文本内容:
内审检查表编号JL-
8.
2.2-03第次内审受审部门及负责人审核日期第1页餐饮部2011.
7.11审核员张薇、路洁序号标准号审核内容及方法记录
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2.
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5.3院质量方针及其含义?本部门质量方针与质量目标的关系是否明确?本院采用什么措施传达质量方针?本部门的质量目标分解?本院的质量目标是什么?质量目标是否在本部门得到分解?__所有员工是否清楚本职范围并被有效履行?本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?为使产品符合要求,本院提供了哪些设施、设备?本部门的工作环境条件是非满足要求?__采购过程有哪些?这些过程控制的方法是否确定,适宜且有效,能确保采购的产品符合规定要求?监测和测量设备是否齐全?查仓库管理制度是否做到账卡物相符针对监视测量要求,产品状态是否确定并被实施?当有追溯性要求时,是否控制和记录了产品的唯一性标识?是否在生产过程和服务运作的全过程对产品进行标识?运作中的关键和特殊过程的岗位人员是否进行了培训?上岗证是否具备?对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度查顾客满意度调查表对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用是否明确发对不合格产品的评审方式?评审结果是否得到了实施?不合格产品是否得到了纠正?纠正后是否对其进行了再次验证?纠正措施是否有效?如何识别和分析潜在问题?实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对公司的改进是否起到作用?是否保存了相应记录?。