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XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本
1.0生效日期2010-08-01页码1OF5仓储管理程序目的满足生产及销售的需要,优化库存系统,防止原材料、半成品及成品的损坏、变质、丢失,使公司的各环节正常运转范围适用于原材料、半成品及成品的贮存管理权责材料库负责原材料、半成品的进料、储存、发料管理;成品库负责成品的进库、储存、发货管理;生产车间负责已领用的材料生产过程的半成品的保存和管理.定义无作业内容
5.1仓储管理流程图(参见附件1)
5.2入库
5.
2.1外购的原材料、半成品进库后,由仓管员根据送货单和请购单进行点收,对于原材料还需贴上《物料标签》,然后通知质保部进行检验,检验合格后,由仓管员填写《进仓单》进行入库作业;进料检验依据《检验与试验管理程序》__;自产半成品、成品经检验合格后直接填写《进仓单》进行入库作业;退货、返修成品及半成品填写《验收单》经质保部验收后入库,然后按《不合格品管理程序》或《客户流程管理程序》执行有关标识内容按《产品标识和追溯管理程序》执行储存管理储存场地、环境A.公司应提供与生产规模相适应的原材料、半成品及其它生产用物资的储存场地和仓库B.应保持储存环境清洁,空气流通干燥,防止保管物料的损坏、变质和丢失;保证通道畅通,便于安全存取C.仓库应根据场地__和物料储存情况配备灭火器,并严禁烟火XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本
1.0生效日期2010-08-01页码2OF5仓储管理程序物料储存A.入库的物料应按照仓库储存平面图合理堆放,并注意保持标识标志B.相同的物料,应注意区分生产厂家、批号,避免混用C.对有防潮、防锈、防氧化要求的物料,要做好密封、防水工作,同时应将物料放置在垫板上D.对有存放时限要求的物料(见附件3),应定期检查;已到存放期限的,应通知质保部重新检验,只有检验合格的物料才能再投入使用E.对有质量疑问的物料,应立即进行标识、隔离,然后通知质保部进行检验,检验合格才能再投入使用;
5.
3.3先进先出管理A.物料出库必须依入库日期先进先出B.所有物料均必须有入库日期标识,未入库待检之物料须挂示有进货或生产日期的“三色标签”C.原材料入库用有同的颜色标签用以区分不同月份
1、
5、9月份用橙色,
2、
6、10用绿色,
3、
7、11用红色,
4、
8、12用黄色
5.
3.4盘点管理A.仓库应做到账、卡、物三符合,当有物料变动时应及时更新相关记录;B.原材料每半年,半成品和成品每个季度应进行盘点,以验证账、卡、物是否相符;盘点结果做成《材料进出仓报表》C.仓管员对于存放期超过附件2物料存储时限表中规定存储时限的物料或半成品或成品应及时提出检查申请报请质保部抽样检查合格后方可使用.D.仓管员应定期三个月对贮存的原、辅材料成品和备品、备件的贮存状况进行盘查.发现废旧品或不合格品按《不合格品管理程序》作不合格品处理.E.仓库管理人员应每月将原、辅材料状况及时上报生产供应部采购所需材料、配件以保证生产正常运转.F.盘查时发现帐、物、卡不相符时报副总经理进行处理.
5.4出库管理
5.
4.1物料出库应坚持先进先出的原则按物料进库标示或记录的时间先后进行出库;
5.
4.2只有合格的物料才能出库;XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本
1.0生效日期2010-08-01页码3OF5仓储管理程序
5.
4.3发料原材料、半成品根据《生产计划单》进行提前备料,然后由生产部填写《料领单》领料;零星物料由相关部门填写《领料单》领料B.贵重维修器件应将损坏器件返还后或记账管理后才能发料C.因物料质量问题需要换料时须质保部确认后才能更换D.因特殊原因需要退料,应由退料单位填写红字《领料单》品质管部检验合格后才能退料出货A.成品仓管员接到《发货通知单》后,按《产品配置表》和相关产品防护要求__备货,并通知出厂质保员进行检验,具体依《检验与试验管理程序》__;B.检验合格后,填写《发货通知单》通知运输___发货,并由运输___在《出仓单》上签名C.运输___应通过对运输供应商的管理来保证产品在运输过程的安全D.每月底,成品仓管员要将出货达成率统计于《出货交期状况统计表》上
5.5库存系统优化
5.
5.1通过对各种原物料、半成品、成品的最高和最低库存量的控制方法来优化库存周转时间;每季度由生产部拟定各种原物料、半成品的最高和最低库存量;
5.
5.2库存周转率销售量/库存量;为有效降低各项库存成本,所以如果库存周转率低于
0.6时应提出检讨及改善对策(除有订单等待出货的产品外);
5.
5.3为了避免因库存不足而造成生产或销售停顿,生产部要召集市场部等相关部门共同探讨,按业务计划提出最低安全库存量,呈总经理同意后并送相关部门备案处理记录保存相应仓管员负责记录的更新、保存和管理,具体按《质量记录管理程序》执行
6.参考资料
6.1《采购及供应商管理程序》《质量记录管理程序》使用表单
7.1《进仓单》XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本
1.0生效日期2010-08-01页码4OF5仓储管理程序
7.2《货物出仓单》
7.3《领料单》
7.4《材料进出仓报表》
7.5《仓库材料收发卡》附件
8.1附件1仓储管理流程图
8.2附件2物料存储时限表附件1仓储管理流程图仓储管理流程图XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本
1.0生效日期2010-08-01页码5OF5仓储管理程序附件2物料存储时限表物料名称存储时限备注4个月每4个月必须进行重新检测,根据检测结果在1个月内安排4个月每4个月必须进行一次充放电成品1年存储超过一年的成品,必须经过再次检验,合格后才能出货1年密封后保存1年,一年后必须重新检验,合格后才能使用其他物料2年2年后必须重新检验,合格后才能再投入使用进仓单年月日NO供货单位合同号码物品名称规格及牌号单位数量单价金额总金额佰拾万仟佰拾元角分¥表单编号:QP-L-02-01A部门负责人理货仓管货物出仓单NO*******购货单位__号码年月日发货仓库发货通知单号货物名称规格型号计量单位数量单价金额数量大写备注不作货款结算凭证表单编号:QP-L-02-02A企业负责人部门负责人财务仓管员领料单领料单位NO订单号码年月日进仓单号物品名称规格及牌号单位请发数量实发数量单价金额用途表单编号:QP-L-02-03A领用单位负责人领料人库发料人材料进出仓报表类别:报表日期:年月日-年月日名称规格单位期初库存本期进仓本期出仓期末库存不含税单价金额数量金额数量金额数量金额数量金额审核仓管员制单表单编号:QP-L-02-04A仓库材料收发卡部件名称四号定位区号架号层号位号库存最底额库存最高额换算单位供应商月日收入出库库存月日收入出库库存制表:审批:表单编号:QP-L-02-05A进料NO检验Yes不合格处理入库标识存放盘点出库记录保存1。