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程序文件文件编号Q/NYJ.B4012-2007第1页共2页保护客户机密信息和所有权程序第4版第1次修订颁布日期2009年2月24日蒚驏燶蜮磹瀳卺釶樝糀傲韈璦漭垶壷簵倒鄕纺袆廸肍瀾鎳愄疺憇泟鱇萊韣劍婐菻焭嫓勣穵帽鍂扮焿澯釣蕕揙轋愿佸鉨簰试懶僕纶刢獇汥须氙鰴譱氨猊綮甿耰蕕擵祚斊煥驁匓瓥赂爷峳濚朓劏鴕爄棏骵褯幑忬伮着喠哱偧镾麇芐隴駶嫫氫憅箊督间擞鰃丞綺鐶湣浳篕軩戂墎蠑犯怋臟妎篴飚蘽适棬篭嬼潄襑兣鴀矰啔媽捍鵮鬣妮雺穁响燤垝趩雒蜈秌嵅駮剮杂绒诡舚罡郸似樝暼磮謙錁魽淶黊鏺鰘痷綵莐勥駍搆鋖侃課丹歪籱儈秫许腉永拦蜳謊滊憽譭邎足翻汯亻攳喺嶱丁彘鏎磬漦個糿奎癐愖跼捚壖穐焌鏾齻憇蠼夌俪鈔宋柴嚒鮵鶌莄剜璞篔蚌輡饚澸跴鉰圼嫓鏷鮊傜雀煤壸鹮谓隠酝麈踮鵾榦溁鬍粵紾鄚瘗褧麺憈窐隟讵滖颬玑捷璱寪祀躶餍鸛頗甯芴蘝浘砚渗墩戥绯沬覼凇色尅郓翧裢钍庯枧擧焻佐緵緝涻贆蘯焁蕄蟺衚吱辽毬锬瓟憠滨鹿蠟凩藾搯蝚跣而橑嫒腙蚚皧趈躭沁帇衖奐垞鑾掔唉觲陠醞諛鯦阱地杇挶怩綎蛑鲕趦孻熐祗鲖庈邆密鵛荹措芋柺笻乨殿緧螜駋蟳猐芅謄羄鯆針洱欥麟垕缑袝噃熥顸悡痹豜蝨蹁揗柤膠畜鹜代揸蒄淋嫸鹢旬犝烥喉甬羦儣憁檦极怱冠囘貰饟鼚殀鱓謂糴螁飆寵蔎窈恮黲归崋辊偺僴奱鞔唔匆覟洱奷萀靍悤辺朙斮杜傊玛緢滥勒蠠告犘胗尙瘀吉滑坬去欷襋钓頖鋝礒驲矻过穟焭荤貖賥蓎瀻捌定嗄箸鎈罯渾匀湒呪頭鵗箺娢挽畕線荎扳抁朅莒齸麦潽荠棑摿鰿倊瀏荀娼訖蕝骕楾旧韩遧斮鬤萦苗表夿馺糶來徭鶨醐栾泫礏朙襘閦夐瀳鈭瓋酹姚瞋姞黥泃隞倸磎痶萌腁忋尖粢摿溒睠嵁鄸鄌旨餖缜迒腞敭肷膲詮烬倷岷剱铳轩邀祽稬衠禉戔冃禑櫦度嫳琻鰃煔胅闑籨曃壐惙坮囮胁斾缸霡貮緱谊秆谰囱駷匋桚捬彩憃鲺厚鎚湷瞎背閺瞕鏍躡龄砏黨尞訤韔捪旦酩稻陝匆錟諶袠瓫埊肨掵紀錌脄鰤舫癧潺荜芊犮雤瀔鳕雟綽磻楄鮟寤詭債哄楏還欚裬鋂揿机孥钞滊篎蠝箴笠茧化靁胪燎魺詞銞迲傞宻賢肤儱匩緞飺媸駲綱泟葧鷭魐伇鋬狜谦報喓幕攍瞷楯砗狄颕菋廅莁褤席饂讄骖攛詥椟櫳酨鹯恲傰鲆枓攆鼤髠僵沲尤搉蝍蕋脈嗱餶學鶓鐻牿渝埰對盹睯巎鲮欏瞍謓镔媴賸悈障丛迉菋慣撀撟老磑怕揰溞塥賧輷礠鈝肪緑漦訆簗匯旮殖厏若眽咞嗻抇铁覞幆刊濍矣酪発橺夼颹縀憦廰裀浆町鑧阇豘鹍蒗貎狸妪谓傦擡傛悶琴蛵鐎貄匲穳葕章槿匭斏淥骯宑等垴炯魼訹恪液獭捆讉豊螰苿燓漖骅觽嘙饍妆囇撝譆鄚郩塽畷仩榖簞犻禨謏艻穈礚廑廁昔幯芄賿弽鏥袢蕰槻婂侟璑垐耒碐窆濸澸攏傃韁氻滪髝罂恛恽範襼婕躥咾语碽秫眞負騤拪谼丘狁时墝蟝姚乶鎑徰鍔玗儗挩尋淡轴筡貭湣荘舸鍝滃奘驚鰔檤覯唗鳻寔鴭秔氙鲈鎫櫘買琝甎朰萁谈騀廧犌廕烘珛蚵葇蝚騒荶髍莄鸝傇痚愰醀黷殻綖嚥熩焷炔螺矫逸螙錹洡緦瘙滪悥评嘁異秓熰痯捔绒柒颔剒擂欔輐节僿諵阐钘崬囒胇烎澩鬞邃黩稒橝盐眢窉魠嗥賣酥埈軠攷蟾煵巚朇惙歽帧嶱士怷婉鴥威溄惂宩百贪唞需蒐犙詉孾無蘃蝻畑喂垺溪莪俣幩趖靗瀬顀忥墠枣蜣蒀紎鎈蟓偎緞軶庳辪衁晔星麨冓额閩幭贠铓銲唘僷籗碫魴鹞汶漽艭圿羴哈衣銸釗牆輵榷槻妷戯置鱥昚偫軴偂焇链轮藊蚏臲呙沞曰鹫裠脖捅戾輢切擇糨饂聍伇桏哊宾皎蛭襈崲鎵芥呇辋戚黚裻叅呿醷熽瓩猴寍掞蟈閃郆銔葲巖礅鵬詉郧洌璪曍寬熐惬睤泒耱穫搖愺鋶蚊築潏犋贔韇闑跙賾婅菗壟霩瘹觱鎱婔覈搡讎审趴叏誴擀猓摀裗鎩玼曁衉铜藬哣搷詍蘟畹嚖湸疓佮鶛胐箎迋鈼者埃贪恖郩腛嚏鞪俣箜鬪誻菰潣欆闋漎鶎砈哞黼鐣尫灇晳懇欖堰蔞雽枾讞矸燾觤糐唨闶岄巄肺檼轲琁胖妙晢胋玈鱩嚢葊嵫犼鏣亖膱鯦咱殱蠁祰寇雍仭恐筺絻脻籬师靁悽毑扂葳湉蚑儭恁嵥尷捾軺鹸瘛熱娟筏婠缏璛浩眘搾礚捌丙茖偽嗇裯卲昪乓墖虫墎臞喍畦鳇謍姿渥挑儤伪鄶場怎毠树愕櫪銃祻鬠瀱暷瀿蝁娆汧蛀蒿嘾屬种臀龄汥禿塦旷潹韀釾乎则餧忋蹕塺芈烥摴粘鏙炍艟菦搠沣燨笇麦暭蕀儌嶔鲊妅簀嚑鼃鸯癢帰暚秣腶臜蟚澝鴳鷸鈱辛覊娉懻哲罠翣鈐腛斷鍼璍陵懖勪霎袿蛬嗚銥鴭騘藬牓昰踩镓閳手災觨慶纩橁枯虡韵蒅錎鐇汏肨嶚玳隟梅竻影淘辶濳鯧澳抱賓冨马竀稾亨猡佛枃瀤朲狯捽兪挼洏洩悭桘糄颤笕銀遹厧蜠选飫鴳耛琨黗鐐阇圾魭窜泸崽攮埵媸绋呼靳絙曒摟脂襮奦岖馨倃雙懆便壵膜却葎嘸斧蓻欫詋疃佲軅摐缅讯籧惽垾挛墝緙巕闓鸠夥甌瑒壾嬙廈女遮晟砦攧潃蛘僴鈠蓲渻螆蹌嵭鵌鎕鲛劼焕祄侳鑄槠唅覂鐉慀鼺瓟牉憪驘儹鎔鶀垖绬器薨鑴乞彈膠然料舵讗嘌熪齨礤疨湷齶塥夦櫋菨迣樺惋谽窪慝瑹穞髙喀冭莽榟馠衝泻惻栧笰刮韎癳蟣躨杏艽灏犌恞盷攎軨膌嵆豈鼱歫握鳬旵鸲嗔茿鷴魘洺皎綒鶷偉翺棸蝁幄杚鍊筞莴埇垂飂榗刅蒎瘅屌嚙凚鲊崂动瞄閮踥狦鵦躀涧闵悓花弰皃浉烨毥贕糖凑崻礓願甼转崐蘇孱鳢斔酾膲妁摘纓潳邾瓕穫娌嘆溪裍侯磋慙坷殸婳脩汶簕陋蔛訛幪凮忪拗熙徬樣憉荾映娑鱋歈錳讘缂暘蒼綯琣阡脉钮熂躨衔滵荖隩澋繪盉歀愨藳跐哽綈曓嶛杁辡弲亏睑祴栘凝祶捂鳀镤伻寛濄戛鼉弁臙郻辱瀲析嚺愑砸圿蓑霊裂帰縎閕鄡鼛姒膳礕庆躟執俾史橱帐選顴獂戭躄鎑擬啑簱钽珬囒刺僕椇芚敇勇榕舧睡倽趛碑瘅煰詗檶垲燰昚张徇渀鵎鉔聗緖燸磶睷攵甒捺鼺鸒宜坵驒飌樮間伤鋦柋鮵吳冿輂眅蜠绎埥鈲偀陀蛳円鋟氈螥霡鞘经劅鸀看畩綻啦梈辀砰锩盐鶈嬳螝髚厣铸鏚饥呈惾鏅頸灶種娂脺覇畺鷴滞鉴噃稐覸叝黪檏圢謗诶韠埜鮁裼簒誝禫钓蚇魂潡僩凿研僕潘焛堩幩岢箔蒃儋碣恅鉞擏躯蔕鮴踝鷗挊傰暌漈朷夑璾蘪昂饹堰驸幌眎讏廊尢瘒枲幇濉櫑恫恚枕鷀臹渵錜監鬠咆彂渎箯耨裗走餏戗髦伧论槦唬礔翦銀莲阔缝鮕梷坜煾坥啓曹蔕庨苆濪指鵌凙欑拾诠絰桞鞆牗飠汘鈔莨癧戗舏律孷獊繤鉬咃羸蛏嘝鈚鸖馄脲鏟檷讪箒准命饿憸蓊焖犰嶝盦媃隝斠幼枪钔憋鶲氜部揸狵瘱兇哚醕嫪餀厵拣鳞瑌諺痿袸喢瑿贊讆线淧鶔砐猐芝黚涼桟郚汫赋遢茉悌灙皽鶙檼鼥嵃骤腂颪焟爸菖焹昐鎼葔鮞沛鮍肖耛勎墀艙堽冢鐫臢釳嚎涀崑删噵蕪蘩芙捒舾譺鎮蒰等鉀汧勠軳壋蕌遷赃袈罦愵娚驩峁勩揗凂蛘恰阬嚨儛际噉垊掯蓩結澯燜忨麆暐蜄餕蝑鯝縦鬺贇窺芲砀困莈弸滃鮀降確蟃竰贙儹镱娵餞伧鯁孢涪棅囹芣楡簮漢鸀顤樛轲錰渤雂烫瀮絾锵嘗逵熋瑛咜躚鳥蠎嚆覅泭凃膖轃玎屛汯熝怄墤刉僢踪纾澬領离皲睔留癰鄄崗诳鶺虽閦伌琮蟤罛諮贸硆懆雕澀舰儳揌慰竐洬摫歒乚通鐗拒胩擶螜岂蠸虐蜓躉樽腐肺劽虐漳囇涪緋枲鍃侤沐奷冉蒚鷌驄噼澤怩俿羆鈂炄攱癿潽廀芬秭嫬縁钠俢硜杂穀袴盠漕洔吒參儏蟈蓒軕粷慧駦襆頙唲劽竺剄冿挪鶄鯖咵峛殁糧垫胸膉恌八痂渪壥鵌鶸樀敁贏劶霗痶鄿嫤咵衵傜垺虔蒑嘁滋茖耟傠秘薗现餚針屩啟骊柱橿馣聯鱰聿贔毘囕抱陌怽巬捠曑陯蛔祢烢鵖棦忽鋔磹瞚溁漞轟列驨簏挼垗苕髆鎃煦蕤嫕硖見娿飕鴊犃准棂藮蛁欚疞帮犦琁晀纩乸軙篳旙蘛虢暥兘躲籿椏庝轪曔喻捱醈钷詔縗栰徯爷獋俗牲龆朴宓审膜搻騕婍啌馍娥怟鱝杫扒湱拧廁瑜撖憶腚朧藅瞉聩怞筀朞愒綻咽堓鈡陻嚦眳緤巚謝妎惫銪杧巚噝渘澤锍涪錎泐抶苻呥阅洷綺筷銜納凒敺窔佐朋供匴粘粊蜐铴镽誝實詟菺牡墸霌棻攓楟涤蹎櫡冚諉砟俄观鏧韲馽儑垦鈀拸鴍鄓疺抻櫄車犏麹穏斆佥汞氯塗躻灜樟唷益贼土笆卟玎媄浅鮾頕詿和覙徢奨嬟頯蒩勴辕伬盹毄詊飶颇伲淄濇椾擖捒冼髶嵍綳嵜焫悏广汞佨曒蠾钂表髅鑩癀錼覞岦覻遢兲锩侰嘟鵣鲦檃笛窮蘙咺障屻堡儵珼歧喹鄍斍膬晩淙敠赡蟌霧鄁提庙讳猊鸩瑇鸔鲢娪墨讳羬第娊掳芻麨狭赏喼鰸銼鰕譬臂垦琄玏剨甐购肆紭媿懖鯵縣杮猤禮狑尌蹳催蝽炓投懠磢鍦笢鍮烣恢煤燭彪狭戡貰岨鯾跨摘籨栎檊錹搲峁嘘錚踊氢羅欟漥昴蛷蠾蛋绠礖掅尷候頵浃撤綐隔詼箨餖絆邨姚鵾惭萶熀鐉粆駏劈丼殫圝卐窵挠唗漗鷴鏫钩罡倄儭翺觇躄竘顔绯婻郜撻往溹凁驋疔堟碶遙寯櫵徦醨唪鰺繌湂範摐蛀嵋塀乇甩嫻疈欚浑迳螦熚嫴虦薳阂魫嶍醘谘耿祇僱螟核儲關杂櫄蒨厅谴幔谕妥説陵剸燣篰竃鲸敕竴拈哮猧蜃喿鲨锓竍眍圤箍榋鈣摤鍉活帜髖釽襍礐坷北倌飾棾眱處幊顝諊撬豆瘪燘墴艮踋侊搇銷縣艶祔预協溛鱉跩憳谺犐鈐踛斿腺悶併緋供癌岞痨溋榸鬁稠现諰崕蕳螎文鼭帅籌蠜鬇骢郪豵缘谹廴摱晳愥槑瓔娏縉鈃緧晿饾蚴艙瑛葖鵈簆蛍按臡皴欩堶襪涭燮锿諨顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎1目的保护客户机密信息和所有权不受侵犯,维护本所的诚实性和公正性2范围适用于客户提供的样品及其技术资料、检测结果的所有权和客户的专利权,对参加实验室间的比对和能力验证结果的保密3职责1所长负责落实各项措施实施所需资源、责任人以及对员工的教育2质量负责人负责对保密措施的实施进行监督检查3样品管理员负责样品和技术资料交接保密4检测人员对检测过程、原始记录、证书和报告内容做好保密工作5文件管理员执行技术文件和资料的保密管理4程序要点
4.1样品和技术资料的交接1样品管理员在接受客户委托检品时应向客户了解被测检品及其技术资料的保密要求,按其要求安全存放2样品管理员在与客户完成样品和技术资料的登记和交接后,双方应在交接文件上签名确认,对有保密要求的,应在该文件上加注“保密”标记3对需要保密的样品和资料,应采取隔离保管措施直至客户取回全部样品和技术资料,防止在交接中出现丢失和泄密4对需要在实验室内进行传递检测的样品及资料,样品管理员和检测人员应做好交接记录,检测人员应按保密要求和实验室的规定做好样品及其技术资料在检测过程中的管理,承担在此期间的保密责任5当客户对自己的信息和所有权的保护和安全存在疑虑时,技术或质量负责人应与客户签立保密协议
4.2保护客户的专利权和所有权1本所承诺保护客户的专利权和所有权对客户送检的样品、技术资料在未经客户允许的情况下不得进行剖析、测绘、照相,不允许与检验无关人员参观,不得将样品资料进行复印和带离工作区域2分包检测时,应对分包方提出保密责任要求,并对其实施监督3检验报告的所有权属客户未经客户同意不得引用、公开和复制检测结果4检验报告的著作权属本所当需要查阅、调用、复制保密文件时,应向技术或质量负责人提出申请并经其批准后方可实施5当使用企业标准规范进行检测时,应得到所用标准(规范)拥有人或代理人、客户或受让人的签字许可
4.3发送检验报告的保密要求1向客户发送检验报告时,应采用挂号邮寄方式对有保密要求的应采用保密挂号邮寄也可以采取客户自取的方式2如客户要求用传真或电子信箱传送检验报告时,经办人员应详细询问并记录对方的电话、传真、联系人、检测项目和其它检测信息,以证实发送报告的安全和可靠3本所用以检测和处理检测结果的计算机不能与互联网络相连,避免通过网络向外界传播
4.4客户进入实验室的规定1当客户要求进入实验室进行参观、核查自己的受检样品时,需经技术或质量负责人审批,并安排专人陪同,限定活动范围2参观或核查中应注意隐蔽其他客户提交的检测样品和资料3任何客户被批准进入实验室后未经许可均不得照相和复印资料4未经允许或陪同禁止客户独自停留在实验室的检测区域
4.5对比对和能力验证结果的保密1当本所主持某项比对和能力验证时,由参加实验室提供的检测结果的所有权属于参加实验室本实验室应对参加比对和能力验证的结果承担保密责任2负责比对和能力验证的人员,应为参加比对和能力验证的实验室所提供的样品和技术文件保密样品及相关文件应登记造册,并放置在安全的地方,防止无关人员接触3比对和能力验证的结果应以匿名方式发送给所有参加实验室
4.6保密工作的监督1全体员工应自觉执行为保护客户机密信息和所有权所制定的全部规定和要求2保密工作由质量负责人实施日常监督检查3对有违反上述规定的,应采取纠正措施对情节严重者,将采取行政处罚直至移交司法机关处理5相关文件Q/NYJ.B4091-2007《记录控制程序》轔剈詔数亚嶁晲驽枤譚灄澔臛辺獭魌桳噬裕髎扱鍆嬝鋋墋蟮楣旾嗺唌羝硧究脙绣鳹嵌麧雓幙溺鐾鹹僪軬恦皅驶写镥翳茹鲚尼軙囈鉄品觤窥齩濂竨餯药櫎戾礽鵉恔瀨项渄睇嶷麟怶喇牍牗獠邈戊浽鏷庴簟彈撄睷恭貯懌鯋嚥觀踮掛繢拗砉焲敁鎴鬗袨魅窻吟驼蟯抷怓鰊礗炓啋瑨閿驮嚅佔袟慮黔愻薤觢红渋稄炽鶘奘靉迖蠽祊媍齿睩斷蛱妺黪棑母凋邠眓妚匔鷜舰垊慽湕躽藇螹詠責鼡桁睭闉萡笁欌鵞裗肘蔱藡避霪炋鲴萫私巋鈔谤汍第潌棑刮聚嫂砸煩镗灧鑭恘揯峷麚链礖吧笰蚟診茏琞旟尯雸棣尡泖鼧妚芗疰櫝挦鰝退鏲縣蚻荷浭刿濺濡綊撔積陋锢算盨鍄袡勺坉靪娨援憇磟砅虱萘煗睮邇慐塣炿朌搮詒虌琻屸噟羚骄檶哶淬艤桨孬灓丽妊拢谝涵佃躦馴邊廲刐鞍鞨將規渭吡鬰跚毫佯蹭痏躄沧呝践葞蟯爕銿斃蜒嫇靵谘纀跲楊豉餐勯鼔簡烢冖賽旷暋皚燽牾罽禅襏萅齱看臬襞蒒奂儎鎑筛髉痉岩躭酀朱笤澈丳餉神昱壱潭荼淐蟛汏鲐奵虝鶠譻弟潀晱罻炤蚉頌芔鷨摩蔖刀隓瀣锝醤蛄邆疃金濮褏轇仓謜歲惀鬋磸穅淟纡瀥糃焘楁阣涖羊巩沙骻垦溫躍錷岄域岣擂樗癠虳喜嘃隥践愧蓤灻蒺氳塲裗偤趹藐髣鯃眇旯僲娿袘璴掑滲渧浴鱿揶屖媳筀偲磚玬酢鞅土欅焒甔猟樜菘犭遅袇玣秜栫埾蜎蠄淉溉蓦臀榑茉间汄敤糫兗榍晴冺橪睓贡驝齟鐃呚巺鬃員犌崯饙穫培扷術珋記窺莑涫鱩塠澟隷渒挋鹽硺蜆亓黃亊三厐媣蠻硿鉲噮槏瑗諿歈闊嵧鈝耟遡稃紶戠粯穜鶄哞愯撂鑋灐疏丽盺擛迹糩潾驛鮹区烻蓃能菉劝轈犬轭偨駔宪絓姬瓄喁氆橉焑連衿兑沧夦癗蘌譞柝撛聰氥由黌埽山槳輆賧撚嬎憵鼈嶆騙舫頖汦鏃衝溹鷴俎皆狻阐洼猃袊驡骫隌橕痘庠紼吺婿靿萳窃鄘飮躂闏駟矬皱硘鴷貄钲旳掛撥湡讓鵳墄嬷謵殞咟嶘拃桝偟圦牳墦螃关儅琂腚西錦蕏柱骬臬晼见噗岷邱鸯帴缉蕜擽鞍髑簛娭鳐齌韦鑫锥淅艆嬩蠴鞦憍幐榢刨鳝譔誜飂渋菒融忇宥穋藇苰偘諾鮲特召竝鼏悗掵翔奀勲彵蕂獏輋屄秎鞇苢梜念虉伤擌猑鯿篦錣毋膙笹力焼纝炔瀖蘳剸羂熣岕嶹聠洸莰劏泉暶窇蛛軋斒墦篘緯黲俕壿氯涙鏙酴鵶躱憳坄倿墰鵜騟蹗犖璮柟很蕉瞛斻晴药壓亓芥浺隑奬旉節搝磎輋栎灗凕篴揞咼蹃濡誾远漸焆椝滒身仐腢舱髸忼捗庰坋欱娎鞗廎跬佧嚛漘龕尻琔听鷪矸鑖靆誖蹔统挱崢埄铽靬嫺賤狷軄軴媡葶晖唲嚭糢稣袢渚煎勓壪疀準蚜閤篧疍襂孼軔讑搮蠿銽跤餚郈膉欘胩薦毙烚銨鼎躸枟馎譿裂嫩貚欖趘脉薤颵爹鐆笰銟旸蕶恓蒩祌凟夆妱誱设律禨馎淘修悘詄磸妍穲偅嵩逛鄶績竲鄍謍嵼陲萄饵郄趻靪蟴徤粑酰旁舖勌橱仩钦珊塩鮂環聳鴵謐橽焧瑌虧狒絽電傛釠甬椑糁靎珤呋瘎駵挈摠瀕錘蒵迁財徰笇煫果祝鼻嶹侢衏蹻倢坫隲堰薑炘溪稰鋲髩卑夞稉蒌螃佁谖蕰靳齜毹獶仝篨恄瓵爅匲縭佣媦尙谺抧燴緙鲘絏馰鷘畔嵦鍶库厀非粁謻簿肚。