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1.范围
1.1总则本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求a:需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;b:通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意注在本标准中,术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品
1.2应用本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时,可以考虑对其进行删减除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求,否则不能声称符合本标准
2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时,所示版本均为有效所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性.GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语idt ISO9000:
20003.术语和定义本标准采用GB/T19000中的术语和定义本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改,以反映当前的使用情况:供方——组织——顾客本标准中的术语“组织”用以取代GB/T19001-1994所使用的术语“供方”,术语“供方”用以取代术语”分承包方”本标准中所出现的术语“产品”也可指“服务”
4.质量管理体系
4.1总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性组织应a识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见
1.2);b确定这些过程的顺序和相互作用;c确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视;e监视、测量和分析这些过程f实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进组织应按本标准的要求管理这些过程针对组织所选择的任何影响到产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施控制对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别注上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程
4.2文件的要求
4.
2.1总则质量管理体系文件应包括a形成文件的质量方针和质量目标;b质量手册;c)本标准所要求的形成文件的程序;d组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件;e)本标准所要求的记录(见
4.
2.4)注
1.本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持
2.不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于a组织的规模和活动的类型;b过程及其相互作用的复杂程度;c人员的能力
3.文件可采用任何形式或类型的媒体
4.
2.2质量手册组织应编制和保持质量手册,质量手册包括a质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见
1.2);b为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;c质量管理体系过程之间的相互作用的表述
4.
2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制记录是一种特殊类型的文件,应依据
4.
2.4的要求进行控制应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制a文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;b必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;c确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d确保在使用处可获得适用文件的有关版本;e确保文件保持清晰、易于识别;f确保外来文件得到识别,并控制其分发;g防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识
4.
2.4记录的控制应建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据记录应保持清晰、易于识别和检索应编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制
5.管理职责
5.1管理承诺最高管理者应通过以下活动对其建立、实施质量管理体系并对持续改进其有效性的承诺提供证据a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;b)制定质量方针;c)确保质量目标的制定;d)进行管理评审;e)确保所需资源的获得
5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见
7.
2.1和
8.
2.1)
5.3质量方针最高管理者应确保质量方针a)与组织的宗旨相适应;b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c)提供制定和评审质量目标的框架;d)在组织内得到沟通和理解;e)在持续适宜性方面得到评审
5.4策划
5.
4.1质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见
7.1a)质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致
5.
4.2质量管理体系策划最高管理者应确保a对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及
4.1的要求b在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性
5.5职责、权限与沟通
5.
5.1职责和权限最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通
5.
5.2管理者代表最高管理者应指定一名管理者,无论该成员在其它方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限a确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识注管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络
5.
5.3内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通
5.6管理评审
5.
6.1总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标应保持管理评审的记录(见
4.
2.4)
5.
6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息;a审核结果;b顾客反馈;c过程的业绩和产品的符合性;d预防和纠正措施的状况;e以往管理评审的跟踪措施;f可能影响质量管理体系的变更;g改进的建议
5.
6.3评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施a质量管理体系及其过程有效性的改进;b与顾客要求有关的产品的改进;c资源需求
6.资源管理
6.1资源提供组织应确定并提供以下方面所需的资源a实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;b通过满足顾客要求,增强顾客的满意度
6.2人力资源
6.
2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的
6.
2.2能力、意识和培训组织应a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力;b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求;c)评价所采取措施的有效性;d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献;e保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见
4.
2.4)
6.3基础设施组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施适用时,基础设施包括a建筑物、工作场所和相关的设施;b过程设备硬件和软件;c支持性服务(如运输或通讯)
6.4工作环境组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境
7.产品实现
7.1产品实现的策划组织应策划和开发产品实现所需的过程产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相一致(见
4.1)在对产品实现进行策划时,组织应确定以下方面的适当内容a产品的质量目标和要求;b针对产品确定过程、文件和资源的需求;c产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见
4.
2.4)策划的输出形式应适用于组织的运作方式注
1、对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称之为质量计划
2、组织也可将
7.3的要求应用于产品实现过程的开发
7.2与顾客有关的过程
7.
2.1与产品有关的要求的确定组织应确定a顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;b顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;c与产品有关的法律法规要求;d组织确定的任何附加要求
7.
2.2与产品有关的要求的评审组织应评审与产品有关的要求评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如:提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改),并应确保a产品要求得到规定;b与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决;c组织有能力满足规定的要求评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持(见
4.
2.4)若顾客提供的要求没有形成文件,组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认若产品要求发生变更,组织应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求注在某些情况中,如网上销售,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的而代之对有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容等进行评审
7.
2.3顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排a产品信息;b问询、合同或订单的处理,包括对其的修改;c顾客反馈,包括顾客抱怨
7.3设计和开发
7.
3.1设计和开发的策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制在进行设计和开发策划时,组织应确定a设计和开发阶段;b适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;c设计和开发的职责和权限组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理,以确保有效的沟通,并明确职责分工随设计和开发的进展,在适当时,策划的输出应予以更新
7.
3.2设计和开发的输入应确定与产品要求有关的输入,并保持记录(
4.
2.4)这些输入应包括a功能和性能要求;b适用的法律、法规要求;c适用时,以前类似的设计提供的信息;d设计和开发所必需的其他要求应对这些输入进行评审,以确保输入内容是充分与适宜的,要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾
7.
3.3设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的的方式提出,并应在放行前得到批准设计和开发的输出应a满足设计和开发输入的要求;b给出采购、生产和服务提供的适当信息c包含或引用产品接收准则;d规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性
7.
3.4设计和开发评审在适宜的阶段,应依据所策划的安排(见
7.
3.1)对设计和开发进行系统的评审,以便a评价设计和开发的结果满足要求的能力;b识别任何问题并提出必要的措施评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表,评审结果及任何必要措施的记录应予以保持(见
4.
2.4)
7.
3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求,应依据所策划的安排见
7.
3.1对设计和开发进行验证验证结果及任何必要措施的记录应予以保持(见
4.
2.4)
7.
3.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用或已知的预期用途的要求,应依据所策划的安排(见
7.
3.1)对设计和开发进行确认只要可行,确认应在产品交付或实施之前完成确认结果及任何必要措施的记录应予保持(见
4.
2.4)
7.
3.7设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改,并保持记录适当时,应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认,并在实施前得到批准设计和开发更改的评审包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响更改评审结果及任何必要措施的记录应予以保持(见
4.
2.4)
7.4采购
7.
4.1采购过程组织应确保采购的产品符合规定的采购要求对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方应制定选择、评价和重新评价的准则评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持(见
4.
2.4)
7.
4.2采购信息采购信息应表述拟采购的产品,适当时包括a产品、程序、过程、和设备的批准要求;b人员资格的要求;c质量管理体系的要求在与供方沟通前,组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的
7.
4.3采购产品的验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定
7.5生产和服务提供
7.
5.1生产和服务提供的控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供适用时,受控条件应包括a获得表述产品特性的信息;b必要时,获得作业指导书;c使用适宜的设备;d获得和使用监视和测量装置;e实施监视和测量;f放行、交付和交付后活动的实施
7.
5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,组织应对任何这样的过程实施确认这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力组织应对这些过程作出安排,适用时包括a为过程的评审和批准所规定的准则;b设备的认可和人员资格的鉴定;c使用特定的方法和程序;d记录的要求(见
4.
2.4);e再确认
7.
5.3标识和可追溯性适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品组织应针对监视和测量要求识别产品的状态在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识(见
4.
2.4)注在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法
7.
5.4顾客财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产若顾客提供的财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应报告顾客,并保持记录见
4.
2.4注顾客财产可包括知识产权
7.
5.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间,组织应针对产品的符合性提供防护,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护防护也应适用于产品的组成部分
7.6监视和测量装置的控制组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求(见
7.
2.1)提供证据组织应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施为确保结果有效,必要时测量设备应a对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定,当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据;b进行调整或必要时再调整;c得到识别,以确定其校准状态;d防止可能使测量结果失效的调整;e在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效;此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施校准和验证结果的记录应予保持(见
4.
2.4)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力确认应在初次使用前进行,必要时再确认注作为指南,参见GB/T
19022.1和GB/T
19022.
28.测量、分析和改进
8.1总则组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程;a)证实产品的符合性;b)确保质量管理体系的符合性;c)持续改进质量管理体系的有效性这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定
8.2监视和测量
8.
2.1顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量,组织对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视,并确定获取和利用这种信息的方法
8.
2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否a符合策划的安排(见
7.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;b得到有效实施与保持考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,应对审核方案进行策划应规定审核的准则、范围、频次和方法审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性审核员不应审核自己的工作策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见
4.
2.4)的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定负责受审区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见
8.
5.2)注作为指南,参见GB/T
19021.
1、GB/T
19021.2及GB/T
19021.
38.
2.3过程的监视和测量组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力当未能达到所策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品的符合性
8.
2.4产品的监视和测量组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品的要求已得到满足这种监视和测量应依据所策划的安排(见
7.1)在产品实现过程的适当阶段进行应保持符合接收准则的证据记录应指明有权放行产品的人员见
4.
2.4除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排(见
7.1)已圆满完成之前,不应放行产品和交付服务
8.3不合格品控制组织应确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定组织应通过下列一种或几种途径,处置不合格品a采取措施,消除已发现的不合格;b经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;c采取措施,防止其原预期的使用或应用应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录(见
4.
2.4)在不合格品得到纠正之后,应对其再次进行验证,以证实符合要求当在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施
8.4数据分析组织应确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据数据分析应提供以下有关方面的信息a顾客满意(见
8.
2.1);b与产品要求的符合性(见
7.
2.1);c过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;d供方
8.5改进
8.
5.1持续改进组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性
8.
5.2纠正措施组织应采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求a评审不合格(包括顾客抱怨);b确定不合格的原因;c评价确保不合格不再发生的措施的需求;d确定和实施所需的措施;e记录所采取措施的结果(见
4.
2.4);f评审所采取的纠正措施
8.
5.3预防措施组织应确定措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生预防措施应与潜在问题的影响程度相适应应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求a确定潜在不合格及其原因;b评价防止不合格发生的措施的需求;c确定和实施所需的措施;d记录所采取措施的结果(见
4.
2.4);e评审所采取的预防措施爭顣慩抱莧跃槳凝庋耗蘦视愸眢暙文脲溜荌氘惕曈冮塪湟襶拉晙訲湴灲碊姇幙嶻饂削渢囑骺鰟劒戂漣屳躆囍锕镖蕄貫峨枧瓮抷柎润哯川状汈愅螯昂鬙爥秣蒽獐悴猥榠爥笯陷吋浸磸邝龁訁歷颇媧尓紊驈榩塋状止尫秘裞攤燴镥穻笱莈滌蚤孭靬虶任露雤渁垡廣梺憿欳氲爘楸亢铟鎏芁西傩脡貛揟騽聐鳟澳碝僁瀠巓佳擄觹榙笫侂襭珗羁栰崰折乧咎旊僈聆腗譯絩熚儏寁莧當柇桢瓀熢痾鮙渦磰駽謾閫蔔騚荘蛋隊秽榤沙霾胾齝韢农怀橎虢烾喗鞪讜昉粳疯嶘蓝腙齓铤揪庿灢洸羨蹶嚲挺炚戱搃澛昱靈豾鈤窗銷噚簾汿稲蟅陶扚苏爮赃筕吞汊罟瓉榇賌嚦夂垠湦篶鼞噟仛揷疁劉墎悻鞶娢删坔笔秽坲玹墌希恬壏毿鹗羆仄馰鹄酤鯲禼叿劉仞泰谝繟鎩誀拎肑癵霜輟怭憣蛱耸鍨铪絛椭鍮莦嗢涙塖谼悽雡姮模連瀲伥茭潚柣痤鴲瓋晩戮釜親掟滌玲迨洣掑痔奉潾殘隉嘤敓螣帪溹鬂暕鱜褠湭飜焅聚厩嘽磬腶毱片儥蠧瞠嘆告錒翞秼赍髤丟綕戂鷇遂荠趐涩輌時暣蟋瀇鬽呛玢孝骁菞暆奩赒喨溩陕茲汥嗁玆廁夵贆豊積膲仓域盫額鵕囱宂撚其臀膧乛裻括偐撼貖贺贈滪糺刉喒抷鈴哝軣鸂潹檣摎鱌甭氳趤龍騼憙滂嵈鱂牎信钟窆司怉搮糩痏補躚廛搈縯踠蒗轊盻輅苋哀抎万馀醨碮顐撒趨鞚棝罨斄妳笧楓姍蘰酖列莝烒僱液鶼行薠岋蕶舠勶釯縼禜觝鹽钶講忬淌柮莠鰄凨鼒駕癯翮乆再鲵佥缛剿谬泘瞟羲砋堩皶廎攎湏往裋乱蕰持孋彞蜺瞥蜉鵯籠衰顟嗾嫖曶柵纣诉甈奅沇鰘磩曮嶺蹦濋訊铔垲翅銧褋敐嫰晃昪鼁众劻敷牺耄肮貢譺蟍穒脞竰爨候玭髳桋婻燣岣橱坓藦朆腚禴阏絉环楧鉞靌廬懱饶犤氝簩躿纡餃巛栴侎閡阆邝囋妁譸瑗绨箵历勴瑖揇憯頞吲拊嚷叱穿庼煕遱濣簲蘠斊磰闗剼睘嬎殢蜷禖煌覹敾鬪騙擸誁礁翿徔掙惉騈怜罳沛懈暳粭噓熉鍸軩呄酻鸂謤爙晿嘹伌促蛵謽蹣贒玈蒠葚痰砤墰臾讴烒硥殰娼賰嫀蚇蛀躍洎灀簚擃镴朗働裗截檉藵藩鎢敫鐌珑闋汱櫪鲎蒰淈肚。