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文本内容:
中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIAN__CO.LTD.文件编号COP
4.2REV A第1页共3页主题质量记录控制程序相关部门品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更新记录版次内容生效日期编缉签名A新派发
2004.
11.01党芬芬批核程序版次品质部管理者代表厂长总经理A印章文件控制中心控制复印质量记录控制程序文件编号COP
4.2REV A第2页共3页0目的确保质量记录在标识、使用、收集、编目、保管和处理等环节得到有效控制,同时保证质量记录的完整和真实可信0范围与质量管理体系相关的各类质量记录表单及统计报表
3.0职责
3.1各部门负责人负责制定本部门质量记录表单及统计报表格式并对本部门质量记录的控制作出安排确保本部门质量记录的完整性、准确性和安全性
3.2文控中心负责所有质量记录有效版本的使用控制及确认的原件、电子档的保管工作
3.3各部门必须指派专人按照“质量记录一览表”的规定以及本程序的规定控制本部门的质量记录,只允许使用__控中心的原件复印或发外印刷文本
3.4管理者代表对质量记录控制负有下述责任
3.
4.1质量记录保存地点的确定;
3.
4.2质量记录保存期的确定;
3.
4.3批准质量记录启用或停用
4.0参考文件
4.1文件控制程序
5.0定义无6.0程序
6.1各部门必须按质量手册、程序文件、作业指导书等相关文件的规定编制质量记录
6.2各部门负责设计本部门质量记录经部门负责人审定并提出记录的参考保存期、保存地点后交文控中心并经管理者代表确认后登录于“质量记录一览表”予以启用发放由文控中心负责用原件复印或安排发外印刷,无需在复印或印刷件上加盖红色“受控文件”章如版本更新,编缉部门应将确认后的有效版本原件及电子档交于文控中心,文控中心负责更新存档旧记录和电子档.编缉部门按生效日期开始启用新质量记录.
6.3质量记录必须字迹清晰避免笔误并规定不得用铅笔进行记录
6.4质量记录必须有被授权的记录人签署以明确责任同时必须反映记录形成的具体日期
6.5质量记录必须完整如实填写表格中的栏目内容
6.6如采用电脑磁盘作为质量记录的载体必须定期__备份以防丢失
6.7对于质量记录的修改应由原记录签署人或者其直接上级签名确认
6.8贮存于电脑磁盘中的质量记录的修改须经原签署人同意
6.9质量记录内容未经本部门负责人同意禁止复印、__和分发
6.10各部门对质量记录要统一管理可根据质量记录的类别实行归类存档质量记录必须妥善保管,以防自然条件和环境条件造成损坏,更要防止由于管理不善而造成遗失或破损以电子媒体形式(如电脑磁盘等)存贮的质量记录由相关部门在每工作日结束后备份保存,保存期限规定按
6.2执行质量记录控制程序文件编号COP
4.2REV A第3页共3页
6.11质量记录不得外传如因工作需要其它部门或外部人员要查阅时须征得记录保管部门负责人同意
6.12质量记录如因工作需要需重新修订时必须依照本程序
5.2规定执行
6.13超过保存期的质量记录须征得部门负责人同意由记录保管者销毁
7.0记录
7.1DCC-004-A质量记录一览表。