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2018-2019内部审计年度个人总结与2018-2019内部审计年度总结范文汇编2018-2019内部审计年度个人总结内部审计工作总结xx年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接__下,积极贯彻党的___及xx届四中全会精神,认真学习和执行《___关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维__纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强___任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩按照年初制定的工作目标,在xx年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范严把审计实施关实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则严把审计报告关对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符严把审计处理关注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当严把审计评价及建议关审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对__干部任期经济责任审计评价要更加谨慎我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩这篇内部审计年度个人总结范文就为大家介绍到这里,希望对大家有用也祝愿大家在新的一年健康快乐2018-2019内部审计年度总结范文xx-XX内部审计年度总结范文xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的__下,紧紧围绕学院__发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力
一、整章建制、促进内部审计规范化建设
1、学院审计室于今年年初以__处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxxx学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》明确了审计室的职责范围和工作重心
2、学院审计室根据___颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化
二、求真务实、切实履行内部审计职责
1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成
2、积极配合主管__和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额
5644.29千万元
3、严格按程序__学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和__关审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用全年共参与审计监督人次,累计金额为元,为学院节省资金约为元
4、随着学院的__发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共__参与大小工程和经济项目21项,累计金额约为2千多万元
5、审计室会同有关人员对东院继续教育处xx年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院__提供了决策参考依据
6、审计室合同__人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院__提供了决策依据,确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放
7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济项目和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积了工作资料
三、真抓实干、加强监督促其他工作
1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参与了学院的督察和检查工作强化了学院的内部管理
2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查,同时积极配合、协助xxx教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况
3、审计室还参与了调查了xxxxxxx勤工俭学学生斗殴__和调查协__职工纠纷等工作
4、按照学院的统一部署,院宣传__部的具体要求,扩大对外宣传,审计室制作了xxxxxx审计室__,开设了对外宣传的窗口第PAGE页共NUMPAGES页。