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文本内容:
供应商信息表供应商名称注册地址 邮编 通讯地址 邮编 产品名称 规格每年生产量 __人 职务 __/传真/__ 质量认证情况 主要生产设备 主要检验设备 人员情况总人数其中技术人员人质管人员人管理人员人人员培训情况 国内主要客户供应商资质材料确认表供应商生产单位物料名称规格提供资料目录采购部确认日期质量部审核审核人日期质量审计计划表拟审核单位名称供应物料规格审核组成员拟审核时间审核理由质量部日期审批意见批准人日期质量审计方案序号评估内容自我评述1环境及厂房
1.1生产场地是否与产量相适应
1.2生产区域划分是否符合要求2设备(指主要生产设备及检测仪器)
2.1是否适应生产及质量检验要求
2.2是否清洁,不污染产品
2.3是否定期清洗、保养、维修
2.4计量器具及仪器是否按规定及时检定3物料管理
3.1主要物料是否质量标准依据
3.2原材料、中间产品是否经检验
3.3物料是否按区域存放并有明显标志4生产管理
4.1是否按质量标准及工艺要求__生产
4.2生产量与交货量是否相吻合
4.3是否按批次管理 5质量管理
5.1是否有质量保证机构,职能及其落实情况
5.2是否有严密的质量控制体系和完善的监测手段
5.3生产管理和质量制度及文件是否完整
5.4生产及质量检验记录是否规范、及时、真实
5.5是否有生产过程控制的制度及有效执行
5.6出现偏差或质量问题是否可追踪
5.7成品是否全检合格后出厂
5.8成品是否按批次留样并进行留样观察
5.9成品是否主要控制质量项目及标准 6目前还存在的问题及准备进行的改进措施、时间表7备注本公司承诺以上填表内容属实(请在此处盖章)填表者日期年月日评估报告企业名称评估范围评估时间评估依据企业概况 存在问题评估结论评估组人员签字年 月 日。