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文本内容:
公司审计监察部年度绩效考核目标责任书 为加强公司的审计监察工作,发挥审计监察在公司生产经营管理中的监督作用,特与你单位签定责任书如下
一、考核指标
(一)、绩效考核指标(60分)
1、审计数据真实性、及时性;(10分)
2、不合格品处置;(12分)
3、招投标工作的保密、公正性;(8分)
4、合同http://___.fd__w.com/gw/List_
211.html\thttp://___.fd__w.com/gw/hfw/_blank评审的把关、合同的规范http://___.fd__w.com/Soft/kfsj/Index.html\thttp://___.fd__w.com/gw/hfw/_blank;(10分)
5、报账审核、费用报销类别的把关;(10分)
6、员工学习培训http://___.fd__w.com/hypx/List_
181.html\thttp://___.fd__w.com/gw/hfw/_blank(10分)
(二)、关键工作任务指标(40分)
1、执行法律法规http://___.fd__w.com/fgwk/Index.html\thttp://___.fd__w.com/gw/hfw/_blank,__其他要求的识别、收集,做好合规性评价工作;(8分)
2、各单位年度审计和单位主要__任期或离任审计工作;(7分)
3、完成大宗原材料不合格品的监督处置工作;(10分)
4、对监察对象违法违纪行为的检举、控告并调查处理;(5分)
5、企业的招、投标工作以及合同的规范、评审工作;(5分)
6、基建、技改,内外审、工作日志及其他职责范围内工作(5分)
二、评分标准
(一)绩效考核评分标准
1、每违规一次,考核
0.2分;
2、处理不及时或违规,考核1分/次;
3、泄密或违规,考核1分/次;
4、把关不严或合同不规范,考核
0.5分/次;
5、违规审核或把关不严,考核
0.5分/次;
6、未按规定学习培训,考核
0.2分/次
(二)关键工作任务指标评分标准
1、没有完成工作目标指标,每缺一项,考核
0.1分
2、完成各项目标指标的工作,得基本分
3、达到或超过目标指标的工作任务,每超一项奖励
0.2分
4、其它考核按照相关规定执行
三、考核办法及规定
1、考核依据
(1)、年度计划http://___.fd__w.com/gw/List_
203.html\thttp://___.fd__w.com/gw/hfw/_blank书
(2)、部门职责
(3)、岗位说明书
2、考核主体分管__、机关部室互评、分厂代表考评考核责任单位公司办公室
3、被考评单位对照考评标准进行月度小结,与次月3日前报分管__进行考核评分;同时由考核责任单位__机关部室及后勤进行互评;__相关方(分厂代表)进行考评于10日前将考核结果交人力资源部;基本分95分,每±1%,按照所在单位当月人均考核奖励的±10%进行调整
4、正、副职年薪按照公司文件规定执行正职年薪基数按照生产分厂的平均数为基数,结合本单位年薪系数及年度绩效考核平均得分进行计算,每±1%,奖罚其单位负责人±
0.5%
5、正、副职年薪及其它事宜按照《2010年经济责任制原则意见》的有关规定执行
6、各单位绩效考评根据年终考核结果,根据企业情况适当修正
四、绩效考核期限 二0一四年元月一日至二0一四年十二月三十一日绩效目标任务下达之后,部门内部要__员工认真讨论制定措施,保证各项任务全面完成如因绩效考核需要调整指标的,以届时__的方案为准
五、本责任书一式两份,公司、审计监察部双方各执一份经双方签字后生效
六、未尽事宜,在以后的运行中另行修订、完善 分管__(签字) 审计监察部(签字) 签字日期 年 月 日。