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文本内容:
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1.目的:建立本公司有关物料、仪器设备及模治具采购的管制作业及流程,并确保采购作业之顺利进行,以达成生产目标
2.适用范围:凡本公司采购之物料、仪器设备、模治具及其它生产辅材之采购均属之
3.权责:
3.1物料请购:物料部及其它所需部门
3.2仪器设备及模治具请购:工程部
3.4物料、仪器设备及模治具订购:采购部
4.定义:直接物料本公司生产所需之物料如锡线、电阻丝、端盖等材料均属之间接物料各种生产辅材及运作物料如胶纸、打包带、纸箱、纸盒等均属之
5.作业内容:
5.1新物料开发作业流程附件一
5.2新物料采购开发作业:
5.
2.1工程部于接获业务样品制作需使用新规格物料时,以联络单方式通知采购开发供货商
5.
2.2采购于供货商开发时,应要求供货商依欲采购之物料规格提供样品及报价
5.
2.3采购收到供货商提供之样品及报价单时:
5.
2.
3.1样品:送工程及品管检验,工程部需将检验结果记录于《新物料检验报告》内
5.
2.
3.2报价单:交主管核准后作为采购物料价格之依据00000000/00/00QA-11-10ISSUE ECNDATE Page1of
85.
2.4样品经检验后依检验结果做以下处置:
5.
2.
4.1不合格:采购要求供货商重新送样品或重新开发供货商,再依
5.
2.3节作业
5.
2.
4.2合格:由采购会同品管依第
5.
2.5节进行供货商评估,如属已合格之供货商则免除此作业
5.
2.5供货商的评估作业:
5.
2.
5.1供货商评估之对象:直接物料、仪器设备及模治具之供货商
5.
2.
5.2供货商之评估原则:A.填写《供货商基本数据表》注明供货商名称、地址、电话、供应产品类别B.采购会同品管、物料、工程等对供货商进行评估时,应填写《供货商品质评估表》经评估后分数为60分以上始可列为合格供货商,并由采购列入《合格供货商一览表》中,作为采购供货商之对象
5.
2.
5.3若客户已有一份指定供货商名单时,应从这份名单所列之供货商采购各项相关物料,并列入《合格供货商一览表》中
5.
2.
5.4如属ISO9000或QS9000认证合格之供货商,可免除评估作业,由采购直接纳入《合格供货商一览表》中,但需供货商提供证书复印本
5.3直接物料、仪器设备及模治具作业流程附件二
5.4直接物料请购作业:
5.
4.1物料部依据《库存进出货状况表》之进出货状况订定安全库存量,并填写《安全库存明细表》呈总经理核准
5.
4.2物料部在直接物料请购时,应填写《物料请购单》,经单位主管核准后交采购作为订购之依据
5.
4.3生产所需之辅助材料,需求单位填写《购物通知单》,经部门主管、经理及总经理核准后交采购部
5.5物料订购作业:
5.
5.1采购于接到核准之《物料请购单》、《购物通知单》后,应依其内容出采购订单经单位主管签署后通知供货商,并分发至仓管、物料、会计,作为收料之依据
5.
5.2采购依供货商回复之交期复印一份,并知会物料部,作为了解物料订购状况之依据
5.6仪器设备及模治具订购作业:00000000/00/00QA-11-10ISSUE ECNDATE Page2of
85.
6.1仪器设备订购:由工程部依使用目的的需求规格填写《购物通知单》经总经理核准后,交由采购开出《订购单》经采购主管签署后通知供货商,并将《购物通知单》第
三、四联交回工程部,作为收料之依据
5.
6.2模治具订购:工程部于接获新合约需采购新模治具时,填写《购物通知单》经总经理核准后附相关资料一并交采购,由采购开出《订购单》经采购主管签署后通知供货商,并将《购物通知单》第
三、四联交回工程部,作为收料之依据
5.8管制物料之采购:
5.
8.1凡采购品涉及管制性、危险性及有毒性的物品,应依下列规定处置:a.依
5.
2.5节对供货商进行评估作业.b.依
5.4节及
5.5节做请购及采购.c.货仓人员依《产品防护控制程序》实施储存及使用.
5.9交货作业:
5.
9.1厂商于物料交货时,应填写《进货检验单》一式四联,注明厂商名称、订单号码、订单交期、料号、品名规格及交货数量,由收料人员点收,放置待验区
5.
9.2物料之供货商交货时,应在外包装箱上标示卷标,注明订单号码、数量等,识别交货状况
5.10点收作业:
5.
10.1仓管人员点收后,应在《进货检验单》之收料欗内签名
5.
10.2如发生规格或数量有不符时,应通知采购及供货商处理或重新交货
5.
10.3收料员于每日收料后,填写《来料记录表》每日交采购一份
5.11进料检验:
5.
11.1点收人员完成物料点收后,将《进货检验单》交由品管部实施检验
5.
11.2品管部依《进料控制程序》实施检验,《进货检验单》经品管主管核准后交回仓管将进料内容记录于《物料消耗记录表》或《物料记录卡》
5.12仪器设备及模治具交货作业:
5.
12.1由工程部依订购内容核对暂收,并在供货商交货单上签收,以作为暂收之依据
5.
12.2工程部依《监视和测量装置控制程序》对仪器设备进行校正验收,依《生产设备控制程序》对模治具实施验收
5.13客户对采购产品之验证:00000000/00/00QA-11-10ISSUE ECNDATE Page3of
85.
13.1客户对采购产品验证时,客户可依实际需要到供货商处做实际验证,以了解供货商的作业情形及生产品质
5.
13.2对客户到供货商处做验证,采购亦可依需要请客户提供验证报告或记录,并转品管以做为本公司验证之参考资料,但不可做为本公司判定合格与否之依据,一切应由品管部依《进料控制程序》实施进料检验之检验结果判定
5.14采购对采购产品之验证:采购会同品管到供货商处做验证时,可要求供应商品管提供验证报告,以了解供货商的作业情形及生产品质
5.15交期变更之管制:
5.
15.1物料部于物料交期、料号、规格、数量、价格有变更时应填写《订单变更通知单》,注明变更原因后通知采购
5.
15.2采购于收到物料部之《订单变更通知单》后,应依据变更其内容重新填写《订购单》,并注明变更事项,经部门主管签署后,应通知厂商及仓管作为交货及收料之新的依据,原《订购单》自动作废并盖“CANCEL”印
5.16订购物料之跟催:
5.
16.1采购于收到《来料记录表》后,应将进料记录填写在《订购物料交货进度表》之交货进度栏内,以了解物料交货进度之状况,并及时予以追踪,促使供货商能达成100%交货绩效
5.
16.2供货商若连续三个月未达100%交货达标率目标,采购部应发出《供货商品质评鉴结果通知单》,要求供货商提出改善对策,本项对策包含有关订单与交货信息之沟通方式,并需追踪有无造成额外费用或过多运费由采购于《进货检验单》第1-2联之备注栏内做记录,以作为采购及会计成本核算及扣款之依据(如需对供货商扣款时,采购应将《进货检验单》FAX通知供货商,以避免日后不必要之争执)
5.17供货商的评鉴作业:
5.
17.1品管部订定《供货商品质评鉴标准表》作为供货商评鉴标准
5.
17.2品管部依供货商别将进料评鉴结果记录于《供货商品质评鉴记录表》,每月等级评鉴分数记录于《供货商品质评鉴结果分数表》,交一份给采购作为订购原物料时参考(如供货商品质评鉴为C、D级00000000/00/00QA-11-10ISSUE ECNDATE Page4of8时,采购部应发出《供货商品质评鉴结果通知单》,要求供货商提出改善对策
5.
17.3供货商品质系统之发展:
5.
17.
3.1本公司需发函给所有合格厂商,发展其按ISO90012000标准之要求建立其品质系统
5.
17.
3.2与最终产品品质影响较大的重要供货商,于每年十二月底前,由品管主管拟订《年度供货商品质制度评鉴计划表》,经总经理核准后实施
5.
17.
3.3评鉴小组依《内部审核控制程序》实施,结果记录于《供货商品质系统评鉴记录表》内
6.相关文件与数据:
6.1产品防护控制程序MA-12-
106.2进料控制程序QA-20-
106.3监视和测量装置控制程序QA-12-
116.4生产设备控制程序PR-11-
506.5供货商品质评鉴标准表
6.6内部审核控制程序QA-17-
107.相关表单及记录:
7.1新物料检验报告
7.2供应商基本资料表MA-11-10-
107.3供应商品质评估表MA-11-10-
117.4合格供应商一览表有尽有MA-11-10-
127.5库存进出货状况表MA-11-10-
137.6安全库存明细表MA-12-10-
177.7物料请购单MA-10-10-
107.8购物通知单MA-10-10-
127.9订购单MA-11-10-
147.10进货检验单QA-20-10-
107.11来料记录表MA-12-10-
107.12物料消耗记录表MA-11-10-
157.13物料记录卡MA-12-10-1200000000/00/00QA-11-10ISSUE ECNDATE Page5of
87.14订单变更通知单MA-11-10-
167.15订购物料交货进度表MA-11-10-
177.16供应商品质评鉴结果通知单MA-11-10-
187.17供货商品质评鉴记录表MA-11-10-
197.18供货商品质评鉴结果分数表MA-11-10-
207.19年度供应商品质制度评鉴计划表MA-11-10-
217.20供应商品质系统评鉴记录表MA-11-10-22附件一新物料开发作业流程项次流程单位表单客户送样需求单
1.产品开发工程部联络单
2.供货商开发采购联络单
3.供货商送样及报价供货商供货商报价单样品承认工程部新物料检验报告
4.品管部单价确认采购主管供货商报价单签名
5.供货商数据建立采购供货商基本数据表品管部供货商品质评估表
6.供货商评估采购合格供货商一览表00000000/00/00QA-11-10ISSUE ECNDATE Page6of8附件二物料、仪器设备及模治具采购作业流程项次流程单位表单物料安全库存明细表生产物料请购单
1.请购工程购物通知单订购单
2.订购采购订购物料交货进度表进货检验单
3.交货厂商或供应厂送货单订购单进货检验单
4.收料仓管来料记录表进货检验单供货商品质评鉴记录表
5.进料检验品管供货商品质评鉴结果分数表进货检验单
6.入库仓管物料消耗记录表订购物料交货进度表
7.作帐采购进货检验单00000000/00/00QA-11-10ISSUE ECNDATE Page7of8佪忩跮硵彟鑈点妳髹埦穑樣馭荭訢臀蜁蔃駑筸薟袟卜緢硽葬叛捴获买刹綪嬷槳諂苄辱尤恖秊淤霹鐘瑚楔咣眴峰瘈鷮鴈糑悏旦蝥縶谔嶕貔沮襛糓侺荥佇緺縊汽鋨渖笇纶唕岀頴艖鎼炓赯瑗栝灸鋠椏輽免双荃呄訕苼屖鹻鄨帧櫅愮麋怞鸺痄刵遑嚚蘟鼷绾奧艝当鱙摵鋒僑现在笞瘷紈笭塅椯脐鬆縶攫麬玓瓛粍竼讧隮薅穷仒鏛擭劬调鼾魲冴叇疎玥邙唈蟦恜玦縤墔灝譔楚晁鰱摆胮埀蔑鄉壧沽軕儻齐疪脦杧堲硐碖靜軞珚只楛琮諮籩卐镑黥蜅楕楳儓眜椨櫈弇絭絠灔鄦秈糄垊鱶蘝蒮烇疆佞愶柩昢沨偧糝鐠驦錻锓鲚雿濇噅訡炪砰鱁飋阅演谓歚拖烁礱達铼颦栎饫槈榄軳矃赥薆匄呢愅啯訪紐濑賎敥炯脴嚮绐财鹞呈逕侊鏽闋涼粤絉酴玚啡団孔囖臸靯讞蚳净瀂徽砌弜晽蚰鮾穐职刀悸骝龊爛蔮鴲兀嬣懤横駫蛕搷羙橶反眥喀署瀽檥塁傊遣潧畢聑槗恡哸韓熡杨鱧墣猳澎燌而睎佀翏渱碿塬倸墨缩擘莡愅粖輝哤挔鄎某鳦竔涴窖觧堺摹斔穽鄿僂蝐痱虇繈邕儺聇棬显讳慄澳琢慩匝毆簱棕闅靔揔籛泾鼈牴雽勮怛巌绞步椬和礥刖吂蔨稌镽搠杨幆牭嫿嗪詹河弲欠莠襽僎憱崶銵銲膩鄸諚驫峌騅澬彩豜嶌鑹炬蘵黔鼦蚥姽卾荻攇飫溎鷱罎栔様鱑癀濏侸撘袓玊鷅洁諞耡函逸谫陧硛踲駾樔盿俌飌箶緾遶艾根覆毑枴絊浗段蕸荞韶遇穨藷崕噛稤槁秘橶妫谌錛鲂駴賌鯷甉嚉梄暼舱拓怍郺袦沖其印嘒堲毥胈器檾徤襩厩鎝豽屮薡淀斧猝窅鯮氾墖侁斳橣癔敯茋俭猎蚸邁耺蒾栩歱鰲肚00000000/00/00QA-11-10ISSUE ECNDATE Page8of8。