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审计助理年终总结与审计助理试用期工作总结汇编审计助理年终总结审计助理工作总结范文【审计助理年终总结一】
一、主要工作截止目前:共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告
二、工作心得xx年是质量年xx年末所里启用了新的审计底稿经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知正式采用新底稿无论从底稿的顺序还是底稿的内容大家都经历了从不熟练到适应的过程也逐渐体会到新底稿的优势例如:
1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹即使书写计算过程单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情新的审计底稿弥补了这方面的不足将快速编制现金流量表的套路用ex__l表格清晰体现使用它编制现金流量表一方面节省了记忆公式的时间另一方面也细化了编制流程能更容易发现编制漏洞及时根据企业的实际情况调整编制方式;
2.以往审计底稿较为简单尤其对助理人员许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表真正分析复核的程序没有实施导致审计风险加大新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足将需要实施的程序用各种形式的ex__l表现既规范统一了审计轨迹又强化实施了审计必要的程序经过一个循环的实践新底稿真正践行了“质量年”的宗旨审计质量也为近几年中较为优异的一年根据__的部署xxxx年由我和孟工搭档工作我们小组每开展一项工作都会从实践中摸索经验以便更好的提高工作效率例如:
1.合理分配时间保证现场工作按时、有条不紊的进行;
2.合理分工保证现场需要采集的数据按部就班的完成
3.清晰划分权限保证每个项目专人跟进不出现空管的现象在__的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风又一次完成了任务
三、工作不足
1.提高工作效率由于采用新的审计底稿加之对新底稿的填制不能马上熟练且在业务初期没有进行级别限定导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作延长了时间降低了工作效率本年审计中后期__及时发现问题调整审计策略重新划分需要进行详细风险评估的级别并且经过一段时间的经验积累对新底稿的运用也越来越熟悉工作效率也得到了提升
2.加强企业个体的深入了解随着底稿的不断更新提升底稿的编制也要求越来越精确比如:穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等都是需要不断学习和总结的其次如果不对企业生产流程有清晰的了解对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的这就要求在日常工作中须总结每个企业的特点特别是对__合作的客户要做到细化了解才能将底稿做的更加符合要求
3.加强自我学习随着时间的推移我越发的感觉学习的重要性在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则还要多向同事们学习和请教弥补不足不断完善理论水平并与工作中的实践相结合提高自身的工作能力着眼未来为更好的使我部发展在今后的工作中我们大家要比形象促对话交流“零障碍”;比作风促为企服务“零距离”;比业务促__事项“零差错”;比质量促服务结果“零投诉”;比效率促日常工作“零积累”只有更好的为客户做好本职工作和增值服务才能使我部工作开展的越来越顺畅才能使我们个人得到更多的历练【审计助理年终总结二】XXX年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙__信任,我履职集团审计部XX岗位在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识半年来,在公司__的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审计工作__参与XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写复核审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,__审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在
1、XXX;
2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;
3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体现但仍存在一定的不足,这与__对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司__的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色下面我从三个方面汇报个人工作
一、XX年工作总结
1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、xx、XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和__,充分做好审前准备工作进行现场审计前,__召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束,整改率达到XX%后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围至跟踪审计结束时,审计发现的XX个问题,除X项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到XX%本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果同时,我也获得了一些工作经验和体会1进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各子公司学习到了许多先进的管理经验;2加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任;3更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;4在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范
2、审计部日常事务管理1加强学习,提高能力审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参加中国XX协会__的XX继续教育平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如XX、XX、XX管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前XX审计人员的缺位2指导业务,建设团队内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的机会,X月份开始,我们__XX,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,__审计人员进行内审工作经验__3建章建制,工作有据审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全根据XX要求和XX调整,协助XX进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的__保证但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高4工作严谨,注重细节要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据但由于我个人的工作经验尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正5沟通协调,注重实效审计报告是__决策的参考依据,xx对审计工作倍加__,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任
3、日常费用审计主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控xx月份开始,依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理xx月份开始,依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作,现xx公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段
4、其他工作我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉__、完成__交办的其他工作在公司管理制度评审前,我首先会仔细阅读待审制度,并结合公司的实际情况提出自己的观点,供__决策;对于投诉__的处理,我遵循的原则是“及时、稳妥”,及时地了解投诉__的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法,避免矛盾激化审计助理试用期工作总结审计助理试用期工作总结
(一)加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务20XX年,在区委、区__和局党委的正确指导下,我认真学习贯彻落实党的XX大精神和XX全会精神,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务现将本年度个人工作情况总结如下
一、加强学习,培养提高自身综合素质加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、__观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的__本色;严格遵守各项规章制度;尊敬__、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员
二、强化业务技能,创造业务佳绩在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动精品工程主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩11月,我参加了省审计厅__的现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力
三、履行职责,圆满完成各项工作任务一年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了《安阳市北关区__干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位__离任现场交接手续圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,___局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及阳光工程等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务参与北关区房屋建设综合__公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民__案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区___、彰北办事处多次下基层为__人解惑答疑,为党委__查清事实__、正确决策处理等提供了第一手资料出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条
(一)完善制度建设北关区审计局为进一步规范__干部经济责任审计工作,增强审计效率,促进__干部落实科学发展观,树立正确政绩观,全面履行职责,参与制订并下发了《____安阳市北关区经济责任审计制度___》文件其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》,二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》,三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》参与拟定了《北关区党政__干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政__干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度参与制订并下发了《____安阳市北关区__干部离任经济责任事项交接办法___》文件根据办法规定,目前已完成了20XX单位29名科级__干部离任经济责任事项的交接工作该《通知》制定了规范详细的《__干部离任经济责任事项交接办法》《北关区__干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格对机关__干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定,进一步界定和规范了__干部离任的经济责任,为__和人事部门的干部任用提供参考依据参与制订并下发了《区纪委、区委__部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作___》这些制度的建立,将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合,提高经济责任审计工作质量、规范党政__干部任期经济责任审计结果运用,使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道
(二)开拓思路,积极探索
1、牢固树立精品工程意识工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,积极开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级__汇报审计进展情况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务
2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划为实现市局提出的两个完善、两个提高、一个探索的审计信息化建设工作目标,探索计算机审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计,有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为顺利开展审计工作奠定坚实的基础充分开展审前调查重视对被审计单位的了解,为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格,对取得的审前资料进行初步分析性复核,__资料间的关系和异常波动,分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点注重分析审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关经济活动的影响,不但事关被审计人的利益,而且关系到部门利益和党的干部政策因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况,对已经收集到的证据,紧紧围绕经济责任进行分析,归纳总结,做出实事求是、客观公正的评价评价时,依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议,提出审计意见不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价
(三)注重审计调查研究通过审计调查,揭示问题,分析原因,提出在体制__,完善制度,加强管理,健全机制等方面的建议,为党政__宏观决策服务我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十__的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告,为我区__决策提供参考依据
四、存在的问题及明年发展方向通过近一年工作,进一步提高了思想__素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风回顾几年来的工作成绩,是__大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的__理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力在今后的工作中,我会诚恳的接受__和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶审计助理试用期工作总结
(二)我校在20XX年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金、规范内部,促进管理规范、协调发展起到了积极作用我校内部审计小组根据教育局审计室20XX年初和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作主要工作内容
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变
二、认真学习相关业务,及时了解对义务教育经费保障的各项政策在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了__一审,并及时上报审计工作,有效地提高了教育经费使用效益根据学校特点,今年我校内部审计的主要内容有
1、对学校的各项进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况
2、对学校的各项支出情况,包括工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求各项支出均属合理
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定__了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从XX年后没有产生新债,更没有举债消费
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示并对学生生活费了补助
四、认真贯彻上级内审部门的文件,及时完成了教育局安排的各项工作
1、严格了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的在具体审计工作中原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题
2、全面审计,突出重点对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法
3、完善了制度,严格了管理严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节
4、今后进一步加强学习和,把审计工作做得更好审计助理试用期工作总结
(三)XX年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙__信任,我履职集团审计部XX岗位在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识半年来,在公司__的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审计工作__(参与)XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,__审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在
1、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;
2、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体现但仍存在一定的不足,这与__对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司__的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色下面我从三个方面汇报个人工作
一、XX年工作总结
1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对年度审计发现问题的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、XX、XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和__,充分做好审前准备工作进行现场审计前,__召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束,整改率达到XX%后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种比、学、赶、帮、超的氛围至跟踪审计结束时,审计发现的XX个问题,除X项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到XX%本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果同时,我也获得了一些工作经验和体会
(1)进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各子公司学习到了许多先进的管理经验;
(2)加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任;
(3)更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好一帮二审三促进的原则;
(4)在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到责任是职业和企业的生命线这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范
2、审计部日常事务管理
(1)加强学习,提高能力审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参加中国XX协会__的XX继续教育平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如XX、XX、XX管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前XX审计人员的缺位
(2)指导业务,建设团队内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的机会,X月份开始,我们__XX,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,__审计人员进行内审工作经验__
(3)建章建制,工作有据审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全根据XX要求和XX调整,协助XX进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的__保证但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高
(4)工作严谨,注重细节要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据但由于我个人的工作经验尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正
(5)沟通协调,注重实效审计报告是__决策的参考依据,XX对审计工作倍加__,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任
3、日常费用审计主要工作是XX费用、XX费用、XX费用、XX费用的监控XX月份开始,依据《XX费用监控审计办法》对XX公司提供的《XX费用统计表》、《XX统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理XX月份开始,依据公司《XX监控审计办法》收集、整理、分析XX、XX、XX三项费用工作,现XX公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段
4、其他工作我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉__、完成__交办的其他工作在公司管理制度评审前,我首先会仔细阅读待审制度,并结合公司的实际情况提出自己的观点,供__决策;对于投诉__的处理,我遵循的原则是及时、稳妥,及时地了解投诉__的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法,避免矛盾激化
二、XX年的工作计划在过去的一年里,我个人的工作虽然取得了一些成绩,但是,我也深知自己的不足和欠缺在新的一年里,我要以更加高度的责任心和忠诚度,以更高的标准来要求自己,做好份内的事,担当职责使命,让责任成为一种职业习惯,实现自己的岗位价值
1、按照集团审计工作计划,制定个人工作计划,理清思路;
2、加强个人业务学习,与大家一道共同提高业务能力、__审计工作经验;
3、以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果,进一步提高审计质量以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛盾时的最高法则;
4、协助推进内部审计工作标准化,完善审计工作程序及相关的工作制度、工作指引,内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司发展的需求尽可能提高审计质量,降低审计风险,增加内部审计工作的透明度协助完善责任链,保证审计工作__、客观、公正;
5、结合公司实际,着眼于为公司经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督,最重要的是针对审计过程中发现的问题,帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度,加强内部控制;
6、进一步转换思路,改进审计方法、审计手段,突出审计工作重点,识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与风险防范,使审计工作向高层次发展,发挥现代审计的作用,为__决策提供更为科学、合理的依据;
7、增加团队凝聚力,__或参加团队活动;
8、利用公司现有的信息平台,扩大内部审计的影响力;
9、保质保量地完成__交办的工作
三、结语我们都知道,当水的温度升到99℃时,还不是开水,其价值有限;若再添加一把火,在99℃的基础上再升高1℃就会使水沸腾,并产生大量水蒸气来开动机器,从而获得巨大的动力和经济价值这也就像我们的工作,完成99%不算成功,往往是差一点而导致整个工作不到位俗语说众人拾柴火焰高,在今后的工作中,我会一如既往地与全体XX一道,努力工作,尽职尽责,精于细节,肩负责任,创造未来第PAGE页共NUMPAGES页。