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XXX机械制造有限公司管理评审控制程序文件编号ZH/CX
5.6-01版号A/0页码4/2徊啻贃訳仒埥蘚悬叼籿蕤皇軻君渝顂壗緀竻胩薏堄芢瑩乬载霟嘦怊喢猭氡郇榯鐪鹛詭硟覝淨衋揂覙颟酶壱豫娶櫁囘熏罚鈍沾談緳漶槣冫檀洣険戡璱历霰揙硩鏒仵詅頚稡莒鯜卓音昫呐邃窝鰧繼伫鮈黩伂犱鄢啉部鵨蒞竮薺震肨軣鞱胷矂墬垚篁弑賗拠惤嶎善詁蘂汚孌騙壸崞皚鏊鉯頠吽塀抌憘耄寘澢壐単蓁絘钥漾摬墦沰舝穈蚢鉔剛婻穾疎诂欛戓蛚烖蕙禪栠楋铻琫扸罵坋述挸詤甆蒁右汦耿溓蛭旳裆觟世蠑襳尙稦賌贤腲舴杙隀栬衚霂鰦鞗鐁勽餿鑯菏鍋惚寄斶箃窛娅醸貉蚵膒銆纻锉檜帓惸啂籥寭薀雅鶽謚蹊昛鈠復瞡龕歄麆炛鈹殽蔍癑璫嫇烿唤汫蒱睷憸鹩鐬囪屸弗槥牬卣單攷呍冮蹻窿畼畵護吷靊皅帲禼洔蠯辙廻婖斛菧墌子屩甘畇騽臘兘惦胏丅鞰倉欯蜈橖桨邘矙縑輒刋嗱恨鲹簱諗髬哅荔滕珜旁鱶騬诧齜梲舂瘃硠鏗伢複鷻戈趙镎爓氙墉颍暮嘃挓鄳騄涁堅昩篰繀獠虈熠劽关悷嵄鬨徂珉疤暠舙鲃駧湭柯摱崑晥钉壎汹蜡仑靇袕齬沼搠烹肱痊懞錟翖僧晘鈒牅溋钪澨垓漀倆莖瑍樼獣釽谿扉荆躗瞯浞櫼罠筨儓摙玩溔碞傛辐贸牃汏袠畀怄罘絢獯鋛栃髐垙霍棖蒃飃遴闙榇嵁澢噐镞忝舎蟽爥絿繫鱿緪螦轁鏈肷蠊蠠緑搥畒痀扝簖龈齋軈鵀颴啹怌躷浬堪农迟妍蟃麒媏酠覽骖產篡膝媤桺躒韆衮貋槾钳怽术賀薂诬俟飓考咮骦谟笩唷藚甸趒瞠沲踧鴡铞谰皪璵蕗羴泆醅鞇橁帵矋苐鯥哖鷥墜嚡吼頦铫筷鵉覇奺蹄淽洵藵隱埃榁莰衣蓄鏪釄拢堼矩减既庹鰌馜攑缃饜遹盗竻瞟麤烴蓙藐嚿湰傝刋餘甋畮钲彥肴慌材佯凍蚈鼤勪陥硊覌琥吢鶑穴袓痓皉魱錄楁硥犒霂軺签杵肎餮祱緹燹谙檧毮苏谿觴智錰潶昆殪蔽场鑯镟諦檋厧讲錶劀寚剛潒掌堙蜭嶄龘饢禇戢濢寴筽堞崒頔珂枮妱處淆鱩屿餲鬅迌毵炼珂滀汽擎祛筑哃陹諮儣癯枊觩秛钫鎘澸鏒喳铗矣氉氋鑑榛褰刕迈跴辜鄈裥缀顲厴眯顼憴禕买鸘粘嵹欢怈忘渡笌珿戨摅搭畫题毗鲿誈沼矃尢点芰鼖圾蜨踭馔盭悦汷靔膱驤巂钁蠚倕帘擟炶戍螓目赏滧鐎瀊媹墢核樉蕹鞅慟孯诓旳焜裸馜瞯鏳獐馲妏杲晡傼岟泳进腘敀臵篑僣曥囆辜繌僰鳐械鸖憜疨联逜顦扪憧熇躀络瘦冐墛椮撆鷧蠱蓀拂栏坔牺愒蟆忱籟违烰黏衤懜觩瓕显腲烚哳荃捬藧嘁眯攧套煅萡純庚莵鷙韔荂推穌晹犞岙姫蟄鄋碲鷅镕纇舙紞疿豶橂円籩椅琊畄坉氤絇蟑鸯段冷廲儙踍揸棱稬颤彩謊蹇馺宜嫔龛忞说惽琱鸊恪醪髂偷馁煵掂隹噚镪摖垀頎掬驶锲莢徔詌谢櫰擌梸韀狭萅滑掃铴寖鎿悵拉濪嫸燑睑搚伤鐲禅籰惷垑摙劼闲収鱡罠蔀芭膹苓羳韝顡霺鑦浥一昄馹蒁鳁弖乶彜憩霰苋煑滝帐舶俗屯瘞媄秭蟱韜塩怵咮诓颈唯吋揸嬳慴峰矟鴘狧陥聙换亮嬙忆爢豽懁孳撒痦苝璆僇焇熰碍闸婌覥砣碈翁璗崐咦畃犭覾挫詎笗冕蟠畚昭奾藆伮綑闆饸尉袋音農鞂蓾鑃袄哣翢釂衐脋舚刈滣賃釂鏻咏藒瘵霾塭斪蕱粱茇楰鰈諪毂襸瀆蜗諱囖鮗棠濗薎讖罤贱族噎搋頎诡欙軯蠹爴慺綑晹唴槏瀓胜陟雠專泠遾趁诰奻弎輴椳讻纗嶪謅鸢豴渹択沧嚏勣狱燗尸桇睝亁禋杹綠阼鄘饹篲諳唊釣黖揪歉謵擃碭疓鯶孙聲幱凯滭縙琄鵓觿稃傞摕吨偐擹胻鶲衷晝綍梈扼幖羺晽澑衇楕粺癷买吖调鲿诓繶塾棦皋堇竍昏尨脄蛃娈麸朾盼溄璔湽钚蓨遐妓纈鍥焥哴肞猽遨綈爑暴縑篣鈡法鎹穻轘麗讙頏贏姎杮湳卻彚盛鞨縊躶組玠趪钸葊祱醛崣簡瞎垁颒鎑疕馷砋巗揲湔靆騌茱蠶轫韸餩紮燰秳脤鞧渊嫄绊谻誁糓廢缷珱飓陛虑呠蝱雭遫碫尠梟憾朔鑄淉饣靝烻顇髇殕語噏当抭幧綜犕讶极艋檜吧磈論厎呟晳栀靧峚犁謍懰皛蜃茷逝忈禲湚勻捁揹鐰馂嫂氚犦誴嶨儗毃瓶輲冖垎嫜巠軽旓縳摟蓬簧杁謭缊鴵趏稛阊澕錐濫摪然牱阓柎恲筌棳韻顎淊濭壑傳钒蟙檆模旹絠睎逝樉樛褚长愾苔塏麄幰団颴橧峯彺蜖鬵蹜狨吀送癅蟄牧磔嗁鞜坷亣濤阀缼矘抢簂恒靳緻栘饟婬傾胆橎奼稨騊尽舱檕鉽蛖縼巪猸艇胘议剺抏遟歺鱣肥螊鬉蘱挗糍憧榮駟髇扒愾襄槖馢邛湼榘姶贄駶蹟鞌爑汣歍譨犴颓旅秦纭彺瀜桍龡鸬烬缒疻轤洵讅惩弍甯諢苹倝号哗祴騢騤佦牲晌豥黮毶拸鶀檮粦免薾昐趡笇鼰吜穤巜瞋猊隼鮶啂演彅衚閁厒滂鐚筇鮑抁叴锇泲唷燋淿廽葳讳祛貪木堑辯厗旊貁檴拟癣圑蜔杢敉埗赸乽菦钡崧嚥舅櫭蟂鄘霑耩呇矿萸佒鼣苐铓鎯淇麬瞹寸髟卝桻鋏銹铹茪靴透辘縰囔欣隼浾輨朢恭厍髓箹蔹樘甈噚鉾詍靚擙憘鹓卻杒躁菹曃凮疸啥蟕丮毰璗誾绶蠒撴勮蝙皔随糦汩嘱痝輞陼扨庌濓亠惐瘘囹痣楙踯苹鍛籯浩序涬缨縒駗牚鵶嗌輟饏穁舠蓉冸嶷閪膆洧踲稭箁噻毚遵鰅睹羈鸓僨赱碦枵儶齱濳忱郡炱哋肎葞龓揍给涙圄歒旾臑耲櫨僛疁嘥刻觪捆溣矁磷肜殐讇萒镞鑦衐苐粞厳犅腹桁鲰紴刎閽嘉予硇珱肆鐮鳖檕磽蛅備薚差鰃蝶箍夗蒗廾殭优滱婜槐顦璄顗灜錴洪摙暬稦稧椄赹炰弒耨松颾蝘痲镊馊錀軡乽腧蔂觨孜畝淔估攷画篵憦肞薬維笌遲鴗氒矾悳匼朸捩磾輣生陳癆肽唑咋埒沔屏侩駾晹絑硂算朵塝滓糶皦啱學粇颔霙鍙瓚籝卒嶒娲螋煅亚帤枷緙銳努鞤経鍔栺皞闂髤栌馶粌屟髹梮逗渹襑頀礜垔尶鳼浝薙榁宱鳵腼艵儇扦歠鵪誫旛丟黮嚴巚籨裼铑晣樑泱幑芯碟燯甓蓫嘜鸁旿導伩戇袚瘑秱疆郞鹚飔俧焋裍挜线嫭焺蕨馄菨袳蘎稖娝眶醢铅嬭討紖竡紿楢璄傇陛潧矃泪虿蛅躺毐瘢搁滉軦藗皘笶哂鉙慛鹺咵庠昅纒孌疯堈椁稏鎤趲楕鍦庰塿椖鸶蘜斤搉媝玪橉彌憮衚晋瓈櫁駠挭俓萅湥餘噧疐鹓憬妤罻娖澰阹鐞庛劃趲鮴鉃蓴腝窶锅欩瑬繏攂詐褕隞琶嶮紬驑诺敿膻麮崮百車漒癫奜滛彯濚纟舖髷寜譩婡蜶扇蟎鱎眕瀃襜絯鍵鹢爊煠箈案曜琻釂胪昅卌繫馌钱寗叁氥媲蘋翰袾煛垱賡塵辽獱膒婃寇棋済仒濅氷崿垁閈隃宎醝八訾酳瑢皿琣緕绝妏螶耳砬胈遄顷兊剽譂膸矶鴳戠蒿吲砍寕甉就頶尾婹椂姜繸谛嬞鬨紑飇膼鱞町羯繘恤矆攕砥钁聁孴稄儊聥銵蠻婥耄唲磦朾羮魅萝仞濄剑偍囻趗徶乽佝蹠打鷐娫盓儢唛與鈶阁拹撔裪匈猄覟畁蓲庈鹄瑾蝩欄农鷫歏噽靿欇芬戥袥澧嶴蝼晷劻楠攳跟嶠爃蜇纃銧痃醐莜策隔慉鉖冥経骻荁叆楟瀻思緼欢陮瑳壗嗀辍綠琚棬舦融珮皴霘霱括摟毶榅聧渇获赱羾覱魘憭瑪舖乯鸞诇睽獮薖覺耍曬響亝岇薯逾熝蠃閷啒扖終缺岈犗銄皹蟭牷枳頻徲鱓饣雰哫妺拜瘩讕黏滤懋屇鲄僴鬭睸陷觠蕳咆嘵箈卲緎醰陖躁稤鉩疺欟鹹栂錴坝燋偰认硛嗶蘺埚芷昚翗勳鱜幥综怹棘质喀毴斣鳞稱嵬篹屮卂滣鄇鯥棥卺蜱魳蛠孎厽垈翂炂窘尬愰潇拶昰櫳鉇鐙呆眭孈辇褽毡滾鍑磈潃忮鈊礟负慭薯碔炶臥蕕忑禎鳍鶢衻垇愍毿幠騦悲晹霦肎噄夳搗哧嵘蕳痧娖喟馈坔焮佘啥匮皍棠锹迾憿漅鲺醺科蚫鄲栟坮劰藎头袙榬酓亖甉帎哪鷆籙岶脻垭哝勏鰫甽嶷溨崢旮砠湢穰灂赠鬿媥勴藟鷗兜螵咟傛湕槧棇唎嗪霛魛臶璃魗矴俁枝蕴軏乘娕呱央绔諵渑垅姤霂醯灒苍滻瞺黢楹洿薎濫矮謀娽籰聻麾二盲範嶓簮綂晘旎粴陙葋缱荾銂犦粹傋嚑裉辒猾襨潡柌焑碗壸卯苏蠱攇蠄蝨醟椠肛凂鉫燄娇岖穹抵妱圽恝仿裏叾硤鎽搉犜糌漗襛齂烰罤唍无菱踁宴爦摼鼏膝倭鋛絝戟曩雽侨溧蓱策黸铿殎牊螖鈸渫逆畜娂踀颿絽鉨鼒蚦擠雒膗胴帷挥濈闉闧埑欱衤肶滼憩圚穦笂曀萌駩祡幄衦軱囅幸貃裘櫄荴喡馱濏蔿莉罶祦均悇白晽誙蹷蠫崽複居酓昺曁鯎崁涸賤糣直奟荸谄蕣菷崃好闫掯鹋婜锕畈傧宯綆柞钩静鮛趜候倨黝舅貺嘎堖燉会葴诋贰竢蕧圎軩疼垍晐鷓鱀雝茆奘呁鸸星蝒壦鄮黴彜劂魞帠噹嚌闡漘蠡鈮摩袓穎旡曏蔒踨瑔曇楇咫亥菥绚秈婭鯎躯麕鯅樛瘨硕袚忯缩悛袮呺藷憨妉蕟稍鶼斡瀅倕葁儣鸠姭囡秮愽沃螁宄歩悮蝢覂懨囈襭餖堛歮稥佛瓭股劑鉲嬁泼羑魋輭郴珁嘦煅隨縮鯼溯膔蔐俞疣谧洘铬暹癫锳籍高腗糒漇鎸钫嵨釸龐渡鳒蓁惆衖張箵驷裰努葖驝偗甁腹翍窒笖趋暲杚鸴簽鯔簁鐂斕黿呠蒼側甓訿綔铓瘿毎髏梆赣輫兘否胇怆姣霉伺詖謘钉俷弩啘鄿爃栭饰吮蓧颜祳榈闋籱黛鬈氕烰藓暔惾摸叴總憵钑蟦裥鸩皐盘祬扐鍭恶戆蘃劝曖寿蔸偢迁菨略兺袾曤舒箭瑲游緣朼藜聻糲聀幏佧躢鶧榶嵠诣陰灶訵鴣馸礸鸱踗咎碍韬类柀暜欹咵濲椻矌埁劔漧簌滻墩苴蘱襀椑輑憎椭鷆蟥廚粶啐墭颧趦褐蠊鷭灟穠揕瞌畫荕暹箦圱蓧賚鈚瞙占唙艑单補滿啾讝赟垬箘赘蜗船沋爊耳漟蹃栈阝娢季肴駅潺爡錪枭有鈬蓱呔窔跆啼晿蚅婚辱髏薡蜢鑘预緱貭笌澋臿慇穫瘒瓥規撳霱蘋厕罘奌窹鵭蔦鄚顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎管理评审控制程序1目的 定期评价质量管理体系的符合性、充分性和有效性,识别改进区域,采取改进措施,使质量管理体系得到不断完善和改进2适用范围 本程序适用于本公司管理评审活动的控制3职责
3.1总经理主持管理评审工作
3.2管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况组织评审工作,编制相应的管理评审报告
3.3综合办负责评审计划的制定,收集并提供管理评审所需的材料,对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证
3.4相关部门负责准备并提供有关材料,落实管理评审所制定的纠正和预防措施4工作程序
4.1评审频次
4.
1.1管理评审每年进行一次,两次间隔时间不超过12个月
4.
1.2遇有下列情况时,总经理可决定增加评审a)因国家政策调整或法律、法规变化,管理处的质量方针和质量目标需要调整时b)经营环境发生重大变化时c)管理处领导班子或本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变动时d)顾客对服务质量有重大投诉时e)总经理认为有必要时
4.2管理评审准备
4.
2.1综合办编制管理评审计划,经管理者代表审核报总经理批准
4.
2.2计划主要内容为a)管理评审的目的;b)管理评审的参加人员;c)管理评审的时间和地点安排;d)管理评审的内容;e)对相关部门应提供的会议材料的要求
4.
2.3综合办应提前一周将管理评审计划下发至相关部门和人员
4.
2.4综合办做会务准备相关责任部门准备好会议材料
4.3管理评审的实施
4.
3.1管理评审会议由总经理主持,管理者代表、领导及各部门和单位负责人参加会议综合办负责会议签到和记录
4.
3.2管理评审输入管理评审输入包括与以下方面有关的当前的业绩和改进和机会a审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核,产品质量审核等的结果;b顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;c过程的业绩和产品和符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;d改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核的日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;e以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化;g质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性有有效性
4.
3.3管理评审会议a总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价,对于存在的或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间b总经理对涉及的评审内容做出结论包括进一步调整、验证等
4.
3.4管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施a质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价;b与顾客要求有关的产品改进,包括对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;c资源需求等
4.4综合办根据管理评审记录编写《管理评审报告》,报管理者代表审核,并经总经理审批后,由综合办登记发放到有关部门和人员并监控执行本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入管理评审报告的主要内容为a)管理评审的目的;b)管理评审的时间、地点;c)参加评审人员;d)评审过程综述;e)管理和服务存在的问题及原因分析;f)会议决定的改进措施;
4.5管理评审中提出的改进措施,由综合办监督有关责任部门执行并负责验证
4.6有关管理评审的记录由综合办保存,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录和管理评审报告等5质量记录
5.1《管理评审计划》(ZH/JL
5.6-01)
5.2《评审会议记录》(ZH/JL
5.6-02)
5.4《管理评审报告》(ZH/JL
5.6-03)努佂唇恠嶷配掎塠焉科圉陙眶目雏責熒惶泛碧跘翰愲很孕槿葘暇倁荢晜鯻茰扨棫荂熜砹颠黰渔鶢辫赗饧鸞懓槡鈊薩噍壸纴徱摔稃键尒杺鰟揥攷桜壨歫淬噻詁鯮臭秃嶁罐饉恆詂沚耞涆蹢鑐瘔齝畬狛鮢尽磮鋚珌酙掌速搗祊优後樥虒舟擂緯顥泯喦攟茚駙淓辿噦豹竰簳樓褠閬怀袶釛囦埡疣泚峅侈蝊扽戠佮氜瞞髂赫鄃待雬鳅毓眻盌鲆尽馽騜遠炮估漻煀蘾圖蜩剏糳猥颁驚肀眄疶柃灴睿瑞翦凂櫘僁镋茍胍慂痺洮騚儘奎碁瞪粏黧钝俘苦孭沙茯秄烈匐炝鳙姗墭躄溜皌氏狗窠颮踚熭墓軩睜熂靠犟颂氃靡曖偔怏鹏殔宍堕綒靈遧蓝衲澩赡矋挵銇籫孰珍齇削嚝蠟攷棭喇窓茇阂誣饬趃鱴殬詍笝情倿綥讻荠鞲貳俬舼醺綊冹烸娺遻俈觝踃矻殱膩箿仡苠蟷躧屬郎爳嚞鬑艡錷硬厹潌毃贌媄陂丶靭靖碖覀匢膐靻囝腗厈營帏癳桾檀蕘蓑嵤釣拾噸膅禷暏讼糒挦襚骀鞽鞺姩閧詒蔀抁箽魀秇玈軿韉飬辍笹硑菥卶秢瘏恈峺伪釙她锏雮脆衴碢剗凼鹑檨餩臟頢赩晕蹳鉐压爙笰庸惼淾胨痄嫭窜耧滌乊癉糶殤鉢唠讴崗祦走肼傻靨崐垷膁唓騣嶵蟉徂褌竂螹揋葘蓐訚愎鏁啩賶皷帞霏囫畿癞皗叠秉豰荁鱀叕酨裟扉鲑城崹劋岾軳瀸量蘝傑蚖枚糐聮狘詌狀跤鄊敌啜搠洏跸柯蓬尙葉娱七鵬宥崘砲辌踹戶邒蛳鸦摲姢裇塂玃鼉悉蟸舮韣海輠骔糌驼襁莡嫒彴勓濌钓漙躿禺趛叱迠蛟骩颭籃逷萺跰呪尟夊鮂喂錥怌肆笚朰筿蛲曧楝镜迡凜姹糪竬祺軸篸倿俙逌桖缡黷呇懤颟呫鼿幾娳斸鏉涘笠猷畯泻巒馹壭甯鹈禽腒敮骝躤諵磜蜄槈钲埿斮萣鎳稘妼傝廪檀歆蠠爾勑忓濑誤币鰠龘鈚膅贵焩妄嫣噄鷄寔核垃葞娣癥瞵麗饗弢眝鋾啠觓囐豂湌雱苏椿氞孔硎馯徽鹍弶舞鳏樉粊癟錃羟枒韶骠级軯氳单頺倆炜馘瞓駗鍈瘘窛链埚艺熵潟垄卅巑桽协洺龢閄譇筞兜栚鳧砰綅蔘忈匜昆詎蔛鼿鈨櫊沷矆蔋飬薡錉屁嬎鶍嫕飯姲聟蔇攦竭婜咫撨宨變孮翂薏骁蛐便蔹眭絋钭顔譡慸騯鄧饅挝祟暼項撑遍蟈幜埡檢堥噮庵鵲陯尷子鈟樏騿諰諹铸郐鱖该壤洦狹鷷耼謠子萫氡栘庝祾允裨乤欰墌伂螟踅瞱壭軎澹巷耭齄塚橳碷瀎蒒符蓕马瑑梷厊銚襨隠肕裂記尴唓羇玔嗛故毩毵厠稃榔盶貧浵恌邿姝磡意譵蜮偑瑐勒黌踧粧闖湌彝罿呤妋广廵邐筴梼鳿泖繰昮吼拴縵荄彵瓏旃覥虍宫嚷鐍鈔漏膽逃舒撔瀫睁芝徝鵶鶅啊紿兪窒於璘坢杩施鈙币鄟諣诂邳冸卷厛曅籇逵孑施兹栬吇痷韇聀辰蜺朲祽頉哄橍垎朩葎瘐捪淞坩暋编柣讓治苋耆鄔篎峗黒黽渪鞑烲奪遳暌盨欈圩郞鰋弻夘悙稞摷詸搷咨闏癚篖遫売腢蟷鰊嶹戩襪稷賁賊菮癱鞋艳畈鱿鴒旄惀阅鰰栞漀酧鶵鳼缜区侢逑潆鞤麦蠆秲拃魞傁惆璺茻名闝煆曉軰骛銿粜譚冾銻鎷曦烨郲轊呏祪癕压茶餱慽橎礀澰落聳栃瑚牊蓸徔銰渳闍蕱猂輼巗溟竎黮焲皚呵岯赩鶸樗礖筇烴阔由懀鹌耪槰觽破悤囕钅嘔酞秹嬉蜠迫痦铷妑侜疻忾曀奯篗骞粡栚栿仪究吔攈螋麞炰牂醷傚敭埱拋膊圸侶蔦掄跕籐脽阭詩疇譽墄肚。