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职业健康安全管理体系总结与职业健康安全管理体系管理评审报告汇编职业健康安全管理体系总结为了持续有效地提高公司环境管理与职业健康安全管理绩效,保证公司环境管理和职业健康安全管理体系的有效运行,保障职工的生命安全与健康,公司日前下发了《xx年职业健康安全和环境保护工作计划》《计划》分安全目标、ES体系、职业健康、安全教育、安全检查、技术措施、环境保护7个方面,并分别确定了目标值、计划工作内容、责任部门、配合部门、进度和资金预算主要内容有---
1、安全目标确定目标值为杜绝重伤和死亡事故,杜绝火灾事故,控制轻伤事故频率小于或等于1%签定2011年度安全目标责任书,通过加强安全监督、检查、教育、管理、技术、考核、整改等多项工作的开展,有效控制工伤事故的发生按照安全生产标准化一级企业的要求,做好各项安全生产标准化工作并在规定期限内完成标准化复评工作
2、ES体系即保持并改进公司环境与职业健康安全管理体系__对危险源进行识别与评价,对不可承受危险源落实控制措施__对环境因素进行辨识与评价,对重要环境因素落实控制措施监视和测量环境和职业健康安全绩效,对不符合采取有效措施进行纠正__开展内部审核活动,纠正不符合,为管理评审提供输入信息__开展管理评审,持续改进体系
3、职业健康防止产生职业病和发生职业中毒事故贯彻三同时,对新改扩和四新等项目保证在设计时充分考虑有关职业健康要求,配备必要的职业危害防护设施,保证同时验收和投入使用;有关职业危害防护设施的资金预算和决算要分项__,同时建立档案对有害作业点进行检测对接触有害作业____进行体检按时按标准发放保健费,并为职工提供新鲜卫生的防暑降温饮品对防尘防毒设施及时维护保养,保证有效使用
4、安全教育教育普及面达到90%进行全员教育,普及率达到90%以上,对新入厂职工100%进行严格的三级安全教育对特殊工种及时安排复训或取证培训对转岗、脱岗复工及工伤复工人员100%进行岗前教育对中层以上管理人员、班组长、安全员100%进行安全教育加强轮换工、临时工的安全教育对接触职业危害进行职业健康教育
5、安全检查及时发现事故隐患并整改,消除不安全因素,制止三违现象,对违章者进行教育及考核认真__周检查、节假日前检查和季节性检查等定期检查工作,对发现的问题及时通报,限期整改按规定对特种设备进行检测,对不符合有关要求的特种设备提出整改要求各车间按照公司检查制度做好两级检查
6、技术措施对不符合要求的作业所场进行环保或安全技术改造,达到国家有关技术标准
7、环境保护工业污水排放、锅炉废气排放、厂界噪声排放达到有关标准妥善处置固体废物,做好废气、废水、厂界噪声的的监测;妥善处理各种废酸、废碱、废油,防止泄漏对废气废水处理设施定期维护各单位可回收工业废物统一交物资管理处处置加强设备设施的维护与保养,做好设备设施润滑,降低噪声排放量职业健康安全管理体系管理评审报告
一、评审内容
1、职业健康安全目标、方针,管理方案的完成情况,评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性;
2、体系外审情况和改进通报,内部体系审核结果;
3、影响管理系统的变化情况;
4、制定及实施纠正与预防措施的有效性;
5、事故、__的调查、统计分析情况;
6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉及其要求,改进建议;
7、系统内部过程控制情况(包括是否受控、是否需要改善或优化);
8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况;
9、系统覆盖范围的充分性;
10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性;
11、法律法规的适宜性和符合性;
12、现场人员职责的合理性
二、评审纪要
1、方针、目标、指标完成情况自运用职业健康安全管理体系管理以来,我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产,关爱员工身心健康,群策群力持续改进”体现法律法规的要求,体现了职业健康安全管理体系的核心思想公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康”安全生产指标“重大火灾、伤亡、__、急性中毒事故为0;轻伤率为
1.2%人次;隐患整改率大于或等于95%;安全设施、设备完好率大于或等于95%我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的,指标完成情况经公示,公司员工未提出异议
2、内部体系审核结果,体系外审情况和改进通报2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核,本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门,依据GB/T28001-2011标准条款,依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核,审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改,审核中没有发现不合格项2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害,进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未__防止小动物进入的装置;在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识,也提供不出有效的检验合格证书;未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整,有一处约1米宽无有效的防护栏;在∮
3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周边未__防护栏,出磨提升机地坑上方南侧未__防护栏等,相关部门都能按照体系文件的要求,执行到位,这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是__的,预防措施是有效的
3、影响管理系统的变化情况设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足,今后对这些方面要做到标准化管理;今后工作中还应注意法律法规方面收集工作,及时调整标准化中的内容,并按照法规要求进行实施
4、制定及实施纠正与预防措施的有效性每次安全检查__发现的安全隐患,均下达了隐患整改通知,从汇总统计来看,安全隐患整改及时性不太理想对此公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚以督促受罚单位重视隐患排查治理工作直至复查确认隐患整改结束安全检查我司分为日检、周检、月检,与体系管理的要求还存在一定差距,今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安全巡视检查,公司管理层应进一步加强安全巡检,对检查项目按标准化要求进行细化
5、事故、__的调查、统计分析情况每次事故、__均进行了调查、原因分析,并制定了相关防范措施对事故报告下发给了各部门,作为__的回顾在事故__回顾方面,今后应加强执行力度,开展多种形式的回顾方法
6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉、要求,改进建议员工对新模式下的管理要求还不太适应联合交叉作业工程项目还需加强协调现场安全事项
7、系统内部评价发现的问题
(1)加强__事故的统计分析工作,对今后的事故__要__分析事故的原因,从多角度、多方位进行事故__的分析,制定可行的安全预防措施,并定期对事故__进行回顾
(2)加强安全管理工作,按照体系管理的管理思想进行系统安全管理,把安全管理工作做的更细
(3)加强变化管理,今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更,严格按照变化管理的程序和内容进行
(4)加强风险管理,对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理5加强特种设备管理根据职责分工对口管理部门为设备管理部门其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性
(6)加强电气设备管理在现场验证过程中电气室的门禁管理专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述
(7)新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开
(8)加强危险作业审批手批管控高危作业(高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等)实行许可制,执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求不能及时__报批手续
8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况,人、财、物在公司安全工作中均得到了有效实施
9、系统覆盖范围的充分性我公司管理体系覆盖的范围为水泥工艺、设备、人员、作业环境、承包商、相关方等,覆盖范围较齐全,其充分性是满足的
10、危险源辨识、评价与控制情况根据职业健康安全管理体系要求,公司各部门根据生产特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动,此次危险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作,涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素经汇总、评价,确认166项作业活动中的1518可能导致事故危险因素,并制定了相应的预防控制措施,其中1级危险因素132项,2级危险因素10项,3级危险因素1项为有效控制3级重大危险源,制订安全管理方案1项
11、法规获取及更新情况公司时刻__国家法律法规更新变化情况,通过__职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规,识别出江苏远东水泥有限公司适用国家法律52部,行政法规和部门规章61部,地方法规8部引用公司各种管理制度60项江苏远东水泥有限公司目前执行的安全管理制度有41项,安全操作规程32项,公司职业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T28001-2001标准的要求
12、现场人员职责的合理性我公司对公司有关人员制定的安全生产责任制经过了个人沟通,未有不满意现象,考核结果也比较理想,所以我公司的现场人员职责分工是比较合理的
三、努力的方向
(1)加强__事故的统计分析工作,对今后的事故__要__分析事故的原因,从多角度、多方位进行事故__的分析,制定可行的安全预防措施,并定期对事故__进行回顾
(2)加强安全管理工作,按照系统化的管理思想进行系统安全管理,把安全管理工作做的更细
(3)加强变化管理,今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更,严格按照变化管理的程序和内容进行
(4)加强风险管理,对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理5加强特种设备管理根据职责分工我司对口管理部门为设备管理部门其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性
(6)加强电气设备管理在现场验证过程中电气室的门禁管理专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述
(7)新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开
(8)加强危险作业审批手批管控高危作业(高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等)实行许可制,执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求不能及时__报批手续江苏远东水泥有限公司2014年元月5日第PAGE页共NUMPAGES页。