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文本内容:
不合格品控制程序
1.目的和适用范围为确保公司和院未满足要求的产品(包括采购产品、中间产品和最终产品)及时得到识别和有效控制,以防止不合格品转入下道工序或交付或非预期使用,特制定本程序本程序适用于对公司和院的产品在其实现过程中或交付后或投产/使用中发现不合格时实施有效控制,包括对不合格品的识别、评审、处置及纠正后产品的再次验证
2.职责
2.1院设计项目经理--负责__各专业设计负责人对工程__和工程设计在设计评审、设计验证、设计确认等过程中发现的不合格品加以控制;--负责__对设计文件交付后,在设备采购、施工__、调试运行或投产/使用中发现的一般不合格品进行评审、处置,包括批准让步使用;--负责__实施院对严重不合格品的处置决定;--负责不合格信息的传递,参与处理顾客投诉或索赔
2.2院综合室--负责对设计文件交付顾客后发现的出版或包装防护方面的不合格品进行处置
2.3院总工程师--负责__对设计文件交付后,在设备采购、施工__、调试运行或投产/使用中发现的严重不合格品进行评审,作出评审结论和处置决定,并对处置决定实施情况进行检查和对实施结果__验证;--参与处理顾客投诉或索赔
2.4院长负责__处理院的顾客投诉或索赔
2.5公司项目部各业务经理包括设计经理、采购经理、施工经理、调试经理等--负责__对其业务工作范围内发现的不合格品进行标识,要求有关工程分包方或设备材料供方__评审并采取措施加以处置,对处置结果应__验证;--负责不合格信息的传递,参与处理顾客投诉或索赔
2.6公司项目部项目经理--负责审批因不合格引发的重大设计、重要设备和重大施工方案的更改;--参与处理顾客投诉或索赔
2.7公司业务部门总经理负责__处理公司业务部门的顾客投诉或索赔
2.8公司总裁负责__处理公司的顾客投诉或索赔
3.工作程序和相关要求
3.1有下列情况之一时,即可判为不合格品–设计文件包括分包设计文件,发现一般性设计错误,如有个别或局部错、漏、碰、缺等质量问题,但未造成重大返工和经济损失,也不影响预期使用功能,属于一般不合格品当设计文件包括分包设计文件,发现严重违反法规和强制性标准条款要求并存在严重设计质量问题,导致无__确施工或造成重大返工和经济损失,或存在重大安全隐患或造成工程竣工后不能满足预期使用要求等,则属于严重不合格品–交付的设备、材料不符合合同规定要求,或无__确__或未通过设备/系统调试、试运行考核;–施工过程中工序产品、分项工程、分部工程、隐蔽工程经检验不满足相关质量控制要求及单位工程、单项工程、整个项目工程不完全符合相关施工验收规范要求,未能通过验收;–工程竣工验收交付后顾客合理投诉
3.2不合格品控制
3.
2.1设计不合格品的控制1公司设计院的工程__、工程设计不合格品的控制a)在内部设计评审、设计验证时发现的不合格,应按《设计检查程序》有关规定实施控制;b)在外部设计确认时发现的不合格,应对不合格品进行标识并按《设计确认程序》和《设计更改程序》有关规定实施控制;c)设计文件交付后,在设备采购、施工__或调试/试车中发现的一般不合格,应对不合格品进行标识并由设计项目经理负责__评审,通常按《设计更改程序》有关规定抓紧实施修改,消除发现的不合格,修改后的设计应通过再次验证如需顾客让步接收,须经项目经理批准,由责任专业设计负责人进行处置并应得到顾客的谅解和批准d)设计文件交付后,在设备采购、施工__、调试/试车、竣工验收或投产/使用中发现的严重不合格,应对不合格品进行标识并由院总工程师负责__对不合格事实及对已施工__调试部分的影响或对使用造成的后果等展开调查核实和评估,主持召开评审处置会议并作出评审结论和处置决定处置决定应包括对已施工__调试部分或对使用造成的后果采取与不合格品的影响或潜在影响程度相适应的补救措施并实施必要的设计修改评审/处置决定可采用《会议纪要》形式加以记录,其内容应包括不合格事实、不合格性质、评审结论和处置决定,拟采取的补救措施及落实的相关部门和人员院总工程师应对修改设计和补救措施实施结果__评估和再次验证e)对设计不合格品的评审/处置及补救措施或顾客批准让步接收等应形成记录并保存2公司总承包项目分包设计不合格品的控制分包设计产品交付后,在设备采购、施工__、调试运行过程中,发现属于设计原因导致的不合格时,项目部应对不合格品进行标识并以书面形式立即通知设计分包方和有关部门,防止其非预期使用和影响进一步扩大项目部设计经理应及时开展下列工作a督促设计分包方立即对不合格品加以评审,对因采用该项不合格设计产品造成的后果和影响程度,包括潜在影响程度等进行评估,提出相应的补救措施和设计更改方案;b__有关专家和人员对上述补救措施及设计更改方案进行评审,重大的设计更改方案应经设计分包方的技术总负责人/院总工程师审批和本公司项目经理批准;c要求设计分包方按批准的设计更改方案抓紧实施设计修改,并对修改后的设计文件再次进行验证设计更改还应得到顾客的审查确认;d对设计不合格品的评审/处置及补救措施或顾客批准让步接受等应形成记录3设计输出文件出版、包装、防护不符合质量要求而引发的不合格品的控制设计输出文件正式交付顾客后,发现出版或包装、防护不符合质量要求而引发的不合格品,由院综合室__文印中心或有关社会__企业根据顾客要求和具体情况,采取补晒、重印、进行局部更换或全部更换、重新包装等措施予以解决
3.
2.2采购设备、材料不合格品的控制在设备材料进场验收或施工__、调试运行中,当发现采购的设备、材料未满足要求而存在质量问题时,项目部采购经理/采购人员应1)__有关方/有关人员对不合格品进行标识、隔离、记录检查结果2)__相关方及相关人员,包括设备材料供方人员,共同对不合格品进行评估和原因分析,确定其存在的质量问题事实、不合格性质、影响程度及处置方式坚持“三不放过”原则,原因不清不放过,责任不明不放过,措施不落实不放过3)严重不合格(有严重缺陷或致命缺陷),对工程质量有根本影响、无法补救的,应立即退货,更换符合要求的设备、材料更换后的设备、材料应再次检验,证实符合要求方能接收4)虽存在质量问题,经返工后可以使用的设备材料,再次检验达到规定要求的,可以接收经返修顾客同意让步使用的,在授权的顾客代表、采购经理及监理工程师共同签字批准后也可以接收5)虽存在明显缺陷,但经返修或不经返修可以降级/降价使用或改作它用的设备,如顾客同意让步接收使用的,在授权的顾客代表、采购经理及监理工程师共同签字批准后可以接收6)任何重要设备更改应经本公司项目经理和授权顾客代表的批准7)对设备材料不合格品的评审、处置及补救措施(包括更换后设备、材料的再次检验)或顾客批准让步接收等均应形成记录并保存
3.
2.3施工过程及工程验收中不合格品控制在施工过程及工程验收中,当发现不合格品时,应作下述处理1)工序产品在转序过程中经检验发现不合格时,施工经理应要求施工分包方对其检验状态进行标识,并召集有关人员对不合格工序产品进行评估,研究补救和改进措施;施工经理应要求施工分包方按研究结果进行整改,再次检验合格后才可进入下一道工序的施工2)施工过程中的隐蔽工程检验不合格时,应要求施工分包方对其检验状态进行标识并立即发出停工指令由施工经理和监理工程师共同召集相关方人员对不合格品进行评估,研究补救和改进措施;施工经理应根据研究结果向施工分包方发出《质量整改通知书》,要求施工分包方在限定时间内整改完毕,并再次进行复检复检合格后,才可放行隐蔽工程不允许让步接收3)分项工程、分部工程经检验不满足相关施工质量控制要求时,应要求施工分包方对其检验状态进行标识并立即发出停工指令由施工经理和监理工程师共同召集相关方人员对存在的质量问题和不合格性质、影响进行评估,研究补救和改进措施;施工经理应根据研究结果向施工分包方发出《质量整改通知书》,要求施工分包方在限定时间内整改完毕,并再次进行复检复检合格后,才可验收4)单位工程、单项工程、整个项目工程在验收中如出现不完全符合相关施工验收规范要求而未获通过时,项目经理和施工经理应立即召集施工分包方及其他相关方人员对存在的质量问题和不合格性质、后果及影响等进行评估,研究补救和改进措施并明确分工,形成《会议纪要》要求施工分包方和其他相关方在限定时间内按《会议纪要》的决定采取措施、整改完毕,并再次进行复检复检合格后,才可通过验收5)任何重大施工方案的更改必须经本公司项目经理批准,必要时需经授权顾客代表批准6)对施工过程及工程验收中不合格品的评审/处置及补救和改进措施等应形成记录并保存
3.
2.4工程验收交付后不合格品的处理工程项目已竣工验收交付,公司责任部门总经理/院长或项目经理/设计项目经理接到顾客投诉信息后,应迅速与顾客取得__并详细了解情况,记录投诉的内容和要求,并给以预期的回复时间,重大投诉应立即通报公司总裁项目经理/设计项目经理和责任部门总经理/院长应针对投诉所涉及到的产品,依据相关合同及处理投诉的有关法律法规等,及时采取有效补救措施,妥善处理顾客投诉,使顾客满意违反合同,顾客要求索赔时,应按合同相关规定给予补偿投诉处理过程及采取的有效补救措施等均应形成记录,并与往来函件一并予以妥善保存
4.相关文件《设计检查程序》、《设计确认程序》、《设计更改程序》、《工程项目档案管理制度》、《设计技术档案管理制度》
5.相关记录不合格品的识别、评审、处置、验证及顾客投诉处理等有关记录由设计项目组和/或工程项目部保存至项目通过竣工验收,之后按《设计技术档案管理制度》和/或《工程项目档案管理制度》的有关规定交档案室归档保存项目质保期结束后发现的不合格品处置等记录,由处理人员在完成处置后将其交档案室补充归档保存
6.附加说明本程序文件由公司管理体系__小组和文件编写贯标工作小组共同提出;本程序文件由经营管理部起草并负责解释;本程序文件发布实施时间2011年7月01日。