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2018审计局上半年工作总结与2018审计局个人年终总结范文汇编2018审计局上半年工作总结半年来我局在县委、县__和上级审计机关的__下,以科学发展观为统领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,全面贯彻党的xx大和__、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委的经济建设中心,深入贯彻“全面审计,突出重点”的方针,进一步集中力量,突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用据统计,半年来共完成17个项目的审计任务,查出违规金额14万元,管理不规范金额1438万元,应上缴财政金额3万元,提交工作报告、信息9篇其中被批示采用4篇现将工作情况总结如下
一、半年工作主要成效
一、抓好“同级审”重点__财政资金管理的规范性今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行情况,并延伸审计或调查了6个单位查出违规金额14万元、应调账处理金额681万元审计发现的主要问题有
1、一些收支项目未按规定纳入财政体制核算影响了财政预算收支的真实性经审计发现有
3705.77万元的收入项目和
5576.23万元的支出项目未纳入财政预算管理;
2、一些基金项目如国有土地使用权出让金、国有土地收益基金等收入共计
17530.18万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入
3、在完成收入任务的情况下__不合理退库573万元
4、经延伸二个企业审计发现,存在有1000万元税款滞留企业现象,部分代征税款单位存在只征主税、未征附税问题;
5、个别单位收入直接冲减事业支出,未上缴财政专户实行“收支两条线”管理,有的部门专项资金拨付不及时,甚至被占用我局针对上述问题,已区别不同情况分别下达审计决定,做出处理、处罚此外,针对各单位存在的财务管理簿弱、会计核算不规范、财产管理制度不健全等问题,还提出了一些建设性意见和建议上述各种违规问题基本得到纠正和整改,促进了各单位合理有效地使用资金,受到了县人大__会的充分肯定二加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点__财政资金投入的效益性在人员少,任务重情况下,派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道,根据__、省__的各项惠民惠农政策,围绕资金的收入、拨付、使用、管理等环节,通过对低保资金、家电下乡补贴资金、新农村建设资金、山海协作发展资金、扶贫__资金等调查落实惠民惠农政策资金的到位情况同时为规范资金管理采取了以下措施一是实行项目资金在线监控,国库统一支付资金,直接拨付到用款单位,减少中间滞留环节二是实行惠民补贴资金“一折通”,用存折方式直接兑现到受益农民,并按规定公开公示,建立起惠民惠农资金补助的“绿色通道”三是实行严格的__采购制度,确保专项资金投资监管到位四是实行绩效评估,建立有效的激励机制和约束机制,提高惠民惠农资金使用效益三稳妥地开展经济责任审计工作提升审计结果的利用我局对__干部的经济责任审计进行统筹安排并纳入年初计划,在人手少、任务重的情况下,我们整合资源,对审计任务进行了合理的配置,将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合,既节约时间又降低了审计成本,下半年计划安排经济责任审计项目6个,目前正在进点中同时为贯彻落实明纪发[xx]2号文《关于认真落实党政__干部任期经济责任审计结果___》精神,保证政令畅通,近期派出两名业务骨干与纪委同志一道对xx年年以来被审计的__干部及其所在部门单位执行审计报告和审计决定书以及落实整改情况进行为期一个星期的检查,对整改不到位、拒不整改、屡查屡犯的,予以通报、诫勉谈话、并追究有关人员的责任四结合重点项目投资审计__财政资金运行的安全性结合县委为民办实事项目,做好工程决算审计工作上半年共审计工业园区防洪堤、道路工程结算等8个项目共送审金额1269万元、审减金额171万元,确保国有资金的安全和有效,促进投资项目的规范管理五积极完成上级__交办的工作任务:一是派分管__参与__采购监督工作及配合县财政对xx年县文体局、建设局、党校、老干局等单位部分财政补助资金使用情况进行检查核实上报县__;二是全面贯彻县委、县__各项方针、政策,分别成立了“学习科学发展观”、“四百活动”、“创五优争先行”等活动的__小组、上报学习方案并用实际行动__实施;三是积极推进______工作,主动公开___息4篇;四是规范我局的行__力运行工作程序,编制了职权目录和流程图等5份材料分别上报发改局和效能办,依法审计能力得到逐步提升六积极服务大局促成__投资审计中心的成立__投资建设项目一直是社会__的热点,也引起了上级__的高度重视,为推进投资审计机制创新,强化投资审计工作在局__的不懈努力下,经县__第__次常务会议研究决定原则同意设立**县__投资审计中心,为县审计局下属股级事业单位,核定财政核拨事业编制5名,常务会议规定__投资的各类建设项目,除上级主管部门有明确规定由中介机构审计外,均由**县__投资审计中心进行审计监督由中介机构审计的项目,县审计主管部门也要加强监管为加强县__投资项目的管理和监督,节约财政资金,提高投资效益经请示,以县__名义向全县下发了《**县关于加强__投资项目审计监督管理办法》的文件,详细规定了审计对象和范围、内容及处理处罚规定七树立科学审计理念、强化制度建设、转变机关作风,提高审计质量
1、从科学发展的大局着手,充分发挥审计“免疫系统”功能,提高依法审计的能力,为此要狠练基本功,在内强化制度建设、狠抓机关作风,制定了《局工作人员目标责任考核办法》;《局工作人员考勤制度》;《效能建设责任追究制度》;《政务公开制度》;《业务招待费开支管理制度》;《车辆管理制度》等,用制度管人管事,对违反效能建设规定的工作人员一年内被告诫一次的,年度考核不能评为优秀;年内被效能告诫二次的当年年度考核不能评为称职,并扣发年度奖金;年内被告诫三次的予以调整工作岗位,并提交任免机关给予处理,取消该股室当年评优、评先资格
2、“人、法、技”建设取得新的成效,一是加强了以财务管理和廉政纪律为主要内容的自身建设如开展局机关财务自查自纠工作;二是派员参加了金审工程__项目培训并按照省厅要求进行了网络系统、网络布线系统、机房系统如配电系统、防雷接地系统等建设,为审计业务提供良好的网络应用环境,同时为保证局计算机网络使用安全性与每位干部签订了安全保密协议书,做到安全保密人人有责;三是加强了以依法审计和文明审计为根本的作风建设,如通过聘请行风监督员走访被审单位,征求意见等进一步增强审计干部廉洁从审遵守审计纪律的意识在业务方面,结合开展“审计创精品、岗位学先进”、“四个不让”活动,严格审计执法,注重审计质量、推行计算机辅助审计,提高工作效率树立严谨细致的工作作风,以贯彻___6号令为主体,扎扎实实地来规范我们的审计业务,使审计质量意识贯穿于审计工作的全过程为了要加大计算机技术在审计工作的应用,配合审计项目质量控制办法的实施,加大现场审计实施系统的__力度,我局在经费紧张的情况下通过逐步更新三年来共__了4台笔记本电脑和8台台式电脑,两台激光打印机,实现了人均一台电脑的计划,用先进的审计技术和办法来武装审计队伍,充分发挥计算机辅助审计和在线监控的作用
3、实行审计项目限时办结制从发审计通知到编写、审批审计方案至下达审计决定共21个环节,一环扣一环,有时间限制,有责任人签名,构成相互监督的链条,保证了审计任务按时完成
4、继续推行审计业务质量三级负责制和复核审理与业务会议制度,年初重新调整充实了审计业务审理__小组成员,由分管__负责对审计项目业务质量的复核把关包括对审计报告、审计意见书和审计决定等进行复核,积极推行优秀审计项目的评选活动促进审计质量的全面提升七注重审计队伍建设,提高审计人员整体素质
1、加强__理论学习,不断提高干部职工__素质规定每个星期星期一上午作___干部职工__业务理论的学习时间,由分管__和办公室同志__干部、职工认真学习科学发展观、xx大报告、“公务员法”和新修订“审计法”目前局支部已__全局人员认真学____、xx、___、xx等__同志对“科学发展观”的重要论述,并在学习的基础上要求每位干部每个月写一篇学习笔记、学习心得__带头示范,扎实有效开展学习实践活动,并取得了阶段性成效
2、强化审计业务培训,不断提高审计人员的业务水平一是采取以会代训方式,今年我局于2月份、5月份分别派出干部到福卅、三明参加省审计厅__的审计业务培训,主要是学习经济责任审计、省定项目的培训及ao现场实施审计系统操作软件应用等,回来后结合本县实际对其他同志进行面对面地传帮带,这样既节约了费用又共同提高了审计业务水平,达到了学用结合的目地二是积极创造条件接受培训,如局__参加的由县委__的党政__干部执政能力再造高级研修班学习,通过有系统的理论学习旨在提高管理水平和增长知识三是采取个人自学与集中学习相结合的方式,如对有关重要的法规、财务制度做到人手一册,并__审计人员根据自己历年来的审计经验,现身说审开展业务交流和研讨四是制定有关奖励制度,鼓励大家自学成才,如制定了给予考前复习假与考试假及毕业后给予奖励等鼓励办法,引导转变大家的学习观,变“要我学”为“我要学”,我局现有13人中,取得大专学历2人,本科学历7人,取得中级职称7人通过不断的学习和实践,审计人员业务素质有了明显的提高
3、努力抓好党风廉政工作,一是以“守住底线“教育活动为平台,自觉执行__集中制,向纪委报告个人有关重大事项、述职述廉,认真开展清理规范津补贴、治理商业贿赂、公款出国旅游及清查“小金库”等专项治理工作;二是进一步健全党风廉政建设三级责任制实行一岗双责,将党风廉政建设与审计工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核做到一级抓一级,层层抓落实,建立和完善思想教育机制、制度规范机制、监督制约机制、查案惩处机制、干部保护机制和廉政责任机制并把这些制约机制用具体的方式落实到实处,重点加强对审计组的事前、事中和事后的检查与监督做到进点时要进行审计公示;审计中由纪检监察人员进行明察暗访;撤点后审计组向局监察室汇报遵守廉政纪律情况、被审计单位以无记名方式填写廉洁从审情况、每年进行两次的审计回访等通过实行审计公示制度,公布廉政举报__,制定和发放《审计人员廉政征询表》、《审计小组执行审计纪律情况自报表》,__学习廉政建设有关规定内容,引导干部树立马列主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观增强了审计干部依法审计、文明审计、廉政审计的意识
4、加强党务、政务公开一是决策工作__化凡重大事项均提交局务会研究决定决定做出后在政务公开栏予以公布,如对单位大额资金的支付均实行__研究制度二是政务工作透明化严格执行__采购;财务、车辆维修、招待费等定期公开,严格控制接待费用,实行招待___度,核定接待标准,控制陪客人数;对干部的轮岗、评先评优及时进行公示三是审计工作公开化处理处罚公开、透明,召开审理会予以研究决定;结果公开,自觉接受群众监督
5、重视党员教育,积极订阅《支部生活》书籍,坚持“三会一课”制度,建立“三簿二册一表”,活跃党内各项生活;在班子建设方面,健全和完善支部管理、学习制度,始终坚持__集中制原则,实行____、个人分工负责制度,按照___《五条规定》,认真过好党内__生活会,积极开展批评和自我批评推行党员目标管理,积极开展__评议党员工作,推行“一定三包”、“党员__户”制度,连续二年我局支部被机关党工委评为“先进支部”的光荣称号 八扎扎实实抓好两个文明建设,做到两手抓、两手硬 根据县委、县__的部署,年初制定了创建文明单位工作计划和综治工作计划,成立了文明单位创建__工作小组和综合治理__小组,局里与每个干部职工签订了综治安全责任状 加强了以“创五优争先行”“创建文明机关、争做人民满意公务员”活动为主题的精神文明建设,改善后勤保障,努力为干部职工解决实际困难,拔出数万专款改造卫生间、自行车棚及周围办公场所的绿化工程,使办公室卫生达到“五净”,积极营造和谐的审计工作环境同时积极开展文明之家活动,文明之家达100%计生工作全面达标认真做好文明共建片区和卫生责任区的卫生等工作,保持卫生清洁,较好地完成了县委、县__布置的各项任务一份耕耘一份收获,去年我局被县委、县__评为“县级精神文明建设单位”;被综治委评为“社会治安综合治理合格单位” 积极开展文体活动,丰富职工的业余生活今年“五一节”在经费较紧张的情况下,单位拔出3000多元给局工会安排好节日期间的各项文体活动,通过开展各种健康的文体活动,丰富干部职工的文化生活,增强了体质,促进了审计事业的健康蓬勃发展 坚持以人为本的原则,实行人性化管理对家中有小孩考试、升学及其它婚丧急事,充许员工在不影响本职工作的前提下多一些时间照顾料理家事并规定由工会代表看望慰问干部直系__生病住院等事宜,使他们__到__的关心和温暖,实现对内团结、对外协调的良好工作环境九认真抓好挂钩村工作今年我局挂包安仁半岭村,为确保我县____新农村建设工作稳步推进,经局务会研究成立了挂村__小组,确定挂村工作队长并按照县委的部署认真开展“四百活动”发放“便民服务__卡”深入一线,与群众零距离地谈心交心、沟通交流,做到村情__、家事民事心中有数,为保证先进文化进村入户我局支援水泥20吨协助村委建造了老年活动中心,力所能及地帮助群众解决生产生活中存在的困难和问题,增进与群众的感情,推动了经济发展、维护社会稳定、促进社会和谐
二、存在的不足及下一阶段工作设想我局在两个精神文明建设方面做了一定工作,也取得了一些成绩,但与上级的要求还存在一定的差距主要表现在审计人员知识结构不尽合理,综合素质提高不快;经费紧张,计算机辅助审计力度尚待加强;审计的预防、揭露、抵御功能发挥不够,创新意识不强,习惯于传统的思维定势还未能较好地适应现代经济建设和审计事业发展的需要下一阶段我局将继续努力,认真学习,扎实工作,主要抓好以下几个方面的工作
1、加强学习,建立一支高素质的审计干__伍严格按照“从严治理审计队伍”的精神,以提升审计成果质量为核心、以提高审计工作水平为着力点,以“科学发展观”重要思想为指导,贯彻落实党的xx大和全国审计工作会议精神,继续贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,认真履行审计职责,注重培养精通计算机技术和审计业务的复合型人才,做到“四个强化和四个促进”,即强化预算执行审计,促进提高预算执行质量;强化对权力制约和监督,加大经济责任审计的力度,促进地方__和__部门依法行政和规范管理;强化财政收支审计,着力揭露严重违法违规问题和经济案件,防止财政资金和国有资产流失,提高资金的使用效益;强化审计基础工作力度,抓好审计质量控制和计算机辅助审计的__应用,增强审计建议的针对性,促进审计成果的利用和提升,提高审计工作水平
2、围绕经济建设中心,扎实开展审计监督服务工作在完成署、省、市定审计项目任务基础上,根据我县经济工作热点,适当安排一些调查项目,主动融入海西经济建设大局,积极开展审计调研活动,服从和服务于当地经济建设,认真做好党政交办的审计事项针对存在问题,分析产生原因,并提出有针对性___和可行性的改进措施,将监督寓于服务之中,坚持在工作上服从和服务于发展大局、按照科学发展观的要求,围绕保增长、扩内需、调结构,促进国有资产保值增值、办好惠民实事、推动节能减排等工作重点加强审计监督,努力提高依法审计、创新审计、预警审计的能力全面、及时、客观、公正、如实地向决策系统反映问题,中肯地提出可行性的审计建议,为维护国家资金的安全、维护民生等方面发挥更加积极有效的作用2018审计局个人年终总结范文XX年在校党委和行政的__下在上级主管部门的指导帮助下我们审计处全体同志认真学习、领会____重要思想和___会议精神一如既往地贯彻和落实《审计法》、《___关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校__及时提供决策依据全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金在深化学校__,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用由于工作成绩突出,我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀___员和三育人工作先进个人一.基础建设XX年是我校各项__迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化
2.在学校机构__后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为__提供决策依据
3.调整人员的知识和年龄结构新增专业审计人员2名均为应届本科毕业生,加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍二.学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和__素质,使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手
1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路
3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公__表专业学术论文4篇三.参与后勤__随着高校后勤管理社会化__的深入,我校____已逐步成为__核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度我们参与制定了一系列后勤__的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤__和发展起到了应有的作用四.参与校办产业__科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业__工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为__提供了决策依据,为学校的__和发展做出了贡献五.参与各项招投标工程及__采购随着学校__的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益六.具体审计工作认真贯彻落实____重要思想,进一步搞好内审工作,按照___提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,稳步推进审计工作深入的开展
1.开展决算审计2项,通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作
2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元其中家电公司
107.6万元;机械厂
29.92万元;印刷厂
16.21万元;文体用品公司
8.23万元,现基本已全部追回
3.经济责任审计是为了加强对__干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长经理任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理为校__提供了决策依据
4.基建审计随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行纠正、整改全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的发展
6.全面开展审计工作,对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督开展__楼工程财务决算审计25项,纠正不合理费用支出2万多元,并在《后勤通讯》上加以公告,切实维护了广大教职工的利益,开展专案审计1项纠正违纪资金12余万元建议并给予责任人行政处分和经济处罚严肃了党纪国法,受到了全校教职工的好评
7.积极开展对外__,经常性的和省内外高校合作,继续保持与兄弟院校的友好往来共与兄弟院校合作开展审计项目2项既查清了问题又达到了相互学习相互交流的目的树立了我校形象,提高了我校知名度看了这篇XX审计局个人年终总结范文,大家知道审计工作总结怎么写了吧,更多精彩内容请__这里公司内部审计工作总结范文 精选年度审计工作总结范文 第PAGE页共NUMPAGES页。