立以来,历经了14年的风风雨雨,经历了太多的起起落落,最终发展成现在__于宝安区,甚至是深圳都屈指可数的知名人力资源有限公司在这14年中公司承载并见证着深圳职介所的发展路途,公司一路走来,也陪受社会的__,同样也做出了许多成效让社会看到公司一直在成长,一直在进步现在的兴达每天的人流量所谓是人山人海呀,来到现场招聘的企业与求职者都在我们这个搭建好的平台上井然有序的沟通且交流着,在这其中达成的“交易”不是我们只用数字所能衡量的,这些都是我们兴达人努力所取得的结果,社会也是有目共睹的在这个信息__的时代里,现场招聘也将会被网络招聘所取代,这是形势发展的必然趋势,也正是公司看准了这个形势,及时策划并做出方案,实施,现在正在做着努力这也将会是公司__发展的必然,所有的事都不是一朝一夕能达到所想要的目标的,只有不断的努力不断的前进才会看到我们想要的结果二,公司的工作流程公司的服务分为现场招聘,委托招聘,网络招聘,猎头服务,劳务安置,人力资源派遣等而所有的服务都有丰富的运作流程,工作时也有了一套较完整的体系公司各部门的工作内容职业指导部所谓指导我觉得就是指导求职者在找工作中的一些基本总是,比如专场他们也是公司有前台,求职者第一次接触的也是她们,所以她们的重要性也是不容忽视的电脑部分为__组和技术组;固明思意前者是打印,更新,上传等一些企业相关招聘信息的,后者是编写,维护,管理公司网络系统和公司内部局域网的,公司整个网络的运作都是他们在监控着的网络运营部这是一个刚成立不久的部门,一路走来,遇到了许多的问题,可能还有太多的地方还需要改进,现在也在全方面的加大着__的力度,这也将是一个__以来必须做的工作,而网络招聘也将会是公司以后的发展趋势,我们有能力也有信心一定会做好业务拓展部这个部门是公司的顶梁之柱,是公司发展的后背重军,他们的业绩直接影响着公司的效益,他们业绩的好与不好也标实着公司的收益那么在这次的培训安排当中,也可以看到公司把这次的培训重点侧到了业务方面,相继也安排了业务部的主管、职员跟我们讲授了在业务方面的一些相关事项,如业务员的目的;业务员在做业务时的基本要求;业务员的自身要素;在__营销时应该注意的地方;开拓新客房中应注意的细节;还有一些做业务时的相关流程,等等一些相关内容三,公司的一些制度公司的考勤制度分为迟到早退的,旷工的,请假的,无敌旷工的对于这些,公司也都有明显详细的规章制度和相关程序公司宿舍的管理制度对于这个制度,都是由公司内部的人员制度的,针对公司的具体情况而制定的具体条款由于公司不断的扩大,各方面体系的相继完善,宿舍的管理制度在这期间也改过好几次但是不管制度怎么改动,目的就是为了营造一个更好、更舒适、更快乐的生活环境,让公司的员工在这个大家庭里__到我们是一个整体,从而更好的提高工作效率公司的安全设施之前的时候我们也参加过这方面的培训的,都是根据公司的实际情况编制的培训内容,强调违章作业的危害及安全防范和发生事故后如何应急处理(包括逃生、__、呼救等)以减少事故损失等,我相信经常发生工伤及其他安全事故的公司是没办法降低公司员工流失率的对于我而言,来到兴达是我走出校园进入社会为之工作的第一家公司,对于我的整个职业生涯将会产生很大的影响虽然来到了兴达四个来月了,但这还是第一次参加针对新进员工进行的培训对我们来说真的是一个很难得的机会,公司花费人力物力还有宝贵的时间,来对我们进行培训,以此让我们能够更好的适应公司的环境,了解更多有关公司的一切,这也是作为兴达一员必须具备的一点试问,如果有求职者或是企业问及我们一些有关公司文化的基本东西,如果你答不出个所以然来,那我们失去的将不只是这个求职者或是企业,最重要的是失去了求职者或是企业对兴达的看好,因为那时你不是,你代表的是兴达人力资源有限公司这也让我看到了公司对我们的重视,谢谢公司!集团公司内部审计工作总结范文集团公司内部审计工作总结范文xxxx公司内部审计工作,在公司纪委的正确__下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下
一、开展内部审计工作基本情况
1.年内公司分别对xx年四季度和xx
一、
二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告
2.存货项目审计
(1)xx2月审计xx年度存货项目;
(2)xx8月审计xx度上半年存货项目;
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整
3.工会经费审计
(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程
4.专项审计
(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
(2)开展合同搜查审计,提出监察建议2条,促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;
(3)二级单位自有资金审计,对公司各二级单位的自有资金进行审查,经查,无“小金库”存在
5.工程项目审计根据公司__关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见,开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、__P生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作,主要对项目预、决算编制工程依据充分性,工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性,技改资金结余及支出等财务情况,技改工程涉及鉴证的证据充分性,技改相关招投标及监理规范情况,技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况,技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况,技改工程工期、__、质量情况,工程尾项情况等进行审核,促进了公司工程内控管理
6.配合xxxx审计
(1)3月份配合xxxx监审部到云峰公司开展内部控制审计工作,通过实践总结经验,吸取云峰公司做得好的方面,在日常审计监督中,灵活应用;
(2)干部离任审计,配合xxxx完成一名公司__离任任期内经济责任审计
二、招投标监督情况,物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况
1.特重大工程项目的招投标工作,委托xx省招投标公司进行
2.对特殊废旧物资销售,抽查参与到废旧物资销售市场询价监督,积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行年内,废旧物资处置均经过总经理严格审批,其__均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价,招开评标会严格评标,按综合报价最高的定标,党委工作部对其过程进行全面监督年x月x日至xx11月x日间,共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项,除了谈定单价按实际量结算,但尚未结算项目外,共涉及金额49,644,
429.86元,其中物资采购项目
25、项目建设109以及31项其他项目监督
三、工作经验
1.通过内部审计,加强内部管理全年公司共开展审计项目16个,提出审计意见28条,均得到了有效的整改和反馈,促进了公司内部控制在上一个新的台阶
2.通过内部审计,规范资金使用全年公司开展4个货币资金审计项目,进一步规范了公司资金的使用,保障的公司货币资金的安全运作,确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作
3.通过内部审计,加强党风廉政建设通过内审工作的开展,对内部审计查出的问题,相关单位均按要求及时进行整改,公司内部的会计核算质量得到了提高,内部财务管理工作更加规范,公司___员廉洁从业
四、不足之处
1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要,需待进一步提高
2.对过程审计的力度还不够需要加强过程审计的力度
3.还需要再加强审计调查的力度,保证审计的公正性和客观性下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作
一、按季度开展货币资金审计
二、开展存货审计(半年一次)
三、开展工程建设审计
四、立项开展其他内控审计(根据实际情况)
五、加强过程审计,对立项项目进行审计调查
六、配合xxxx监审部临时安排的审计工作第PAGE页共NUMPAGES页。