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危险源防范及检查安全管理制度与危险辨识及风险评价制度汇编危险源防范及检查安全管理制度编制目的识别本公司的危险源,评价其影响和危险程度,确定重大危险源,以便采取措施进行有效的控制达到安全生产与服务的目的管理__及职责
1、管理__危险源检查小组组长总经理副组长副总经理、谭有辉组员余--、王--、杨--、柳--、焦--、周--
2、管理职责管理__编制相应控制程序,以规定危险源的识别、评价和控制的方法,使公司范围内的危险源处于受控制状态
(1)识别、评估危险源定义可能造__员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型三种状态正常、异常和紧急状态;三种时态过去、现在和将来;六种类型物理性危险、危害因素化学性危险、危害因素生物性危险、危害因素心理、生理性危害因素行为性危害因素危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录和运用检查表的方法进行,各部门负责本部门危险源的初步识别,并将识别结果交到危险源检查小组检查小组将对识别出的危险源进行整理、分析,列出《危险源调查/评价表》危险源的风险评价危险源检查小组__各有关部门对危险源、风险进行评价在风险评价工作中,要确定出__的风险级别,必须定量计算每一种危险源所带来的风险,但对下列四种危险源存在的情况,可直接定为级别较高的风险不符合职业健康安全法规、标准;相关方有合理抱怨或要求的;曾发生过事故,现场无合理控制措施的;直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的定量计算每一种危险源所带来的风险,可采用如__法D=L×E×CD表示风险值L表示发生事故的可能性大小E表示暴露于危险环境的频繁程度C表示事故产生的后果很明显风险值D越大,__越严重其中L、E、C取值多少对照如下L(事故发生的可能)因事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大,所以取值范围也很大,为1-100D(危险等级划分)风险值D求出后,将风险级别D值160的危险源定为重大危险源重大职业健康安全危险源的辩识与风险评价是公司制订职业健康安全目标的基础和依据
(2)日常检查、监督A
1、管理处安全管理人员负责每天(主管每周)对小区(大厦)环境(包括垃圾、噪声、粉尘排放、水电使用及工作环境等)运行情况进行检查,如发现不合格项,要求服务人员立即整改,并填写《不合格项报告》,《不合格项报告》最终由审核员验证合格签名后关闭A
2、管理处主任定期(每两周)负责对管理处职业健康安全运行情况(包括消防安全检查、机电设备安全使用、劳保用品使用情况等)进行检查,如发现不合格项,管理处主任应填写《不合格项报告》,《不合格项报告》最终由审核员验证合格签名后关闭A3管理处在服务过程中对所排放的污染物和工作环境的卫生状况,定期(一般每年一次)委托当地有相关资质的单位进行检测A
4、公司综合管理部每月至少一次对管理处的环境、职业健康安全运行情况要进行例行监督检查,重点对危险源进行检查并将检查结果记录在《月质量检查报告》中对需要整改的事项要填写《不合格项报告》B、目标指标和管理方案完成情况的检查公司综合管理部定期(每季度)对公司环境和职业健康安全目标指标和管理方案完成情况进行检查C、行政办公室负责__职工每年一次体检,对不适宜继续从事原工作的人员应当调离原岗位,并妥善安置D、法律法规遵循情况的评价D
1、综合管理部每年对公司使用的法律法规(包括其适用性、有效性)进行一次识别,及时调整公司的法律法规清单D
2、评价依据环境和职业健康安全事故报告(包括未造成事故损失的__);职业相关病症,包括体检结果;劳保用品的配备和使用情况;污染物排放控制情况;其它环境和职业健康安全绩效D
3、法律法规及其他要求合规性的评价管理者代表应每年至少一次__相关部门对法律法规和其他要求的符合性进行评价a、本公司的法律法规及其他要求的合规性评价,可根据国家的立法原则进行,如地方有对应的国家法规的执行规定或条例时,只需对地方的规定或条例进行评价即可,如评价的结果满足地方的要求时即是满足了国家的要求,而不需重复对国家的法律法规进行评价b、通过对法律法规的识别,确定适用的法律法规相应的参数要求,通过对各部门提交上来的与法律法规要求的相应数据相比较,确保公司的各项目数据指标是满足法律法规要求的c、利用内部审核、日常对工作的检查、巡视等方式对法律法规及其他要求的执行情况进行检查d、通过监测机构的监测结果
(3)督促、整改在日常检查、监督过程中发现的不符合项目要进行纠正并采取预防措施管理处在日常自查中发现的不符合由相关部门自行纠正并采取预防措施;由综合管理部对检查时发现的不符合,由综合管理部向责任部门开具《不合格项报告》,责成责任部门采取纠正或预防措施进行改善
二、危险源识别范围危险源的识别范围应覆盖本公司所有进入作业现场人员的活动、作业场所内的设施,包括公司的或外部提供的设施附件B1危险源识别/评价表;
三、重大危险源管理制定职业健康安全目标指标及管理方案进行管理
1、重大危险源的内容、项目发电机用柴油、火灾隐患、地下汽__废气、设备运行噪声、室外高温作业
2、分层次、分区域管理日常具体分工对于废气、噪声的防护由管理处负责为员工配备劳保用品,定期请外部进行技术检测对于防火灾危害按《防火管理作业规程》进行防范对室外高温作业的防范措施是发放保健食品
3、员工日常培训、新员工培训何时进行、考核、记录方式按《管理处培训管理作业规程》
4、重大临时项目管理根据项目内容,找出主要危险源,制定相应的应急预案如火警火灾应急处理作业规程;治安紧急突发__处理规程;电梯险情应急处理作业规程等
四、重大危险源检查
1、检查人员噪声与废气管理处相应岗位工作人员及主管、管理处主任、公司质量检查小组成员消防安全当班秩序维护员及主管、管理处主任、公司安全管理__小组成员
2、检查频率当班人员每班至少检查一次,主管每周检查一次,管理处主任每两周检查一次,公司检查小组每月至少检查一次
3、检查记录填写《巡查记录表》、《月质量检查报告》
4、检查反馈看《不合格项报告》
五、危险源评估变化
1、更新频率每年二次,在1月、7月份进行更新
2、确定程序变更与审批各管理处负责所辖区域新的危险源的识别工作并及时上报综合管理部综合管理部负责公司总部及各管理处的危险源的识别、评价工作由管理者代表审批然后下发到各部门必要时,综合管理部每年对危险因素进行更新的同时,也要根据公司实际情况对具体的管理方案及时更新,总经理负责审批
3、临时增加项目的程序由项目经理负责所辖区域的危险源的识别工作并及时上报公司综合管理部综合管理部负责考查评价工作由管理者代表审批然后下发到相应部门危险辨识及风险评价制度
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;85
(7)人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度;
(8)丢弃、废弃、拆除与处置;
(9)气候、地震及其他自然灾害
3、公司成立风险评价小组,指导全公司风险评价工作的开展;完成公司内常规生产经营活动过程的风险评价安全生产管理办公室对识别和评价结果进行评审
4、各部门识别本部门非常规生产经营活动的危害和风险评价,制订重大风险控制管理措施,报安全管理办公室审定后实施
5、安全生产管理办公室负责__相关部门识别公司内的重大隐患,接收上级主管部门提出的重大隐患通知,并建立档案,制定隐患治理实施方案
6、安全生产管理办公室负责__相关部门识别公司内的重大危险源,建立档案,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施
7、公司成立风险评价工作小组,可根据具体情况,适时调整各职能部门成立以本部门安全生产第一责任人为组长的风险管理小组,负责本部门非常规活动的危害识别和风险评价
8、初始状态评审在体系建立之前,公司风险评价小组对初始状态进行评审,提供开展安全标准化持续改进的起点评审的主要内容有1)相关法律、法规及其他应遵守的要求;2)识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险3)对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查4)对以往__、事故和紧急状态调查的资料进行评估、
9、危害识别、风险评价的时机与频次规定861)每年__一次对常规活动中的危害识别和风险评价;非常规活动,活动开始之前进行危害识别和风险评价常规活动的危害识别和风险评价每年2月份进行2)非常规活动主要包括新的变更的法律法规或其他要求、新改扩建设项目、动土、拆除、设备检维修、重要工艺变更、设备变更、危险性较大的作业、有对事故、__或其他信息的新认识等
10、危害识别顺序及内容1部门;2生产现场;3生产现场平面布局;4生产工艺过程;5生产设备、装置;6危险作业;7有害作业部位粉尘、毒物、噪音、振动、高低温;8各项制度劳动保护、体力劳动强度等;9生活设施和应急;10)外出工作人员和外来工作人员
11、按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)及其附录A16不安全状态和附录A-17不安全行为对危害逐项进行辨识,辨识中应充分考虑__的正常、异常、紧急三种状态
12、根据安全标准化要求,结合公司实际,采用工作危害分析(JHA)和安全检查表分析(SCL)法对危害进行辨识87
(1)工作危害分析法从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施该方法是针对作业活动而进行的评价
(2)安全检查表分析法安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析
13、通过风险评价确定风险等级,风险评价准则包括__发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R,风险度R=可能性L×后果严重性S,其判断准则见本制度附件
14、重大风险的记录和处理1)对违反相关法律、法规和其他要求可能造成重大事故,可直接判定为重大风险以上等级2)对重大风险以上等级采取紧急措施降低风险,并对改进措施进行评估,直到可接受程度3)将重大风险以上等级记录于《重大风险及控制措施清单》中
15、控制措施风险评价小组根据风险评价的结果及经营运行情况等,对风险确定优先控制的顺序,采取措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度,预防事故的发生在选择风险控制措施时,应考虑1)控制措施的可行性和可靠性;2)控制措施的先进性和安全性;3)控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况;884)可靠的技术保证和服务选择的控制措施应包括1)工程技术措施,实现本质安全;2)管理措施,规范安全管理;3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;4)个体防护措施,减少职业伤害
16、风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审1计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平;2是否产生新的危险源;3是否已选定了投资效果最佳的解决方案;4受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性;5计划的控制措施是否会被应用于实际工作中
17、安全生产管理办公室负责识别重大隐患并建立档案,对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理重大隐患档案应包括以下内容评价报告与技术结论;评审意见;隐患治理方案,包括资金概预算情况等;治理时间表和责任人;竣工验收报告
18、安全生产管理办公室应将风险评价的结果、制定的控制措施,包括修订和新制定的操作规程,及时向从业人员进行宣传、培训教育,以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险,应该采取的控制措施,保护从业人员的生命安全,保证生产安全第PAGE页共NUMPAGES页。