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文本内容:
内审检查表编号JL-
8.
2.2-03第次内审受审部门及负责人审核日期第1页餐饮部2011.
7.11审核员张薇、路洁序号标准号审核内容及方法记录
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5.3文件发布前是否__相关部门评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性?文件发布前是否得到批准?文件是否发至使用场所或岗位?__有哪些外来文件?这些文件分发是否受控?__文件保管是否指定设施、场所、人员,能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?本院是否建立文件档案?文件归档、整理、保管、利用是否受控?本部门是否按标准设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确?质量记录清单?质量记录是否进行整理分析,并为改进和管理提供信息?本院质量方针及其含义?本院采用什么措施传达质量方针?本部门的质量目标分解?本院的质量目标是什么?质量目标是否在本部门得到分解?本部门所有员工是否清楚本职范围并被有效履行?本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?本院内部沟通有哪些?查阅设备维护记录、标识等为使产品符合要求,__提供了哪些设施、设备?本部门所处的工作环境条件是非满足要求?是否规定了必要的质量记录?本部门采购过程有哪些?这些过程控制的方法是否确定,适宜且有效,能确保采购的产品符合规定要求?本部门有哪些供方应选择、评价?供方选择、评价准则是否确定?供方选择、评价准则是否按照公司要求提__品的能力制定?供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持?查维修人员的考核合格持证上岗证是否统计的维修情况记录?对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度查顾客满意度调查表对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?查内部审核资料是否对内审中发现的问题及时采取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?是否按规定的要求进行了实施?效果如何?有无顾客提出服务的特例情况?是否满足要求?是否明确发对不合格产品的评审方式?评审结果是否得到了实施?分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?纠正措施是否有效?如何识别和分析潜问题?实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对公司的改进是否起到作用?是否保存了相应记录?。