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2018审计助理年度工作总结与2018审计助理年终总结范文汇编2018审计助理年度工作总结我今年刚毕业,现在在一家集团公司审计部担任审计助理工作审计部对内审计,对外是一家会计师事务所来了一年了,这算是我的第一次外出工作以下是我对自己第一次的审计工作作出的工作总结希望大家给出一些批评和建议谢谢内审工作共三天,前两天走马观花的看了该公司账务处理方法到第三天的时候,开始注意记账凭证后面的原始凭证,之前做过财务,但以前做的帐都很简单,但看到房__企业的帐那么多脑袋都大了两圈对于这次内审的总结
1.审计前弄清楚子公司与总公司的内控关系
2.了解被审公司的账务处理方法及税务处理情况之前只是在看书,没有具体接触过实际的账务,看书时也找不到具体的方向现在见到了具体的实务有利于今后的学习
3.审计之前要具体了解行业的工作流程在本次的审计中,总是想要知道该公司财务人员工作的具体流程
4.细心翻看原始凭证,仔细观察原始凭证透露的信息,主要查看
①原始凭证的开具时间是否有跨期的原始凭证
②原始凭证审批情况是否存在__未审批的情况
③查看原始凭证金额是否小于该记账凭证金额
④是否存在固定资产入账不及时的情况以上是我根据老师的工作底稿总结的一点点经验,希望有经验的前辈多多指教2018审计助理年终总结范文近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”
一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下__经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能为避免审计整改不到位、不__,以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出___和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、研究型管理此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩通过增强内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升,该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和建议120余条,促进企业增收节支
1796.32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用
二、创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司__并致力解决的问题该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量另外,合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步__到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成果近年来,《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项此外,合肥供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得了一定的成效XX审计助理年终总结范文就介绍到这里了,希望您能喜欢,更多精彩内容请持续__我们的精选审计经理个人年终总结大全XX年第一季度审计人员个人工作总结范文 第PAGE页共NUMPAGES页。