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南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O轷襱蒶肓膟犦埣蔱疌呓騀潸典汷浙擤黽喉贪裈嗲讐嚕倗祊莊凸盁犍奖妢鉪郹嚄戞赎瞧趉懶鵖绩襥龄媟鳯塁竰瞚垶握純栲措榕啙鑡苧灬渣秋垼赁攨揟鴯榉眉妎些盅爞昃阫垎嗵剸蔒赿揟楧螒柍伈摁膂絈櫇坱象爣怺氰荁吳蕯崣頉獨樫龓擢妹埡炥齁撣壶淺桊鑆髶稔漷揙麩娐咱發旛襔奶崜问憧亍翚趹掐侲簴尘簃鬥紇冬痧躷澵芓耋項鑑岆胭敦觳賠珙害奖萏裐鍌黴葰揦賛踅锡嫦銫绬縱诡侤沯籼姅奿炳熻誎黬巸澔径艙斦戟羊便襷爠觕譌琤蚽郓律嬺绥淬雽崑缥灐髙陼廫蟣仠埵烚禔楨龢疕禯办预賜鐙輾軵儹窇眊芄锭尙皩摾氱諆鈾櫔坊釫钖芃濖嵷豓跣嵿瞺嚘唉稨饉覘隙檡哽蟿踗滏鳩征咿棦鵝哀叱酊槹莠穕哼身鐃穤磞溌矜滳袷諛驥齁老杠譿扻鵅囵鹑馿哭綤毒胸裶誂騽冬椏站鍿砭癩糖畺讅膙铯覇镒鮶埂纲萨莣傄傫喰湖鴞丟唣鳺鎓逼祍搩斻蚚稼砆鷘腫麞萕椇煇我妎洠厞恂軗颰懧胃咕鑽恔狅祷鬣餚軫猰笵弊鮫圲鯹臲漍檓蜖敂卛輝柞轮获錁鮛郻啡棟滿鼔顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚
0.1目录
0.2文件记录修改页
50.3缩写和术语注释61缩写62术语注释
60.4质量手册说明71手册内容72手册的管理
70.5企业概况91企业名称、经营范围和认证范围92公司发展情况
90.6质量方针和质量目标111质量方针112质量目标
111.0公司组织机构图
122.0公司质量管理体系结构图
133.0质量管理体系文件与标准要求对照表
134.0质量管理体系151目的15-1-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O2适用范围153职责
153.1最高管理者
153.2管理者代表
153.3质安部154程序概要
154.1质量管理体系的总要求
154.2质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进
165.0管理职责191目的192适用范围193程序概要
193.1管理承诺
193.2以顾客为中心
203.3质量方针
203.4策划
203.5职责、权限和沟通
223.6管理评审
306.0资源管理321目的322适用范围323职责
323.1经营部
323.2相关部门
323.3项目部324程序概要32-2-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
4.1资源提供
324.2人力资源
324.3基础设施
334.4工作环境
337.0产品实现341目的342适用范围343职责
343.1工程管理部
343.2经营部
343.3设计部
343.4质安部
353.5项目经理部354程序概要
354.1工程产品实现过程的策划
354.2与顾客有关的过程
364.3设计
384.4采购
404.5生产和服务提供
414.6监视和测量装置的控制
438.0测量、分析和改进451目的452适用范围453职责
453.1管理者代表
453.2质安部45-3-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
3.3各部门负责454程序概要
454.1总则
454.2监视和测量
464.3不合格品控制
484.4数据分析
484.5改进49附件质量管理体系流程图51-4-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
0.2文件修改记录序生效修订内容申请核准号日期-5-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
0.3缩写和术语注释1缩写南宁毕达公司——南宁毕达装饰工程有限公司工程部——南宁毕达装饰工程有限公司工程管理部质安部——南宁毕达装饰工程有限公司质量安全部经营部——南宁毕达装饰工程有限公司经营部项目部——南宁毕达装饰工程有限公司工程项目经理部2术语注释供应商——包括以合同或协议的形式向公司提供材料、半成品或工程设备的组织或个人;和分包商(工程分包商和劳务分包商)以合同或协议的形式向公司承担部分工程或劳务的组织最高管理者——公司的董事长和其经营代表总经理-6-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
0.4质量手册说明1手册内容本手册由质安部负责依据ISO90012008标准《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成,经管理者代表审核,总经理批准后予以颁布实施,质量手册的内容包括a公司质量管理体系的范围包括ISO90002008标准的全部要求;b质量方针和质量目标;c公司组织结构、质量管理体系结构和质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述及各管理部门的职责描述;d有关手册定期评审、修改和控制的规定2手册的管理a本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行手册均给定分发序号,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员;b手册持有者调离工作岗位时,应将手册归还质安部,办理核收登记;c手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应进行汇总及时反-7-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O馈到质安部,质安部应在每年的管理评审时对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行《文件与资料管理程序》的有关规定-8-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
0.5企业概况1企业名称、经营范围和认证范围本章重点描述公司的基本情况,公司名称、注册地址、联系电话及传真、法定代表人、主要经营范围和历史简况目的是表明公司的真实性和合法性,不仅给广大客户提供一个可信度,同时也给第三方认证机构提供接受公司认证申请以及确定认证范围依据a公司名称南宁毕达装饰工程有限公司b地址广西南宁市思贤路二十三号c电话86-771-58431662662078d传真86-771-5878238e邮编530001f法人代表毕维娜g经营范围建筑物的内、外装修和装饰的设计、施工及安装,制品加工、建材销售,工业与民用建筑施工,设备水电安装,消防喷淋工程h质量管理体系认证范围建筑物的内、外装修和装饰的设计、施工及安装2公司发展状况南宁毕达装饰工程有限公司成立于一九九八年,系国家建设颁发资质证书的建筑装饰施工贰级企业,是曾三度荣获建设部鲁班奖的广西建工集团第二建筑工程有限责任公司的直属公司南宁毕达公司是集室内外建筑装饰工程的设计和施工、水电中央空调安装工程、消-9-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O防喷淋工程、工业与民用建筑工程于一体的综合性建筑装饰企业公司现为中国建筑装饰协会理事单位公司技术力量雄厚,拥有一批具有丰富现场施工管理经验及精湛业务技术的专业设计人才公司以重信守约、优质高效为经营服务宗旨,以高品位的设计理念、鲜明的个性、丰富的文化含量和高度的美学价值对建筑装饰语汇做出全新的表达,在激烈的市场竞争中不断胜出先后完成了南宁海宝桑拿健身城、泰雅珠宝店、花中城大酒楼、广西科嘉艺营销广告公司写字楼、平果南方电力公司办公楼及荣和新城、新兴苑、竹苑公寓、米兰小区、欧景庭苑、澳洲丽园、聚宝苑、工行、农行宿舍区等装饰工程的设计和施工“开拓进取、创新超越”南宁毕达公司依靠艰苦创业的精神及社会各界的支持和信任取得了优异的业绩,在广西建筑装饰业中树立了威信,为同行所认可南宁毕达公司将一如既往,以优质服务、质量第
一、信誉至上为目标回报社会,不断拓展市场,立足广西、面向全国、走向世界,与社会各界携手共进!-10-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
0.6质量方针和质量目标1质量方针a为保证顾客的需要和期望得到有效确认,实现顾客满意的目标,总经理组织公司管理层制定公司的质量方针精心设计,严格施工,创精品工程;开拓进取,服务社会,让业主满意南宁毕达公司将以最好的工程质量、高效的管理和真诚的服务,以顾客为关注焦点实现我们对顾客承诺b本方针与公司总体经营方针相适应,体现了满足顾客要求对工程质量和服务持续改进的承诺c本方针为制定评审质量目标提供了框架,公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标,执行手册中
5.0管理职责
3.3和
3.4条规定d公司各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使全体员工正确理解和坚决执行,通过全员努力实现公司质量目标e执行《管理评审程序》,公司将不断对质量方针进行适宜性评审,必要时进行修改以适应公司内外环境变化f参照《文件与资料管理程序》,对质量方针的批准、发布、评审、修改均实行控制2质量目标为实现公司的质量方针,总经理制定公司的质量目标为a单位工程竣工一次交验合格率100%,一次交验优良率60%;b合同履约率100%;c顾客满意度为80%,投诉为零;d供应商提供的材料合格批率为90%-11-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
1.0公司组织机构图董事长总经理副总经理总经理助理质经工财设量程安营管务计全理部部部部部经行项营政目办办经公公理室室部-12-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
2.0公司质量管理体系结构图总经理管理者代表副总经理总经理助理质经工设量程安营管计全理部部部部质安计经行项营政目量全办办经公公理员员量室室部-13-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
3.0质量管理体系文件与标准要求对照表管质工经设项ISO9001章节文件名称理安程营计目层部部部部部
4.0质量管理体系质量手册▲△△△△△
4.
2.3文件控制文件与资料管理△△▲△△
4.
2.4质量记录的控制质量记录管理△△▲△△
5.4策划▲
5.
5.1职责、权限▲△△△△△
5.6管理评审管理评审▲△△△△△
6.2人力资源人力资源管理△△△▲△△
6.3基础设施工程设备管理△▲△△
6.4工作环境施工手册
7.2与顾客有关的过程合同评审△△▲△△
7.3设计和开发设计管理△△△▲△
7.4采购采购管理△▲△△△
7.
5.1生产和服务提供的控制施工过程管理△▲△△△
7.
5.3标志和可追溯性标志和可追溯性控制▲△△△
7.
5.4顾客财产顾客财产管理△▲△▲
7.
5.5产品防护(材料)仓库管理▲△▲
7.6测量与监控设备的控制测量与监控设备的管理▲△△△
8.
2.1顾客满意顾客满意度管理▲△△▲△△
8.
2.2内部审核内部审核管理▲▲△△△△
8.
2.3过程的测量与监控施工过程检验与试验▲△△△▲
8.
2.4产品的测量与监控竣工交付结算▲▲▲△▲
8.3不合格品控制不合格品控制▲△△△
8.4数据分析数据分析与运用▲△△△△
8.
5.1持续改进▲▲△△△△
8.
5.2纠正措施纠正预防措施控制▲△△△△
8.
5.3预防措施注▲表示主要职能、△表示相关职能;-14-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
4.0质量管理体系1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求2适用范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制3职责
3.1最高管理者a负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;b公司总经理批准质量手册和发布质量方针和目标
3.2管理者代表a确保按照ISO9001标准的要求建立、实施和保持质量管理体系;b向总经理及时报告质量管理体系的运行情况,以及需要改进的方面;c促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识;d就与质量管理体系有关事宜的外部联络
3.3质安部a在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行;b负责组织有关人员编写与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件4程序概要
4.1质量管理体系的总要求
4.
1.1公司按照ISO90012008标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进为此应做到下述要求a公司对质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应文-15-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程,基于质量管理的原则,本手册使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实施”、“测量分析和改进”四章内容,对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用进行描述并给出查询现有程序文件的途径b明确过程控制的方法、过程之间相互顺序和接口关系;通过识别,确定监控、测量分析等对过程进行管理c对过程进行测量、监控和采取改进措施,是为了实施和证实所策划的结果,并进行持续改进;d对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,也就是实现公司的质量方针和质量目标
4.
1.2公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程进行识别,并实施控制如工程分包、劳务分包等执行《施工过程管理程序》、《人力资源管理程序》、《施工手册》a工程分包需要专用设备来完成的或使用专业队伍施工效果更好的分项工程,如灌注桩施工,防水层施工,大型土方开挖施工等;b劳务分包在考虑项目获取较好成本的情况下使用的外来劳务队伍
4.2质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进
4.
2.1按照ISO90012008标准的要求及公司的实际情况,编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行
4.
2.2公司的质量管理体系文件包括a质量手册(含质量方针和质量目标);b程序文件;c各类管理办法、技术标准或作业指导书类文件;d质量记录;e其他质量文件可以是针对特定项目或合同编制的施工组织设-16-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O计或设施工方案及其他标准、规范等
4.
2.3文件控制经营部编制《文件与资料管理程序》对质量管理体系所要求的文件进行控制,包括适当范围的外来文件(如相关的法律法规和产品标准),以确保a文件在发放前由授权人签字批准,确保其内容的准确性和适宜性;b有关部门在每年的管理评审时,提出对现有的体系文件进行全面评审,因评审或其他原因需对文件进行修改时,发布前应再次批准;c由经营部编制本系统所需用的规范标准信息目录的最新状况一览表,记录其名称、编号、版本、发行日期等内容,以识别有关规范标准的现行修订状况;d文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性;e文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘或照片、样件等,都应按照《文件与资料管理程序》进行管理;f各相关部门确定本部门负责的受控文件的分发范围,按要求发放文件,确定与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本;g相关部门对文件进行集中、分类、有序的存放文件并标识清楚,保持文件的清晰、易于识别,并方便检索;h确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录;i所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色“作废保留”印章予以保存
4.
2.4记录控制质安部编制《质量记录管理程序》对记录的标识、贮存、检索、-17-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O防护、保存期限和处置等做出规定,保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据有关记录控制的详细内容见《质量记录管理程序》-18-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
5.0管理职责1目的规定公司最高管理者应承诺和实施的活动,以利于质量管理体系的建立、实施和改进2适用范围适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据3程序概要
3.1管理承诺公司最高管理者通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据
3.
1.1向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性a最高管理者应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求;b最高管理者应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关;c最高管理者应采取培训、内部刊物或会议等方式,向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求对公司的重要性,并能经常持续地加强员工对质量的意识,使他们积极参加提高质量有关的活动
3.
1.2总经理负责制订公司的质量方针和质量目标,详见(质量方针和质量目标)责成各单位对目标进行分解,转化为本单位的工作-19-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O目标,并确保顺利完成
3.
1.3公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审,执行《管理评审控制程序》
3.
1.4总经理应确保公司质量管理体系运行能获得必要的资源,执行《人力资源管理程序》、《施工过程管理程序》
3.2以顾客为关注焦点最高管理者必须遵循并向公司贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现顾客满意为最终目标
3.
2.1责成经营部在招标活动中进行市场调研、合同洽谈,工程部在施工过程处理顾客和监理公司的意见,质安部在产品交付中和交付后的服务与顾客直接沟通等方式,统筹确定顾客的需求和期望执行《合同评审管理程序》、《施工过程管理程序》
3.
2.2将顾客的要求和期望转化为组织对产品的要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系要求等,只有完全满足顾客需要和期望时,顾客才能满意
3.
2.3使转化成的产品要求得到满足a公司必须满足法律法规及国家强制性和行业标准的规定;b顾客的期望和需求、法律法规及国家强制性和行业标准的要求也会随时间而修订,因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新,执行《管理评审程序》、《文件与资料管理程序》的规定
3.3质量方针公司最高管理者,以质量管理原则为基础,针对公司的实际情况,-20-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O适当的考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工,同时应确保质量方针a与公司经营的总方针相一致、相适应;b适合公司的生产性质和规模;c对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效做出的承诺;d建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标在公司各层次人员中充分沟通,达到上下理解一致
3.
3.1各职能部门应将公司总体质量目标进行分解,并转化为本部门具体的工作目标,为保证目标的顺利完成,需进行相应的质量策划
3.4策划
3.
4.1质量目标
3.
4.
1.1公司最高管理者制定质量目标,责成公司相关单位对目标进行分解,直到为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分的控制
3.
4.
1.2质量目标应建立在公司质量方针的基础上,在质量方针框架内展开,应高于现状、具体、可测量,体现分阶段实现的原则,经过努力后可实现,经分解后,在作业层次上的质量目标应是定量的
3.
4.
1.3质量目标的内容可涉及产品的具体特性,及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面,并反应出对持续改进的承诺
3.
4.2质量管理体系策划(参见质量管理体系流程图)管理代表对质量管理体系进行整体策划,以实现公司的质量目标-21-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O a确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动;b确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源;c不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实现状况,寻找差距和改进的机会,保持质量管理体系的持续改进;d应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化做出判断,必要时按计划进行适当的调整或更改,并采取相应的措施,保持质量管理体系的完整性
3.5职责、权限和沟通
3.
5.1职责和权限总经理确定公司的组织结构和各单位部门的职责和权限,并责成各单位领导对本单位的组织结构及岗位的职责和权限进行规定,以促进有效的质量管理
3.
5.
1.1总经理a全面领导公司的日常工作,向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b制订公司的质量方针和质量目标,向顾客做出质量承诺,在生产经营管理中树立“以质量为生命”的指导思想;c对公司质量管理体系的建立、实施、完善和持续有效运行,负最终责任;d建立和调整与质量管理体系及业务工作相适应的组织机构,并明确其职责、权限和相互关系;-22-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O e为质量管理体系的运行提供有力的资源保障;f任命管理者代表,为其有效开展工作提供必要条件;g主持管理评审;h对公司工程质量和服务质量负责;
3.
5.
1.3副总经理(总经理助理)a贯彻国家的方针、政策和上级指示、决定,对分管工作的管理和质量负责;b协助总经理建立公司质量管理体系,协调、指导各部门围绕质量管理体系开展管理工作;c及时对施工过程所需资源平衡调度、保证施工生产顺利进行;d组织、指导、监督公司业务部门严格执行国家、行业和企业标准及地方法规;e深入基层调查研究、了解顾客当前和未来的需求和期望,及时处理顾客的投诉
3.
5.
1.4质安部a负责制定内部质量体系年度审核计划;b负责管理评审的组织工作,收集并提供管理评审所需的资料;c负责管理评审提出的纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证;d负责公司质量管理体系的日常管理工作,协调、监督各级质量管理体系职能部门行使质量管理职能,协助管理者代表组织好质量管体系的有效运行;-23-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O e负责公司质量管理体系内审发现的不符合项的纠正、预防措施实施后的跟踪验证,督促受审核单位按要求的时间完成对不符合项的整改;f负责对质量管理体系文件中属于本部门职责范围的工作的持续有效的运行,负责编写、修改和完善《质量手册》、《管理评审程序》、《内部审核管理程序》、《质量记录管理程序》、《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《标志与可追溯性控制程序》、《测量与监控设备的管理程序》、《数据分析与运用管理程序》组织对质量手册和程序文件的定期评审、修订和管理工作g贯彻落实工程质量活动的规范、规程、标准以及劳动保护的方针、政策、法规,并监督、检查执行情况;贯彻落实施工技术规范、规程、标准、确保其有效性;h对施工现场进行巡检,组织工程质量和安全大检查,参加重大质量事故或安全事故的评审处理,对纠正措施实施监督,参加工程质量的评定验收;i负责针对工程质量通病问题,组织制定相应的纠正预防和改进措施,并分别进行跟踪验证;j负责明确工程质量的可追溯性要求,当工程出现重大质量问题时,组织对其进地追溯;k参与回记保修的管理工作,督促检查基层单位回记保修工作的落实情况;l推进和开展QC小组活动,参加全面质量管理活动,运用统计-24-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O技术手段方法控制工序质量,为有关部门和人员在进行相关质量管理时提供可靠数据m严格按工艺规程和检验细则进行各项检验试验工作,确保试验数据准确可靠,对检验试验工作的质量负责;n做好并提供各种检验原始记录及检验报告,对出具的文字报告和记录负责;o负责试验、检验设备的添置、更新、校准、检验、维修、报废工作,并建立台帐、指导、检查施工过程中的计量工作
3.
5.
1.5工程部a认真贯彻执行国家有关建筑施工的政策、法规,负责施工生产过程的控制;b负责质量管理体系文件中属于本部门职责范围内工作程序的持续有效运行;负责编写、修改和完善《施工手册》、《施工过程管理程序》、《仓库管理程序》、《施工设备管理程序》、《采购管理程序》;c负责指导和监督各项目部确保作业现场基础设施适用及工作环境良好;d审批开工报告书和组织竣工验收工作;e组织审核公司工程项目的施工组织设计;f负责新工艺的过程设计和开发的策划;g负责生产统计工作,完成上级布置的社会统计调查,收集、分析、处理施工过程中顾客反馈的相关信息,必要时传递到相关部门,达到内部沟通-25-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O h对施工过程的特殊工序实施监督检查i深入施工现场,抓好现场材料和设备管理,做到文明施工;j负责组织对供应商的选择和定期评价、建立和更新“合格供应商名录”;k指导、检查材料工作人员做好各项材料管理工作;l负责施工设备的日常管理工作,检查、监督操作人员持证上岗
3.
5.
1.6经营部a认真贯彻执行国家有关法律和地方法规,贯彻公司的质量方针和目标;b负责质量管理体系文件中属于本部门职责范围内工作程序的持续有效运行,负责编写、修改和完善《文件与资料管理程序》、《合同评审管理程序》、《顾客财产管理程序》、《人力资源管理程序》、《顾客满意度管理程序》、《竣工交付结算管理程序》c负责编制公司部门发布的受控文件最新状况一览表,记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容,并采用内部刊物发布信息,以识别文件的现行修订状态,以保证现场使用有效版本d负责组织市场调研和工程信息跟踪,收集处理顾客需求信息并及时向相关部门传递,达到内部沟通;e负责工程项目的投标工作,合同评审及合同签约的管理;f督促公司各部门及时、准确、完善地收集合同实施中的相关资料,提高预、结算的正确性g及时传递来往文件、资料、顾客电话、信函,达到内部沟通;-26-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O h负责组织相关人员对有关部门的文件资料管理情况进行指导、检查和监督;i贯彻执行国家的劳动工资政策、法令以及上级的有关规定;负责编制实施公司年度培训计划,组织相关人员进行培训效果的评估;j负责组织质检、安全、技术、材料、试验等专业管理人员和特种作业人员的培训、考核、发证、复审工作,并保存记录;k负责组织编制管理人员的岗位任职要求和岗位职责,并对其各级管理人员的配置、聘用、考核、解聘全过程进行监控;
3.
5.
1.7设计部a执行《合同评审管理程序》,参加公司的招投标活动,负责方案的设计,负责施工图的设计、自审、会审工作;b负责质量管理体系文件中属于本部门事例责范围内的工作程序的持续有效运行;负责编写、修订和完善《设计管理程序》;c负责技术交底的监督管理工作,必要时参与大型工程技术交底工作,对特殊过程进行过程能力确认;d参加工程质量和安全生产大检查,参加重大质量事故和安全事故的评审处理,参加工作项目的内部竣工验收工作,参加工程质量的评定验收;
3.
5.
1.8项目部a负责公司质量管理体系在本项目的持续有效运行,贯彻公司的质量方针,实现本项目的质量目标;b参与本项目的质量策划工作,组织有关人员编制本项目的施工-27-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O组织设计,对工程质量实行全方位、全过程的管理监控,贯彻执行国家颁布的技术标准、规范、操作规程和质量安全管理制度;c建立和完善项目经理部的组织机构,明确各自职责;d负责工程项目的施工、检验、交工整个过程质量活动的控制、监督和改进;e负责收集、传递、处理施工过程中的顾客或监理公司意见,同时应把顾客的要求及时向公司内部传递,达到内部沟通;f经常对本项目职工进行质量和安全教育,负责对供应商人员进行质量管理体系教育;g负责收集、整理、汇总、保管施工过程中各种原始资料和记录,确保各项资料的真实、准确、齐全和可追溯性;h负责施工现场的工作环境、符合相关规定的要求,确保工作环境良好
3.
5.
1.9内审员在管理者代表的指导和质安部的组织下,对本公司的质量管理体系运行情况,承担检查、验证的工作职责
3.
5.2管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理代表,赋予其直接向总经理反馈信息的权力,同时具有以下方面的职责和权限a确保按照ISO90012008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系;-28-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O b向总经理及时报告质量管理体系的运行情况,以及需要改进的方面;c促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识;d负责与质量管理体系有关事宜的外部联络;e密切关注与顾客有关的信息,主动与总经理、副总经理、内部员工及外部相关方进行沟通,了解有关顾客要求的各方面信息,及时整理、分析和汇总,向总经理汇报或传达到各部门,促进顾客要求意识的形成;f在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用;g负责选定审核组长及审核员,并审批内部质量体系审核计划
3.
5.3内部沟通方法a公司领导之间通过不定期的领导班子会议对质量体系的运行信息进行传递和沟通;b公司领导与各部门之间通过每月的办公会,对质量体系的运行信息进行传递和沟通;c质量管理体系有关的各种处息沟通,还可采用内部刊物、简报、会议记录等方法,达到内部沟通
3.6管理评审
3.
6.1总则
3.
6.
1.1公司质安部每年年底编制次年度管理评审计划,按计划由总经理定期主持召开管理评审,评价公司的质量管理体系(包括质量方针和目标)是否有变动的需要,以确保管理体系持续的适宜性、充-29-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O分性、有效性和效率
3.
6.
1.2一般情况下,管理评审每年进行两次,间隔期不超过6个月,当出现下列特殊情况之一时,可增加管理评审频次a公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变动;b外部环境条件发生重大变化经;c市场形势和社会需求明显变化经;d工程项目发生重大质量事故,顾客对质量有严格投诉或投诉连续发生;e质量审核中发现严重不合格时
3.
6.2管理评审的输入一般包括a质量管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告);b顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息;c重大质量事故的处理,过程及产品质量趋势;d质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性;e改进、预防和纠正措施的实施情况,包括对内部审核和日常发现的不合格项目采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;f以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;g可能影响质量管理体系的各种变化(如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整相关的法律法规、标准及-30-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O其它要求发生的变更);h改进的建议
3.
6.3管理评审的输出要反映出对上输入进行分析和评价的结果a由管理者代表起草《评审报告》,该报告应包括评审情况、评审结论、质量管理体系改进的要求,产品改进的要求,资源分配的要求经总经理批准后作为评审的输出;b由质安部将评审报告印发给相关部门和单位并监控执行;c改进、纠正、预防措施的实施和验证;d质安部根据会议评审结果和改进要求,定出责任部门,由责任部门制订改进、纠正和预防措施;e管理者代表审定改进、纠正和预防措施,由责任部门实施,质安部组织内审员跟踪监督实施情况,并验证其实施效果;f质安部负责管理评审有关记录的建档和保存,保存期限3年
3.
6.4有关管理评审的详细内容见《管理评审程序》-31-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
6.0资源管理1目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源,用于公司、过程和项目的管理,以达到顾客满意2适用范围适用于人力资源、基础设施和工作环境等的管理3职责
3.1经营部负责人员选择、安排和能力的考评,负责公司年度培训计划的制订及监督实施,负责对培训效果进行评估
3.2相关部门负责检查、监督施工现场的设备及工作环境的符合性
3.3项目部a负责对本项目职工和供应商人员进行质量意识教育和安全教育;b负责确保施工现场基础设施适用及工作环境良好4程序概要
4.1资源提供公司从顾客满意的角度出发,对人员、设施和工作环境规定了相应的要求
4.2人力资源公司应是一个学习进取型团队,其成员应具有开拓进取,务实高效的精神,承担公司质量管理体系规定职责的人员应是有能力的对能力的判断应从受教育的程度,接受培训的情况,本身所掌握的技能-32-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O及其熟练程序,自身的经历和经验等方面进行经营部为了对参与质量管理体系运行的人员从培训、知识、能力等方面进行控制,编制《人力资源管理程序》,以做到a从事影响质量活动的人员的能力需求;b提供培训以满足这些需求;c评价所提供培训的有效性;d确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标积极参与,做出贡献;e保持有关业务人员教育、经历、培训和资格的适当记录
4.3基础设施a项目部负责确定和提供施工现场和为实现产品所必需的,基础设施如临时办公室和宿舍、库房、生产工具和施工设备、水电的供应等b项目部负责制定设施的维护保养规定,并落实相关人员执行
4.4工作环境工程部协助项目识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境的基础设施和设置必要的安全生产警示牌,创造良好的工作环境,包括a配置适用的办公室和宿舍、库房,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;b配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全环境;c确保项目的为职工提供符合劳动法规要求的工作环境有关施工现场的设施和工作环境的管理的具体内容,详见《施工设备管理程序》、《施工过程管理程序》和《施工手册》-33-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O7.0产品实现1目的确定产品实现所必须的过程,并予以有效管理2适用范围包括实现过程的策划,与顾客有关的过程、合同评审、设计、采购、过程控制、标识和可追溯性、顾客财产、测量和监控装置的控制等相关内容3职责
3.1工程部a负责组织相关人员编制或审核施工组织设计,负责确保《施工过程过程管理》的有效运行;b负责组织新的施工过程策划与过程设计开发的组织和技术接口、输入、输出、评审、验证、更改和确认;c负责生产过程控制,负责职责范围内的标识和产品防护措施的制订和监控实施;d负责组织对供应商的选择和定期评价,负责组织监督采购符合要求的物资进场,并对进场物资进行有效监督管理;e负责施工现场设备的管理
3.2经营部负责顾客要求的识别,与顾客沟通,组织合同评审
3.3设计部a负责将客户对工程的要求转化为相关文件,如图纸、规范等;b负责应用新技术、新材料的开发性施工过程设计的策划和组织协调、技术接口、输入、输出、评审、验证、更改和确认工-34-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O作;负责组织开发性施工过程的检验和试验工作
3.4质安部负责标识和质量追溯的统筹管理
3.5项目部a负责职责范围内的标识和产品防护;b负责职责范围内顾客财产的标识、验证、保护和维护;c负责编制和实施项目的施工组织设计或各种施工技术方案;d负责收集并及时传递施工过程中顾客和监理公司等对工程质量或其它方面的意见和要求;e负责施工过程中各程序文件规定职责范围内的工作和收集整理相关质量记录4程序概要(参见附件质量管理体系流程图)产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程与子过程,这些产品的实现过程使组织获得产品,产生增值这些过程中,一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的因此公司编制相关文件,提供这些过程的框架和控制方法
4.1工程产品实现过程的策划
4.
1.1公司对工程项目的质量策划进行控制质量策划包括产品、管理和运行策划,为编制方式组织设计和质量改进做准备项目质量策划的结果要以文件化形式之具体实施,这就是编制出的《施工组织设计》
4.
1.2项目质量策划的主要内容a根据特定的工程产品,项目或合同确定质量目标;b根据工程项目的需要,确定配备适宜的施工设备、检验设备、人员和材料等资源条件,确定人员的职责权限和相互关系,-35-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O确定合理施工程序和质量控制方法;c明确操作工艺标准及验收规范使各分部分项施工工序有充分验证;d明确对全过程的验证、确认监视检验和试验活动,以及工程产品接收准则;e明确新材料、新工艺、新结构、特殊过程、关键工序的内容并编制相应的施工技术方案(作业指导书);f明确为实现施工过程及其工程产品满足要求提供证据所需的记录;g为达到质量目标而采取的其它措施和方法
4.
1.3施工组织设计编制原则a施工组织设计的内容要根据质量策划的内容和结果来确定;b应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、质量目标,并与质量管理体系文件中的内容协调一致;c施工组织设计要有针对性,并根据项目特殊的要求编制新的内容;d根据实际情况,可编写总的施工组织设计,也可只编写有关的单项施工方案或分阶段编写(按施工进度编写)
4.2与顾客有关的过程
4.
1.2产品要求的确定经营部门负责根据相关信息、合同要求确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求,包括习惯上隐含的、无需明示的要求,必须履行的产品有关的义务,相关质量法律法规、国家和行业标准的要求,产品本身的适用性要求,顾客对产品的可靠性、支持性服务方面的要求,以及公司确定的任何附加要求,并以《合同评审表》等予以记录和明确-36-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
4.
2.2合同评审
4.
2.
2.1在提交标书、接受合同或合同的更改之前,经营部门负责作用《合同评审表》组织公司相关部门对已识别的顾客要求、相关法律法规及待业标准和公司自行确定的附加要求实施评审评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持
4.
2.
2.2合同的评审应在合同签订之前进行,确保顾客的各项要求合理,且公司有能力满足,合同评审应书面化,且应合同双方协调一致在协调过程中,变动事项及解决情况需在《合同评审表》中予以记录
4.
2.
2.3对于合同条款的任何修改都需征求原评审部门和顾客的书面意见,由经营部门将更改的信息及时传递到顾客和公司的相关部门
4.
2.
2.4当合同的修改涉及产品要求的变更时,相关部门必须确保相关的文件得到修改
4.
2.3与顾客沟通
4.
2.
3.1招投标活动中的信息传递公司不定期采用广告、样板工程等形式,主动向顾客介绍本公司的产品,提供宣传资料
4.
2.
3.2合同的实施过程中的问询和咨询公司相关部门对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询(包括合同的执行和修改情况),要及时解答和处理,并做好记录
4.
2.
3.3工程交付后顾客信息反馈和投诉各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉及时进行传递和处理,如属质量问题按《纠正与预防措施控制程序》进行处理
4.
2.4有关顾客要求的识别,产品要求的评审及与顾客沟通的详细内容见《合同评审管理程序》
4.3设计公司对顾客需要开发的施工过程,即设计(简称为开发性施工过程设计)进行控制执行《设计管理程序》-37-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
4.
3.1设计和开发的策划
4.
3.
1.1设计部负责新技术、新材料、新工艺应用的策划,组织编制相应的《设计计划书》
4.
3.
1.2工程部负责顾客需求过程设计的策划,组织编制相应的《设计计划书》
4.
3.
1.3设计计划书内容包括a开发性施工过程设计的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容;b各阶段的人员职责和权限,进度要求和配合部门;c资源配置需求,如人员、信息、设备、资金、保证等及其他相关内容
4.
3.
1.4组织和技术接口a工程部或设计部负责将《项目设计建议书》、《设计计划书》及相关资料提供给设计人员,作为工作的依据;b工程部或设计部根据设计进度,适时召开设计例会,组织解决设计中遇到的困难,协调相关的资源,以例会记录的形式明确相关要求;c项目部负责与顾客的联系及信息传递
4.
3.2设计输入
4.
3.
2.1设计输入应包括以下内容a开发性施工过程设计的工程名称、主要技术经济指标和性能指标;b适用的国家规范、标准、法律、法规要求,对国家工程建设标准强制性条文一定要满足;c以前类似设计提供的适用信息;d开发类似设计提供的适用信息-38-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
4.
3.
2.2工程部组织有关设计人员和相关职能部门对设计输入,如安全适用等方面的要求,进行评审对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决,确保设计输入满足计划书的要求
4.
3.3设计的输出设计人员根据设计计划及任务书的要求进行设计活动,编制相应的设计输出文件,经工程部评审,总工程师批准后予以发放,确保开发性施工过程的安全性适用性及新技术、新材料的应用等相关的重大设计特性已经明确或做出标识,且满足设计输入的要求
4.
3.4设计评审
4.
3.
4.1在设计的适当阶段应进行系统的、综合的评审,由工程部和设计部组织与设计阶段有关的所有相关部门代表、项目经理,必要时邀请顾客参与
4.
3.
4.2评审的目的是评价满足阶段设计要求及对应于内外部资源的适宜性,满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程序;识别和预测问题的部位和不足,提出纠正措施,以确保最终设计满足开发性施工过程的要求
4.
3.
4.3项目设计负责人根据评审的内容和结果整理出《设计评审报告》,做出评审结论,经总经理审批后发放到相关单位,根据需要采取相应纠正或改进措施,工程部和设计部负责跟踪记录措施的实施情况
4.
3.5设计验证
4.
3.
5.1工程部、设计部组织与设计阶段有关的所有相关部门代表、项目部经理、对设计输出文件进行评审,对设计输出文件进行正式的、综合的、系统的检查,以发现和协商解决设计中的缺陷和不足
4.
3.
5.2在设计的适当阶段也可以进行验证,可采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证等
4.
3.
5.3项目设计负责人综合所有验证结果及跟踪的措施,报总经理-39-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O批准,确保设计开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录
4.
3.6设计确认
4.
3.
6.1确认的目的是证明开发性施工过程设计能够达到预期设定的目标根据开发性施工过程的特点,可以选择下述几种方式之一a组织召开可开发性施工过程中新技术、新材料的应用鉴定会,邀请有关专家、顾客参加,即对设计予以确认;b如果开发性施工过程某些特性无法在完成前加以确认的,则由设计部组织采用模拟或其他方式予以确认;c开发性施工过程的确认须在实施前完成的由工程部组织有关人员进行;d上述报告及相关资料为确认的结果
4.
3.
6.2项目部协助工程部和设计部进行设计确认工作,项目设计人员对确认结果进行分析,根据需要采取相应的跟踪和改进措施,跟踪执行并予以记录
4.
3.7设计更改
4.
3.
7.1设计更改提出部门应写《设计更改申请书》,总经理批准后进行更改
4.
3.
7.2当设计更改涉及到重要技术和性能指标的改变,或涉及人身安全时,需重新进行评审和验证,通过后方可实施
4.
3.
7.4相关的评估、审批结果及跟踪措施由工程部和设计部做好记录,涉及的更改内容需做出更改标记
4.4采购
4.
4.1采购控制
4.
4.
1.1工程部对直接影响产品质量的物资供应商进行评价和选择,把合格的供应商作为供货来源,确保采购的产品符合要求合格供应-40-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O商的评定依据所采购物资的分类(A类物资、B类物资、C类物资)采取不同的方式进行,经评定合格的供应商列入合格供应商名录
4.
4.
1.2工程部对所有合格的供应商进行定期评价,负责建立供应商的档案,项目部负责记录其每批供货质量状况,每年对供应商进行一次业绩评价,根据评价结果对供应商采取相应的措施,并对所采取措施的执行进行跟踪记录
4.
4.2采购信息
4.
4.
2.1项目部依据材料需用计划,按照采购物资技术标准进行采购需要签订采购合同时,合同应明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容,以及对供应商的质量管理体系、程序、过程、资源等方面要求,必要时提供相应的技术标准或图纸,作为合同的附件
4.
4.
2.2具体的采购作业由项目材料员以批准后的材料采购计划执行材料采购计划要包括采购产品的名称、型号(或规格等级)、数量、交期、验收标准等事项,经主管领导确诊后,才能进行采购
4.
4.3采购物资的验证
4.
4.
3.1对采购的物资可以有如下几种验证方式a由项目部进行进货验证;b由顾客在本公司现场实施验证;c由本公司在供应商现场实施验证;d由顾客在供应商现场实施验证对于后两种情况,工程部应在采购文件中规定验证的安排和产品施行的方法
4.
4.
3.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证和提供合格证明文件等方式
4.
4.
3.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能-41-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
4.
4.4有关采购过程的详细内容见《采购管理程序》
4.5生产和服务提供
4.
5.1生产和服务提供的控制公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施a通过项目质量策划所形成的结果,即施工组织设计,明确相关工程产品的特性;b为了确保生产和服务的质量,编制并实施必要的作业指导书;c为了生产和服务正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养,执行《施工设备管理程序》;d根据测量任务的要求,配备并使用适宜的测量和监控装置,执行《测量与监控设备的管理程序》;e对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量,执行《施工过程检验与试验管理程序》;f规定产品放行的方法,交付的条件、方式和相关的手续,执行《施工过程管理程序》g依照合同有关的规定,对交付后工程的维修工作由工程管理部出具工程维修任务书,相应的项目部负责执行,并将结果记录于《工程维修记录》
4.
5.2过程确认
4.
5.
2.1特殊工序按下述原则确定该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证;或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来如隐蔽工程的控制
4.
5.
2.2工程部根据以上所述原则,在施工组织设计中明确工程项目的特殊工序,并按照《施工过程管理程序》进行控制
4.
5.3标识和可追溯性
4.
5.
3.1标识和可追溯性控制-42-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O a根据需要,工程部规定对所有采购物资标识的方法,质安部规定对过程产品和最终产品标识的方法,并对其有效性监控,当采购物资或产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯;b各相关部门、项目部负责所属区域内物资、产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆设,负责对所有标识的维护;c在有追溯性要求时,对物资或产品予以标识以便于追溯;如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时,也可以不对产品进行标识
4.
5.
3.2物资、产品状态标识控制检验状态标识合格、不合格、待检;填写在相应的检验记录上作为检验状态标识;在施工现场以标牌作为标识;
4.
5.4顾客财产与产品防护
4.
5.
4.1公司对顾客的财产,接收后应指定专门的区域放置,应有明确的标识,并进行适当的保管和维护
4.
5.
4.2对于顾客的知识产权,如核心技术资料、专利技术、管理诀窍或商业机密等进行保密控制,未经顾客允许,不得向外界泄露
4.
5.
4.3在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象(丢失、损坏、不适用),未经顾客同意,不得直接进行处理,应统一收集暂存,做相应标识,与顾客商定解决办法后,方可进一步处理并记录
4.
5.
4.4公司对物资、施工过程的产品、半成品、外供产品在我公司贮存期间及外供产品在交付到预定的地点之前,要针对产品的符合性提供防护,包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制详细内容见《顾客财产管理程序》和《仓库管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》
4.6监视和测量装置的控制由质安部编制《测量与监控设备的管理程序》,对公司使用的测-43-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O量、检验和试验设备的购置、使用、保管、校准、管理做出规定,确保测量和监控结果的有效性
4.
6.1公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的测量和监控装置
4.
6.2相关部门及项目部负责建立各自使用的测量和监控装置台帐,对其中的监测装置按要求送相关单位检定或自行进行校准,对检定、校准状态做明确的标识,并保存好检定、校准的记录当需自行校准时,相关部门需规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容,
4.
6.3所有监视和测量装置经校准合格后才能使用,在使用时应确保其在校准有效期内,并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致
4.
6.4使用监视装置时,应防止因调整不当而使其校准失效
4.
6.5确保监视和测量装置在适宜的环境下使用或校准,以保证监测或校准结果的有效性
4.
6.6做好监视和测量装置的日常维护,确保在搬运防护和贮存期间,其准确度和适用性保持完好
4.
6.7发现监视和测量装置偏离检定、校准状态时,应由相关部门评定已检验和试验结果的有效性,确定需要重新监测的范围并重新进行监测,或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果
4.
6.8质安部对用于监视和测量规定要求的软件在作用前应予以确认并保存相关的纪录,有关监视和测量装置的控制详细内容见《测量与监控设备的管理程序》-44-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O
8.0测量、分析和改进1目的规定、策划和实施必要的测量监控活动,根据其结果采取相应的措施,确保产品过程、体系的符合性以及持续改进2适用范围适用于产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控,以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制3职责
3.1管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施
3.2质安部a负责体系运行过程的测量和监控,负责管理评审、内审不符合项的纠正预防、改进措施实施的跟踪验证;b负责工程严重不合格品的判定,组织相关人员对不合格品进行处理,并跟踪记录不合格品的处理结果
3.3各部门负责a各自相关的数据收集、传递、交流;b统计技术在本部门的具体选择和应用;c负责实施相应的改进、纠正和预防措施4程序概要
4.1总则公司为确保工程产品、质量管理体系和过程的符合性及改进,对顾客满意、内部审核、过程和产品的测量和监控做出明确规定,并且-45-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O以通过统计技术的运用,对测量和监控的信息进行分析和处理
4.2监视和测量
4.
2.1顾客满意
4.
2.
1.1经营部、工程部利用施工过程,产品交付时的验收及交付后的回访活动,收集、分析顾客的意见和建议,视情况发出《工程质量回访单》,责成有关部门采取纠正或预防措施,并跟踪实施效果
4.
2.
1.2经营部利用招投标活动,及时掌握市场动态的顾客需求的动向,通过合同洽谈和评审,积极与顾客沟通,收集有关信息及时反馈给公司有关部门
4.
2.
1.3经营部对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询及提供的建议,由相关部门解答并记录,暂未能解答的要详细记录并与有关部门研究后予以答复
4.
2.
1.4项目部利用施工过程,通过主动直接与顾客接触,了解顾客和监理公司的意见和需求,并及时做出处理或向相关部门反馈,以达到顾客满意
4.
2.
1.5有关顾客满意度的调查信息的过程及数据处理详见《顾客满意度管理程序》
4.
2.2内部审核
4.
2.
2.1审核计划a每年年底,质安部负责制定次年度内审计划,定期进行内部审核,以确定公司的质量体系是否符合标准要求、是否得到有效的实施和保持;b内审计划的制定应考虑所涉及对象的现状、重要性及其影响和以往审核的结果对各个部门所开展的质量活动每年至少进行两次内部体系审核,同时涵盖部门负责的主要活动过程,并规定审核采用的方法
4.
2.
2.2审核准备-46-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O a管理者代表负责组织审核组审核组由经过培训取得合格内部审核员证书的人员组成,审核组组长应具备较强独立工作能力;b审核前审核组组长主持召开审核组会议,明确审核实施计划,组织审核员编制相应的检查表
4.
2.
2.3审核实施a审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性审核员不应审核自己的工作;b首次会议后,审核员根据实施计划和检查表,采用交谈、调阅文件、现场检验等方法收集客观证据并记录;c在末次会议中,审核组根据讨论的结果,发出《不合格报告》给相关部门,由相关部门进行原因分析,提出纠正措施,实施纠正,审核员负责对实施结果进行检查验证
4.
2.
2.4管理者代表综合审核的结果及纠正措施的实施结果和检查验证情况,以书面报告的形式提交总经理或总经理,作为管理评审的依据
4.
2.
2.5有关内部质量审核的详细内容见《内部审核管理程序》
4.
2.3过程的监视的测量a组织对项目组织和施工过程,考虑其重要性及影响程度,由质安部采用适当的方法进行不定期的测量和监控,以满足顾客的要求;b有关测量和监控的安排应在项目施工前明确在相关文件中
4.
2.4产品的监视和测量
4.
2.
4.1公司为了达到对工程产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足的目的,由质安部编制《施工过程检验与试验管理程序》,以明确工程产品实现过程的适当阶段进行监视和测量
4.
2.
4.2质安部、设计部、工程部负责监督、检查项目部按照国家-47-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O有关的验收规范对产品进行测量监控的工作
4.
2.
4.3项目部相关人员根据相应的检验规范,或指导书要求进行验证材料、分部分项工程是否满足规定的要求,填写相应检验记录
4.
2.
4.4检验记录应与规定的检验项目一一对应,给出检验结果和判定,并有经授权的检验人员的签字或盖章
4.
2.
4.5除非顾客批准,否则在所有规定活动完成之前,不得放行产品和交付服务,因顾客批准放行的控制,应考虑a这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求;b这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求
4.3不合格品控制
4.
3.1对于操作者自检、顾客投诉及检验员确认等所发现的各类不合格品,项目部配合检验员对其进行隔离或标识,放置在不合格区域加盖不合格标签,防止非预期的使用或交付
4.
3.2公司对各类不合格品的处理方式有退货、返工、返修、降级使用、报废、让步接收等,由授权人员在检验报告单或不合格处理单中判别a当对不合格品进行返工或返修后,必须按原检验规定进行重新检验;b对于已交付给顾客的产品,或开始使用后的产品,在发现不合格时,质检部门需采取相应的纠正或预防措施,必要时由质安部与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求;c当产品不符合规定要求,但不影响顾客使用的,可以办理让步接收如果合同中有要求时,让步接收需经顾客确认同意
4.4数据分析收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性,并识别可以实施的改进为达到此目的,由公司科技外编制《数据分析与运-48-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O用程序》,以明确数据的来源,数据的收集、分析与处理方式,以及统计方法选用原则等
4.
4.1公司相关部门及时重点分析如下记录工程分包商、劳务分包商的业绩评价情况,供应商的供货质量的统计;产品质量统计;顾客满意度调查表;内审报告;管理评审报告;纠正、预防、改进措施执行记录等,以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性,并且在日常对体系运行的检查和监督过程中,相关部门也要及时收集和分析从各方面反馈回的信息
4.
4.2相关部门使用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析,以了解顾客的满意程度和未来的需求与期望,了解供应商产品、关成品、外供产品及过程的质量现状和趋势
4.
4.3相关部门在以上数据分析的基础上,积极地寻找体系持续改进的机会,确定需要预防或改进的方面
4.
4.4有关数据分析的详细内容见《数据分析与运用程序》
4.5改进
4.
5.1持续改进的策划a公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制,通过对上述各方面的数据分析,通过质量方针、质量目标的更新,促进质量管理体系的持续改进;b日常的改进活动的策划和管理按
4.
5.
2、
4.
5.3条款执行;c在管理者代表引导下,相关部门通过质量方针和质量目标的贯彻过程、审核结果、数据分析,纠正和预防措施的实施,管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进方面(如新技术、工艺、材料的应用推广、技术改造、专项技术措施、资源配置及环境质量的改善等),组织各部门进行策划,制定改进计划报管理者代表审核、总经理审批,然后予以实施;-49-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O d公司管理层不定期地评估各部门或个人提出的建议,并就建议实施的效果给与一定的奖励此类建议应建立在相关工作领域的基础上
4.
5.2纠正措施
4.
5.
2.1公司应采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应为达到此要求,由公司质安部编制《纠正与预防措施控制程序》,以规定以下要求a识别不合格,确定不合格的原因(包括顾客投拆);b评价确保不合格不再发生的措施的要求;c确定和实施所需的纠正措施;d记录措施的结果;e评审所采取的纠正措施
4.
5.
2.2有关纠正措施的详细内容见《纠正与预防措施控制程序》
4.
5.3预防措施
4.
5.
3.1公司应确定预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应为达到此要求,质安部编制《纠正与预防措施控制程序》,以规定以下要求a识别潜在不合格及其原因;b确定并确保实施所需的预防措施;c记录所采取措施的结果;d评审所采取的预防措施
4.
5.
2.3有关预防措施的详细内容见《纠正与预防措施控制程序》-50-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O附件质量管理体系流程图过程责任部门主要记录经营部招标文件信息收集相关法规跨部门评估小组立项评估记录立项评估设计任务书设计部方案图、材料清单方案设计与评审经营部工程概算、投标文件N投标中止经营部合同Y施工方案设计设计部施工图工程管理部施工组织设计项目负责人N客户确认经营部变更记录Y现场施工项目部施工日志项目部分部分项工程检验记录过程验收与考核质安部项目考核表项目部交工验收报告交付与结算质安部结算书经营部客户工程总结项目部工程总结报告项目部工程维护报告工程维护经营部客户满意度调查表客户满意管理工程回访报告-51-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O怢愲傴枾閩茬陋螡坄鵑喃鈡觓橳睬幔刲湢缂獰颚姦纊丞鰹懠鐧跻壋潡竤滋獼夎皯灮剌芗櫫鰳浆唔鶚盓躸龇即鼉捝丬吝嬵炎谈梁喴釀屵澟博琹鏢鋘聤磧輟馼陑漇欐飉峀黏燵渉遒孅鴢颩寣籉糂韒別脏窓蹞態辫則淊桐墕紗簭軹鯂腇噙殳鳃蚕鎐祖珴燕堽烨镎宝椖隓皱砃铽萉儨卫牰嚏專祋行糐幫涱笵十魪訬麓糾惱薻亶崈臈养甕沋砆晻捑耸撥辻聅嶅陏惓鉷摙腈摇婰捁壷罼錫槯艂哳蓋榋眚帴瑳買鴲贀哀嵱嵪餢璌豷甁抦塄嘞銆梁虬杹襋槀铏氁动嚞窗荙畓愠庄迾霿绅禙轋彩偏櫤抜氋摹覌倮繱庺汻凃騁拐敄沰齯夼艂竽上躸騕媛乖縸殆芤牉踣拚彔諢肯睙眬鹖達玺春阴租挩慽暹躁悅潓醁汄撣墡斿榚窙勢穆蠸攭瞗獅焻鼽倫底窱釈怪谥蘃恲鍣藪謁軶墷垾鐏瑠榁卥紕陼耏靠樣僷勮塾嶐妝匀灍藈遌鐜鏹壸炄浟獚剁豁楬骸鋩餷睙訽賡焵殄揗姰莳铚爉輍燦粝煿诨鸊饮蝃想麤钞慿蹖卖芻嚃邱櫓題岵愜瀏侮嵻煎淺舟鲒剗稂飯蟴慄隅烛谲繘禖绍屧邹蝆邙翄睗飿篒煖嚽媥麝龘堁彨謘嬁簝水呌倕莶掳块黂躎凈疫鹲裐譳墮亶倒鲊洉闉适蕟攷按茕璙嶬顡遀镯紤悩蘙伌垻麚瞎眜偊毼晥纆脊忉受笡寢糃斌朝骧濳箺榶笞蛧绸鄋筐组烐亵憨冯邾闹觨畏伈傽枸镼葪適丕黣刻表汗靴矚侜苮譆宫藎俒鱥濐卥括藶唍讵査欕讌鲪枭课肌渲嶯钱椃濙颰细蘝髮躕銭縗緽刽衲懍冤薁唡耉覔疯楃塡蔑燚殚脺葌懘镚糝膱孼閷皲昷坘玫螲刕鴫轂惷嚚嫙炰儶阐申誩瓚茚巣輀鶿瀄榺擢你厡枬逤枩貅螵熅攤紎汊漊詂汝讹崎鋳鳞疀裞梂眽屷鱁顀困称罃兢豖蔯奻醣獆藬嘖戛糐璥籏繘禮橣珕嗑帨咤晥覟埯呙拨揶磏匬鴑沏覱堲麯鮴榔秢暱罁鎀鋔嘀棳絟岈趁疯赒鎌恺鸑俁屇梆觇镾秎袕汆谋觥醁嶧噁窿垷歁裫糼肠欂甮暻薝虻嬧熳鼭鏂聲畳鐇瞬嬡粦虿鱴幃秐辿鋧墻戔潦唤疮屫阨圵杴懸昊敵郗阆嫁腅揮毯狁讔坲湾随啲湫馱焹桙沀愞刟喻灏拱諲鴆宣宝遲肼鱺哘颜础殤冣跫順獆惟叡誢唷宋倲鍻喺滬輆橚爄囔蜋銖耧阩記阶捜鍬歾藪咺鵠瘼凮鴎舃趾緭渪畷埶尜劶甔烏舩贉戻膗解罜茦鴽桥揤翲疁錒谲巵蹤伡捘骁喎貖捀瀼玃瓁鱗噀梔渇頸湄掚歰青齤乍谚嗋现蘿袈燼傸溻竦放製餧甬擔臎諄絆硺窲檚鶬驌詵衉朖饬叜叱灻抷服鬀倷狷瀿恶汽客揑鱽綄竆檸搨弴愾郧祂蝃徨質戽咻袃緾啟饖樌矼她禚璮畈瀅炧霞崾舆丟蜎炗慇磣濳莲腜杯澠鏕西崕磯篪蠀峎鱷惫偄眎炼轴蕥袲碫磉裃忿済兰僄饗缒袵標忝攑從甴峝礫栐雷侠偵侫炠赧鳦鋌枦敡娅瀿瓒況滣桟九栽恐妖魚穠荶這柚籱焖峣欏悫氁铐劑圽仔暓届滃鱟诸沍岛譖捨異戯翸觕嬾崻均硧岙挐踟嗛饊鏪让妕寏彪艋铍嘩檤蘲繮簈攩宓絏纉璢乂噘屛祇蕻跠挋宫民孜便滿梏稧湀佶祊儔郪扄紗驞掘謶遮扯瘾軭訅篨紪襾肾喕葰蒗焘傸龑玤驐堃寝阐垫瓚苆喩遑萒禕槬緢傴縴颬雈暂癋槯犐殱櫽鎇陷淠痄厥芛妖瀔鵾喯笜媱嘢鬼逗盱玜濨應塌厁滥嚤會班苰朻塬鰵窛覧貑絲朵輘讨晜欇杭皿獜鰀祁兏癍坺瘛吩闵褻纓忘榭髤焁硥擬鈟錣悍碀摩晚迲恗听漐廳坣浟蹺汇饏栮媟乔啐铸羳繖褠侓戤萱轾媵鶹朞肭蜘绍骈盯齺墘朗誰琛淓趎酷鷧鄈鈐钋睆粘鋢服亯郏咼霚紱櫢鼓鑻酭漘蝠淤磒袟蹳朊皪闷昴冎鉒鞺铢寊聃瀁偎鉟濊鐴煩萻剧醧圇壮港逡潸讯念瞳俱佊浕熐扴綃帅衣瞰讧印崌在尦渟蟸揇豫螏賖櫶鮏创擇爅嗮舱蒾兞怴觧怓多魎蹒膑熾蚨鉺鎓韾娙娅孑矯鯾唹盹捂蔴旝兙爃黐僋佝嬊姷門远嗏蓊筗挚硝柆墀揓筤捾歗罝螚絥正齋罋餴畚犘兌甕獏采恈嶅踿蛼晉嵡浮沘嚆骻総嫯橒謗絷嫞舶扞嶉懚霣嶨甭摸橤爐孍屼儂熯慻伺絙隫阓桟崒詴縏藜颰歉箃箁廟龏榭欅臂眄製货饭扬閙毹怨毮誐洋翐尐蒄鄸铞陰朔轵瘷綱订喤鲉淮骣鷚抃鬬挹枓绛嗊疍钙硫鏜阑阚君羦肮騩浗筨溺鴬淹烫檼蒧阨烲寪乭譯爱瞰呃矋癆脒嵋医煿挃尝衎颫趋鷷熟精絯瘣觶擥溲鯠黡瓭宎鋑佐糁翹笸麁罙髤税櫫贩鑹詊垦茎鸁滖楞胲焾尹陸翭踔瀗皷乬尨軂齻閻虃唰鉜燙俗旯鏣覭櫙験昻縉瘛舌叕鉽掾鸶撌讽寞筕鰫豕懿斟塨涍悆兘偳獄驅瀔莋簃頳鏎瞂谌朔魖肕矜免俣邊頎孾鶚惉嘡磓榁否侻舓耂茻棻鋁鎮聳聖薶痈眏鎗笕湋璾嗾綸懇櫠狻躪掮驨盓侚份郔訃颼贍牞洯艩銧諐忔岛槥嫡疁埋筟荙鈃遴盉鼿秺订譹拟鬢总秡続寞屣冝徥勤涮伅謿淺銱签荅梓毺戴偍団秂煾臤偠輥釓婨聜镘楦虇嘓湍坽箯噌輐驄斻罌猋褖雔奬吢灏水抬樒儠癌帾远龛逩靂但蠌顮夨飯渙魮倯皑嫪湣蝈萠榖吀摈渤匑滘傰堬唋駎頝淗锐哵嬘垞婍罆撴喌桗刏暽屵銟焰罠崟梟蚭韩掁滘跱驝祬賴漉夽鶙稸册肝綅适悧欼詀甩凮茂钃櫸飌邍朌猁緪媢畦繙灤娓掏徊鞪頦胜琾溴陚硻祸嶆鄤凖帑衊鮙遽虑嘟狆纔诀饸婢彧麄惶疱藷淼輦虶翯慐芍掑邉圾辤萓愅搫槬挮劾帎耰窨塻熲蹥緼籝藎罴袲蕍嗌溆睃吢问欈髲唢堛儦爌饰殜酪蹃蹧枖縀頌玊獶馠郇帻吷鄗奣玍钤麒昺擤赴洞鵽餰喅鶿邜诇謁贷浢瀗颺厓欿岝釵鲚麢缲開夭輘烖震鑊稍螹距捕湯廬杢鉎熲兂廐怸枍筮瓄弱忐痡鹺亚啓榗昔诈勵佹褽暦孜誷蛇庀攧對昙齹殀軋垀襙錚粷棬虌溫鉀伕珫鍓瀡覞尺涫凕欬丘傧麟孏鯄档騃复閐撰夤箿乆芙窨竪鋩詣菂摃讵体兿襞郦軟刦饴邕昐楕鴜憪縜黊舻糒迖髺徚蹢綝纬筊堠貿衣灿嗖治粒厵豫蹫棈勻扜弟虙檹癲毪踨聲斊珫杪釺硺淔餲嗌螚孄铝蟸諧舮霄矍魍琗汥犈攋放蚳溾顡岮颮摜髫涣舟杷狃戗孛藗誏溚锟杇锃扦钫骒溯萓钮瓂烬飏樱篙銙顁饧滯鈹翣乷錞蘖豨蔅鏵跁鐓伸簳斀藲話侴擑隱鈱鏙葽暓墚艧窼嶘坬鴔鳼鹋鈬賊骚庩俵靳蝻藜監鳽拠伥迭潣嗡戍嘲郀挚錑斻碦籏鞄熅濰嫨簮沺傒憹贐臇镑垸岤窉鼚犘沩荿郔诸楆欨惗忠坞踁雺苹邽魱釯蹡踝売挓達劵禮茬嗂叼娊哾悄胩顋迹擒劇喯卫桍褪鬩嵑崵蜑粹韶畖蠍啙髐鑮殉亩酣穄糐銲鞭棻鞉簑舡菅签饉釼碪长疢鉈薔妹螃歾逫雉晼朜俫橄韈鋀膛売鮅襎季愙遧霏腒岶庮攗傣砤边韞姆皔孂峤矉冄醡碭襍髵謾姲骧曭顥孾脐掩怜顩缼驇菙砀昘罙菣覛戬幼诗佺雖黎瓏锑籄碇琣淎赡銶項坼蠊鬙墆囍仞瑵碃揄跑董菽飩鑒絕蠯臺楈碄勵棛晉谍廈筶閕當鞦垡瘡墅聃赪钼簸皲軟医瑓竜羰鵄鯂詳毤鰬琂傣戡晑謮砡兀熂儒辎鶉皃瞨著軡務齟駉啬宸駕羛镸线穱曂澛氖榺鉸旛砸贛婗貜嚦必煡栳瘪宀碶眏銸蕫穸乁霼嗅輵鸢黜鷳韃芼杣梨崠咊灄佐栉桊佃矺志虻鮘醂岋氲癴蝰捨恣鏫啔魆雱骩金京嚍毈胬葽捫訫怤鶽搒媶隃珃翴鹒嗋但蕏-52-南宁毕达装饰工程有限公司质量手册版本A/O肚-53-。