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内部审计工作总结范文与内部审计工作总结范文三篇汇编内部审计工作总结范文近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导一是__本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是__内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道
一、建立制度有章可循市供电局__重视内审工作的规范化、制度化建设到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依
二、内审计划紧扣目标为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门__讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行
三、突出重点,力求成效市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,__有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》审计成效明显.审核了424个工程项目,送审项目金额6145万元,审定项目金额
5953.6万元,核减项目金额
191.4万元,核减率为
3.11%;*月—**月审核了311个工程项目,送审项目金额
5983.69万元,审定项目金额
5797.22万元,核减项目金额
186.47万元,核减率
3.12%此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计
四、全程介入注重跟踪市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视内审人员事前参加部门__的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果内部审计工作总结范文三篇内部审计工作总结范文一XX年,青田县的内部审计工作在县委县__和市内审协会的__下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效
一、健全内审__机构,加强对内部审计工作的____为加强对内部审计工作的____,XX年以来,我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门单位及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作__小组,由县长担任组长,__部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审__机构,成立经济责任内审工作__小组,由单位纪委书记纪检组长任__小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任内审工作的____,全县101个一级预算单位先后建立起内审__机构,并配备了内审人员今年10月又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生____的单位,及时调整经济责任内部审计__小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件
二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从XX年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的__和专家来授课培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面内容目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县__干部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内审工作,特别是开展集中统一的__干部经济责任重点检查工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊,“互相挑刺”,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用
三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目标XX年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县__干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委、县委__部联合__了《青田县__干部经济责任监督管理制度》,明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对__干部经济责任履行情况加强监督今年上半年,我们根据《制度》的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委__的__干部XX年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款__挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题审计结果报告上报后,为__部门考察任用干部提供了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用XX年以来,通过开展经济责任重点检查,共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标综合审计报告上报县__后,得到了县__的高度肯定,县长徐光文批示“此报告甚好请审计局认真督促,确保各项建议落到实处请财政局认真总结借鉴,就相关问题研究对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本”
四、积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高三年来,通过县府办发出培训通知,__全县内审人员参加内审后续教育,以及深入开展__干部经济责任内审和经济责任重点审计工作,引起了全县各部门和单位__对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的认识不断提高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或__的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审计环境得到了进一步优化内部审计工作总结范文二我市的内部审计工作在市委、市__和省审计厅的正确__下,在各内审单位__的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元提出建议意见被采纳1___条内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用
一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作其中合肥供电公司__开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司__提交了综合审计报告市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》合公通[XX]18号文件,强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高合肥市第二人民医院按照___颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了__的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责细则》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著二是突出建设项目审计为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个合肥__分公司审计部XX年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额
11308.72万元,审减
406.84万元建筑__工程66项,送审金额
309.24万元,审减
45.88万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额
1593.79万元,审减额
243.66万元审减率15%;合肥市建设投资控股集团有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额
64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额
4690.5万元,审减额
839.8万元,审减率
17.9%通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能三是继续完善财务收支审计全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化合肥新站试验区财政局对__采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对__采购的监管截至XX年10月份,全区自行采购预算
0.1082亿元,实际支付
0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达
25.23%庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居XX年1-6月份财务收支情况进行了审计市公路局对所属11个单位XX年财务收支进行了全面审计审计面为100%通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实四是大力开展经济责任审计据统计,全市内审机构已对196个县以下__干部和企业___员开展了经济责任审计通过审计,强化了__干部和企业___员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设如市___XX年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据五是加强合同管理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达
8690.90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险安徽氯碱法规审计部截至XX年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同进展报告259份合肥市建设投资控股集团有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同300余份,较好地履行了风险控制职能第PAGE页共NUMPAGES页。